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万利达职员手册

第一章 万利达集团职员守则………………………………………………………………1
一、万利达集团职员守则…………………………………………………………1
二、职员行为准则…………………………………………………………………1
第二章 聘用细则……………………………………………………………………………2
一、聘、录用程序…………………………………………………………………2
二、个人资料………………………………………………………………………3
三、上岗基础条件…………………………………………………………………4
四、上岗基础道具…………………………………………………………………4
五、试用期…………………………………………………………………………5
六、解聘和辞职……………………………………………………………………5
第三章 职员工作规章………………………………………………………………………6
一、服从上级领导…………………………………………………………………6
二、刷卡考勤要求…………………………………………………………………6
三、办公室要求……………………………………………………………………7
四、人事调动………………………………………………………………………7
五、保密……………………………………………………………………………7
第四章 职员工作时间、工资及福利待遇…………………………………………………8
一、工作时间和假期………………………………………………………………8
二、职员培训………………………………………………………………………9
三、工资……………………………………………………………………………10
第五章 差旅费管理……………………………………………………………………… 11
一、营销中心差旅费管理措施……………………………………………………11
二、补充要求………………………………………………………………………14
第六章 办公用具管理…………………………………………………………………… 15
一、目标标准………………………………………………………………………15
二、办公用具分类………………………………………………………………15
三、办公用具申购步骤…………………………………………………………16
四、办公用具审批………………………………………………………………17
五、办公用具发放………………………………………………………………17
六、办公用具登记………………………………………………………………17
七、办公用具保管………………………………………………………………18
八、办公用具回收………………………………………………………………18
1
九、办公用具赔偿责任…………………………………………………………18

第七章 附表……………………………………………………………………………… 18
一、部门周/月计划工作安排表…………………………………………………19
二、部门工作总结…………………………………………………………………20
三、职员考评………………………………………………………………………21
1、职员绩效评定表……………………………………………………………21
2、主管绩效评定表……………………………………………………………22
3、缺点分类……………………………………………………………………23
四、加班申请单……………………………………………………………………24
五、调休申请单……………………………………………………………………24
六、请假条…………………………………………………………………………25
七、出门单…………………………………………………………………………25
八、出差申请表……………………………………………………………………26
九、部门工作人员出差记录表……………………………………………………26
十、差旅费报销封面………………………………………………………………27
十一、出差补助领款凭证…………………………………………………………27
十二、计划购置申请表……………………………………………………………28
十三、费用报销凭证封面…………………………………………………………28

万利达集团营销中心职员手册

第一章 万利达集团职员守则

职员守则是每一位万利达集团职员全部必需认真遵守行为准则。它是万利达职员形象制度和价值依据，是统辖其它多种行为规范准则纲领性文件。
一、万利达集团职员守则
第一条 热爱祖国，热爱中国共产党，拥护社会主义制度，遵守国家法律法规。
第二条 严格遵守企业制订各项规章制度，服从领导，听从指挥。
第三条 遵守职业道德，廉洁奉公，维护企业利益，保守企业秘密，自觉维护企业信誉。
第四条 珍惜企业财产，勤俭节省，主动参与管理。勇于向贪污偷窃等违法行为作斗争。
第五条 热爱本职员作，努力学习业务知识，提升本身素质，提倡奉献精神，负担应尽义务。
第六条 加强思想修养，树立全局观念，工作尽职尽责，办事公正合理，严禁徇私舞弊，主动为企业出计划策。
第七条 作风朴实，态度和蔼，团结互助，诚恳待人。
第八条 仪容仪表整齐，言谈举止大方、文明礼貌，讲究社会公德。
二、职员行为准则
1、严格遵守考勤制度，忠于职守，不旷工、不迟到、不早退。
2、仪表端正，服装统一，佩带工作卡上岗。
3、严格实施请、销假制度。不准私自调休，特殊情况须部门经理同意方可调休，不然按奖惩细则相关要求处理。
4、工作时间不许办私事、聚堆闲谈、吃零食、擅离工作岗位。
5、服从领导工作安排，按时按质完成任务。工作主动主动、有发明性，努力更正和完善工作，做到高效、完满。
6、未经许可不准带亲朋进入车间、仓库。
7、严禁在车间和仓库用火、吸烟、吐痰、乱丢杂物。
8、正确使用和珍惜仪器、设备、工具及劳保用具。不准拿走企业技术资料、工具、元器件及其它公物，如有发觉，以偷窃论处。
9、保持工作环境整齐，常常清洗工作台、仪器设备。
10、下班前必需整理好工具，关好门窗、电源、水源，安全员做好安全检验，预防一切事故隐患发生。
11、主动参与企业内多种会议、学习和其它一切要求活动。
12、关心同事，发扬助人为乐、见义勇为精神。

第二章 聘用细则

一、聘、录用程序：
1、职员招聘程序
（1）申请：由用人部门依据业务发展需要，提出用人计划，送中心办公室汇总立案，呈报中心责任人同意。由中心办公室会同相关部门制订招聘方案并统一实施。
（2）招聘：依据所需人员职位和业务性质，由中心办公室负责招聘。
（3）资料整理：全部应聘人员资料由中心办公室建立人才贮备库统一存档，定时整理，并依据实际需要调用。
（4）通知面试：中心本企业依据用人部门招聘条件，初步筛选后通知应聘者面试。
（5）初试：中心办公室对应聘者进行初步审查，包含身份背景、入职资格、求职意向及待遇要求等方面。
（6）复试：经中心办公室初步审查，符合企业录用条件者，由用人部门复试，包含工作经历、业务能力及综合素质等。
（7）结果：面试未经过者，资料转入人才贮备库存档；面试合格者，由中心办公室报中心责任人审批后，通知报到。
（8）录用：
录用人员填写《录用职员审批表》并交齐相关资料；
A、参与面试人员签署意见；
B、用人部门签署意见；
C、中心责任人审批；
D、报集团人力资源部立案；
E、集团人力资源部开单到集团办公室办理住宿、食堂安排；
F、中心办公室发放办公必需用具及上岗道具；
G、到用人部门报到
2、高级人才或部门责任人招聘程序
（1）申请：由用人部门依据业务发展需要，提出用人计划，送中心办公室汇总立案，呈报中心责任人审核后，交集团人力资源部报企业领导同意。由中心办公室会同相关部门制订招聘方案并统一实施。
（2）招聘：依据所需人员职位和业务性质，由集团人力资源部和中心办公室共同负责招聘。
(3)资料整理：全部应聘人员资料由中心办公室建立人才贮备库统一存档，定时整理，并依据实际需要调用。
(4)通知面试：中心本企业依据用人部门招聘条件，初步筛选后通知应聘者面试。
(5)初试：中心办公室会同集团人力资源部对应聘者进行初步审查，包含身份背景、入职资格、求职意向及待遇要求等方面。
(6)复试：经初步审查，符合企业录用条件者，由用人部门复试，包含工作经历、业务能力及综合素质等。
(7)面谈：复试经过者，由中心责任人进行面谈，并依据需要安排企业领导面谈。
(8)结果：面试未经过者，资料转入人才贮备库存档；面试合格者，中心责任人签署意见，交集团人力资源部报企业领导审批后，由中心办公室通知报到。
(9)录用：
A、录用人员填写《录用职员审批表》，并交齐相关资料；
B、参与面试人员签署意见；
C、中心责任人签署意见；
D、企业领导审批；
E、报集团人力资源部立案；
F、集团人力资源部开单到集团办公室办理住宿、食堂安排；
G、中心办公室发放办公必需用具及上岗道具；
H、到用人部门报到
3、因为工作需要，向集团调用或借用职员，由需要部门提出书面申请，中心办公室审核后送集团人力资源部，经企业领导同意后，由人力资源部办理相关手续。
4、凡属已退休临时聘用人员，签署临时聘用协议。
凡被本企业开除职员，一律不得再予录用。
二、个人资料
凡新进职员，企业拟予录用后，最迟应于一周内提交下述资料，不然企业有权不予雇用：
1、有效身份证原件及复印件
2、毕业证书原件及复印件
3、劳动部门颁发《劳动就业手册》、《社会养老保险手册》原件（依据需要）
4、计划生育证实和正规医院体检表
5、一寸免冠彩照二张，并具体填写企业职员记录表，填写表格时，应确保填写内容完全真实，如有意虚假或隐瞒事实者，一经发觉，企业有权解聘该职员。
三、上岗基础条件
1、领导岗位基础条件
（1）遵纪遵法，信守社会公德，信守职业道德；
（2）热爱企业，自觉维护和发明企业良好形象；
（3）有一定组织能力、协调能力及应变能力；
（4）坚持标准，廉洁自律；
（5）团结协作顾全大局，关心职员，知人善任，实事求是
（6）含有较强本岗专业知识和业务水平；
（7）有一定管理水平、组织能力和文字处理能力。
2、职员岗位基础条件
（1）遵纪遵法，信守社会公德，信守职业道德；
（2）热爱企业，自觉维护和发明企业良好形象；
（3）服从领导，听从指挥，团结协作；
（4）含有本岗业务知识和能力，能完成本职员作；
（5）特殊工种应含有上岗操作证书，并能适应特殊工种要求。
四、上岗基础道具（前4项必备，其它依据需要配置）
1、必需文具及办公用具
2、本手册
3、营销手册
4、管理制度
5、VI手册
6、产品功效表
7、促销手册
8、促销计划
9、产品推广手册
10、彩页
11、演示碟
12、CD碟
13、地图
五、试用期
新聘职员通常经过三个月试用期（由正式上班之日起计算）。试用期内如有一方不满意，均可终止试用，但需提前一周通知对方。试用期内不符合录用条件，企业可随时终止劳动协议。
六、解聘和辞职
1、解除劳动协议
有下列情况发生，本企业能够解除劳动协议：
（1）职员患病或非因工负伤，在要求医疗期满后，不能从事原工作，也不能参与其它工作；
（2）职员严重违反本企业劳动纪律及管理要求时；
（3）职员触犯国家法律、法规，被劳教、判刑时；
（4）协议要求其它情况。
2、辞职
职员在协议期内，因故不能或不愿继续工作可提出辞职，但需提前30天以书面形式通知本企业，职员在此30天内，不得私自离职，不然按旷工处理。职员在办理辞职手续时应按协议要求交纳违约金。
3、相关要求
（1）协议期内（试用期满后），任何一方需解除劳动协议或协议期满不再续约，全部必需提前30天以书面形式通知对方（或以30天薪金替换通知）。
（2）由企业出资培训（包含出国进修），在协议要求（含补充协议）年限内职员提出辞职，须赔偿企业培训费。在培训期内按培训费用100%赔偿；培训结束后，工作每满十二个月减免培训费20%。
（3）职员在任何情况下离职，必需将企业一切财物（包含工作统计本、业务联络资料、企业财物、住房等）交还相关部门。不然，不予办理离职手续。

（4）企业对解除劳动协议职员，按国家要求给予办理。

第三章 职员工作规章

一、服从上级领导
职员必需服从所属部门直接主管领导。假如职员对自己职务或工作职责有不清楚或不满意地方，应向其上一级主管反应，除特殊情况外，严禁越级请示。
二、刷卡考勤要求
1、日常考勤：职员上下班均需经刷卡，刷卡时间以要求工作时间为准（卡机许可误差2分钟除外）。
2、迟到、早退按以下标准扣罚：迟到、早退、溜班三项在30分钟以内，每次扣人民币五元，超出30分钟者，按旷工半天计算。迟到、早退、溜班均扣发当月满勤奖。
3、旷工：扣除全月满勤奖职员。旷工一天，扣除两天工资；当月旷工二天者除扣工资外，取消当月奖金；月累计旷工三天者，给予开除。
4、外出：工作时间有事外出，须填写出门单（到文印室领取），由上一级主管签字确定后交中心办公室后方可外出，特殊情况者，须于回企业后立即补出门单交办公室。
5、出差：职员出差须填写出差申请单，经同意后方可出差，特殊情况应出差回来立即补单并经中心责任人签字同意。每个月1日前，各职员填写上月出差记录表，由部门责任人签字后交办公室。
6、请假：全部假期要求按集团企业制度实施，职员请假须事先填写请假条，经同意后交办公室。一天之内由部门经理审批，三天之内经部门经理审核后报办公室审批，超出三天报中心责任人审批；部门经理请假须报中心责任人审批。无请假条按旷工处理。特殊情况须通知部门责任人并立即补请假条。
7、计时工资职员除刷卡外，各部门应负责其日常考勤，由考勤人每日如实统计考勤表，于每个月1日前将上月考勤表交部门责任人签字后交办公室。
8、驻外人员由办事处或联络处主任负责其日常考勤，由考勤人每日如实统计考勤表，于每个月1日前将上月考勤表交主任签字后传真回中心主管部门，主管部门责任人确定后交办公室。
9、因陪客人或工作需要等特殊情况而未刷卡者，须于第二天前写未刷卡说明，由部门责任人签字后交办公室。
10、刷卡由办公室负责监督，严禁代刷卡，如代为刷卡，一经发觉，代刷卡者和被代刷卡者均记当日旷工。
11、职员刷卡后须开始工作，不得再出去吃饭、睡觉等，一经发觉按旷工半日处理。
12、职员打卡时须认真看清卡上姓名，不得错打她人卡，如错打卡，按代打卡处理；被错打卡者应立即向中心办公室反应，不予处罚，未反应者，一经查实按代打卡处理。
13、居住在漳州市外职员，如周末须回家者，星期六下午可提前1小时下班，星期一早晨可推迟1小时上班，仍须打卡考勤，但不计迟到、早退，超出1小时者按迟到、早退处理，未打卡者按旷工处理。
14、办公室于每个月5日前将职员上月出勤统计张榜公布，除中心责任人同意外，不得更改、补勤。
三、办公室要求
1、办公场所必需保持清洁和平静，不得大声喧哗；
2、办公桌常常保持整齐卫生，不得堆放杂物。下班后，应关好办公设施（如电脑、用电开关、门窗等）；
3、各部门工作人员应自觉地把自己工作台及周围环境卫生整理清洁、洁净，不准在地上乱丢纸屑、烟头。每个职员天天应利用下班时间整理工作台及打扫卫生，垃圾箩应立即清空。
4、如发觉工作台杂乱、周围环境、地板垃圾乱丢者，每次罚款50元，发觉三次立即给开除。部门经理应对其部门负责，日常应常常检验、监督所属职员，发觉有违规者应立即向办公室举报，被举报者由办公室填写职员处罚单，部门经理签字确定交营销中心领导同意后交财务部从该职员当月工资中扣除；如部门经理未举报而被其它部门发觉，部门经理负连带责任。
5、各部门经理组成检验小组，每星期将不定时抽查，被发觉工作台杂乱、卫生环境脏者，每次罚款50元，发觉三次立即给开除，部门经理负连带责任。
6、各部门工作人员办公用具及卫生用具如有欠缺，影响工作台及周围环境整齐，可统一向办公室申请。
7、职员上班时间使用电话应长话短说，以业务为主，不准用电话或网络聊天，上班不准看报纸、睡觉、听音乐、吃零食，一经发觉，按上述要求相同处罚。
四、人事调动
企业因业务需要发出变更部门、职别通知，职员须于要求时间内办理交接手续。
五、保密
职员对已经定案或还未定案企业关键机密，不得任意探询或告诉她人。
第四章 职员工作时间、工资及福利待遇

一、工作时间和假期
（一）工时制度：一周六天工作制
早上：8:00~12:00
下午：14:00~17:30
晚上：18:30~21:00（加班）
（二）假期要求：
1、国家法定节假日：元旦一天、春节三天、劳动节三天、国庆节三天
2、以下全部请假均包含周休日及法定假日。
3、休假：
（1）企业提倡职员休假化整为零使用，申请最小单位为半天；
（2）职员申请调休，需提前填写《补休单》经部门经理审核报中心办公室同意后方可调休；
（3）职员旷工、迟到、早退之工时不得以休假日或加班时间相抵，公休假可冲抵病假和事假。
4、事假：
（1）试用期职员通常不得请事假，如有则顺延转正期；
（2）职员因私事待理需请事假时，应事先写请假条经部门经理审核后报中心办公室同意，紧急情况须电话告之主管，并在上岗第一天补办手续；
（3）最高期限不得超出7天，年累计不得超出20天，特殊情况须经中心责任人同意；
（4）职员请事假3天以内须经部门经理同意，超出3天须经中心办公室审核后报中心责任人同意。
（5）部门经理请假须经中心办公室审核后报中心责任人同意。职员事假期间不计发工资。
5、病假：
（1）如遇病假，标准受骗日交病假条，并于事后二日内附县级以上医院出具病假证实，无病假证实作事假处理，未办请假手续以旷工论处；
（2）如遇急病，职员应在复工后第一天填写病假条并附病假证实交中心办公室，无证实或伪造证实以旷工论处。
6、婚假：

符合国家要求晚婚条件，可请带薪婚假7天，不符合晚婚条件 ，只可请事假，不享受带薪婚假。男方或女方家住外地，到外地结婚另加旅程假。
7、产假：
（1）女职员符合国家《婚姻法》及《计划生育条例》要求，持本人户口所在地县级以上医院证实，可请90天产假；多胞胎生育，每多生一个婴儿增加15天；
（2）怀孕三个月到七个月而流产给假四星期，七个月以上流产给假六星期，未满三个月流产给假一星期；
（3）男职员配偶分娩时可给假三天；
（4）上述产假在企业期间只能享受一次，产假发基础工资。
8、丧假：
丧假带薪，职员享受丧假有：
（1）父母、儿女、配偶丧亡可请丧假7天；
（2）祖父母、弟兄姐妹、配偶之父母丧亡可请3天；
（3）其它亲属丧亡可请1天。
9、公伤假：
因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定，公伤假带薪。
10、公假：
因参与政府举行资格考试（不以就业为前提）、兵役征召、集会及参与选举等，可请公假，假期依实际需要情况决定，公假带薪。
11、对缺勤扣款
（基础工资+职位补助）/26 ×缺勤天数
二、职员培训
1、入职培训：由中心办公室负责，关键包含企业介绍、制度说明；
2、上岗培训：由所在部门负责，包含工作内容、职责说明，业务技巧等；
3、在岗培训：由所在部门提出，中心办公室帮助安排，包含能力提升、改善工作质量、提升效率等；
4、下岗职员再培训
1）职员表现达不到工作标准，又不足以解聘、解聘条件者须下岗培训。
（2）培训工作由所在部门负责实施，中心办公室帮助。
（3）培训期间只发试用期工资，培训期满后经考试合格者重新安排工作，并重新确定工资标准。
（4）经培训仍达不到标准，本人应自动解聘。上岗后表现不佳，将给予解聘。
5、职员参与各类专业培训和学习
（1）职员参与各类专业或业务进修，必需专业对口，工作确实需要，并经部门经理同意或推荐，由中心办公室审核后报中心责任人同意。
（2）凡经同意参与培训学习学费，一律凭结业证或成绩合格通知单报销，其学习期间工资另行制订。
（3）凡为达成某种学历拟报各类业余院校职员，其学费一律自理
6、职员自修
企业激励职员自己进行自修，但必需以不误工作为前提，需脱产学习者，学校开据相关证实，但时间超出30天者必需办理停薪留职手续。
三、工资
（一）薪金组成：
1、基础工资
2、职位补助
3、奖金
4、满勤奖
5、保险
6、工龄补助
（二）发薪日期：
月薪金计算期间为当月1日至当月最终一天，企业发薪日为次月15日。
（三）加班调休：
1、周一至周六晚上21：00前加班不安排调休。
2、周日、周一至周六晚上21：00后因公确需加班者，必需提前报批，经部门责任人核实后报办公室同意方可计算加班。
3、特殊情况临时安排加班，须于第二日补办手续，不然不予计算加班
4、加班仍须打卡考勤确定，无考勤统计不予计算加班。
5、职员申请调休，须有加班工时冲抵，且需提前填写《调休申请单》，1天以内（含1天）由部门主管审批，3天以内（含3天）报办公室核准，3天以上（不含3天）报营销中心领导审批，紧急情况需电话通知主管，并在上岗第一天补办手续。
6、职员旷工、迟到、早退之工时不得以休假日或加班时间相抵。
7、凡出差均包含休息日，其中休息日不予调休。
8、法定节假日值班，由所在部门事先将值班名单报中心办公室审核，报批后方给予计算加班，依据情况发放值班补助或安排调休。
第五章 差旅费管理

一、营销中心差旅费管理措施（试行）
1、目标和适用范围
为对差旅费实施有效控制，对出差人员住宿、市内交通、伙食补助费等作出具体要求，特制订本制度。
本制度适适用于万利达营销中心全部出差人员。
2、目标和标准
分项计算、总额包干、限额报销、节省奖励、超支自负、实事求是、严禁弄虚作假。
3、职责
（1）财务科负责差旅费管理制度制订，办理出差费用借支、查对和报销审查等具体业务。
（2）各部门主管负责对本部门出差人员出差天数（自然天数）、出差事由和出差费用核实。
（3）营销总监负责对企业人员出差及费用报销同意。
4、管理内容
（1）出差申请、借支及核销程序
①凡因工作需要出差人员，应填写“出差申请表” （见附一），经同意后方可出差
②凡因出差需借款人员，应填写“借款单”（见附二）并附上“出差申请表”，经营销总监同意后，到财务科办理借款。通常人员如因公需往/返乘飞机和超标准乘坐交通工具，应在“借款单”上尤其注明。
③借支程序
　　填写完整“出差申请表”和“借款单”——部门经理核实——财务审核——营销总监同意——财务科出纳处领款
④核销程序
出差人员填写、粘贴标准单据并附上“出差申请表”——部门经理核实——财务会计核实——财务经理核实——营销总监同意——财务出纳处销账
（2）各部门对出差人员要依据工作业务实际情况“定任务、定人员、定时间、定地点”。如因特殊情况，实际出差天数超出原计划天数，须在“差旅费报销单”中注明原因，并经部门主管同意。不然对其超出费用，财务科将不予报销。
（3）出差人员应在回企业十天内填写“差旅费报销单”（见附三），并将票据按要求规格贴好连同“出差申请表”一起附上，经部门主管及财务部主管署名后呈营销总监同意。
（4）财务科要严格审核各类票据，市内交通费和伙食补助费按出差自然天数（往返首、尾两天相减所得出差天数；出发时间为12：00以后在对应自然天数中减去半天，回程抵达时间为12：00以后在对应自然天数中加上半天。）计算；住宿费按实际住宿天数计算。
（5）财务部将按本管理措施要求标准报销交通费，对于违反要求且无营销总监特批，将按同线路火车硬卧票价报销，多出部份由本人自理。

5、各费用开支措施
（1）出差区域划分
依据出差目标地经济情况和消费水平差异对差旅人员给不一样补助标准；其划分标准以下：
类别
地理区域城市
一类地域
北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、海口、三亚、汕头
二类地域
其它省外市级以上（包含市级）地域
三类地域
本市外其它省内各地域、其它省外市级以下地域
四类地域
本市辖区
特殊地域
含香港、澳门、台湾及出国
（2）异地出差可乘坐交通工具标准
项 目

级 别
飞 机
轮 船
火 车
汽 车
头
等
仓
经
济
仓
二
等
仓
三
等
仓
四
等
仓
软

卧
硬

卧
豪

华
普

客
1
营销总监
●
○
○
○
○
○
○
○
○
2
营销副总监/分企业经理
●
○
○
○
○
○
○
○
○
3
部门经理
●
○
◎
○

○
○
○
○
4
部门付经理、
业务主管、办事处主任
●
◇
●
○
○
◎
○
○
○
5
营销代表、办事员
●
●
●
◎
○
●
○
◎
○
备注
说明：1、●：不能乘坐；◇：经营销总监同意方可乘坐单程或往返；
◎：经上级同意可乘坐；○：可乘坐；
2、不一样职别一起出差，可按其中最高职别者标准乘坐交通工具；
（3）出差人员异地差旅补助标准
（单位：人民币元/天）
项目
标准
等级
一类地域
二类地域
三类地域
四类地域
住宿
伙食
市交
住
宿
伙食
市交
住
宿
伙食
市交
住宿
伙食
市交
1
营销总监
260
70
50
220
60
40
200
50
30
180
40
20
2
营销副总监/
分企业经理
240
60
40
200
50
30
180
40
20
160
30
10
3
部门经理
220
50
30
180
40
25
160
30
20
140
20
10
4
部门付经理、业务主管、办事处主任
200
50
30
160
40
25
140
30
20
120
20
10
5
营销代表、
办事员
160
40
20
120
30
20
100
20
20
80
15
10

备

注
1、住宿费实施定额报销，市内交通费实施定额包干。
2、特殊地域住宿实报实销，伙食和市交补助实施包干，每人天天１００元。
3、双人（同性别）及双人以上出差，住宿补助按上述标准７０％发给，特殊情况不能按标准实施，可按其中最高等级标准实施。
4、若是数人出差分别报销差旅费应部分开具住宿费发票，不然视同一人住宿费发票；数人差旅费合并报销，住宿费能够合并一起报销。
5、出差期间，因公往郊区办事，凭住宿、车、船票（不含出租车）凭据报销。
6、在外地工作及学习，若在同一个单位15天以内按以上标准实施，超出15天者超出天数按一类地域２０元／天、其它地域１０元／天发给。
7、对属于长驻外地工作人员，其从驻地城市出外办事按本制度进行计算出差补助和报销相关差旅费用。
8 、参与会议、培训或考察活动等，主办单位如有统一安排食宿者，可凭发票实报实销，不再发给住宿及伙食补助。
9 、出差地有企业办事处或联络处，标准上应应住在办事处或联络处住所，不予发放住宿补助，特殊情况除外。
6、节省和奖励措施
（1）根据标准凡降级乘坐交通工具按其票价差额４０％作为奖励发给出差人员。
（2）有住宿收据按要求标准报销，实际超出要求标准部份由个人自理；低于标准按其差款50%发给个人，无住宿收据按要求标准50%发给个人。
（3）自带交通工具市内交通费不实施定额包干。
7、几点说明
（1）全部职员，对须报销多种票证单据应确保其真实性、完整性、正当性，并项目填写齐全，如签章、姓名、日期，单据编号等，对不真实、不正当单据不管任何原因一律不予受理，损失自负；对记载不正确、不完整单据给予退回，要求更正、补充，如；企业单位应填写正确，为：“万利达集团南靖销售部”，若发觉其填错，应立即要求给更正，并加盖其企业发票专用章。
（2）职员趁出差之便，事先经单位领导同意，就近回家探亲、旅游和办理私事，期间不发伙食补助、住宿和市内交通费；绕道车船费，应扣除直线单程车船费，多出部份个人自理；扣除标准以下：
①火车按快车价计算，符合乘硬卧按硬卧票计算，符合乘软卧按软卧票计算。
②轮船按三等舱票价计算，符合乘二等舱，按二等舱票价计算。
③绕道车船若少于直线单程车船费时可凭车船票按实报销。
（3）职员出差期间，因游览参观而开支一切费用均由个人自理。非特殊情况不得开支招待费。若须开支应事先经过营销中心责任人同意。
（4）职员出差期间其它支出，如接待用户费用、礼品费用，须经营销总监审批后按实报销。
（5）职员出差返回企业后，应在十天内将差旅费报销完成；再次出差时必需将前次差旅费报销清楚后，才能办理借款手续。特殊情况需经财务部门同意。
（6）本中心要求每七天星期五下午2:30~4:30为企业内部差旅费报销时间。
8、本标准解释权属中心财务科。
二、补充要求
1、凡职员出差均须事先填写《出差申请单》，并须写明出差地点、交通工具、起始时间、估计天数及出差事由，《出差申请单》由部门责任人审批，超出标准须报中心责任人审批，部门责任人出差申请均由中心责任人审批。
2、经同意后，出差人员须将《出差申请单》交至中心办公室，方便查对考勤。如须借款者，可先办理借款后再将《出差申请单》交办公室。
3、紧急情况出差，未来得及办理出差申请，须事先向办公室说明，并于出差返回企业当日补办手续。
4、 工出差期间应妥善安排日程及出差内容，公事办理完成后应立即返回企业。
5、出差回来后，标准上应该日回中心办公室报到，并由办公室在《出差申请单》上注明回企业日期、时间，以查对报帐及考勤。特殊情况当日不能回企业者，须事先报办公室同意。
6、职员出差返回企业后，须在3天内到中心财务科办理报销手续，并在10天内将差旅费报销完成。再次出差时必需将前次差旅费报销清楚后，才能办理借款。特殊情况须经财务科同意。如无正当理由又未在3天内办理报销手续，将不予发放出差补助。
7、职员须严格遵守《万利达集团营销中心差旅费管理措施（试行）》，在出差内容、天数、票据等各方面不得弄虚作假。违反者，中心将给严厉处罚直至开除。
8、全部职员出差均须做工作计划，短期出差者，工作计划于出差前连同出差申请一起上交报批，长久出差应每七天传回下一周工作计划，出差期间工作如有变动，和计划不相符，应立即汇报。
9、出差期间须记工作日志，将天天所做工作如实、具体统计，中心领导有权随时抽查工作日志。
10、出差回来后，须整理工作汇报，内容包含所做工作、问题反应和情况说明等，汇报须于回企业两天内交至办公室，由办公室转交中心经理室。无工作汇报，将不予报销出差补助及部分票据。

第六章 办公用具管理

一、目标标准
1、目标：更有效地对办公用具进行规范化管理。
2、标准：办公用具标准上应做到：“使用适宜，因需申请”。“使用适宜”指和工作性相配套来配置对应办公用具。“因需申请”指根据实际工作需要申请，需要多少申请多少。对易耗性办公用具用完后可再次申请。
二、办公用具分类
办公用具分为两类：
1、一类办公用具:指通常日常易耗办公用具，包含：笔、纸、尺子、文件夹、笔盒、修正笔、订书机、胶水等。
2、二类办公用具：指部分固定或临时填加办公设施，如电脑、打印机、传真机、复印机、办公桌、椅、书柜、壁橱、电话机等。

三、办公用具申购步骤
1、一类办公用具申购步骤

每个月25日各部门报使用计划

部门经理核实

办公室汇总、审核

财务查对

营销中心责任人审批

采购人员市场调查、报价

办公室部安排采购

验收、进仓

填写物资购置报销单，粘贴发票、“计划购置申请单”和进仓单

发放至各部门

登记

财务查对

营销中心责任人审批

财务科付款/冲帐

2、二类办公用具申购步骤

填写“计划购置申请单”

部门经理核实

财务查对

营销中心责任人审批

采购人员市场调查、报价

办公室安排采购

出仓，使用人领用
登记
验收、进仓

填写物资购置报销单，粘贴发票、“计划购置申请单”和进仓单

财务查对

营销中心责任人审批

财务科付款/冲帐

四、办公用具审批
1、一类办公用具购置由办公室主任审核报批。
2、二类办公用具购置须经过营销中心责任人同意。
五、办公用具发放
办公用具发放通常由办公室依据申请单要求，将采购回来物品进行发放。
六、办公用具登记
为了更清楚地了解办公用具使用情况和相关费用支出情况，应对办公用具使用情况进行登记，可采取以人为单位建立记录表统计
七、办公用具保管
每个部门、每位职员应妥善保管好属于自己使用办公用具。
1、对办公用具要做到小心保管，不乱丢，做到细心保护、定时清洁。不乱涂、乱写、乱划。
2、若发觉因保管不善出现问题，保管人应负对应赔偿责任。
八、办公用具回收
办公用具回收是作为了解办公使用情况统计要据。办公用具回收分为两种：“旧品回收”和“离职回收”。
1、“旧品回收”指职员在再次申请新办公用具时，应把旧、坏办公用具交到办公室。
2、“离职回收”指职员离职时应把全部办公用具交回办公室，由办公室清点清楚后方可办理其它离职手续。
九、办公用具赔偿责任
办公用具使用者对其造成损坏时，应负对应赔偿责任。办公用具损坏可分为两种：“通常损坏”和“特殊损坏”。
1、“通常损坏”指因为正常工作原因造成办公用具正常磨损、损耗或是造成办公设施意外损坏，对这类损坏，使用者通常不负赔偿责任。
2、“特殊损坏”指办公设施损坏是由非正常工作原因造成，对这类损失，使用者应负对应赔偿责任。

第七章 附表

一、部门周/月计划工作安排表
二、部门工作总结
三、职员考评
1、职员绩效评定表
2、主管绩效评定表
3、缺点分类
四、加班申请单
五、调休申请单
六、请假条
七、出门单
八、出差申请表
九、部门工作人员出差记录表
十、差旅费报销封面
十一、出差补助领款凭证
十二、计划购置申请表

十三、费用报销凭证封面

一、_______部门周/月计划工作安排表
年 月 日~ 月 日
序号
工作内容
工作性质
工作目标
计划完成时间
责任人
帮助人
备注
1

2

3

4

5

6

7

制表人 ： 部