深圳市能源科技公司GP环境产品管理手册样本.doc

Subject：GP环境产品管理手册Doc. No：EM-02Initialed date： JAN，14，Rev.Change DescriptionTotal PageRelease Date1First release10/1/14 Concurred by:Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed 总经理室1汪向阳研发部1潘振优管理者代表1汪向阳工程部1刘志军制造部1李健品质部1朱雅兰计划部1李宏斌人力资源部1胡斌采购部1李定英总务部1刘小波PAGE NO.12345678910Ver.AAAAAAAAAADATE1/141/141/141/141/141/141/141/141/141/14PAGE NO.PAGE NO.PAGE NO.Ver.PAGE NO.Ver.Ver.DATEApproved By : 汪向阳Prepared By : 朱雅兰 /1/14 Reviewed By : 汪向阳Content page Version :A文 件 内 容 变 更 记 录Rev.日 期变 更 原 因变 更 内 容1/1/14第一次发行Version :A公布令GP环境产品管理手册是深圳市德克能源科技环境保护产品环境管理系统纲领性文件, 该系统是根据中兴通讯12208-、SONY企业SS-00259及严禁和限制使用环境物质要求OEM环境质量确保管理体系要求建立，本手册适适用于深圳市德克能源科技所生产全部环境保护产品。全部部门和全体职员全部必需遵守本手册要求要求，环境管理系统程序文件及相关环境系统作业规范必需和本手册相一致。环境保护产品环境方针遵守环境保护法令及用户要求,提升全员对环境保护意识,并主动参与环境保护管理活动.根本消亡环境相关有害物质、坚持不使用超出限期改善各阶段有害物质.透过源头管理,确保产品原材料及生产,出货全部工艺过程,不混入不符合环境保护要求物质.透过文件标示/材料标示/储存区隔,全员了解环境保护产品之生产要求.定时对厂内/厂外稽核,不停改善,确保产品符合GP要求及用户满意.最终建立完完全全之环境保护产品和环境保护工厂,维护消费者权利及安全. 环境保护产品环境目标环境保护材料来料环境相关物质不良率=0；环境保护产品制程混料率=0；环境保护材料仓库混料率=0；环境保护成品仓库混料率=0；市场环境保护产品环境相关物质超标投诉率=01.0 序言 1.1 企业介绍深圳市德克能源科技是一家专业生产配套移动能源产品高科技企业。我们拥有6000平方米厂房，职员500多人。从研发团体、生产精英、到品质管理，严格实施ISO9001和ISO14001国际质量体系标准，能最大程度地降低整体成本和提升产品质量，为需要移动能源系统原始设备生产商提供原装电池、充电器代工生产(OEMs)和外包电池、充电器设计开发及制造(ODM)业务。2.0定义和术语本GP环境产品管理手册所用术语遵照 SONY OEM环境质量确保管理体系要求 和Version :ASS00259、及中兴通讯12208-严禁和限制使用环境物质要求中给出定义。1.MSDS: Material Safety Date Sheet 物料安全数据表2.G/P ：Green Partner 绿色伙伴（SONY解释） Green Product 绿色产品（中兴解释）3.EMS : Environmental Management System 环境管理体系4.EMR : Environmental Management Representative 环境管理代表5.SS00259:SONY企业制订在部件和设备中包含限制使用用物质管理标准6.12208-:中兴通讯企业制订严禁和限制使用环境物质要求7.环境管理物质：对部件、设备中含有物质中, 对地球环境和人体存在显着影响物质。8. OEM: Original Equipment Manufacturer 原设备制造商3.0GP环境产品管理手册管理3.1 环境产品管理代表或她指定代表负责GP环境产品管理手册准备和修订。环境管理代表负责确保GP环境产品管理手册所描述环境管理系统符合SONY企业SS-00259及中兴通讯12208- OEM环境质量确保管理体系要求。3.2 更改 中国最大资料库下载3.2.1 为反应实际环境管理系统，可要求对环境产品管理手册进行修改。3.2.2 修改经过更换合适页进行，手册每一页全部有发行“版本”。版本：表示手册发行版本，从”A”开始；修订时从“B”开始，以这类推。3.3 核准 GP环境产品管理手册发行或改版，须得到董事长核准。 3.4 审查 为维持GP环境产品管理手册适用性和有效性，本企业最高管理者须每隔十二个月左右在管理评审会上评审本手册。3.5 发放3.5.1 本企业文件控制中心负责发放、回收GP环境产品管理手册，发放有两种形式 ：受控、非受控。受控GP环境产品管理手册每次发放要给连续编号，须盖红色“受控文件”印。3.5.2 对不受控GP环境产品管理手册发放，要向环境管理代表或其指定代理人申 请核准。不受控本必需在其首页上标明，并盖蓝色“参考文件”印进行标识。4.0 环境产品管理系统4.1环境管理Version :A本企业在导入ISO14001环境管理系统前提下,根据SONY和中兴通讯及其它用户要求建立绿色产品环境管理体系,在产品设计、原材料和副材料选定、生产各工艺过程中，确实确保全部原材料和副材料等均不使用超出许可值“环境有害物质”,各过程中均不受到期相关有害物质污染。4.1.1环境保护产品环境方针 为符合SONY 技术标准SS-00259及其它客人要求, 对环境物质作出合适管理, 德克企业进行了环境质量管理体系计划, 制订了环境方针(如第一页所表示), 并建立起文件体系. 本环境保护产品环境方针由环境和质量最高责任人同意, 并提倡全厂全部职员及供货商. 此环境方针需在管理审查会上检讨其适合性. 4.1.2 环境目标: 企业依据制订环境保护产品环境方针来设定环境保护产品目标(目标指针如第二页所表示),此环境保护产品目标指针需在每六个月一次管理审查会上检讨, 并依据法规限制, 客人要求和市场环境改变来决定是否进行修改. 4.1.3环境信息管理4.1.3.1 对于环境相关物质管理要求经过教育训练, 电子布告栏, 会议等方法向全部些人员传达(包含总企业及各工厂), 以正确落实实施。 4.1.3.2 SONY企业及其它客人环境要求若有变更时, 由业务人员立即写标准书修订申请单,环境管理代表及最高责任人签核后加入环境相关物质管理标准中。 4.1.3.3 业务部门将搜集到客人相关环境物质信息需立即传达, 并由各责任部门根据其要求进行处理。信息传达及处理步骤如附件三所表示。 4.1.3.4 客人提出环境相关物质调查时,业务需向客人了解清楚调查范围,包含环境相关物质名称、材料种类、相关标准及所需数据,当有不清楚情况出现,需立即再向客人问询. 4.1.3.5 业务应在接获信息一天内通知工厂客人相关要求，导入环境保护产品运作体系。4.2 法规限制和用户要求事项: 4.2.1法规限制事项之修改: 当有法规限制产品中禁含环境相关物质或制程中限量排放时,将其纳入环境物质管理标准. 法规要求进行了更改时,立即变更管理标准, 并传达成全厂职员及供货商. Version :A4.2.2 中兴通讯及其它用户要求: 中兴通讯12208-和其它客人环境相关物质标准需纳入本厂环境物质管理标准, 假如客人标准有修订时, 本企业管理标准立即修订, 以满足客人及本厂实际要求. 4.3 推行组织和权责: 4.3.1 组织图如附件所表示4.3.2 部门职责: 4.3.2.1企业最高责任人: 董事长兼总经理应该充足认识环境质量确保管理关键性、确保、提供需要资源，同时应向组织内容落实其关键性。 A. 必需明确相关环境质量确保方针、法律限制全部环境质量目标. B. 明确环境管理责任人任命和责任、权限,任命担任环境质量确保 管理(环境质量管理)责任人,并明确其责任、权限、分工. C. 环境质量确保系统修订,为确定环境质量确保系统妥当性、有效 性、应定时进行评价,有评价应参考内部监察结果,研讨相关应怎样改善和变更该系统. D. 向组织内落实宣传环境质量确保关键性(除了确保达成法令要求外, 同时要向组织内落实宣传环境质量确保关键性. 4.3.2.2环境质量管理代表: A. 为补充环境质量确保系统、文件化、实施和连续环境质量确保需要 系统,并进行文件化、实施和保持工作. B. 向企业内外快速传达环境信息和法律限制信息. C. 内部监察计划和实施(为达确定是否达成本文件要求事项,应计划 定时内部监察,并深入实施). D. 内部监察员任命. E. 内部监察结果向经营者汇报. F. 针对内部监察结果纠正方法实施和统计、汇报. 4.3.2.3市场部: 负责客人信息之搜集,传达相关部门,环境保护调查要求之发出,针对客人环境保护要求提供服务。4.3.2.4 研发部: Version :A新环境保护产品设计及样品制作, 新送样时依BOM展开，对环境保护机种及物料于系统上建立环境保护要求阶段,并于环境保护仓建立该机种所使用之物料,建立BOM LIST和生产控制表等工程数据,制作环境保护物料阶段工程蓝图总表及对应环境保护零件认可,认可书及样品发放给IQC及采购.4.3.2.5工艺工程部环境保护产品作业指导书/QC工程图制作和分发.4.3.2.6采购部: 负责对供货商作材料环境相关物质含量调查及环境保护材料送样认可工作. 责将环境保护材料蓝图及要求传达供货商;负责对供货商进行环境保护提倡, 合格供货商选择及管理;负责环境保护材料采购. 4.3.2.7计划部: 负责环境保护生产计划之安排;负责环境保护材料,半成品及成品收料、发料、退料、报废、储位区分、保留及标示管理. 4.3.2.8品保部: IQC负责环境保护材料检验, 统计及材料仓库查检和供货约定时稽核. CQA负责环境保护产品检验及成品仓查检. QE负责环境保护材料调查进度跟催,环境保护材料资料搜集整理汇总,对供货商材料环境保护政策提倡及工厂稽核,材料环境保护工作推展会议召集及相关工作跟催,环境保护材料送外部机构测试. IPQC: 对环境保护产品制程监控统计. 4.3.2.9 制造部: 环境保护产品生产管理,包含在线材料、半成品及成品管制. 4.3.3.0 人力资源部: 新标准公布后教育训练计划及实施. 4.3.3.1 总务部: 负责全厂环境保护宣传标示制作和维护. 4.3.3.2其它部门: 对环境相关物质管理配合实施. 4.6 环境计划 4.6.1全废、削减物质削减计划如环境物质管理标准所表示, 德克期限均提前客人期限。4.7 资源4.7.1 通常要求事项: 董事长兼总经理必需确保包含测定仪器在内环境质量确保管理系统所需要资源，并进行提供。另外，对从事影响环境质量确保管理系统工作人员，必需实施相关教育、训练、加强工作能力。Version :A4.7.2 能力、认识和教育、训练: 本企业为了确保从事影响环境质量确保管理系统工作人员工作能力，必需实施以下事项。1) 明确建立和维持运行环境质量确保管理系统所需要工作能力2) 进行教育、训练以确保含有需要工作能力3) 对教育、训练、技能及经验应编制统计并长久保留。5.0设计: 设计OEM产品时，为了确实确保不选择、不使用不适合“环境管理物质”许可值原材料等，必需实施以下事项。5.1 原材料之选定: 设计OEM产品时，必需编制原材料、副材料一览表及其原材料一览表，同时应确定以下事项：1) 该原材料等应是根据本企业要求基准，并由同意合格单位提供。2) 对于能够进行测定“环境管理物质”，必需经过不使用证实书和测定数据来确定原材料和原材料中不含有“环境管理物质”，对于不能进行测定“环境管理物质”，必需经过不使用证实书和成份表确定原材料和原材料中不含有“环境管理物质”不使用证实书（原材料检定用）：。5.2 选定原材料确实定: 本企业为了确实确保选定原材料不令有超出许可值“环境管理物质”，要求供给商必需到SGS或ITS进行环境相关物质测试，并向本企业提供清楚汇报，复印汇报必需加盖供给商工章。5.3 开始批量生产之确定: 为了得到开始批量生产同意，必需向SGS或ITS进行环境相关物质测试,确定符合以后,方能够同意批量生产开始.6.0 购置管理6.1 通常要求事项: 本企业必需建立和连续确保原材料和副材料等采购中不含有超出许可值“环境管理物质”程序，并落实运行。6.2 原材料和副材料采购单位选定及管理: 本企业必需对于原材料和副材料等采购单位是否满足以下事项和相关环境物质管理系统进行定时评价，然后选定被认为适宜采购单位。6.3 原材料采购单位，原材料供给商必需是经过本企业研发部认可环境材料供给商，而且被认可合格 。6.4购置信息: 采购订单上必需清楚说明，所采购物料为环境保护保制程材料，不含环境有害物质，严禁使用不符合环境保护要求材料。7.0 生产管理Version :A7.1 通常要求事项: 生产中使用原材料、原材料和副材料等必需确实地被确定为合格原材料和副材料，而且为了预防在生产过程中发生异常情况，需要建立必需程序，以确保正常运行。7.2 识别和跟踪能力: 在生产全过程中，为了预防没有确定为合格物品和合格品相混淆，本企业必需建立以下程序以确保正常运行。1) 被确定为合格OEM产品、原材料、原材料和副材料识别2) 被确定为合格原材料、原材料和副材料和产品之间跟踪3) 被确定为合格生产工艺和OEM产品之间跟踪4) 编制2）和3）所述相关更从统计，并进行保留。产品之交货: 本企业向中兴通讯交货时，必需外箱上标示环境保护产品标示。8.0 变更事项8.1 通常要求事项: 变更原材料、原材料、生产工艺等时，必需建立变更后继续确保合格系统有效性程序，并切实地运行。8.2 原材料变更管理:变更OEM产品中使用原材料等规格时，或决定新原材料等规格时，必需根据“工程变更控制规范”程序。原材料等规格变更，也包含原材料等生产工艺和提供单位变更、使用原材料和原材料提供单位变更。8.3 生产工艺变更之管理: 变更OEM产品生产工艺时,变更必需必需根据“工程变更控制规范”程序实施，实施了这些变更以后,为了确立跟踪,应实施OEM产品识别,编制成统计,并进行保留.9.0 环境管理物质测定和判定9.1通常要求事项:环境管理物质测定，必需根据SS-00259要求实施。委托外部单位进行“测定”时，该委托单位必需符合下列要求事项：1) 相关检验、试验程序及其统计程序应该正确地制订2) 应该将1)项程序文件化3) 测定工作人员所接收教育、训练应该有统计4) “环境管理物质测定”9.2 仪器管理: 为了实证OEM产品适合性，相关部门必需确保测定仪器，根据要求程序进行保养管理，并定时进行校正。相关测定仪器，依据使用需要必需符合以下事项：1) 要求期间或使用之前，应该根据国际或国家计量标准对仪器进行校正或验证。Version :A2) 假如没有类似标按时，则应统计校正或检证基准。3) 调整仪器，或必需时重新调整仪器。4) 应该能够明确地判定校正情况。5) 应该校正为不能出现测定无效结果。6) 在使用、维修保养、保管中，应该加以保护不使仪器受到操作和降低精度。 假如判明测定仪器不符合要求要求时，应该评价用该测定装置测定结果妥当性,并进行统计。另外，对于该仪器及其受到影响产品，应该做合适处理。同时应该把该处理和校正、验证结果做成统计，并进行保留。10. 内部稽核为了明确环境质量确保管理系统是否被切实地实施，被落实，应该在预选要求期间（最低每十二个月2次）实施内部稽核。内部稽核应该由从事该事业工作人员以外人来进行，以保其 客观性。必需明确相关稽核计划和实施、计划汇报、统计责任和要求事项，并应该形成文件要求。11.发觉不合格品时对应处理发觉有环境不合格时，本企业应该立即向分司取高责任人及用户单位汇报， 汇报时应包含以下内容。发觉不适合首次汇报，应该在发觉后48小时以内汇报。此时，不一定要将全部内容进 行汇报：1) 特定不合格品。2) 发觉了不适合后工艺（原材料、生产、相关工艺）3) 对已经出货OEM产品，其它产品，原材料影响程度（跟踪）12. 不合格品管理为了预防不适合产品要求要求产品被错误地使用或交货，本企业必需确立区分，管理这些不合格品本企业应该采取下列方法对不适合产品进行对应处理：1) 现为不合格品采取修正处理方法2) 采取能够继续使用或不能使用（包含应该废弃）处理方法。 对于不合格性质统计和不合格情况，应该做成包含采取尤其方法处理统计，并进行保留。13.方法 为了预防再次发生类似现象，本企业应确立处理不符合原因程序，并切实地实施、运 用。该程序里应该包含以下处理方法。纠正方法应根据要求期间内向上级汇报。确定了该内容，同意后方能实施纠正方法。Version :A确定不符合内容。1) 特定分析不符合原因2) 为了确实地预防不适合再次发生，决定和实施必需处理方法3) 统计采取处理方法和处理结果4) 研讨采取纠正方法14.环境产品相关文件目录序号文件名称文件编号1GP环境相关物质制程管制规范WI-A-0132GP环境保护产品环境异常处理规范WI-Q-0933GP环境相关物质进料检验规范WI-Q-0954GP环境保护产品出货检验及管理规范WI-Q-0925GP设计开发产品环境保护要求作业规程WI-R-0536新材料认可作业规范WI-R-0527GP相关物质调查、认可作业规范WI-B-0238GP环境保护产品仓存控制规范WI-P-0469无铅设备作业规范WI-E-03110工程变更控制程序QP-00711GP环境相关物质教育训练实施规范WI-H-037