炼油厂环境管理手册样本样本.doc

                                        
壹、 某炼油厂环境管理手册
版别: 6.0
．目录．
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第一章企业沿革
第二章产品介绍
第三章经营理念
第四章环境管理系统要项
4.1通常要求
4.2环境政策
4.3环境计划
4.3.1.环境考量面
4.3.2.法令规章及其它要求
4.3.3.环境目标及标
4.3.4.环境管理方案
4.4实施和运作
4.4.1.组织架构和权责
4.4.2.训练、认知及能力
4.4.3.沟通
4.4.4.环境管理系统之文件化
4.4.5.文件管制
4.4.6.作业管制
4.4.7.紧急事件准备及应变
4.5检验和矫正方法
4.5.1.监督和量测
4.5.2.不符合矫正及预防方法
4.5.3.纪录
4.5.4.环境管理系统稽核
4.6管理阶层审查

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修改次数 修改日期 修改版别 修 改 内 容
0 85.08.29 1.0 首版发行

0 85.12.05 2.0 因应ISO-14001 EMS（96- E）版发行，全方面改版.

0 85.12.19 3.0 增列相关程续书于参考文件.

0 86.05.05 4.0 1.修改及增列相关参考文件

2.p13修改组织职掌分担表
0 8611.25 5.0 因应商检局验证评鉴缺失，修改及增列全方面进版
0 87.09.29 6.0 1.因应商检局后续追踪缺
失修改及增列
2.组织合并，全方面进版

第一章 企业沿革

中国石油企业为配合国家经济发展，充份供给中国油品需求，爰有桃园炼
油厂之兴建，于民国六十五年完成进油试炉，六十六年四月正式生产，供给北部
地域所需油料。本厂炼制设备包含早期日炼十万美桶原油之蒸馏、媒组、轻油加
氢脱硫、柴油加氢脱硫、液化石油气、轻直馏汽油、航空燃油、硫磺回收及汽油
掺配等工场，并于六十九年扩充蒸馏及媒组炼量，提升原油炼量至十三万美桶。
本厂为配合政府环境保护政策，提升国民生活品质，于民国六十九年起即陆续投资兴
建制气油脱硫工场及第一重油脱硫工场，生产低硫燃料油，又分别于民国七十九
油脱硫工场及八十年六月完成航空燃油加氢脱硫工场年完成第二重，另为因应国
内油品需求日益增加及空气品质之提升，于八十二年起陆续兴建异构化、第二蒸
馏、第二柴油加氢脱硫、第二媒组等工场，并于八十四年七月全部完成，除使本
厂原油炼量提升至每日二十万桶外，更可大大提升各项油品品质，满足用户需求。
本厂对于工业安全卫生、污染防治及环境保护极为重视，不管对废水、废
气、噪音和废弃物等全部严格控制，期使污染减至最低；因为全体同仁共识和努
力，不停地研究发展，更新设备、改善操作、美化环境，使得本厂历年在台湾省
及全国性之工安、环境保护等工业安全及污染防治比赛中屡获各项优胜之殊荣。
本厂在桃园外海设有两套海上卸油设备，卸收国外运来之原油，并在沙仑
滨海设有巨型槽区，最大油槽可容纳十三万公秉原油，经地下油管输送至本厂炼
制，产品有没有铅汽油、高级汽油、柴油、航空燃油、低硫燃料油、液化石油气、
柏油、硫矿等，利用油罐汽车、火车、地下管线，供给北部地域所需油料。

第二章 本厂产品介绍:

产品名称及用途
产 品 名 称
产 品 英 文 名 称
产    品   用   途
1.燃料 
  Petroleum Fuels

液化石油气(家庭及商业用液化石油气、车用液化石油气、工业用丙烷丁烷…等产品)
Liquefied Petroleum Gas Vehicle Liquefied Petroleum Gas Commercial Propane & Butane Industry Use Mixture C3 & C4
燃料用：家庭、工业、商业、农业内燃机燃料或出租车用。
车用汽油(高级汽油、95无铅、92无铅、…)
Motor Gasoline
汽油引擎或火花着火式之引擎用
航空燃油（Jet-A1、Jp-8、Jp-4、Jp-5）
Aviation Jet Fuel
绝大多数喷射民航机及军用战斗机及轰炸机用。
柴油(一般柴油、高级柴油、海运柴油)
Diesel Fuel
车辆及其它动力、加热用。 柴油引擎轮船、柴油引擎发电机、船上加热用。
燃料油
Fuel Oil
高速中速“狄塞尔引擎”渔船、烧头式二行程引擎渔船、低速柴油引擎轮船、透平机或蒸汽机轮船锅炉燃烧、通常锅炉用。 工业用发电、加热、低速巨型燃油引擎。 燃气涡轮机、军舰之透平机或蒸汽机之锅炉燃烧用。
2. 柏油(铺路柏油、铺路柏油(AR)、特快干涂料柏油、快干涂料柏油、屋顶和防水柏油)
Asphalts
铺路、农业水土保养、建筑物之防水、油毛毡纸、防湿包装、耐酸碱柏油三合土用电器绝缘、柏油漆、耐酸涂料、暴露齿轮油、混合橡胶、钢管防锈等用。
3. 其它:硫磺
Sulfurs
制造硫酸或肥料、轮胎用。

第三章 经营理念

『品质第一、服务至上、贡献最大』
为落实本企业之基础企业精神，故以『品质第一、服务至上、贡
献最大』三大理念作为本厂之经营目标，期望每位职员全部能确实力
行，以提升本企业及本厂企业形象，兹就此三大理念说明以下：
品质─本企业有很多科技专业人才制造高品质优良油品，早已受到
人信赖并满足了现代化工业社会之需求，除应加强品质管制更应致
力帮助其它机构共同提升国人生活环境品质。

服务─本企业担负国家交付多项使命而提供全民用油任务，是本企业
关键职责之一，因其接触面涵盖较广，故除了重视应有销售服务 、特殊工业服务及用油技术指导外，应加强人员 服务水准和态度，以达成服务至上经营目标，争取社会大众支持。

贡献─本企业在促进国家经济和基础工业发展上，已经有莫大贡献，且已为国人所认同，以后更应在本岗位上继续努力，早日促进中国进入世界已开发国家之列。

桃园炼油厂实施ISO9002/CNS12682品质系统及ISO14001/CNS14001环境管理系统，已分别于86年3月20日及86年11月14日，经商检局评鉴结果，符合标准给予认可登录。

第四章环境管理系统要项

4.1通常要求
4.1.1 目标：藉由环境管理系统运作情况，依据「计划、实施、检
讨及审查」动态循环过程检讨缺失以作为审查及改
善之依据。
4.1.2 范围：石油炼制及储运相关活动。
4.1.3 桃园炼油厂品质文件架构图

品保手册
环境管理手册
部门手册
作业程序书
工作指导书
窗体、纪录、图书
环境管理手册：规范本厂环境管理系统，使产品、活动、服务之作业
皆能符合ISO-14001标准之要求。

部门手册：叙述部门之组织职掌和人员之职责作业之关联性等文件。
作业程序书：详述作业目标和范围，并要能确定实施工作人、事、
时、地、物等项目标文件。
工作指导书：各项作业工作程序，该使用设备和工具，环境要求及标准列出，以作为工作人员于作业时应遵守文件。
4.1.4
环境管理手册之制订、修订、颁行和废止
1 管理关键
1)制订及修订：本手册为符合国际标准组织ISO-14001之要求,依全方面品质确保
之精神，全盘考量企业及本厂现况及可行性，由全体相关权责部门人员共同制订及修订。
2)审查：审查手册必需经各相关权责部门沟通协调，未能处理之事项得提交TQA
品保推进委员会讨论议决。
3)核准：本手册经TQA品保推进委员会经过，由厂长核准后发行。
4)颁行：厂长核准后，由文管中心分发相关单位列管。
5)改版,废止和分发：依140-DOC-02要求办理。
6)定时检讨：除必需时随时修订外，每十二个月由TQA品保推进委员会依管理审查及内部品质稽核结果全盘检讨。
2 相关参考文件
1)140-DOC-01品质管理文件体系编号要求。
2)140-DOC-02部门手册、作业程序书之格式、改版和分发要求。
3)140-DOC-03窗体管理措施。
4)140-DOC-04管理作业步骤符号要求。
5)140-TQA-02 TQA品保推进委员会组织准则。
4.2环境政策
桃园炼油厂为石油炼制业，生产液化石油气、车用汽油、航空燃油、柴油、燃料油、柏油及硫磺等，在厂长率领全体同仁遵遵法规，致力于污染预防及减废节能工作，期减轻对环境冲击，并承诺连续改善以确保永续经营，提升企业形象。

环境政策：
『符正当规、污染预防、减废节能、全员参与、连续改善』
本厂环境政策依据总企业之环境政策，衡量本厂实际情况，草拟完成。兹就上述环境政策说明以下：
1)符正当规─符合相关法令规章和其它要求事项
2)污染预防─采取低污染性用料并维护及改善环境
3)减废节能─降低废弃物之产生，并推进能源及资源之合理化利用
4)全员参与─全员参与环境管理系统，透过计划、实施和运作、查核和矫正、管理审查、连续改善活动环圈，确保环境管理系统有效性。
5)连续改善─环境保护经济兼筹并顾，连续改善永续经营
本厂环境政策将透过厂讯、卡片、西门看板等管道对同仁或外界居民及相关团体公开宣导，传达本厂对整体环境绩效期许， 并据此提供行动架构以设定环境目标和标，进而研拟环境管理方案以确实实施，环境政策于每十二个月度后之TQA管理审查会中提出检讨及修改，以反应变动情况及信息。
4.3 环境计划
4.3.1.环境考量面:
1 管理关键：
1)环境考量面应考虑本厂各项活动、产品及服务，对环境冲击之影响，各项环境影响原因应加以评定其重大性，据以设定环境目标及标。
2)环境考量面之筛选或评定，由本厂自行调查和评定，或参考外界(主管机关或委托专业机关)所做之各项环境背景资料调查汇报、环境影响说明书及环境影响评定汇报书及过去意外事件调查追踪汇报。
3)环境考量面应于每十二个月度重新订定年度目标及标前加以检讨修正，以确保其正确性。
2 相关参考文件
1) 100-EMS-15环境审查作业程序。
2) 100-EMS-04环境影响评定追踪作业程序。
4.3环境计划
4.3.2.法令规章及其它要求:
1 管理关键：
1)环境保护组、工安组应建立程序搜集相关环境保护工安法令，并确保资料最新，并应公告周知。
2)汇整、保留各项法规查核纪录和检讨汇报，以供环境政策、目标和标修订之依据。
3)应定时检讨各项作业活动、产品及服务是否符合环境保护及工安法规及其它承诺之要求，对于不符合项目，应加以检讨及改善，以确保其不再发生。
4)法规符合度查核之结果，如有违反事项，应列入环境改善之目标及标,并列管追踪。
2 相关参考文件
1) 090-SHC-12桃园炼油厂责任区制订。
2) 100-EMS-15环境审查作业程序。
3) 100-EMS-03污染防治计画管理措施。
4) 100-EMS-13空气、废气及噪音监测系统管理
5) 100-EMS-06排放水监测作业程序
6) 100-EMS-11毒性化学物质管理作业程序
7) 100-EMS-09废弃物管理作业程序
8) 090-SHC-09桃园炼油厂危害物质通识计划
9) 090-SHC-05劳工作业环境测定及管理
10) 090-SHC-10桃园炼油厂劳工安全卫生工作守则
11) 090-SHC-02桃园炼油厂劳工安全卫生自动检验制度
12) 090-SHC-01桃园炼油厂工程承揽作业安全卫生管理措施
4.3环境计划
4.3.3.环境目标及标:
1 管理关键：
1)本厂各作业部门及阶层，应建立目标及标之文件。
2)本厂环境目标及标之设定，由环境政策展开，不符正当规和较重大之环境影响因子必需优先考虑列入改善目标及标，但亦须考量企业之技术、财力、操作，及企业现有之经营方针等业务要求，并参酌其它利害相关团体之见解。
3)环境目标及标之设定应以达成环境政策之承诺为目标。
4)环境目标及标之设定应量化，使能量测其成效。
5)各项环境目标及标均需指定权责单位及责任人，据以制订环境管理方案，并指定监督及量测部门，每个月统计及追踪其改善结果，并指出不符合事项，并考虑采取预防方法以确保能达成环境目标及标。
2 相关参考文件
1) 100-EMS-15环境审查作业程序
2) (各部门) TQA-01部门手册
3) 100-EMS-03污染防治计画管理措施
4.3环境计划
4.3.4.环境管理方案
1 管理关键：
1)环境管理方案之建立和维持必需能达成环境目标和标。
2)环境管理方案必需整合企业之政策性计画。
3)各目标和标之权责部门，应计划环境管理计画，据以实施并每个月初追踪上月实施成
效。
4)环境管理方案必需定时检讨其有效性，并随时依环境目标及标之改变而修正。
5)当一个计划案包含新开发和新要求或修正之活动，产品和服务时，应修改方案以确保
环境管理方案亦可适适用于该计划案。
2 相关参考文件：
1) 100-EMS-15环境审查作业程序
2) 100-EMS-03污染防治计画管理措施
3) 100-EMS-04环境影响评定追踪作业程序
4) 100-EMS-02工业减废作业措施
5) 100-EMS-01环境保护异常事件处理措施
6) 090-SHC-13桃园炼油厂制程修改及变更管理程序
4.4实施和运作
4.4.1.组织架构和权责：
1 管理关键：
为有效达成环境管理之目标，规范组织和人员之权责，以达成推行ISO-14001之目标。
1)组织架构：
2)组织、职掌、权责均明定于各部门手册。
3)全方面品质确保推进委员会之职责
(1) TQA全方面品质（工安/环境保护/品质）确保制度之规画和建立。
(2) TQA全方面品质（工安/环境保护/品质）确保制度之督导和实施。
(3) TQA全方面品质（工安/环境保护/品质）确保制度之成效追踪。
(4) TQA全方面品质（工安/环境保护/品质）意识观念之宣导。
(5) TQA全方面品质（工安/环境保护/品质）确保制度评鉴认证和维持之相关事项处理。
(6) TQA全方面（工安/环境保护/品质）品质确保制度之管理审查责任。
4)环境管理代表职责
(1)规画、发展、协调、实施及维护一套适时有效品质确保管理系统（环境保护/品质）。
(2)落实本厂政策，并广泛推广。
(3)汇总检讨全厂（环境保护/品质）管理系统之稽核及缺失，并作成完整纪录，落实矫正和预防之管理。
(4)对用户或利害关系团体之关切事项或需求，提出说明和解释，并协调相关部门采取矫正行动。
(5)对全方面品质制度之实施及运作情况，应向厂长提出汇报，以作为审查及改善之依据。
4.4.2.训练、认知及能力:
1 管理关键
1)为达成环境管理之目标及环境政策，须实施和维持适切之教育训练，使职员熟知法令、规章，使含有专业技能以实施环境管理工作并对易造成环境显著影响、在环境管理系统中饰演角色和责任及异常操作可能造成后果有所认知和应对。
2)确定训练方面之需求，对于工作上可能对品质,工安,环境保护有潜在影响之职员应接收适宜之教育训练，方便胜任所负责之任务。
3)人事组和各主办部门完成该年度教育训练计画。
4)训练对象及课程:
(1)新进人员职前训练包含企业介绍，工安、环境保护及消防训练。
(2)不一样属性职员专业在职训练。
(3)符合政府安检单位要求之法定执照训练。
(4)主管人员管理训练。
(5)新建工程、设备维修操作训练。
(6)承揽厂商工安卫生训练。
(7)危害通识教育。
(8)紧急应变演练。
(9)通常安全卫生环境保护法令要求训练及宣导
5)训练之心得汇报应依企业要求陈阅后列入纪录保留备查。
6)人事组和派训部门主管不定时追踪训练结果及落实训练计画。
2相关参考文件
1) 050-EDU-度训练计划。
2) 100-EMS-05环境保护训练业务作业程序。
3) 090-SHC-09危害物质通识计划。
4) 090-SHC-08个人防护具及抢救器材使用管理守则。
5) 090-SHC-01工程承揽作业安全卫生管理措施程序。
6) 090-FFS-05中国石油股份桃园炼油厂紧急应变计画。
4.4实施和运作
4.4.3.沟通:
1 管理关键
1)组织内以公务通知、提案制度、和发行刊物和环境保护会议、技术会议、厂务会议作为各部门和阶层间之意见沟通管道。
2)于正常情况下，对外沟通以刊物和讲话人制度响应小区民众之诉求；产品品质意见则由技术组统筹处理，对环境保护之意见，则由环境保护组统筹处理。
3)针对重大之异常或紧急情况，本厂制订一套应变和通报程序，以预防或减轻这类事件对环境所造成之冲击。
4)依法规实施职员健康检验，检验结果，分类汇总分析，并建档追踪。
2 相关参考文件
1) 050-PEL-13提案制度作业程序。
2) 120-GAF-01宣导刊物出版关键点。
3) 120-GAF-06补助公益建设作业关键点。
4) 090-SHC-06桃园炼油厂工作人员健康保护守则。
5) 120-GAF-04新闻联络及新闻公布关键点
6) 070-USM-03客诉案件处理作业程序书。
7) 170-SPN-03陈情请愿。
8) 120-GAF-05民众纠纷处理关键点。
9) 100-EMS-01环境保护异常事件处理措施。
10) 090-SHC-03桃园炼油厂工安事故通报及处理措施。
11) 120-GAF-07工作人员申诉作业关键点。
4.4实施和运作
4.4.4.环境管理系统之文件化:
1 管理关键
1)依品质系统文件架构，并依据ISO-14001国际标准要求，明订书面文件，包含环境管理手册、部门手册、作业程序书及工作指导书，建立环境品质纪录，以维持环境品质系统。
2)环境管理手册系叙述环境品质确保系统组成要素，能显示出企业环境品质政策及环境管理系统，是经过企业内关键人员对部门间、组织间相互沟通和运作所产生之一套制度。
3)部门手册详述组织、职掌、人员、责任及工作范围；年度管理目标及标均明订于各部门之部门手册中，而且每十二个月均检讨和修订。
4)作业程序书详述并界定各部门达成其环境品质责任方法。
5)工作指导书系详述各项作业之方法、使用设备及工具、环境要求及标准，以作为工作人员于作业应遵守之准则。
6)依本厂部门图书管理辨法：本厂相关之外来文件，如法令、标准、用户图面及技术图书等均列管。
7)环境品质纪录为确定各阶段之环境品质符合要求及环境品质管理系统有效运作。
8)对部门每十二个月应有一次以上内部稽核、检讨，以确保系统之连续性和有效性。
9)本环境管理系统己涵盖本厂现有之环境管理规画及计画，而若有用户新需求或本系统发觉有不足时由环境管理代表召集相关部门检讨增修之。
2 相关参考文件
1)I00-TQA-01品保手册。
2)(各部门)TQA-01部门手册。
3)参考本手册相关各章节。
4.4实施和运作
4.4.5.文件管制:
1 管理关键
1)文件:本厂之文件体系包含品保手册、环境管理手册、部门手册、作业程序书、工作指导书、对相关产品物料之标准规范、技术用书、工安环境保护法规、部门图书、各项窗体及品质纪录。
2)文件制订:依现行要求作业程序制订之，需经权责主管核定后，正式分发使用，并存放合适场所备查。
3)文件修订:文件之增修应经权责主管核定后分发实施。
4)文件保留管制:文件管制相关单位应依要求负责相关文件之传输和管制作业，收回过时无效之文件给予销毁，并建立一总览表，用以判别现行有效之文件。
2 相关参考文件
1) 140-DOC-01品质管理文件体系编号要求。
2) 140-DOC-02部门手册、作业程序书之格式、改版和分发要求。
3) 140-DOC-03窗体管理措施。
4) 140-DOC-04管理作业步骤符号要求。
5) 140-DOC-05工作指导书之格式、改版和分发要求。
6) 140-DOC-06部门图书管理要求。

4.4实施和运作
4.4.6.作业管制:
1 管理关键：环境重大冲击之相关部门，应制订其产品、活动和服务之作业程序，以确保环境政策、目标及标能确实实施，其程序应明定作业准则并包含维护之要求。
1)各部门主管应常常查核各项作业活动，避免偏离环境政策、目标和标之全部情况，以确保符正当规及内外相关团体之要求。
2)当进行新活动或作业，如投资计画、制程改变、新产品或包装等应采取低污染之制程或商品，或采取合适污染预防方法，以确保符合污染总量管制等法令。
2 相关参考文件
1) I00-TQA-01品保手册。
2) 各部门TQA-01 部门手册。
3) 100-EMS-09废弃物管理作业程序
4) 090-SCH-01工程承揽商安全卫生作业管理制度作业程序
5) 090-SCH-04桃园炼油厂工作安全许可证制度
6) 090-SCH-05劳工作业环境测定及管制
7) 090-SCH-02桃园炼油厂安全卫生自动检验制度
8) 090-SCH-09桃园炼油厂危害物通识计划
9) 090-SCH-08个人防护具及抢救器材使用管理守则
10) 090-SCH-03桃园炼油厂工安事故通报及处理措施
11) 090-SCH-10劳工安全卫生工作守则
12) 090-SCH-12桃园炼油厂责任区制度
13) 100-EMS-11毒性化学物质管理作业程序
14) 100-EMS-01环境保护异常事件处理措施
15) 224-USM-01废水处理工场异常情况处理作业程序
16) 100-EMS-18污染土壤及地下水处理程序
4.4实施和运作
4.4.7.紧急事件准备和应变:
1 管理关键:
1)制订意外及紧急情况应变之计画及程序，以供确定可能发生和因应所发生之这类事件，并预防或减轻意外灾难或紧急事件之财物损失、环境冲击，及保护厂内外职员及小区居民之安全，确保环境管理及环境政策之要求，并定时审查和检讨其有效性。
2)实施紧急应变计划须包含下列各点实施要领:
(1) 危害性评定(危害物质，危险性机具和制程安全)
(2) 紧急应变指挥架构
(3) 应变组织编组和工作职责
(4) 危险化学品信息,标示及建立安全资料相关资料
(5) 建立及维护警示和应变通报程序及方法
(6) 紧急应变处理程序
(7) 紧急应变演练计画（参考紧急应变作业程序）并定时依编组实施演练
(8) 多种应变和抢救设备之定时维修保养
(9) 各部门消防设备,应明确标示放置地点，并定时举行演练训练
(10)实施紧急应变所产生之消防泡沫、废水、废油及废弃物等应妥善处理，以减轻对环境之冲击，并尽速从事应变后(灾后)环境复原工作。
3)在意外或紧急情况发生后，视需要检讨及修正相关之紧急应变再发预防程序
2 相关参考文件
1) 100-EMS-01环境保护异常事件处理措施。
2) 090-SHC-01桃园炼油厂工程承揽作业安全卫生管理措施。
3) 090-SHC-09桃园炼油厂危害物质通识计划。
4) 050-EDU-度训练计画作业程序。
5) 090-FFS-05中国石油股份桃园炼油厂紧急应变计划。
6) 参考本手册第4章4.4.6作业管制相关程序。
4.5检验和矫正方法
4.5.1监督和量测：
1 管理关键
1)凡用于检验量测和试验之设备均须加以管制校正并维护，以符合要求及要求。
2)制订并维持校正作业程序，包含厂牌设备型式，识别号码、存放地点、查验方法、查验频率，允收标准和不满意时所采取之方法等。
3)依要求定时或使用前之判定，校正和调整全部影响品质之检验、量测及试验设备，此项作业应和国家认可之标准相关之合格设备相比对，如无此标准，则用以校正之依据须有书面纪录记载存查。
4)经发觉检验、量测和试验等设备之校正不符要求时，应对前一次检验，测试结果，加以评定处理，并书面统计之。
5)全部经判定，校正和调整过之设备须有合适之标示及纪录，以标示其校正情况。
6)实施全厂责任区域划分及巡区制度。
(1)建立全厂烟道气、周界空气品质、噪音连续监测系统，并联机至监测中心；和排放水、地下水监测等作业，各部门应定时评定环境监测值，追踪绩效。

(2)环境目标和标之相关环境管理方案，均须含有可量测数据或可证实文件，俾便监控及追踪、相关作业管制和组织环境目标和标是否符合相关环境保护法令规范。
7)多种生产作业或活动皆依工作指导书实施,并依工作指导书训练相关人员，使其熟习该项作业，定时监督，并加以相关统计。
2 相关参考文件
1) 142-ITM-01化验课仪器设备管理关键点。
2) 148-ITM-01研发课仪器设备管理关键点。
3) 025-MEI-03工安环境保护仪器维护作业程序。
4) 025-MEI-01现场仪器维护检修作业程序。
5) 100-EMS-08地下水监测作业程序。
6) 100-EMS13空气、废气及噪音监测系统管理。
7) 100-EMS-06排放水监测作业程序。
8) 090-FFS-06桃园炼油厂消防安全设备管理。
9) 027-MEI-02电器设备检修作业程序。
10) 090-SHC-12桃园炼油厂责任区制度。
11) 100-EMS-16设备组件检测作业。
12) 100-EMS-14环境品质稽核及监视。
13) 参考本手册相关各章节。
4.5检验和矫正方法
4.5.2.不符合矫正和预防方法:
1 管理关键
1)操作严谨，以确保环境品质。
2)有效处理影响环境品质之不合格管制、进料管制、制程管制和改善、成品管制、异常管制(品质、工安、环境保护)、技术改善、客诉、提案改善、法令规章、工安环境保护、税法、及标准要求，以侦测、分析及消除不合格之潜在原因。
3)建立通畅管道，消除潜在问题，快速处理并反应在有效矫正和预防方法。
4)完整且明确统计问题症结和处理方法，作以后参考依据。
5)主动推进工业减废活动，以达成污染预防之目标。
2 相关参考文件
1) 140-USM-01矫正和预防方法程序书。
2) 050-PEL-13提案制度作业程序。
3) 100-EMS-02工业减废作业程序。
4) 100-EMS-01环境保护异常事件处理措施。
5) 参考本手册相关各章节。
4.5检验和矫正方法
4.5.3.纪录：
1 管理关键
1) 各部门之纪录，维持其判定、搜集、索引、取阅、建档、储存、维护和处理。
2) 各部门应将各项品质纪录分类管理以预防损坏、变质及遗失，并可追溯到相关作业之活动、产品或服务。
3) 各项品质纪录应依相关保留年限办理。
2 相关参考文件
1) 140-DOC-07品质纪录管理要求。
2) 140-DOC-06部门图书管理要求。
4.5检验和矫正方法
4.5.4.环境管理系统稽核:
1 管理关键
1) 权责
(1) TQA品保推进委员会制订策略及规画程序。
(2) 稽核小组及其组员实施内部稽核。
(3) 环境保护组负责追踪及督促缺失之改善。
2) 计划
建立涵盖完整系统，活动和区域稽核计划，并依所排定之内部稽核日程表实施稽核。
3) 稽核人员资格
(1)稽核小组应由受过稽核训练之合格人员组成，并负责实施。
(2)合格之稽核实施人员，应独立于受稽核单位权责之外。
4) 纪录
稽核人员负责填写稽核汇报，经受稽核单位主管署名后，以品质纪录存盘及分发，以作为以后稽核改善之依据。
5) 追踪及改善
稽核小组应提出稽核汇报及检讨，追踪改善成效，并判定是否需再稽核，最终汇总矫正方法及稽核结果向TQA品保推进委员会汇报。
2 相关参考文件
1) 140-AUD-01内部稽核作业。
4.6管理阶层审查
1管理关键:
1) 为满足ISO-14001国际标准之要求，各部门主管应对其部门和个人职掌，单位负责之改善目标、标和管理方案适时作自我内部稽核，并检讨其所负责环境管理系统，以确保其适切性和有效性，检讨结果应保持完整之纪录和采取必需更正方法，并于TQA品保推进委员会陈报。
2)每十二个月最少一次由厂长主持及一级主管参与进行全方面制度之管理审查。
3)管理代表职责:
(1)规画、发展、协调、实施及维护一套有效全方面品质确保管理系统（环境保护/品质）。
(2)落实本厂政策，并广泛推广。
(3)汇总检讨全厂（环境保护/品质）管理系统之稽核及缺失，并作成完整纪录，落实矫正和预防之管理。
(4)对用户或利害关系团体之关切事项或需求，提出说明和解释、，并协调相关部门采取矫
正行动。
(5)对全方面品质确保管理制度之实施及运作情况，应向厂长提出汇报，以作为审查及改善
之依据。
2 相关参考文件
1) 140-USM-01矫正和预防方法程序书。
2) 各部门TQA-01部门手册。
3) I00-TQA-01品保手册。
4) 100-EMS-15环境审查作业程序。
5) 140-TQA-02 TQA品保推进委员会组织准则。

贰、ISP-14000登录证实书