1、
营销稽核作业规范制度
复查改善后实施情况
纳入当月考评范围
对当事人进行考评
提出处理和改善意见
提出培训需求
业务稽查和考评管理制度
稽查汇报单
对相关部门和分企业进行稽查
业务稽查规范和制度
企业业务运作规范和相关制度
1、营销稽查作业步骤
2、营销稽查作业规范
n 依据企业业务运作规范和相关制度和业务稽查规范和制度，稽核部对相关部门和分企业业务运作情况进行稽查，并将稽查结果填入《稽核汇报单》。
n 稽核部依据《稽核汇报单》，将稽查结果纳入当月考评范围，对被稽查部门经理和当事人进行考评。
n 稽核部依据《
2、稽核汇报单》、业务稽查和考评管理制度，对被稽查部门和当事人提出处理和改善意见，要求被稽查部门和当事人提出限期整改意见和方法。
n 稽核部依据限期整改意见和方法，在要求时间内对被稽查部门和当事人复查整改后实施情况。
n 稽核部依据稽查结果，向培训部提出培训需求。
3、营销稽查管理制度
3、1总则
n 为加强业务管理及考评，愈加好地推行协议，达成用户百分之百满意，制订本制度。
n 本制度要求稽查对象为销售和咨询服务、二次销售和咨询服务两块业务工作，和总企业营销业务部门和分企业相关部门和岗位。
n 稽查依据为《稽查管理制度》、《销售和咨询服务协议》、《二次销售和咨询服务协议》、《项目实
3、施总体计划》、《需求工作计划表》、《软件工作计划表》、《质检工作计划表》、《项目实施进度计划表》、《业务运作步骤》、《营销运作规范》、《实施运作规范》、《用户服务运作规范》。
n 稽查工作由督导中心稽核部负责。
3、2协议实施过程稽查控制
n 由稽核部依据协议签署后各类协议、《项目立项通知单》、《项目实施总体计划》、《需求工作计划表》、《软件工作计划表》、《质检工作计划表》、《项目实施进度计划》在项目实施过程中，每完成一阶段工作，项目经理应根据协议要求，和用户一起做好验收工作，并签署项目验收单，稽核部负责随机性地抽查《项目验收单》及验收完成情况。
n 稽核部根据《项目实施总体计划》、《
4、需求工作计划表》、《软件工作计划表》、《质检工作计划表》计划情况进行稽核，若项目经理、管理需求部、软件开发部、质量检验部、分企业责任人到时未就不能按时完成工作进度情况提交书面《项目实施情况通知单》，稽核部将提出警告并要求立即更正，若仍未更正或再出现类似问题，将提出正式书面批评，严重者将进行全企业通报甚至降职处分等，同时要求立即调整更正。该项内容将统计进入《稽核汇报单》，并作为该被稽核人员业绩考评关键依据之一。
n 依据协议内容，稽核部应在每次要求回款前后就协议回款情况进行随机抽查，若项目经理未立即就此情况提交书面汇报回款延误汇报或没有汇报但未立即回款，稽核部将提出警告并要求立即更正，若仍未更
5、正或再出现类似问题将提出正式书面批评，严重者将进行全企业通报甚至降职处分，同时要求立即调整更正。该项内容将统计进入《稽核汇报单》，并作为该被稽核人员业绩考评关键依据之一。
n 在实际业务运作过程中，稽核部有权随时依据业务运作步骤对业务运作过程进行检验，对于违反业务运作过程行为，稽核部将提出警告，要求立即更正，若仍未改或数次出现违反业务运作规范行为，将提出正式书面批评，严重者进行全企业通报甚至降职处分，同时要求立即更正。该项内容将统计进入《稽核汇报单》，并作为该被稽核人员业绩考评关键依据之一。
n 在实际业务运作过程中，稽核部有权随机性地了解不一样分企业用户满意度，调查用户满意度情况，要求一
6、季度之内最少对一家分企业一个用户进行随机用户满意度调查，填写《用户满意度调查汇报》，将调查结果通报企业经理办公会，对于调查汇报中用户满意度总分低于60分情况，视为用户满意度较差，将由稽核部就该用户满意度情况通报分企业经理并要求在接到通知三日内经过制订实施对应方法，提升、改善用户满意度，同时该项内容统计至分企业经理绩效考评工作中，一周后稽核部实施复查，复查仍未经过，分企业经理进行全企业通报批评甚至降职处理等，对于调查汇报中用户满意度总分低于40分情况，视为用户满意度极差，将由将由稽核部就该用户满意度情况通报分企业经理并要求在接到通知三日内经过制订实施对应方法，提升、改善用户满意度，同时该分企业经理进行全企业通报批评甚至降职处理等，稽核调查结果同时统计至绩效考评中。
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