制造业质量奖惩管理核心制度.docx

质量奖惩管理制度一. 产品质量，规范企业内部质量管理，落实相关质量责任，以提升全员主动性、责任感，从而有效达成激励全员参与，全员质量之目标。二 适用范围2.1 适适用于企业内部全部产品质量（包含企业质量活动服务质量、过程质量）管理。2.2 适适用于企业内部全部和质量活动相关部门和个人。三职责3.1 品管部作为企业质量主管部门，负责质量违纪核查/处罚、内部质量责任追索和质量奖评定。3.2 各职能部门经理负责责任范围内质量管理，对自己工作失误和责任范围内A、B级质量事故负责。3.3 生产管理人员严格按工艺步骤要求和相关要求合理安排生产，对自己工作失误和责任范围内质量事故负责。3.4 生产操作人员严格实施工艺，确保所加工产品（包含装配等）满足图纸、工艺及相关技术要求，对加工、装配质量负责。3.5 技术人员（含工艺人员）树立科学严谨工作作风，降低设计失误，对所提供图纸、工艺等技术资料正确性和符合性负责。3.6 辅助人员（周转人员、仓库管理员等）严格按摄影关要求进行操作，对自己工作失误所引发质量事故负责。3.7 检验人员严格根据图纸、工艺及相关技术、检验要求进行检验，认真作好相关统计，对检验结果和检验统计正确性负责。3.8 总经理/管理者代表负责质量奖惩最终核定，及A、B级质量事故处理最终核定。四、定义4.1质量事故判定标准： 造成内外部质量成本损失； 用户对产品交期、产品性能/质量重大投诉（不仅限于书面投诉）； 产品性能、质量问题严重影响产品交付或造成产品退货、协议取消； 售后服务过程中发觉重大质量问题及隐患； 产品在用户使用过程中出现严重质量问题，发生设备损坏、人员伤亡事故； 产品在实现过程中出现加工设备损坏、人员伤亡事故；4.2质量事故分类质量事故按后果严重程度分为以下几类： A级质量事故：出现单次质量损失元或造成用户罚款、索赔或批量性退货。 B级质量事故：出现单次质量损失5001999元或造成用户书面投诉、返厂维修、制程批量性不良。 C级质量事故：出现单次质量损失在500元以下或造成用户电话等埋怨、制程部分报废/返工/返修等。当月中，发生同类性质C级质量事故3次以上（含3次），可视为1次B级事故。4.3质量违纪：指产品实现过程中（含搬运、运输、售后服务过程）违反相关管理要求、作业指导书、工艺要求、安全生产要求行为现象； 质量违纪具体行为包含但不仅限于：发觉质量事故隐瞒不报；不按工艺要求作业；没有产品标识报检；没有产品标识进行检验；未经检验及没有产品标识即移转到下一步骤投产；不合格品未标识而乱堆放；检验合格产品未加贴“合格”标识；其它违反生产工艺文件、质量管理制度、质量体系文件行为。职员因为质量违纪造成质量事故按质量事故处理。4.4质量奖惩分类 质量奖励：指职员对企业产品质量及质量管理做出贡献时，企业给于额外嘉奖，包含：通报表彰、月度质量奖（简称质量奖）、额外质量奖金。 质量处罚（由轻到重）：口头警告、通报批评、扣罚奖金、扣罚奖金加行政处罚。4.5质量损失：指因工作质量没有做好或产品质量不合格造成可衡量经济损失，包含内部质量损失和外部质量损失。4.6报废：指产品完全不能使用造成重新投料生产，或因产品返修、改作她用造成部分主材不能使用而报废情况。报废损失包含材料损失和所发生生产工时损失，成品报废直接根据成品销售价格（含税）计算报废损失金额。4.7批量性不良：当某批次产品不良数超出应抽样数二分之一时，判定该批产品为批量性不良。下工序发觉上工序批量性不良视为上工序漏检/错检。 4.8交期延误：指产品未在生产计划完成时间点或用户要求最终日期抵达交货目标地。 4.9漏检：指要求要检验产品或料件已报检完成，但没有检验或没有相关检验统计，或下工序发觉上工序批量性不良。 4.10错检：指有检验统计，但检验统计和实际质量情况不一致，或下工序发觉上工序批量性不良； 4.11相关质量指标定义： 一次交检合格率本月一次交检判定为合格产品（或零部件）件数/本月一次交检产品（或零部件）总件数。（以品管检验统计报表为统计依据） 一次抽检批合格率本月一次交检判定为合格产品（或零部件）检验批次/本月一次交检产品（或零部件）总交验批次。（以品管检验统计报表为统计依据） 用户书面投诉次数本月所接到用户书面投诉案件次数。五 质量奖惩措施企业遵照以教育为主、奖惩为辅质量奖惩标准，以质量损失造成后果严重程度为质量判定准绳，努力争取质量奖罚公开、透明和公平。质量奖惩包含“月度质量奖”和“额外质量奖励”，此两项为独立考评项目。5.1月度质量奖（简称质量奖）：指对企业产品质量及管理质量作出贡献职员每个月嘉奖；5.1.1质量奖上限金额依据岗位不一样而定，具体见综合管理部相关文件；5.1.2质量奖每个月评定权限： 综合管理部负责企业管理人员（职能部门副经理（含）以上）每个月质量奖评定； 品管部负责本部门及生产部计件职员每个月质量奖评定； 其它各部门负责本部门职员每个月质量奖评定；5.1.3质量奖评定细则 发生A、B级质量事故，经查明判定为关键责任者，一律不发质量奖（发觉事故当月），次要责任人及相关管理人员视情节严重程度，不发或发放部分质量奖； 对于计件操作职员，没有发生A、B级质量事故，且月一次交验合格率99.5%，则发放全额质量奖；一次交验合格率95%且小于99.5%，则按比率发部分质量奖；一次交验合格率小于95%，则不发质量奖； 检验人员每个月漏检或错检达3次以上（含3次），或本工序发生批量性不良，则不发质量奖；3次以下，则视情节轻重发放部分质量奖； 辅助人员（仓管，搬运等）质量违纪3次以上（含3次），则不发质量奖；3次以下，则视情节轻重发放部分质量奖； 基层管理人员（班组长）质量违纪3次以上（含3次），或本班组工序终检报检率小于97%，则不发质量奖；3次以下，则视情节轻重发放部分质量奖；所分管范围内，发生A、B类质量事故1次以上（含1次），不发质量奖； 其它管理人员：所分管工作范围内发生A、B类质量事故2次以上，则不发质量奖； 品管主管（含质量工程师）：所分管工作范围内发生A、B类质量事故2次以上，则不发质量奖。5.2额外质量奖励细则（月度质量奖之外）5.2.1操作员奖励 能立即发觉本工序产品质量隐患，避免批量不合格品发生者，每个月举报3次以上（含3次），超出次数则视影响程度奖励2050元/次；3次以下，则通报表彰； 发觉工艺或技术文件等错误，避免产生严重后果者，每个月举报3次以上（含3次），超出次数则视影响程度奖励2050元/次；3次以下，则通报表彰； 互检时立即发觉上工序产品存有严重质量问题，避免不合格品流入下道工序者，每个月举报3次以上（含3次），超出次数则视影响程度奖励2050元/次；3次以下，则通报表彰； 向品管人员举报她人质量违纪，经确定为事实者，每个月举报2次以上（含2次），超出次数则视影响程度奖励2050元/次；2次以下，则通报表彰； 对本工序存在质量问题或隐患，能主动提出改善提议而被采纳者，视其改善效益，给通报表彰；改善效益较大者，则按30200元/次嘉奖；5.2.2各职能人员奖励（基层管理人员/检验/仓管/搬运/其它） 月度总结中，在本职员作（及所负责工作）上从未发生因人为失误而造成质量事故，或未发生质量违纪，除月度质量奖外，由其部门主管推举表现优异者向企业申请奖励，视其职务关键程度给表彰或嘉奖，奖金额度50200； 对本职员作中存在质量问题或隐患，能主动提出改善提议被采纳者，视其改善效益，给通报表彰或嘉奖，奖金额度100300； 在质量改善工作中有重大贡献者，视贡献程度给通报表彰或嘉奖，奖金额度100500；5.3内部质量追索（质量处罚）5.3.1内部质量责任追索按发觉时段分为过程质量责任追索和出厂质量责任追索。 过程质量责任追索：关键指针对产品实现过程中所发生质量事故进行责任追索。 出厂质量责任追索：关键指针对产品销售后用户反馈及保修服务过程中所发觉质量问题进行责任追索。5.3.2内部质量责任判定 为了明确质量责任，各部门应明确本范围内各岗位工作要求及质量目标，并以此作为质量责任判定依据。 对于发觉质量问题并进行质量责任追索产品或零部件，按不合格品控制程序实施立即处理，并做好相关统计； 下道工序是上道工序用户，各工序全部必需树立为下道工序服务思想，将所发觉不合格品（包含能够发觉非本道工序造成不合格品）区分开来，交品管人员处理后才能下转，不然应负担对应质量责任； 在接收上道工序交付零部件时必需进行上线抽检，发觉有不合格品，必需将所发觉不合格品区分开来，交品管人员处理后才能进行加工或装配，不然将负担对应质量责任； 对产品销售后用户反馈和保修服务过程中所暴露质量问题，品管部必需组织相关人员进行原因分析，探讨纠正和预防方法，同时对质量责任进行认定，追究相关人员质量责任； 品管部负责组织A、B级质量事故处理和责任判定；C级质量事故处理和判定由各自部门负责，品管部负责监督并立案。5.3.3内部质量责任追索范围 对操作者质量责任追索，以检验结果、过程中发觉质量问题、用户反馈及保修服务过程中所暴露质量问题，依据质量目标、岗位要求和相关要求进行责任追索； 对检验人员质量责任追索，以对检验结果复核、检验统计审核、过程中发觉质量问题、用户反馈及保修服务过程中所暴露质量问题，依据检验岗位要求进行质量责任追索； 对技术人员质量责任追索，以过程中发觉、用户反馈及保修服务过程中所暴露图纸、工艺等技术资料质量问题，依据岗位要求进行质量责任追索； 对管理人员（含部门主管）质量责任追索，以过程中发觉、用户反馈及保修服务过程中所暴露因工作失误造成质量问题和责任范围内A、B级质量事故，依据岗位要求进行质量责任追索； 对辅助人员（周转人员、仓库管理员等）质量责任追索，以过程中发觉、用户反馈及保修服务过程中所暴露因工作失误造成质量问题，依据岗位要求进行质量责任追索； 5.3.4内部质量责任追索细则（试制产品另行要求） 工废：单批20件以上批废品率大于3%，20件以下废品大于2件，责任人负担报废材料费及全部已发生加工费用（含外协加工等）40%； 返修（由她人进行追加工）：返修合格后，责任人负担返修所用全部工时费用；返修后报废，按工废处理，返修加工者不负担责任； 返工（由责任人追加工）：返工合格后，责任人不负担额外责任；返工后报废，按工废处理； 让步接收：扣除该道工序工时20%，且统计时视为不合格品； 因错检、漏检造成不合格品流入下道工序，少于3次则检验员按20元/次标准进行追索，超出3次，超出按50元/次，抽样检验按实际抽样数计算（抽样品应做记号）； 首检制度：操作者未按要求首件检验，每批次负激励20元，假如所以出现批量不合格，将按原追索标准2倍实施，即无首检批量不合格质量追索处罚是有首检批量不合格负激励2倍； 图纸、工艺等技术资料犯错，依据影响和损失程度参摄影关追索标准实施，但每处错误质量责任追索不少于20元； 管理失误：管理人员没有按工艺步骤要求或不合格品控制程序来安排生产或检验，造成批量不合格或不合格品流入下道工序，将按相关标准（操作人员和检验人员）2倍负激励实施，且每次错误质量追索不低于50元； 辅助人员（周转人员、仓库管理人员等）因工作失误或质量违纪造成质量责任，按不低于所造成损失30%负激励，每次不低于20元； 用户反馈及保修服务过程中所暴露质量问题：按质量责任追索标准判定相关人员责任，按5.1条款扣除相关责任人当月质量奖，并视损失程度分别处于50500元负激励； 对于人为有意造成质量损失，责任人必需负担100%质量损失，并视情节严重程度进行行政处分和负激励； A、B级质量事故责任追索，由品管部牵头组织进行责任和损失确定，实施质量责任追索，标准上全部责任人处罚金额总和不低于损失50%；除追索直接责任人外，同时依据事故性质追索相关管理人员及部门主管质量责任（如管理责任），标准上每人不低于100元；5.4 部门发生质量事故，必需在当日报品管部，必需时汇报总经理，逾期未报将追究该部门主管责任。六. 附 则1.本措施由品管部负责修订、解释。2.出现质量追索，如和企业其它要求有差异时，以本制度为基准；3.本制度自下发之日起生效并实施，同时废止质量日常管理暂行要求塞工品（）003号、质量考评管理要求塞工品（）013号、质量目标和质量事故考评管理要求塞工品（）006号、相关企业全方面质量管理和质量目标及质量事故考评管理要求塞工品（）010号等4份文件。七修订统计章节号修改申请编号修改人修改日期修改摘要编制： 审核： 同意：