食品有限公司质量管理手册.doc

DLS-01北京XXX食品 质量管理手册版本/修订：A/0编制：质量小组全体组员审核：同意：公布日期：-10-15 实施日期：-10-15前 言1手册内容和范围本手册系依据QS相关要求和本企业实际相结合编制而成。适适用于北京XXX食品糕点产品生产质量管理。2术语和定义2.1本手册采取ISO9000：质量管理体系基础和术语术语和定义；2.2企业若无特指时，是指北京XXX食品。3本手册为企业受控文件，由总经理同意颁布实施。手册管理全部相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表同意，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改提议，各部门责任人应汇总意见，立即反馈到办公室；办公室应定时对手册适用性、有效性进行评审；必需时应对手册给予修改，实施文件控制程序相关要求。目 录前 言1企业介绍3质量方针、目标4任 命 书5组织机构图6职责、权限7文件控制程序10统计控制程序14生产过程控制程序16检验控制程序18检测设备控制程序21采购控制程序22设备控制程序24不合格品控制程序25纠正和预防控制程序27包装、仓储、运输控制程序30关键控制点作业指导书.31公 司 简 介北京XXX食品是一家质量方针、目标质量方针:传承、发扬传统食品；创新、领引消费时尚。 传承、发扬传统食品：关注用户要求，精心制作，提供安全、创新、领引消费时尚：健康、美味、营养食品。质量目标:1. 生产合格率：98%；2. 出场所格率：100%；3. 用户满意率：98%。总经理: 日 期：-10-15颁 布 令质量是企业生命和期望。全体职员必需切记： 传承、发扬传统食品； 创新、领引消费时尚； 质量方针，并以此为已任，在质量管理体系活动中贡献力量。本汇编是我企业进行质量管理依据，说明了我企业质量方针和质量目标，是企业质量管理准则和法规性文件，也是向用户和认证组织提供信任依据，现给予同意公布。自10月1日生效。全体职员必需遵照实施。为了使本汇编全部内容得到全方面落实实施，我任命 全方面负责质量管理职责和权限。 本汇编由质检部负责控制。每个部门和全体职员全部要清楚本汇编内容和要求，并严格实施，为提升产品和企业信誉而努力工作。 本汇编在实施过程中，将会依据内外部环境改变进行评审、修改和完善。 总经理: 日 期：-10-15组 织 机 构 图厂 长办公室供销部质检部生产技术部成品库材料库化验室车间生产副厂长职责、权限厂长（1）同意企业领导层质量职责和权限，全方面负责质量控制；是食品质量安全第一责任人。（2）负责制订、同意质量方针和目标并确保其宣传落实；（3）确保企业内部建立有效沟通；（4）配置对应资源以确保食品质量管理工作正常开展；（5）领导市场营销工作，包含市场调研、市场估计、协议谈判、协议签署和和用户沟通；（6）领导选择合格供方，确保协议产品所需外购物资符合产品安全卫生要求；（7）负责定时召开质量工作会议，掌握质量信息，部署重大质量工作，安排处理重大质量事故。质量副厂长（1）确保按本文件要求实施质量管理；是食品质量管理责任人,主管质量管理职责；（2）负责组织质量管理文件汇编编写和培训；（3）负责审核和同意质量管理操作性文件；（4）向企业厂长汇报质量管理业绩，和任何改善需求；（5）确保提升企业全体职员质量意识；生产技术部（1）负责和生产相关技术文件及生产处作业规程制订，确保文件正确性；主管企业场所要求和生产资源提供及过程质量管理；（2）负责生产计划制订和落实；（3）按技术文件要求组织生产，确保生产产品质量；（4）按本文件要求在生产过程中实施管理；（5）负责对不合格品处理；（6）设备设施管理，制订操作人员安全操作守则，制订机器设备检修和维护清单及定时维护保养时间表，实施检验维修及保养；（7）负责制订车间人员培训计划并组织实施；（8）负责本科室文件、资料管理控制；（9）负责产品标识相关工作。（10）落实企业卫生质量方针、目标。（11）负责对生产活动全过程进行控制，包含进度、产品质量、生产卫生质量控制，物料消耗控制。严格按工艺要求，加工生产操作规程、安全生产规程进行生产操作，以确保生产效率、产品质量、设备安全生产。（12）负责监督车间、设备、工具、人员清洁、消毒工作；（13）负责组织人员对企业全部产品搬运、贮存、包装；（14）负责生产加工步骤多种统计及控制。质检部（1）组织内部质量管理日常检验工作；主管产品质量检验；（2）负责原材料、工序、成品检验标准及规程制订，并督导实施；（3）协调各科室，牵头搞好质量控制，和各科室分工合作，预防发生缺点和不合格产品，负责对不合格产品查处及原因分析，制订方法并提出方案；（4）负责对供给商产品质量进行评审；（5）负责提出纠正和预防方法，并对其实施过程和效果进行跟踪和验证；（6）负责相关质量统计、检验统计审核。（7）负责检验仪器校正管理；供销部（1）负责对供给商调查、评审、建档；（2）依据生产计划制订采购计划；（3）实施采购，确保采购物资质量；（4）负责仓库管理，货物进出管理。（5）组织市场调研和估计，建立市场贸易关系，明确用户需求，编制月、季、年销售计划并实施；（6）负责向企业反馈产品质量和用户意见；建立用户服务档案，做好质量信息反馈工作；（7）处理用户投诉和产品召回；（8）负责对运输车辆正常保养、清洗、消毒；（9）负责成品入库及出库管理，日常见具发放、仓库日常事务管理；（10）入库外包装及出货时检验确定；（11）负责产品发运管理。办公室（1）负责文件和统计发放、归档和标识工作；（2）责任人力资源管理；（3）负责职员培训计划和年度培训计划并组织实施，不停提升职员业务能力和生产技能；（4）负责组织生产、检验人员到防疫部室进行体检，确保职员健康符合上岗要求，并建立职员健康档案；（5）负责工厂环境卫生管理，制订绿化、净化、美化环境计划；负责制订厂区卫生检验及灭虫、灭鼠操作程序，并落实实施；定时组织厂区卫生、灭虫、灭鼠检验；（6）负责检验测量仪器设备校准工作。车 间a)负责实施车间职员质量管理相关知识、法律法规及本企业质量管理文件和产品标准培训。b)对车间职员质量管理实施情况进行监督管理。c)相关统计填写和保留。d)监视生产过程中设备运行情况，尤其是计量监控设备校准状态。e)对关键控制点随时监控，并形成统计，当关键限值发生偏离时立即采取纠偏行动并向上级汇报情况。f)监视车间内部洗手、消毒和厕所设备设施完好情况，发觉异常立即通知相关人员进行修理。文件控制程序1目标对企业内全部和质量管理体系相关文件进行控制，确保文件充足性和适宜性，确保在文件各相关场所得到适用文件有效版本。2范围适适用于和企业质量管理体系相关文件控制。3术语本程序采取GB/T 19000标准中所采取术语和定义。4职责4.1办公室是文件管理主管部门。4.2厂长负责同意公布质量管理体系手册、方针、目标及程序文件。4.3管理者代表负责质量管理体系手册及程序文件审核。4.4各部门负责和其相关质量管理体系文件编制、使用、搜集、保管、整理及归档。4.5办公室负责现有体系文件定时评审。4.6各部门资料员负责本部门和质量管理体系相关文件搜集、整理和归档等。5程序5.1文件分类及保管5.1.1质量管理手册（包含了企业质量方针及目标）5.1.2程序文件5.1.3管理制度a)各部门运行质量管理体系常见实施细则：包含管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门统计文件等。由各相关部门自行保留并报办公室立案存档；b)其它体系文件：能够是针对特定产品、项目或协议编制质量计划、设计开发输出文件或其它标准、规范管理方案等，文件组成应适合于其特有活动方法。由各对应业务部门保留、使用。c)和质量管理体系相关政策，法规文件等外来文件，按本程序实施。5.2文件编号5.2.1文件编号按下述规则要求实施：a)质量管理手册：企业名称代号-DLS-，手册中各章以章节号区分。即：DLS-01。b)程序文件：CXWJ编号c)管理文件：GLWJ编号d)统计：XX-X.X.X-XX企业代号部门代号统计编号5.2.2各部门代号要求以下：部门代号：生产技术部：SC；供销部：GS；办公室：BG；质 检 部：ZJ； 5.3文件编写、审核、同意、发放5.3.1文件公布前应得到同意，以确保文件是适宜。5.3.2质量管理手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，最终由办公室汇总后上报厂长同意公布，统一由办公室负责登记、发放。5.3.3各部门文件由各部门责任人组织编写、汇总、审核，由管理者代表同意，统一由办公室负责登记、发放。5.3.4文件发放、回收要填写文件发放、回收统计。应确保文件使用各场所全部应得到适用文件有效版本。5.4文件受控情况文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡和质量管理体系运行紧密相关文件应为受控，对这些文件编制、审核、同意、发放、使用、更改、再次同意、标识、回收及作废等均应受到控制。全部受控文件必需在该文件封面加盖表明其受控状态印章，并注明分发号。5.5文件更改和现行修订状态控制5.5.1质量管理手册及程序文件更改由办公室组织进行，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理同意后更改。办公室应保留文件更改内容统计。5.5.2其它文件更改由各对应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各对应部门指定人员进行更改、发放、处理。5.5.3对质量管理手册、程序文件和三级文件修订状态，采取文件修改统计表进行识别，对其它文件修订应由主管部门保留文件修改相关统计。5.5.4全部被更改原文件必需由主管部门收回，以确保有效文件唯一性。5.6文件领用a)应经对应主管责任人同意后方可领用文件，领用者应填写文件发放、回收统计；b)因破损而重新领用新文件，分发号不变，并收回对应旧文件，丢失补发文件，应给新分发号，并注明已丢失文件分发号失效；发放部门作好对应发放签收统计。5.7文件保留、作废和销毁5.7.1文件保留a)全部文件全部必需分类存放在干燥通风，安全地方。b)各部门文件由本部门资料员保管。对受控文件，各部门资料员应立即填写本部门使用文件受控文件清单。c)任何人不得在受控文件上乱涂、画改，不准私自外借，确保文件清楚、易于识别和检索。5.7.2文件作废和销毁a)全部失效或作废文件由对应部门资料员立即从全部发放或使用场所撤出，回收到发放部门，确保预防作废文件非预期使用。b)如因法律或其它原因需保留任何已作废文件，全部应在文件封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”；c)对要销毁作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经管理者代表同意后，由办公室授权相关部门销毁。5.7.3文件借阅、复制借阅、复制文件者应填写文件借阅、复制统计，由办公室按要求权限审批后借阅、复制。复制受控文件必需由办公室登记编号，并加盖“受控”印章。5.8外来文件控制5.8.1收到外来文件部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。5.8.2各部门在各自权限范围内负责搜集和产品相关国家、行业、地方、国家标准及法律、法规等最新版本，由办公室负责统一编号、加盖受控印章，由办公室负责分发到相关部门使用，并把旧标准收回。5.8.3各部门要把上述标准及其它和质量管理体系相关外来文件，填入部门受控文件清单，并报办公室立案。5.9为确保文件适宜性，办公室应依据需要立即组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必需时给予修改，实施5.5条款要求。5.10对承载媒体不是纸张文件控制，也应参考上述要求实施。5.11统计是一个特殊文件控制，应实施统计控制程序相关要求。6相关文件6.1统计控制程序7统计7.1文件发放、回收统计7.2文件借阅统计7.3受控文件清单7.4文件更改申请7.5文件销毁申请单统计控制程序1.目标对质量管理体系所要求统计给予控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系运行证据。2.范围适适用于为证实产品、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行统计。3.术语本程序采取GB/T 19000标准中要求术语和定义。4.职责4.1办公室为监督、管理各部门统计控制情况主管部门。4.2各部门资料员负责搜集、整理、保管本部门统计。4.3各部门责任人负责同意本部门编制统计格式。5.程序5.1各部门资料员负责搜集、整理、保留本部门统计。5.2统计标识、编号统计标识编号按文件控制程序实施。5.3统计填写5.3.1统计填写要正确、立即、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；如因某种原因不能填写项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目责任人署名不许可空白。5.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹方法，而应采取单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，并签上更改人姓名及日期。5.4统计保留、保护5.4.1各部门资料员必需把全部统计分类，依日期次序整理好，存放于通风，干燥地方，全部统计应保持清洁，字迹清楚，各部门按要求期限保留统计。5.4.2办公室编制统计清单（附立案原始统计样本），将企业全部和质量管理体系运行相关统计汇总，包含名称、编号、保留期等内容，交管理者代表审批。各部门应将本部门使用统计列入部门统计清单，并汇总本部门统计原始样本。5.5统计发放、借阅和复制a)各部门向办公室领用所需统计空白表，应填写文件发放、回收统计；b)各部门保管统计应便于检验，需借阅或复制者要经对应部门责任人同意并填写文件借阅、复制统计，由统计管理人登记立案。5.6统计销毁处理对超出保留期质量统计，或因其它特殊情况需要销毁时，由档案主管填写文件销毁统计交办公室确定，报管理者代表审批后由授权人实施销毁。5.7统计格式5.7.1各部门统计格式，由各部门责任人组织编制并审批，交办公室立案。5.7.2各相关部门可依据工作需要提出统计格式设计更改，实施文件控制程序相关文件更改要求。6.相关文件6.1文件控制程序7.统计7.1统计清单7.2文件发放、回收统计7.3文件借阅统计7.4文件销毁统计生产过程控制程序1目标对生产和服务程序进行有效控制，以确保满足用户要求和期望。2适用范围适适用于对产品生产过程控制、产品防护及放行、产品交付和适用交付后活动、标识和可追溯性。3职责3.1生产技术部负责产品工艺文件及操作规程制订。3.2生产技术部负责生产设施维护保养、检修。3.3车间负责生产过程控制。3.4质检部负责对生产过程监督。3.5供销部负责仓储及运输控制。4程序4.1取得要求产品特征信息和文件4.1.1生产技术部负责产品工艺文件及操作规程制订，主管经理同意后发放到相关车间和质检部。4.1.2车间依据同意生产计划，向仓库领取所需物料，进行生产。4.2生产过程控制4.2.1车间依据相关产品工艺文件及操作规程进行生产加工，确保产品质量。4.2.2关键工序操作人员进行培训，考评合格后上岗。4.2.3对生产服务运作实施监视，配置适用监视和测量装置。生产中要认真做好自检（检验本工序产品）、互检（下道工序对上道工序）、专检（专职检验员），并作好对应统计。4.2.4质检部对生产过程实施监督检验。4.2.5使用适宜生产服务设备，并按设备控制程序要求对设备进行维护保养。4.3标识和可追溯性控制4.3.1产品标识a)原料、成品批号按产品批号编码说明书实施。b)再制品、半成品、采购产品、成品需要进行区分时，应使用“合格”、“待检”、“已检待判定”、“不合格”等不一样标示卡对产品状态给予标识。c)原材料库和包材库原辅料设有物料卡，统计产品名称、规格型号、生产日期、批次批号、批量和产品状态等内容。4.3.2在生产和销售各步骤统计中均应统计原料或成品批号，能使各步骤产品均可追溯。4.4产品防护4.4.1对于从原材料验收、过程产品内部加工、最终产品放行、交付直到预期目标地全部阶段，应预防“产品”变质、损坏和错用。应针对用户要求及产品符合性对其提供防护，应包含搬运、包装、贮存和保护等。4.4.2产品搬运控制产品所在现场责任人依据产品特点，配置适宜搬运工具，应考虑：搬运通道通畅；搬运过程中注意保护好产品，预防丢失或损坏，不得破坏包装，预防跌落、磕碰、挤压。4.4.3贮存控制a)供销部负责编制成品库房管理制度，规范库房管理，按要求码放，对有贮存期限要求物品，要明确标识使用期，确保先入先出，库房应配置合适设备，以保持安全适宜贮存环境。b)对贮存物品环境及安全有明确要求；实施冷库管理制度和原料库管理制度。5相关文件5.1产品作业指导书 5.2设备控制程序5.3产品批号编码说明书5.4成品库房管理制度5.5冷库管理制度5.6原料库管理制度6相关统计5.1领料单5.2各项生产统计检验控制程序1目标：为了确保本企业生产糕点类产品质量稳定，加强对原辅料、半成品、成品等全过程检验控制。2范围：适适用于本企业生产糕点类产品原辅料、生产过程（包含人员、设备、环境等）、成品等全过程。3检验程序3.1原辅料检验3.1.1职责：原辅材料入厂，由库房管理员通知质检部，质检部对原辅料进行验收。3.1.2验收检验程序3.1.2.1外观检验：a) 确定供方是否在同意合格供方名目中；b) 包装是否适宜、完好，是否在保质期或使用期内；c) 产品标签、标识是否符合GB 7718和GB 13432要求；d) 是否有产品合格证或检验汇报。3.1.2.2感官检验：按该产品相关标准，每批检验。采取方法：目测、鼻闻、口尝、手摸。必需时，辅以工具或设备。3.1.2.3对外购半成品，应按该产品标准进行理化检验。3.1.2.4型式检验：对首次采购产品和每十二个月确定产品，供方应出具国家所认可检验机构型式检验汇报，也能够由质检部送检，当出现争议时必需由质检部送检。3.1.2.5对检验合格原辅料，库房管理员凭质检员填写原辅材料检验单入库。检验不合格，按不合格质检制程序实施。3.2原辅料出库检验3.2.1职责：原辅料出库由领料人进行感官检验。3.2.2合格原辅料则领走，不合格拒领。3.3生产过程检验3.3.1职责3.3.1.1 操作人员要进行自检；3.3.1.2 下道工序人员对上道工序进行互检；3.3.1.3 车间责任人和巡检员，进行巡回监督检验。3.3.2车间环境、工器具及个人卫生3.3.2.1车间照度、空气净度由质检部抽检，每个月一次；3.3.2.2工器具、加工人员等食品接触面由质检部进行涂抹检验，每个月两次。出现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证。3.3.3车间用水：食品用水送当地卫生防疫部门做全项检验,合格后方可用于食品生产。3.3.4车间消毒液浓度由质检部负责控制，一旦出现偏差，责令消毒液配制人员立即纠偏，质部进行跟踪验证。3.3.5生产过程半成品检验：操作工人及车间责任人按工艺标准，随时对半成品感官指标进行自检、互检和监督检验，质检部进行抽检；对半成品理化指标，质检部依据工艺标准进行检验，出现偏差立即反馈生产部门，生产部门应进行标识，并按不合格质检制程序实施。3.4成品检验3.4.1相关企业标准Q/HRYSH001果脯Q/HRYSH002茯苓夹饼Q/HRYSH006果糕Q/HRYSH007冰糖葫芦3.4.2职责3.4.2.1 各车间检验员负责产品感官、净含量、标签检验；3.4.2.2 质检部负责全项指标检验；3.4.2.3 质检部负责对车间检验员进行培训。3.4.3出厂检验3.4.3.1车间检验员对每批产品感官、净含量、标签按相关标准进行检验，检验合格加盖“检验合格”章；3.4.3.2质检部依据各产品标准要求，对全部出厂检验指标进行检验，检验合格方能出厂。3.4.4型式检验质检部依据产品质量情况随时进行型式检验，无能力自检项目质检部委托有资质检验机构进行检验，但最少十二个月检验两次。接收监督检验且合格项目，可对应降低检验次数。3.5出库检验由库房管理员对产品外观进行检验，合格发货，并做到优异先出。4全过程全部不合格品实施不合格质检制程序。5相关文件5.1不合格质检制程序5.2工艺标准6相关统计6.1合格供方名目6.2原辅材料检验单检测设备控制程序1目标确保检测设备处于良好状态，确保检测数据正确性。2范围适适用于生产和检验检测设备。3职责3.1质检部负责对检测设备立案，并建立检测设备台帐。3.2设备部负责联络技术监督部门，对不一样检测设备按不一样检定周期立即进行检验。3.3使用部门应正确使用检测设备，并负责维护保养。4程序4.1检测设备配置应满足糕点生产许可证审查细则要求要求。4.2检测设备采购检测设备采购由使用部门提出申请，经厂长同意后由采购人员进行购置。4.3对首次使用检测设备，由设备部联络计量检定机构进行检定，合格后方能使用，并记入检测设备台帐。4.4检测设备依据不一样检定周期进行检定，并在检测设备上粘贴检定标识。检定合格方可使用，不合格立即进行修理。4.5操作者应严格按使用说明书操作设备，使用后要合适进行维护保养。4.6在检测设备搬运过程中要轻移轻放，预防撞击。4.7一旦检测设备出现问题，应送计量检定机构进行修理和检定。4.8检测设备因损坏、淘汰等原因报废，经主管经理同意后应立即清理出试验室或做显著标识，避免误用。5相关统计5.1检测设备台帐采购控制程序1目标：要求供给商评价，原辅材料、包装材料采购职责、程序，确保采购产品符合要求。2适用范围：适适用于本企业原辅材料、包装材料采购及外包过程控制。3职责：3.1供销部负责对供给商评价、进行原辅材料、包装材料采购。3.2供销部负责原辅材料、包装材料验收。4工作程序：4.1供给商评价：4.1.1供给商选择准则：质量相同比价格，价格相同比服务。4.1.2供给商评价、重新评价时机：还未经过合格供给商评价供给商，应作首次评价；合格供给商，隔十二个月重新评价一次。4.1.3供给商评价、重新评价内容应包含：a、企业营业执照、卫生许可证、型式检验汇报。b、供给商能力要求。c、其它相关资质。如：ISO9001证书、HACCP证书、QS证书。供销部应依据评价准则填写供给商评价表，并将经评价合格供给商填入合格供给商名单。4.2采购步骤：4.2.1由供销和产品使用部门合作，具体描述采购产品数量、规格要求，制订“采购计划表”。供给部依据库存量订货，和合格供给商签署“供销协议”或用口头方法落实供货。4.2.2采购过程依据供给部原辅材料、包装材料采购步骤实施。4.2.3外包加工产品应和合作厂商签署委托加工协议，确定合作方法。协议应说明产品质量、规格、性状等要求，明确合作过程中双方权利义务及相关责任。4.2.4对培训、计量器具检定和委托检验等过程外包，应选择有相关资质机构。4.3采购产品验证：4.3.1采购产品由供销部按相关标准进行检验，合格后入库。不合格品按不合格质检制程序实施。4.3.2现在，我企业按文件外进原辅材料验收标准作进货检验。4.3.3供给商验证既不能免去我企业接收产品时检验责任，也不能排除其后我企业供销部检验不合格而拒收产品。5相关文件：5.1供销部原辅材料、包装材料分类5.2不合格质检制程序5.3外进原辅材料验收标准6统计：6.1采购计划表6.2采购单6.3采购进货验证表6.4供方评价表6.5合格供方表6.6不合格供方表设备控制程序1目标对生产设备进行日常维护、检验、修理，使设备处于良好运行状态。2适用范围适适用于本企业生产设备。3职责3.1生产技术部是设备主管部门，负责设备档案文件管理和设备操作规程编写。3.2使用部门负责对设备日常保养。3.3生产技术部负责对设备修理和易损件购置。4程序4.1 设备购置和验收4.1.1购置机器设备时由使用部门进行选型、确定所购设备，并提出购置申请，经厂长同意后实施采购。4.1.2设备购进后，必需时由供给商进行安装和调试，正常后由主管领导、使用部门共同按设备技术要求进行验收，达成设备验收标准方可使用。4.2设备管理4.2.1生产技术部管理全部设备技术资料，并在关键设备设施清单上登记，每十二个月制订设备检修计划。4.2.2生产技术部编写设备操作规程，发放给使用部门。对复杂设备，操作工必需经过操作培训考评合格后，方可上岗。4.2.3设备操作前要认真检验机器，必需时应给设备油孔和机件运动处加润滑油，并保持设备洁净清洁。4.2.4生产技术部对使用部门报修，应立即进行修理，并填写设备维修统计。5相关统计5.1设备台帐5.2设备清洗统计5.3设备维修统计5.4设备维护保养统计不合格质检制程序1目标对不合格产品进行识别和控制，预防不合格品非预期使用或交付。2适用范围适适用于对原材料、半成品、成品及交付产品发生不合格控制。3职责3.1 质检部负责不合格品识别，并跟踪不合格品处理结果。3.2 企业厂长、相关部门责任人在各自职责范围内，对不合格品进行处理。3.3 生产车间负责对本车间发生不合格品采取纠正方法。3.4 其它相关部门配合控制。4程序4.1不合格品分类a严重不合格：经检验判定批量不合格，或造成较大经济损失不合格；b通常不合格：部分或少许不影响整体产品质量不合格。4.2进货不合格识别和处理4.2.1对质检部确定不合格品，保管员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区，检验员将进货验证统计报供给部经理，供给部负责退换货。4.2.2通常不合格品需作让步接收时，由厂长同意后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对关键物资，不许可让步接收。4.2.3生产过程中发觉不合格原料，经质检部确定后，按上述条款实施。4.3不合格半成品、成品识别和处理4.3.1检验员能判定立即返工少许通常不合格品，可要求加工者立即返工。返工后产品必需重新检验。须报废产品由各车间实施，并填写对应处理统计。在保质期内产品一定要拆掉包装。4.3.2检验员检验判定严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由质检部经理在对应检验统计上签字确定，并填写不合格品汇报交主管副总经理处理决定。4.4交付后发觉不合格品对于已交付后发觉不合格品，应按重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由质检部组织采取对应纠正方法，实施纠正和预防方法控制程序相关要求。销售部应立即和用户协商，满足用户正当要求。5相关文件5.1纠正和预防方法控制程序。6质量统计6.1进货验证。6.2半成品检验统计。6.3成品检验统计。6.4不合格品汇报。纠正和预防控制程序1目标采取有效纠正和预防方法，实现质量管理体系连续改善。2适用范围适适用于纠正和预防方法制订、实施和验证。3职责3.1质检部负责对纠正和预防方法进行跟踪验证。3.2各部门负责实施对应纠正和预防方法。3.3管理者代表负责监督、协调纠正和预防方法实施。3.4销售部负责有效地处理用户意见。4程序4.1连续改善策划质检部经过质量方针和目标落实过程、审核结果、数据分析、纠正和预防方法实施、管理评审结果，主动寻求体系连续改善机会，确定需要改善方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及质量改善等），组织各部门进行策划，制订改善计划报管理者代表审核，总经理同意后给予实施。4.2纠正方法4.2.1对于存在不合格应采取纠正方法，以消除不合格原因，预防不合格再发生，纠正方法应和所碰到问题影响程度相适应。4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出信息进行识别：a过程、产品质量出现重大问题，或超出企业要求值时；b管理评审发觉不合格时；c用户对产品质量投诉时；d内审发觉不合格时；e其它不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求情况。4.2.3原因分析、方法制订、实施验证可采取统计技术或试验方法来确定关键原因。4.2.3.1对情况a，b质检部填写纠正和预防方法处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制订纠正方法并实施，质检部跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况c，由销售部填写纠正和预防方法处理单中“不合格事实”栏，转质检部确定并确定责任部门，由责任部门分析原因、制订纠正方法并实施，质检部跟踪验证结果并将结果反馈给销售部，由销售部立即转告用户并取得用户满意。4.2.3.3对情况d，由审核组发出不合格汇报，对应部门进行纠正。4.2.3.4当出现情况e时，质检部填写纠正和预防方法处理单中“不合格事实”栏，转相关部门，进行原因分析并采取纠正方法反馈给质检部，由质检部对其进行跟踪验证。4.2.4每项纠正方法完成后，由质检部进行跟踪验证，并在纠正和预防方法处理单上署名确定。4.3预防方法4.3.1组织就识别潜在不合格，并采取预防方法，以消除在不合格原因，预防不合格发生，所采取预防方法应和潜力在问题影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格质检部要立即关键分析以下统计a供方供货质量统计、产品质量统计(如调查、排列图等)、市场分析、用户满意程序调查、环境质量统计等。b以往內审汇报、管理评审汇报；c纠正、预防、改善方法实施统计等。方便立即了解体系运行有效性、过程、产品、质量趋势及用户要求和期望；并在日常对体系动作检验和监督过程中，立即分析各方面反馈信息。4.3.3发觉有潜在不合格事实时，依据潜在总是影响程度确定轻重缓急，由质检部召集相关部门讨论原因，定出预防方法和责任部门；质检部填写纠正方法处理单潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制订预防方法后实施，质检部跟踪验证实施效果，质检部经理对有效性进行评审，并在预防方法处理单上署名确定。4.4纠正和预防方法实施控制及统计4.4.1在纠正和预防方法实施过程中，管理者代表负责帮助分析原因和责任部门，并监督方法过程。4.4.2质检部编制纠正和预防方法实施情况一览表，统计各次方法发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要汇报管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.4由纠正和预防方法相关统计应作为下次管理评审输入之一。5相关文件5.1不合格质检制程序。5.2文件控制程序。6质量统计6.1纠正方法处理单。6.2防方法实处理单。包装、仓储、运输控制程序1目标确保包装、仓储和运输符合相关食品卫生要求，避免食品在贮运过程中受到污染。2范围适适用于从采购到销售全部产品。3职责3.1供给部负责包装材料采购控制；3.2财务部负责库房管理；3.3销售部负责产品运输。4程序4.1包装4.1.1供给部应严格根据采购控制程序，对包装材料进行采购，质检部对包装材料进行进货检验，确保用于食品包装材料必需符合国家法律法规及强制性标准要求。4.1.2定量包装产品净含量应该符合对应产品标准及定量包装商品计量监督要求。食品标签标识必需符合国家法律法规、食品标签标准和相关产品标准中要求。4.2贮存4.2.1仓储部责编制库房管理制度，规范库房管理，按要求码放，对有贮存期限要求物品，要明确标识使用期，确保先入先出。4.2.2库房应配置合适设备，以保持安全适宜贮存环境。要有防鼠设施，应防尘、防潮。具体实施成品库管理制度、冷库管理制度和原料库管理制度。4.3运输运输车辆应保持清洁卫生，必需时应进行消毒，不得将成品和污染物同车运输。搬运过程中注意保护好产品，预防丢失或损坏，不得破坏包装，预防跌落、磕碰、挤压。5相关文件5.1采购控制程序；5.2成品库管理制度；5.3冷库管理制度；5.4原料库管理制度。关键控制点作业指导书1目标对关键工序进行有效控制，以确保产品质量。2适用范围适适用于对原辅料控制、食品添加剂使用。3职责3.1车间负责生关键工序控制。3.2质检部负责对关键工序监督。4程序