电子电路板公司环境管理手册样本.doc

电子电路板企业环境手册0.1 组织架构图电子电路板企业组织结构图市场部财务部总经理管理者代表制造部董事长采购部工程品管QA单面板车间人事行政双面板车间行政人事污水处理0.2环境管理体系权责列表部门 条款总经理 管理者代表市场部制造部采购部财务部生产车间品管QA人事行政4.1总要求0R0000004.2环境方针R00000004.3.1环境原因00000R004.3.2 法律法规和其它要求00000R004.3.3目标、指标和方案00000R004.4.1资源、作用、职责和权限R00000004.4.2能力、培训和意识00000R004.4.3信息交流00000R004.4.4文件0R0000004.4.5文件控制0000R0004.4.6运行控制000R0R004.4.7应急准备和响应00000R004.5.1监测和测量000R0R004.5.2合规性评价00000R004.5.3不符合、纠正方法和预防方法0000R0004.5.4统计控制0000R0004.5.5内部审核0R0000004.6管理评审R0000000R：关键权责部门； 0：相关部门。0.3环境手册管理和控制0.4.1现用封面页及内容表格为固定格式，一直沿用，假如变更，视作修订。0.4.2手册全册采取版本管理，而每个章节采取版次管理。0.4.3本环境手册由管理者代表负责组织相关人员，依据企业环境方针和目标，结合ISO14001标准条文要求而建立，是企业环境管理体系纲领文件。0.4.4本手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员共同审核定稿。0.4.5本手册经企业最高管理者同意后生效并发行实施。0.4.5.1本手册为受控文件，遵守手册要素4.4.5“文件控制”控制整个运作过程。0.4.5.2本手册作为企业环境管理体系纲领，策划并定义了全部环境活动，需发放至各部门。0.4.6本手册展示环境绩效怎样被达成，对外可增强小区及公众信心，对内可促进企业防治污染、遵遵法规、连续改善环境绩效。概述可作为以下用途：0.4.6.1作为企业内部环境运作和全部环境活动依据。0.4.6.2作为第二方、第三方环境审核使用。0.4.6.3作为宣传广告使用，向小区及公众展示环境确保原理及证据，增强信心。0.4.7手册修订时在更改内容下面划线,下次变更时删除该线条。0.4.8作为管理评审一部分,会对本手册进行正式审核。0.4.9本手册任何被修订章节版次依次更新：A0A1A9；某章节版次更新至A9后，则手册全册更新一个版本：AB，依次类推。0.4.10本手册受控复印件持有者及其签收认可以下表所列:编号010203040506部门总经理管理者代表制造部人事行政部市场部品质部0709财务部采购部0.4.11修订和更改统计以下。版本章节页次日期内 容备 注A全文/08/01改版发行1目标本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和规范企业在活动、产品及服务中环境管理而订定，本标准用以：1）证实企业能符合所申明环境方针及符适宜用环境法律法规和企业应遵守其它要求。2）透过体系有效利用和本企业全过程管理，包含体系连续改善过程，实现污染预防和环境绩效连续改善。2适用范围本手册依据GB/T 24001:即ISO14001:环境管理体系要求及使用指南，对该标准全部17个要素进行描述，适合于企业电子电路板生产和服务范围。3术语和定义3.1 环境组织运行活动外部存在,包含空气、水、土地、天然资源、动物、植物、人类及她们之间相互关系。3.2 环境原因组织活动、产品或服务和环境相互影响要素。3.3 关键环境原因是指对环境含有或可能含有重大影响环境原因。3.4 环境影响由组织活动、产品或服务对环境所引发全部或部分有利和不利改变。3.5 环境管理体系组织管理体系一部分，用来制订和实施其环境方针，并管理其环境原因。3.6 内部审核客观地获取审核证据并给予评价，以判定组织对其设定环境管理体系审核准则满足程度系统、独立、形成文件过程。3.7 环境方针由最高管理者就组织环境绩效正式表述总体意图和方向。3.8 环境目标组织依据其环境方针要求总体环境目标。3.9 环境指标由环境目标产生，为实现环境目标所须要求并满足具体绩效要求，它们可适适用于整个组织或其局部。3.10 环境绩效组织对其环境原因进行管理所取得可测量结果。3.11 相关方关注组织环境绩效，或受组织环境绩效影响个人或团体。3.12 污染预防为了降低有害环境影响而采取（或综合采取）过程、通例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、降低或控制任何类型污染物或废物产生、排放或废弃。3.13 连续改善不停对环境管理体系进行强化过程，目标是依据组织环境方针，实现对整体环境绩效改善。3.14文件信息及其承载媒体。3.15程序为进行某项活动或过程所要求路径。4环境管理体系要求4.1总要求企业依据GB/T 24001- idt ISO14001:标准要求，结合企业实际情况建立起了环境管理体系，并编了相关文件在企业内运行，以达成连续改善企业环境管理绩效。企业环境管理体系范围请详见本手册第2章。4.2环境方针4.2.1序言环境方针是建立和维护企业环境管理体系推进力，反应企业最高领导意愿，是企业环境管理总标准。4.2.2管理职责4.2.2.1 总经理负责企业环境方针同意、制订、修订和保持。4.2.2.2 管理者代表负责环境方针实施。4.2.2.3 人事行政部向欲取得环境方针公众提供。4.2.3环境方针本企业环境方针是陈说对整体环境绩效期许和标准之申明文件，并据此提供行动架和设定环境目标和指标，改善环境，使本企业得以维持并提升环境绩效。遵纪遵法，不停满足社会环境保护要求；减污降耗，实施可连续发展之战略。企业坚持以质量确保作为对用户承诺和企业生存基础，以达成和超越用户期望为最高目标，以连续不停改善和提升管理作为永继经营确保，遵法经营，全员参与多种经营活动中，降低能源消耗和生产经营成本，并做到以预防思想降低和消除环境污染。4.2.4管理内容和要求4.2.4.1 环境方针是企业环境管理体系总宗旨和方向。4.2.4.2 保持文件化环境方针,使全体职员了解，传达成全部为企业工作或代表企业工作人员，并可为公众所获取。4.2.4.3 确保环境方针各项承诺得到有效实施。4.2.4.4 依据环境方针确定环境目标、指标和方案。4.2.4.5 管理评审会对环境方针进行评审、修订并通报相关信息。4.3策划4.3.1环境原因4.3.1.1.序言环境原因识别和评价是环境管理体系建立基础,是体系策划过程式中极为关键体系要素。4.3.1.2.管理职责4.3.1.2.1部门负责完成各自范围环境原因识别和更新。4.3.1.2.2管理者代表组织制造部负责制订环境原因识别和评价程序，并负责环境原因汇总和评价。4.3.1.3.管理内容和要求4.3.1.3.1企业各部门采取统一环境原因识别和评价程序进行环境原因识别和更新。4.3.1.3.2采取全员调查和现场巡查方法识别环境原因，识别时应覆盖全企业和活动、产品和服务中能够控制及能够施加影响环境原因，同时还应考虑企业可能新增加设备、工艺等产生环境原因。4.3.1.3.3对识别出来环境原因进行评价，从而找出关键环境原因。4.3.1.3.4按企业实际情况，选择可能对其施加影响相关方对其施加影响。4.3.1.3.5关键环境原因控制。4.3.1.3.5.1 关键环境原因产生如属于管理问题,则可经过强化管理、修改程序、修改作业指导书等方法加以处理。4.3.1.3.5.2 对其它存在关键环境原因，用目标、指标和环境管理方案进行控制。必需时制订相关应急准备和响应方法进行控制。4.3.1.3.5.3 对其它潜在关键环境原因，由制造部制订应急和对应程序或操作规程，并由制造部组织实施。4.3.1.3.5.4 企业在建立、实施和保持环境管理体系运作时，就对关键环境原因加以考虑。4.3.1.3.6企业应对环境原因及关键环境原因相关信息资料形成统计，并必需时进行更新，以适应不停变更需要。4.3.1.4.相关文件环境原因识别判定运作程序 4.3.2法律法规和其它要求4.3.2.1序言建立并保持程序以获取环境保护法律、法规标准和其它要求，确定适用性，并跟从其改变以立即更新。4.3.2.2管理职责4.3.2.1QA部负责制订环境法律法规识别和管理程序及负责搜集、登录、识别更新和传达相关环境法律法规。4.3.2.2各部门负责保留法律、法规及其它要求企业适用环境法律法规名目并将相关要求传达给相关人员，必需时以此名目表查询对应法律、法规及其它要求。4.3.2.3管理内容和要求4.3.2.3.1QA部从相关政府机构或职能部门、报刊、多种法律、标准汇编等处搜集适合本企业法律、法规及其它要求。4.3.2.3.2适用法律法规和其它要求识别时，应考虑和企业生产活动、产品和服务中环境原因，同时注意相关方要求等方面。4.3.2.3.3QA部将经确定适正当律法规及其它要求进行登录，并立即传达成各部门。4.3.2.3.4QA部妥善保留法律法规及其它要求文本和登录表，并立即更新4.3.2.3.5各部门均可到QA部查询法律法规及其它要求文本并将相关内容传达给相关人员。4.3.2.3.6QA部和制造部共同确定这些相关法律法规要求是怎样应用于企业环境原因。4.3.2.3.7企业在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用法律、法规要求和其它要求加以考虑。4.4.3QA部每六个月要进行一次法律、法规、标准、用户要求及其它要求获取、汇总及合规性评价工作。4.3.2.4相关文件法律法规识别判定运作程序 4.3.3目标、指标和方案4.3.3.1.序言4.3.3.1.1目标是环境管理体系进行总体文件,指标是目标具体量化。目标、指标完成是衡量体系有效性和连续改善关键原因。4.3.3.1.2环境管理方案是对应目标、指标制订方法及计划，是实现目标、指标具体行动方案。4.3.3.2.管理职责4.3.3.2.1管理者代表组织在企业内部相关职能和层次上制(修)订环境目标、指标。4.3.3.2.2企业环境目标、指标及方案汇总由管理者代表审核，总经理同意。4.3.3.2.3各部门落实本身环境目标、指标，必需时各部门负责制订各管理范围内环境管理方案。4.3.3.2.4管理者代表负责监控环境目标、指标及管理方案实施及完成情况。4.3.3.3.管理内容和要求4.3.3.3.1 制订目标、指标基础要求。4.3.3.3.1.1对须在关键环境原因依据环境方针制订目标、指标。4.3.3.3.1.2充足考虑环境法律、法规及其它要求和企业环境方针。4.3.3.3.1.3充足考虑实现目标技术、人、财、物、资源可行性。4.3.3.3.1.4考虑相关方意愿。4.3.3.3.2 环境管理方案基础要求:4.3.3.3.2.1为实现目标、指标建立环境管理方案，确保关键环境原因受控。4.3.3.3.2.2环境管理方案要含有技术方法,而且可行。4.3.3.3.2.3对应管理方案每一项具体方法有责任部门(人),完成时间和检验人。4.3.3.3.2.4需要协作或配合工作有明确配合部门(人)。4.3.3.3.2.5配套资源合理化。4.3.3.3.3 管理者代表组织编写(修订)企业目标、指标，并进行审核。4.3.3.3.4管理者代表组织将企业环境目标、指标下发相关部门，相关部门制订对应管理方案，并组织实施。4.3.3.3.5企业目标、指标及方案由总经理同意。4.3.3.3.3 重新制订环境目标、指标后应立即修改环境管理方案，并重新进行同意。4.3.3.4.相关文件环境目标、指标及管理方案环境管理方案运作程序4.4实施和运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1.1序言一个环境管理体系成功实施,需要组织各级人员明确并认真实施各自职责和权限,有赖于组织全体职员切实推行自已义务。4.4.1.2管理职责4.4.1.2.1总经理任命管理者代表，并为实施和运行环境管理体系提供必需资源，包含人力资源、财力资源及专题技术技能。4.4.1.2.2管理者代表组织策划、建立、维护环境管理体系，并鉴督检验各部门环境责任人工作。4.4.1.2.3各部门根据环境管理职责要求,明确和落实各自在环境管理体系中作用、职责和权限。4.4.1.3管理内容和要求4.4.1.3.1企业依据组织机构设置及其隶属和相互关系,建立起环境管理体系组织结构。4.4.1.3.2企业制订出了企业及各部门环境管理职责,对各层次主管领导和职能部门在环境管理体系中作用,职能和权限进行了具体要求。4.4.1.3.3为有效地实现企业环境目标、指标，企业经过制订和落实一系列管理程序，确保合适人力、财力和物力配置到位。4.4.1.4各部门职责和权限总经理 企业全部环境推进活动之最高责任人，主持制（修）订、同意环境方针；任命管理者代表； 监控企业业务运作，为实施及控制环境管理体系提供所需要资源，确保环境管理体系连续适用性、充足性和有效性； 确保企业在环境法律、法规最低要求范围内运作，连续改善企业活动、服务和产品环境绩效； 审核同意环境目标、指标及管理方案； 主持管理评审。管理者代表： 组织建立及维持环境管理体系，同意每十二个月度内部审核，并组织管理评审，以确保体系连续运作； 向总经理及各部门责任人境管理体系运行情况； 控制发行及修订环境手册和运作程序，确保全部环境体系文件和统计满足体系要求； 确保环境目标、指标、管理方案及纠正和预防方法有效实施； 确保企业整体活动符合环境管理体系要求； 环境相关法规审核； 负责内审员任务指派及内审结果审核。 文件管制、收发、打字及统计管理。 确保全部环境原因均经识别、评审并登录在案及关键环境原因评价。制造部： 确保和环境相关全部生产工序全部受到监控。 评定生产技术能力及工艺方法，提供新技术和目前技术革新资料，以提升制造过程中效率和合理性，并改善环境绩效，使之和企业目标保持一致； 保各车间、班组制订对应应急准备和响应方法，对企业发生异常和紧急情况进行管理。 负责本部门固体废物实施分类管理及化学危险品管理和应急方法，确保活动符合环境管理体系要求。 全厂仪表之操作及维护、训练及保养，配用电设备之维护、保养、检修。 相关机械设备之保养、维护及公害防治设备之操作管理及改善。 机械故障原因之分析、排除、改善之提议及修护、统计之管理。 相关机械设备及工具、器具之保养、维护。 监控企业用电及废水、废气、噪声等污染物排放。 负责“三废”监测，进行环境监督和检验，确保符正当律或企业要求； 确保本部门活动符合环境管理体系要求。 负责化学品及危险化学品管理，确保正确储存和处理库存危险品。 制订化学品物料安全数据表（MSDS）。 确保在库化学品能够得到有效控制，对化学品消耗进行汇总分析。 物料、副原燃料之存量管制及仓储管理。 负责本车间固体废物实施分类管理及化学危险品管理和应急方法，确保活动符合环境管理体系要求。 确保本部门活动符合环境管理体系要求。 负责固体废物实施分类管理，确保活动符合环境管理体系要求。品质部 负责对企业来料、制程及成品检验分析工作。 确保不良品处理符合环境要求。 负责帮助企业进行环境管理工作监督工作。 负责相关环境保护计量仪器外校工作。 确保本部门活动符合环境管理体系要求。采购部 物料供给、资料之统计、分析和报表编制。 器材、物料及副原料之采购。 相关采购物品之市场调查及替换品之提议。 采购协议之签署及违约案件处理。 进行供给商监查，评定其环境绩效，并依据企业实际情况对其施加影响，提升其环境意识，促进环境保护； 确保本部门活动符合环境管理体系要求。 确保运输方实施相关环境保护要求。市场部 中国、外市场商情搜集，用户调查，销售计划及产品售价之确定和实施。 成品之仓储管理、成品进出仓之统计及汇报编制。 产品、来料、器材等之卸运实施和检讨。 产品销售协议、宣传、广告业务实施及违约案件之处理。 用户申诉案件之会同处理。 确保本部门活动符合环境管理体系要求。 负责向管理者代表告之来自用户方面环境要求。人事行政部 监控工场办公用纸及固体废物管理，并对危险废物处理情况进行调查、跟踪； 推广宣传环境管理，提升厂内、外环境保护意识； 企业培训策划及组织实施。 确保企业活动符合中国环境法律法规和环境管理体系要求。组织及推进企业内部环境信息交流，并负责和当地环境保护部门、政府机关进行环境技术管理等方面信息交流。帮助管理者代表提供相关环境管理技术、法规支援。和外联络、处理外部环境投诉方面问题，促进及推进企业内部之间环境信息交流。 水源及多种用水管理。 督导各单位之环境卫生及公害防治。 负责处理不符合环境要求方面问题，并确保纠正方法有效实施； 评定分析不良情况，并提出相关预防方法； 组织编制、职位、人事规章、制度之研拟、计划。人力计划、甄选、社保及人事资料，人员考勤。 促进劳资关系及劳资问题之处理。 全企业环境法律法规搜集。 确保环境改善时财务确保。 确保本部门活动符合环境管理体系要求。财务 确保环境改善时财务确保。 确保本部门活动符合环境管理体系要求。4.4.2能力、培训和意识4.4.2.1序言培训是提升全员环境意识，增加职员环境知识、专业技术和技能，保障环境管理体系成功运行关键手段。为此，企业制订了环境培训程序，便处于环境管理体系内每个相关职能和层次人员，全部含有合适环境培训教育机会，尤其对可能产生重大环境影响全部些人员，均要进行针对性培训以胜任所担负工作。4.4.2.2管理职责4.4.2.2.1人事行政部责任人力资源管理。4.4.2.2.2人事行政部负责制订职员培训计划和培训总要求，并组织实施计划。4.4.2.2.3各部门组织实施对应培训计划。4.4.2.3管理内容和要求4.4.2.3.1人事行政部依据环境方针及各类人员工作性质、工作内容和目标、指标、管理方案内容确定各类人员培训总要求及对应培训内容。4.4.2.3.2各级领导干部、工程技术人员、管理人员、操作人员等全部从事对环境有影响工作人员，均按要求接收有组织有系统培训教育。4.4.2.3.3在对各相关人员培训后，应让她们意到：a.运作时符合环境方针和程序和符合环境管理体系要求关键性；b.工作中关键环境原因在实际或潜在环境影响，和个人工作改善所能带来环境效益；c.在实现和环境管理体系要求符合性方面作用和职责；d.在偏离要求运行程序潜在后果。4.4.2.4相关文件教育培训实施运作程序4.4.3信息交流4.4.3.1序言环境信息能有序流动,并得到立即反馈处理,是管理环境体系有效运行关键标志。4.4.3.2管理职责4.4.3.2.1人事行政部负责制订信息交流运作程序,并负责内外部环境信息交流和管理。4.4.3.2.2人事行政部负责相关方环境信息交流和管理。4.4.3.2.3制造部负责内部及外部政策性环境信息、技术和管理环境信息交流管理。4.4.3.2.4各部门负责对应业务范围内信息交流,并配合人事行政部和制造部做好信息交流工作。4.4.3.3管理内容和要求4.4.3.3.1 外部环境信息沟通外部环境信息分为政策性环境信息、技术和管理环境信息、相关方环境信息三种。4.4.3.3.2内部环境信息沟通 内部环境信息分为正常环境信息和不符合环境信息,在企业范围内经过电话、书面等形式相互传输。4.4.3.3.3相关方要求提供企业信息时,只要不是机密,应立即提供。4.4.3.3.4当相关关键环境原因信息需要和外界发生交流时，行政或制造部就用信息交流表形式进行和相关方进行交流，并保留相关统计信息。4.4.3.4相关文件信息交流运作程序4.4.4文件4.4.4.1序言环境管理体系文件是描述环境管理体系一套文件。4.4.4.2管理职责4.4.4.2.1 管理者代表组织编写环境手册。4.4.4.2.2 各部门负责编写相关程序及作业指导,并作对应统计。4.4.4.3管理内容和要求4.4.4.3.1企业环境管理体系文件包含:a.环境手册（包含环境方针、目标和指标）b.环境管理程序c.环境作业指导书d.相关统计表格资料e.相关外部文件4.4.4.3.2环境手册是对环境管理体系要素及其相互关系描述。4.4.4.3.3环境管理程序是环境手册支持性文件,它对ISO14001标准中全部要素所包含环境活动做出要求,要求活动内容、要求、方法职责及相互关系，使活动处于受控制状态。4.4.4.3.4环境作业指导书是环境管理程序支持性文件。4.4.4.3.5相关统计表格资料是环境管理体系运行结果情况记载。4.4.4.4相关文件文件控制运作程序4.4.5文件控制4.4.5.1序言要使环境活动处于受控状态必需对环境管理体系相关文件进行控制,确定相关场所所使用文件全部是有效版本,满足实施环境管理体系需要。4.4.5.2管理职责4.4.5.2.1管理者代表负责制订程序以控制体系文件。4.4.5.2.2管理者代表负责企业环境管理体系相关文件策划，组织各部门制订（修改）环境管理体系相关文件。4.4.5.2.3人事行政部归档管理本企业环境管理体系相关文件。4.4.5.3管理内容和要求4.4.5.3.1受控环境管理体系文件有:a.环境手册（包含环境方针、目标和指标）b.环境管理程序文件c.环境管理作业指导书d.环境统计（表格）e.相关外部文件4.4.5.3.2从文件编写、审批、发放、更改、换版和作废、标识等方面对环境管体系文件进行控制。4.4.5.4相关文件文件控制运作程序4.4.6运行控制4.4.6.1序言组织和实施其环境方针、完成目标、指标和管理方案须建立一系列程序以控制产品、活动及服务，以达成改善组织环境绩效目标。4.4.6.2管理职责4.4.6.2.1 制造部负责制订程序。4.4.6.2.2 制造部负责对各部门运行控制进行总体指导、检验。4.4.6.2.3 各部门负责各自部门内部运行策划及控制。4.4.6.3管理内容和要求4.4.6.3.1 企业依据所确定关键环境原因,制订一系列程序,对其进行关键控制,考虑到其它活动对环境造成一定影响,所以在其它活动程序中也合适增加环境管理内容,从产品设计、生产、运输一直到产品售后服务维修及资源利用等全方位控制。同时，对所能施加影响相关方提出了相关环境要求。4.4.6.3.2 推行清洁生产,经过对工艺设计审查,落实工艺文件及工艺改革等手段实现资源合理利用及降低污染物产生。4.4.6.3.3 对产生污染物,包含废水、废气、噪声、废油和固体废物进行控制和治理，使污染物排放符合相关排放标准要求，在产生（或可能产生）关键环境原因工序、岗位将所要控制操作编入作业指导书中，落实这些操作规程和定时和不定时对落实情况进行检验。4.4.6.3.4 对能源进行计划管理,控制能源使用。并制订节能计划，逐步降低单个 产品耗能量。4.4.6.3.5 在进行基础建设项目和技术改造，设备更新等工程项目时，在可行性研 究阶段对项目进行环境和评价，并制订方法以确保对环境不利影响降低到符合要求程度，同时确保这些方法和主体项目同时设计、同时施工、同时验收投产。4.4.6.3.6 对化学物资储存、运输进行控制，以避免化学物资泄漏对水体土壤产生影响。4.4.6.3.7 从职员日常工作细节上着手，确定办公用水、用电、用纸要求在节省纸张和资源同时，培养职员勤俭节省习惯，提升职员珍爱资源，保护环境意识。4.4.6.3.8 按企业实际情况，选择可能对其施加影响供方、工程协议方、废物收购（取）方对其施加影响。4.4.6.4相关文件运行控制运作程序监测和测量运作程序4.4.7应急准备和响应4.4.7.1序言 应急准备和响应是对可能产生环境事故或紧急情况预防和处理，以预防和降低可能造成环境影响。4.4.7.2管理职责4.4.7.2.1总经理负责应急准备和响应中必需资源配置。4.4.7.2.2 制造部负责制订企业应急准备方法程序。4.4.7.2.3各部门负责对潜在事故或紧急情况进行预防控制，并制订潜在关键环境原因应急准备和响应方法。4.4.7.3管理内容和要求4.4.7.3.1 企业应依据环境原因确定潜在事故和紧急情况。4.4.7.3.2 对潜在事故,由其所在部门制订预防方法及应急方法,以控制潜在关键环境原因。4.4.7.3.3 责任单位对潜在事故或紧急情况发生时能快速作出反应，并预防或降低随之产生有害环境影响。4.4.7.3.4 在事故或紧急情况发生处理完成后,按本手册控制要求对应急程序和方法进行评审或修订。4.4.7.3.5 企业应定时评审其应急准备和响应程序适用性。4.4.7.3.6企业定时进行消防演练和组织相关人员进行应急准备和对应培训。4.4.7.4相关文件应急准备和响应运作程序 4.5检验4.5.1监测和测量4.5.1.1序言监测和测量是体系运行和控制一关健性检验手段。4.5.1.2管理职责4.5.1.2.1制造部负责环境保护法律、法规标准实施情况，目标、指标完成情况和运行控制程序实施情况监控及委托权威机构例行环境监测工作。4.5.1.2.2制造部负责制订程序及污染物控制、节能降耗等参数监测。4.5.1.2.3相关部门负责或帮助监控和测量。4.5.1.3管理内容和要求4.5.1.3.1 监测项目标设置应依据环境保护法律、法规标准结合实际情况而确定。4.5.1.3.2 定时评价监测结果,以验证其和环境保护法规标准符合性。4.5.1.3.3 监控和测量结果超出了预定参数和要求时,应重新测量一次，若仍超出预定参数,应进行改善行动并作出汇报,报送相关部门,方便立即研究采取必需方法。4.5.1.3.4 企业监测和测量从监测、监控、监督三个方面工作。4.5.1.3.4.1监测对废水、烟气、噪声三类污染源进行监测。4.5.1.3.4.2监控对污染源进行现场定性检验,关键是化学危险品、油品、固废三类污染源,监控还包含对环境保护设备、设施及关键环境原因受控情况监控。4.5.1.3.4.3监督对目标、指标及管理方案完成情况，法律法规符合情况和运行控制程序实施情况实施监督。4.5.1.4相关文件监测和测量运作程序4.5.2合规性评价4.5.2.1序言合规性评价是企业证实连续地满足适用环境法律、法规、用户环境保护要求和其它要求有效方法。4.5.2.2管理职责人事行政部负责对企业适用环境保护法律、法规、标准、用户要求和其它要求定时进行合规性评价。4.5.2.3管理内容和要求4.5.2.3.1 企业应建立连续地进行合规性评价制度以证实符合相关环境法律、法规标准承诺。4.5.2.3.2 定时合规性评价不仅要包含适用环境保护法律法规，还包含用户环境保护要求、企业和相关方签署环境保护要求及其它要求。4.5.2.3.3 合规性评价应针对最新适用环境保护法律法规标准、用户要求及其它要求，评价企业及其各部门活动、产品、服务是否符合，要求考虑企业过去、现在、未来三种时态，正常、异常、紧急三种状态和水、气、固废、噪声、土地、资源和能源、小区及其它七个方面影响。4.5.2.3.4 应保持合规性评价统计。4.5.2.4相关文件法律法规识别判定运作程序监视和测量运作程序4.5.3不符合，纠正方法和预防方法4.5.3.1序言当体系运行和控制出现和要求要求不符合或潜在不符合时,须制订纠正方法和预防方法,以降低和消除因为不符合所产生环境影响。4.5.3.2管理职责4.5.3.2.1 人事行政部负责制订程序及不符合纠正方法和预防方法检验和跟踪验证。4.5.3.2.2 被查出不符合项部门负责制订并实施纠正方法和预防方法。4.5.3.3管理内容和要求4.5.3.3.1经过日常监控、内审和管理评审工作确定不符合内容,并分析确定产生不符合关键原因。4.5.3.3.2经过监控、检验等发觉潜在不符合，并人分析确定产生潜在不符合关键原因。4.5.3.3.2相关部门对不符合或潜在不符合要立即采取纠正方法或预防方法,以预防同类不符合反复发生或消除潜在不符合现象。4.5.3.3.3人事行政部对纠正方法和预防方法实施效果进行跟踪以确保其有效性。4.5.3.3.4 人事行政部和制造部共同配合提供环境改善技术支援。4.5.3.4相关文件纠正和预防方法运作程序4.5.4统计4.5.4.1序言环境统计是为已建立和运作环境管理体系和环境目标指标管理方案完成情况提供客观证据，以证实本企业环境管理体系过行有效性。4.5.4.2管理职责4.5.4.2.1 人事行政部负责制订程序,以确保统计符合要求。4.5.4.2.2 环境管理体系统计由各部门负责管理归档,各部门按程序要求期限保留对应统计。4.5.4.3管理内容和要求4.5.4.3.1环境统计应明确编码标识,含有对相关活动产品或服务可追溯性。4.5.4.3.2环境统计应字迹清楚填写立即内容完整,各部门负责环境统计搜集装订归档和标识。4.5.4.3.3环境统计应妥善保留和管理超期失效环境统计按程序经同意后销毁.。4.5.4.3.4环境统计应保留最少两年。4.5.4.4相关文件统计控制运作程序4.5.5内部审核4.5.5.1序言内部审核是为了验证环境管理活动是否符合ISO14001要求，是否得到了正确实施和保持，并确定环境管理体系有效性。4.5.5.2管理职责管理者代表负责组织制订审核程序和内审计划，指定审核组长并组织实施。4.5.5.3管理内容和要求4.5.5.3.1 审核工作计划和审核计划。4.5.5.3.1.1 管理者代表制订内部审核工作计划,并组织实施。4.5.5.3.1.2 内部审核，每十二个月各部门和各体系要素最少审核一次.。4.5.5.3.2 内部审核实施。4.5.5.3.2.1 审核组长按审核工作计划实施审核。4.5.5.3.2.2 对审核中发觉不符合,实施本手册不符合纠正和预防方法要求。4.5.5.3.2.3 内部审核结果要向总经理汇报,其资料作为管理评审和下一次内审资料之一。4.5.5.3.2.4 内部审核汇报由审核组长编写。4.5.5.3.2.5 内部审核汇报分发给总经理、管理者代表和相关部门。4.5.5.4相关文件内部审核运作程序4.6管理评审4.6.1序言进行管理评审是为了确保环境管理体系连续适用性、充足性和有效性，并对环境方针、目标、指标、管理方案和环境管理体系其它要素加以修正，从而取得良好环境绩效。4.6.2管理职责4.6.2.1管理者代表筹备评审会议。4.6.2.2管理评审由总经理负责主持。4.6.2.3管理者代表负责评审资料搜集整理,并依据评审结果,写评审汇报。4.6.2.4 相关部门负责本部门相关评审文件,资料及提出问题实施纠正和落实。4.6.3管理内容和要求4.6.3.1总经理确定评审频次,每十二个月最少进行管理评审一次。在下列情况下,按情况改变范围和改变大小,由总经理随时进行管理评审。A)企业经营方针、营销策略、组织结构、产品结构发生重大调整时。B)企业发生重大环境事故后。4.6.3.2 管理评审结果应形成文件,经总经理同意后分发各相关部门。4.6.3.3 评审汇报提出决定和方法各相关部门要认真落实实施。4.6.3.4 依据评审结果,认为对环境方针、目标指标和环境管理方案等修改时,管理者代表要负责组织实施。4.6.4相关文件管理评审运作程序附录一：程序文件清单序号文 件 名 称文件编号版次发行部门1文件控制运作程序COP-01A0品质2统计控制运作程序COP-02A0品质3管理评审运作程序COP-03B0管理者代表4教育培训实施运作程序COP-04A0人事行政5设备管理运作程序COP-05A0制造部6环境原因识别判定运作程序COP-06A0管理者代表7法律法规识别判定运作程序COP-07B0品质8环境管理方案运作程序COP-08A0管理者代表9内部审核运作程序COP-09A0管理者代表10信息交流运作程序COP-10B0人事行政11监视和测量运作程序COP-11A0制造部12纠正和预防方法运作程序COP-12A0制造部13运行控制运作程序COP-13A0制造部14应急准备和响应运作程序COP-14A0制造部附录二：企业环境方针目标公布令企业环境方针是陈说对整体环境绩效期许和标准之申明文件，并据此提供行动架和设定环境目标和指标，改善环境