茉莉花文化科技产业经济园项目可行性研究报告.doc

茉莉花文化科技产业经济园项目策划方案目 录第一章 总 论1第二章 项目提出的背景和必要性4第一节 项目建设背景4第二节 项目建设的必要性4第三节 项目建设的先进性8第三章 市场分析与建设规模10第一节 市场分析10第二节 建设规模11第四章 工艺技术方案及设备选型12第一节 工艺技术方案12第二节 主要设备方案14第五章 原料、辅助材料及燃料的供应17第一节 主要原材料、辅助材料及公用工程供应来源17第二节 主要公用工程用量及供应18第六章 厂址选择和建设条件19第一节 厂址选择19第二节 建设条件19第七章 总图运输、土建及公用工程22第一节 总平面布置及运输22第二节 土建方案23第三节 公用工程24第八章 节 能29第一节 用能标准及设计规范29第二节 项目能源消耗种类及消耗情况30第三节 项目节能措施及效果分析31第九章 环境保护33第十章 劳动安全卫生及消防36第一节 劳动安全卫生36第二节 消 防38第十一章 机构组织与人力资源配置41第十二章 工程进度安排43第十三章 投资估算和资金筹措45第十四章 财务评价47第十五章风险分析50第一节 项目主要风险因素识别及应对措施50第二节 项目风险因素和风险程度分析表51第十六章 结论与建议54一、 项目概况横县位于广西壮族自治区的东南部，地处东经1084810937，北纬22082330之间。全县总面积3464平方公里。横县，。东连贵港市，南接灵山县、浦北县，西界邕宁县，北和宾阳县接壤，享有“全国西部百强县”、“全国最具投资潜力中小城市百强县”、“全国科技进步县”、“全国生态示范县”、“全国文明县城”等国家级荣誉称号，是广西北部湾经济区沿江近海靠城的重点县域。县城与广西首府南宁市相距102公里，距沿海经济开发城市北海200公里。全县下辖17个镇5个乡，总面积3464.3平方公里，森林覆盖率43.99%。 全县总面积3464平方公里，地貌以丘陵、平原为主。从汉武帝元鼎六年(公元前111年）置安广县起，横县建置至今已历2100多年。全县辖17个镇5个乡，总人口115万人，有汉、壮、瑶等15个民族。县人民政府驻横州镇，横县被茶业界和新闻界誉为“中国茉莉花之都”，茉莉花种植面积广、产量高、品质高。经过多年的发展，横县的茉莉花茶交易会已成为全国茶事活动的知名品牌 ，吸引全国各地的茶叶、健康营养专家学者、茶叶生产经销商和世界各国的海外客商。目前横县尚未建立一个完整的地标性产业园区。 中国（横县）茉莉花文化科技产业经济园是一个包含文化创意、茉莉花主题文化生态旅游区、中国-东盟茉莉花茶叶销售中心、青少年体验式教育、文化会展及商业配套等多种产业于一体的复合型的文化产业园区，中国（横县）茉莉花文化科技产业经济园的项目，将成为名副其实的中国茉莉花茶生产基地和花茶加工基地，并形成茉莉花茶贸易、标准、科研中心。项目选址横县，拟占地面积约1000余亩，首期供地约500亩，分为六大主题区：中国（横县）茉莉花茶文化科技产业园、中国-东盟儒商大夏茉莉花茶贸易中心、茉莉花主题体验公园、茉莉花为主题的商业一条街、中国茉莉花生态博物馆、中国茉莉花文化古镇。 二、项目背景和政策支持（一）项目提出的背景和必要性1、十七大报告提出“大力发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设”。要实现自治区政府确立的“建设文化强区”战略目标，需要着力解决文化品牌的建设问题，用文化产业项目促大发展。近期，中央作出了扩大内需，促进增长、加快发展的战略决策，要牢牢抓住国家出台文化产业振兴规划的机遇，通过进一步的挖掘、保护和开发，下大力把文化资源转化为经济资源，推进文化休闲产业发展，力争走在全区前列。横县茉莉花、茶叶文化产业领域需要有大项目作为“引擎”。2、要深刻认识文化产业发展规律，大力发展文化休闲产业。现在正值全球性的金融危机，为文化产业大发展、快发展创造了难得的机遇。文化具有“反经济周期调节性”，从历史经验来看,即在经济困难时，文化往往逆势上扬、蓬勃发展。金融危机期间，往往是文化产业发展与繁荣的机遇期。对于广西区域文化产业来说，今后几年既是大企业盘活存量、重新洗牌的机遇期，也是建立文化产业要素市场，大力发展中国自主品牌战略的大好时机。3、横县厚重的历史底蕴和丰富的文化资源，为发展文化产业提供了坚实的基础。横县是连接南宁的区域性中心城市，具有浓郁地方特色和差别化竞争力的文化资源，而且这些资源的复合型是旅游业赢得市场的巨大优势。横县发展茉莉花、茶叶文化产业，提升文化实力，不仅具有较好的基础，还是产业结构调整的大势所趋，更是社会进步的现实选择。茉莉花文化产业的发展，对于横县加快推进科学发展、富民强县进程具有不可替代的重要意义。发展茉莉花文化产业还能够使文化要素融入其它产业发展之中，提升各大产业的发展潜力，强力吸纳人流、物流、信息流和资金流等生产要素，加速区域产业集群的成长和产业链的延伸，使各种产业发展在竞争中占据主动地位，为推进横县跨越发展提供强有力的软硬双重支撑。（二）国家相关的政策支持2009年12月，国务院出台关于进一步促进广西经济社会发展意见（国发200942号），提出要发挥特色农业资源优势，积极开发名特优新农产品，把广西建设成为我国亚热带农产品重要产区，壮大产业规模，提升产业层次。2010年广西壮族自治区人民政府出台了关于加快休闲农业产业发展的意见办发201054号等文件。2012年3月27日上午，国务院国资委与广西壮族自治区政府合作备忘录签字仪式暨“央企广西行”活动启动仪式在南宁隆重举行。广西自治区党委书记郭声琨将此举视为“广西与国家部委、与央企合作开启了新的征程。”国资委主任王勇要求，各中央企业 “充分利用广西的各种优势条件，积极融入广西发展大格局、带动广西经济转型升级、促进广西各类企业共同发展”。在这些战略决策、发展思路、行动计划和发展规划中，为广西文化产业发展带来了难得机遇。（三）项目的投资人概况 清华紫光（广西）有限公司，于2001年10月15日在南宁工商注册，清华紫光（广西）有限公司简介：清华紫光股份公司是一家紧密依托清华大学科技力量、人才资源和学科综合优势的高科技上市公司，是高科技产业的集中代表，国家520家重点大型企业之一、全国电子“百强”企业、全国高新技术产业“百强”企业、实施火炬计划先进高新技术企业、北京高新技术产业开发试验区“经济二十强”。清华紫光（广西）有限公司是清华紫光股份公司的子公司，依托清华紫光计算机系统集成、软件开发及紫光环保等支柱产业的优势，致力于为用户提供完善的计算机网络信息服务及解决城市和工业的环保问题。公司目前拥有2000多平方米的办公场地及一所IT培训学院。清华紫光（广西）有限公司将秉承清华大学“自强不息、厚德载物”的校训和“清华紫光源于清华，服务社会，利于国家”的宗旨，充分利用清华紫光在相关领域的实力优势，立足于营销创新、管理创新和观念创新，用事业的发展吸引和聚合优秀人才。公司拥有一支技术含量雄厚，经验丰富的实施队伍。中国-东盟经济合作俱乐部是清华大学发起，经自治区经委批准，广西公信委正式成立的中国-东盟经济合作俱乐部是广西首个经济合作公益实体。俱乐部与国内众多企业家俱乐部相比有着更多的职能，它不单使会员间实现信息互通，搭建会员间的交流平台，还担负着为地方招商引资和儒家文化传承推广的责任。目前，俱乐部已有高端会员单位350多个。中国-东盟经济合作俱乐部以清华紫光（广西）有限公司、水木清华同心文化传播有限公司等科技文化实体单位，依托清华大学的人才、技术、品牌、资金等优势资源，利用遍布世界各地各领域的清华校友的影响力，一直以来积极参与中国与东盟合作服务，为广西经济发展作出了杰出的贡献。三、项目定位和选址（一）项目定位：地位及发展方向构建一个多业态、复合型、互动式、个性鲜明的文化产业聚集区和文化主题旅游区，力争成为广西壮族自治区第一、西部领先、国内一流、国际知名的区域文化产业品牌和国家级文化产业发展示范基地。力争成为广西壮族自治区推进文化产业发展的“三大平台”：一是文化新业态、新产业的重要平台；二是推进文化产业发展与旅游资源开发紧密结合的重要平台；三是推动广西壮族自治区文化产业资源整合，探索发展新机制、新体制的重要平台。（二）项目选址园区位于横县城市新区，紧邻邕江边，地块面积约1000亩，其西侧、南侧具有发展预留空间。目前该地块现状也包括农业用地（基本农田、一般农田、集体建设用地），要达到开发条件，也需要经城市修编，土地变性和拆迁安置。（地块具体位置，待项目工作组考察后再作详细定位。） 四、项目开发思路及初步规划（一）本项目开发的目标及指导思想1、近期目标：清华紫光（广西）有限公司，承担中国（横县）茉莉花文化科技产业经济园园区及各分区、高端产业功能项目区、重点专业园区等委托发展规划的课题研究，在园区战略、发展定位、开发建设、招商引资、产业发展、园区经营管理等方面提供系列完整的配套服务，同时为政府部门提供决策支撑，保障产业园区持续健康发展，提升区域产业综合竞争力等方面发挥重要的引导作用。设立研发中心：科学研发与不断创新，推出让大众消费者广泛接受的新产品，并构建一个国际标准茶叶安全交易体系与茶叶质量安全检测平台。在2014年，让中国（横县）茉莉花文化科技产业经济园成为中国一流、西部领先的国家级文化产业示范园，聚集50家优势品牌企业，实现年游客量超过100万人次，年均产值3亿元，贡献税收5000万元；2、中远期目标：“十二五”期间，横县将全力实施茉莉花产业优化升级“四大工程”，使产业布局更加合理，服务保障体系更加完善，经济效益更加明显，品牌效应更加显著。通过央企，清华紫光（广西）有限公司对中国（横县）茉莉花文化科技产业经济园园区的成功营运，形成园区品牌、人才、技术、产品等方面的竞争优势，并以茉莉花、茶叶为基础延伸园区产业链，实现园区高科技注入地文化性扩张，最终成为与东盟相关产业接轨，填补中国对东盟相关产业合作的空白，让中国（横县）茉莉花文化科技产业经济园快速成为中国-东盟经济区乃至具有国际影响力的大型现代化综合文化科技的产业基地。（二）总体规划布局中国（横县）茉莉花文化科技产业经济园项目，旨在传承横县传统的茉莉花茶制作工艺，弘扬茉莉花茶文化，并依托清华大学协作企业所拥有的研发、生产及传播等优势，把园区打造成集茶文化展示、茶制作体验、民俗文化表演及商贸交流、休闲养身于一体的产业聚集区。 园区规划设立：中国（横县）茉莉花茶文化科技产业园中国-东盟儒商大夏&茉莉花茶贸易中心茉莉花主题体验公园茉莉花为主题的商业一条街中国茉莉花生态博物馆中国茉莉花文化古镇六大主题区。 （三）功能分区1、中国（横县）茉莉花茶文化科技产业园 园区以工业旅游为主导，各类特色体验经济为辅助，带动整个产业链的发展。运用清华紫光的高科技技术优势，引入生物科技，围绕茉莉花品牌文化创意，营造茉莉花茶产业发展的最新趋势和最新技术，搭建茉莉花种植、生产的产业发展平台，使之成为广西一流的品牌文化创意企业和优质创意项目的孵化器和推进器。全面推行茉莉花（茶）加工园区化建设工程，建设标准化加工示范区，改造提升茉莉花茶老加工企业，并将其引入园区，规划建设规模更大、布局更为合理、设施配套更加完善的中国（横县）茉莉花茶文化科技产业园形成“茉莉花茶现代服务产业的龙头”，塑造广西科技农业的示范工程。园区定将成为横县发展茉莉花“产业经济总部”。2、中国-东盟儒商大夏&东盟茉莉花茶贸易中心清华紫光在广西设立的中国-东盟经济发展俱乐部牵头建设横县首座五星级综合宾馆，裙楼将用于东盟茉莉花茶贸易中心，以中国-东盟经济合作群体的聚集，继续完善原有茶叶市场的基础上，推动茉莉花茶市场集约化建设工程，鼓励企业开辟中国与东盟、中国与欧美花茶销售市场，增进与境外商会、企业的联系沟通，加强花卉、茶叶商务交流，拓宽渠道，促进花卉生产与茶叶贸易。推动横县地方综合经济的整体发展。打响茉莉花品牌，让世界发现横县。让该项目定会成为横县一站式服务的商业主题新地标。3、茉莉花主题体验公园茉莉花主题体验公园将逐步打造成具备人文、时尚特色的融休闲、度假、旅游、教育、科研为一体化的新型湿地生态综合项目。依托项目基地优异的自然条件及建设方雄厚的资金和技术条件，通过教育类活动项目的创造性设计，集教育培训、实践体验、科技文化主题旅游，打造适合青少年深度参与的体验式素质教育基地。深度结合横县地方地域风情，创作茉莉花主题实景演出，以经典时尚风情演艺为特色，集文化性、互动性、体验性、刺激性、娱乐性于一体，塑造具有世界水平、中国第一的茉莉花主题文化体验乐园。根据不同主题、不同节假日、不同时尚风向组合配置演出内容，开拓夜间旅游市场，实现“留客一天”。4、茉莉花主题的商业一条街该项目将具有地方特色的茉莉花茶文化、区域人文产业建设、城市景观规划融为一体，茉莉花主题商业街汇集了购物、餐饮、休闲、娱乐、旅游等诸多现代商业功能，最大限度地满足了消费者的多元化需求。既做到了弘扬特色文化、提振地方经济，丰富了城市规划的文化拓展内涵。5、中国茉莉花生态博物馆博物馆区域内，种植所有品种的茉莉花，项目将建成世界级的茉莉品种资源库和繁育基地、茉莉文化展示区、横县地方文化展示区和茶具文化展示区等十大功能区。形成生态茉莉花展示，用茉莉花茶的特有元素，开发集采花、采茶、制茶、品茶、购茶等为一体的“茉莉茶香之旅”。6、中国茉莉花文化古镇文化古镇是整个产业园区的生活及商务服务配套区域，提供食、住、行、购、娱等生活配套服务，搭建时尚文化产品的展示和交易的平台。此项目为横县新农村建设，整体村改造，开发“农家乐”基地起作带头性示范作用。（四）建设周期园区统一规划，分期建设。预计2013年11月底前完成首期项目用地供应以及将项目上报立项；2014年5月底前，完成总体规划，举行项目奠基仪式并开始动工建设；2014年底前完成产业园主要项目的建设，并部分投入运营。（五）项目经营思路依托横县拥有深厚的历史文化资源、丰富的文化旅游资源和响亮的城市品牌和强劲的文化产业基础。在坚持由清华紫光对园区统一规划的前提，坚持“有效保护、合理开发、科学利用”的原则，走出一条资源有效保护和有序开发的路子。对于需要引进资金或产业资源的项目，将引入战略投资者共同投资成立项目公司。项目公司按照公司法的有关规范和要求进行运作。（六）项目效益分析园区首期用地规模500亩，总投资预计近3亿元，集合了大量的优势文化资源，致力于打造全国最具影响力的互动型、复合型文化产业园区；中国西部文化创意产业发展的战略高地；在中国首次实现实体产业园、虚拟产业园与主题产业园的高度融合；世界水平、中国第一的茉莉花主题科技体验乐园；最具科技含量的地域人文艺术展演平台；西部最具文化内涵的生态型休闲生活之地。它一旦成功运营，将在广西产生良好的综合效益。1、经济效益中国（横县）茉莉花文化科技产业经济园项目的累计净现值为3.12亿元，内部收益率为10.20%，项目动态回收期为8.38年。项目所创造的年均产值为3亿元，年均税收为5000万元。清华大学社科院文化产业研究所进行的研究表明，文化产业对当地相关产业的拉动作用效果系数为15。中国（横县）茉莉花文化科技产业经济园的成功运作将带来产业链拉动年均15亿元的贡献。2、优化产业结构，促进产业升级中国（横县）茉莉花文化科技产业经济园是为了迎接文化产业新政策、新业态、新技术以及经济发展所带来的历史机遇和巨大挑战而规划设计的项目群，必将推动广西文化创意产业、旅游产业、娱乐产业的快速发展：提升文化创意业的产业化、科技化、国际化，填补西部旅游产业文化主题旅游的空白，促进娱乐方式由传统休闲向现代娱乐的转变。3、发挥产业集聚优势，形成叠加效益园区建设在一定程度上解决了原有企业分散和单薄的状况，集聚一大批多种类型的文化创意企业，达到多产业要素的集聚，充分激活各个企业的活力，产生相互间的联动效应，形成叠加效益，极大地提升资源配置效率，对全广西文化产业形成带动和示范作用，从而提升园区的竞争力和影响力。4、提高城市竞争力，改善人文环境中国（横县）茉莉花文化科技产业经济园作为广西文化产业发展的标志性项目之一，产业园包含了多个国内领先的项目和技术，必将成为广西和横县的文化名片。进而改善城市功能配套，提升城市品质，增强经济活力。同时，园区作为环保型大型公共文化服务项目集群，优化了产业环境和人文环境，从而改善了人们的生活质量和文化消费方式。5、扩大就业，培养人才据初步测算，园区将直接提供约2000个就业机会。世界旅游组织公布的资料显示,每增加1个直接就业人员，就能为社会增加5个就业机会。按此推算，本项目将带来10000个以上就业机会。园区科技产业基地、旅游娱乐产品研发交易中心以及教育实践基地将为有志于文化创意的人才提供培训和发展机会，对我区文化产业人才的培育产生积极作用。（七）资金筹措方式项目先期投资1亿元，其中争取政府增资约5000万元，其余资金由清华紫光（广西）有限公司自筹。后续资金采取银行贷款方式来筹集，预计银行贷款将在2014年达到最高值1.5亿元。争取政府贴息贷款1亿元(从2013年到2015年，争取自治区级文化产业发展专项资金每年贴息1000万元)。在项目建设过程中，清华紫光（广西）有限公司会同中国-东盟经济合作俱乐部及其会员单位，将募集部分资金投入项目建设，以减少项目的银行贷款。同时考虑引入战略投资者进一步减轻建设资金压力。目 录第一章 总 论1第二章 项目提出的背景和必要性4第一节 项目建设背景4第二节 项目建设的必要性4第三节 项目建设的先进性8第三章 市场分析与建设规模10第一节 市场分析10第二节 建设规模11第四章 工艺技术方案及设备选型12第一节 工艺技术方案12第二节 主要设备方案14第五章 原料、辅助材料及燃料的供应17第一节 主要原材料、辅助材料及公用工程供应来源17第二节 主要公用工程用量及供应18第六章 厂址选择和建设条件19第一节 厂址选择19第二节 建设条件19第七章 总图运输、土建及公用工程22第一节 总平面布置及运输22第二节 土建方案23第三节 公用工程24第八章 节 能29第一节 用能标准及设计规范29第二节 项目能源消耗种类及消耗情况30第三节 项目节能措施及效果分析31第九章 环境保护33第十章 劳动安全卫生及消防36第一节 劳动安全卫生36第二节 消 防38第十一章 机构组织与人力资源配置41第十二章 工程进度安排43第十三章 投资估算和资金筹措45第十四章 财务评价47第十五章风险分析50第一节 项目主要风险因素识别及应对措施50第二节 项目风险因素和风险程度分析表51第十六章 结论与建议54