畜禽水产立体化养殖项目可行性报告.doc

目 录一、主要产品及服务11.1主要产品11.2服务体系1二、项目所属行业状况、项目市场竞争力、竞争对手分析、项目前景预测22.1行业状况22.2市场竞争力22.3竞争对手分析42.4项目前景预测4三、项目可行性、成长性和创新性分析53.1项目可行性分析53.2项目成长性分析63.3项目创新性分析7四、企业组成形式及运行管理效率/个人领导力阐述74.1企业组成形式74.2企业运行管理效率84.3个人领导力阐述11五、项目资金需求11六、融资方案12七、项目风险评估127.1市场风险因素分析127.2 市场风险防范措施12八、项目价值评估13九、短期目标及中长期目标139.1短期目标139.2中长期目标13十、其他1410.1建设条件1410.2 项目建设条件优劣势分析1610.3项目建议18一、主要产品及服务1.1主要产品本项目生产管理严格执行HACCP管理、绿色有机食品及有关规定和行业标准，大量引进国内优秀专业技术管理人员，同时和安徽农业大学、安徽农科院科技合作。表1-1.主要产品产品名称数量单位备注樱桃谷鸭150万只有机认证麻鸭50万只有机认证水产品3750吨无公害产地认证1.2服务体系公司建立长效服务机制，从农户生产到市场消费实行产前、产中、产后的服务模式。产前服务：运用“公司+专业合作社+农户”的经营管理模式来吸引大批农户，与农户签订相关协议。采取宣传、培训和交流等手段，以及通过专业销售人员的努力，使专业顾客了解产品的特性。产中服务：为养殖户（场）提供强有力的专业化的技术培训和技术指导。增强他们的抗风险能力以及提高对疾病的预防与治疗能力。产后服务：建立信息反馈渠道，包括销售中的反馈和电子- 18 -商务的网络反馈，作好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户的需要不断改进产品；搞好顾企关系，固定长期的业务关系，最大程度满足客户的需要，适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。二、项目所属行业状况、项目市场竞争力、竞争对手分析、项目前景预测2.1行业状况近几年随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高，我国养鸭业呈现出了持续发展的态势。饲养量平均每年以10%15%的速度递增。据国家农业部信息中心提供的数据显示，目前我国鸭产品的年产值已经接近300亿元人民币，产品远销欧盟东南亚日本韩国等国家和地区。养鸭业已经成为我国农村增加经济收入的支柱产业之一。2.2市场竞争力本项目发展鱼鸭混养是遵循以良性生态循环开发生产绿色产品，实施可持续发展战略的要求。其具有良好的创业机会，广阔的市场发展前景，较大的竞争优势，投资风险小，投资成本低，经济效益高。2.2.1生产模式优势本项目采用的“超市+公司+基地+农户”、“超市+公司+专业合作社+农户”的产业化生产经营模式。为便于管理、保证产品质量等方面远优于“公司农户”或农户单干模式，这将是我国家禽业产业化组织形式的演变方向。这种产业化经营模式，把千家万户引入到产业化大生产，把劳动力、资本、土地和技术有效地组合起来，既符合我国广大农村的现实生产力水平，又符合我国地方良种禽生产的内在要求，是我国家禽业可持续发展的保证。在此模式中，公司负责引种、策划和销售，帮助农户提高抗避风险的能力；基地则通过具体服务，减少中间环节，降低生产及管理成本，并不断以科技成果的转化来提高产品的科技含量与农户的积极性；而农户则通过分散养殖，减少企业的资金压力和成批发病死亡的风险。如我国近年家禽养殖的效益不高，就是因为农户缺少策划而盲目炒种，光有“产”，而忽视了加工及销售所致。另外，国际经验表明，在“公司基地农户”和“超市+公司+专业合作社+农户”的产业化模式中，我们计划开展的以鸭产品加工企业为龙头、以扩繁场作为基地是比较好的一种方式，其龙头企业是保证“贸工农一体化、产加销一条龙”生产，是解决“小农户”和“大市场”衔接的关键。2.2.2产品市场优势随着经济的发展，社会的进步，消费水平不断提高，人们的营养意识和健康意识日益增强，对农副产品高营养、无公害的要求与日俱增。本项目建立了自身专供生产基地，基地生产全部为传统养殖方式，即水面放养，对养殖条件和环境要求执行国家标准，如绿色食品、有机食品生产标准等。2.2.3强大的贮运能力和市场保障公司自身有加工厂、贮存冷链系统、物流配送中心，完全有能力保证基地产品的正常生产，从而能够与基地进行“无缝对接”，可以有效控制鲜活农产品的成本。同时已有现存的市场销售网络是本项目市场竞争的重要保障。2.3竞争对手分析本项目主要面临两方面竞争：国内旱鸭养殖企业的竞争和同类家禽养殖企业的竞争。我国樱桃谷鸭养殖在山东、江苏、湖北、四川等地由于缺乏淡水水面资源，各养殖场、农户都采用网上架养和地面旱养，养殖时间短，因此水面散养鸭具有广阔的市场空间。针对宿松125万亩优质水面资源（淡水水面面积位居全国第二），本项目启用传统的“鱼鸭混养”模式，结合生态链特点，降低生产成本，推广面大，产品质量高，再利用粪便，增加项目附加值。禽肉食品消费中，近年来水禽产品比重增长较为明显。由于水禽其良好的营养结构优于其他肉类（尤其是高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费换之以高蛋白、低脂肪、低胆固醇含量的白肉消费理念），近年来，水禽肉直接替代猪肉与鸡肉消费的增长很快。2.4项目前景预测随着中国经济的快速发展以及人民生活水平的日益提高，人们对肉、奶、蛋制品的需求量快速增加，中国禽肉在肉类消费中的比重接近20%，尽管禽肉绝对消费量仍小于猪肉，但与猪肉消费量的差距正逐步缩小。2000年以来，世界人均猪肉消费量增长了10%，牛肉消费量增长了5%，禽肉消费量增长了17%，美国的人均禽肉消费量达到52千克，占肉类消费量的 62%，巴西为35千克，占肉类消费量的50%，中国人均消费量仍大幅低于世界平均水平。本项目经营的水禽品种是M3型樱桃谷肉鸭。樱桃谷鸭羽毛雪白、纤维细嫩、是高蛋白低脂肪的绿色保健食品，一直深受广大消费者喜爱。樱桃谷SM3型肉鸭是经过英国樱桃谷公司50年精心选育而出的樱桃谷系列最新一代品种。父母代种鸭产蛋周期50周，产蛋数296枚；商品鸭42天活重达3公斤以上,料肉比为2.2：1,存活率达98%以上，成鸭瘦肉率高，胸、腿肉出肉率高，市场售价高于其它品种肉鸭0.5元-1.00元/斤，具有很好的饲养收益和加工增值效益，产品销售到全国十多个省、市，并部分出口，一直保持着良好的市场占有率。因此项目主导产品SM3型樱桃谷肉鸭鲜冻制品品种优良，市场需求量大，本项目产品市场销售有保障。三、项目可行性、成长性和创新性分析3.1项目可行性分析宿松县春润食品有限公司为市级农业产业化龙头企业，已有占有广阔的市场和健全的销售网络，与武汉中百仓储连锁超市、合肥合家福、世纪联华、南昌宏发连锁超市、宿松县黎明商贸、永芳连锁超市，长期合作，产品覆盖面广，畅销全国10多个省市，一直供不应求。本项目通过“专业合作社+龙头企业+基地+农户”和“农超对接”的运作模式，从优质农产品深加工出发，整合项目区农业资源，充分发挥农业产业化龙头企业的作用，带动项目区及周边地区农民发展致富。培育地方性主导产业，促进产业结构升级，增强区域竞争力，拉动区域经济发展，推进新农村建设步伐。本项目投资方向符合国务院关于加快循环经济的若干意见、安徽省农业和农村经济发展第十一个五年规划、农业部关于加快推进畜禽标准化规模化养殖的意见、安徽省人民政府关于加快发展循环经济的若干意见、安庆市农业综合开发十二五规划和宿松县环境保护和生态建设“十二五”规划等国家农业产业政策和发展方向，原来有保障，产品有销路。该项目的实施，壮大了龙头，使“公司+专业合作社+农户”的产业链更加完善，有力促进当地农业产业化的发展。该项目的实施有利于农业增效、农民增收，有利于加快发展现代农业和新农村。通过该项目的实施，生产出了优质、安全的绿色有机水禽水产品，形成品牌化，产业化，促进了区域农业产业的持续稳定协调发展，丰富了人民群众生活，保障了绿色有机食品的有效社会安全供给。因此项目建设具有科学性，并且十分必要。3.2项目成长性分析本项目实施建设后，采取“超市+公司+基地+农户”的经营模式，通过合同与农户建立权利与义务关系。一方面促进了农业内部的分工，另一方面又可以使农户生产中避免市场风险，保证了价格。依托发展农业循环经济产业化的作用，将进一步带动农村剩余劳动力的分工和促进农村商品经济的发展。项目建成后可直接 吸收劳动力千余人，可间接带动万人就业，同时，将推动第二、三产业的健康发展。3.3项目创新性分析本项目立足于宿松本地的资源，为高等院校的科研成果提供推广和应用平台。通过优良畜禽品种引进、改良和进行产业化开发研究，可以在短期内迅速提升畜牧养殖业的经济效益和社会效益。通过开展高效生态养殖模式，可以实现生态效益和经济效益的有机统一，促进畜禽业的持续、快速、健康发展。通过创建专业化的“农工贸一体化、产加销一条龙”的农业产业化大型龙头企业，实现“超市+龙头企业+基地+农户”的产业化经营，充分发挥养殖业“孵化器”的作用，带动地方经济发展。四、企业组成形式及运行管理效率/个人领导力阐述4.1企业组成形式4.1.1企业性质私营有限责任公司4.1.2企业简介宿松县春润食品有限公司位于安庆市宿松县工业园区，成立于2007年，是一家集种植业、畜禽水产养殖业、加工业以及观光旅游业为一体的循环农业企业。公司有2条畜禽加工生产线和1万吨冷库，可年屠宰加工生猪35万头，家禽1000万只，饲料加工10万吨；养殖基地年可出栏生猪16万头、家禽800万只，5000多亩精养水面。公司现为安徽省农业产业化省级龙头企业，安徽省民营科技企业，安庆市生猪定点屠宰场、市级最佳龙头企业，2010年度安庆市销售五十强，中国农村青年致富带头人协会理事单位，宿松县生猪养殖一体化协会会长单位。公司先后通过ISO9001国际质量管理体系、HACCP食品安全管理体系和有机食品认证。公司坚持以“为农民传播致富经” 为己任，以“春润惠三农，品质誉万家”为使命，以“诚信、品牌、创新、发展”为经营理念，以畜禽屠宰加工及深加工、种养业、冷链物流为重点，以饲料加工、有机肥加工、研究开发等为产业延伸，加快发展农业特色经济，在农产品加工水平、品牌建设、产业化带动能力、生产基地建设等方面有较大发展和提升，将发展成为中部地区最大的绿色食品加工基地，成就世界品牌。4.2企业运行管理效率4.2.1组织架构公司在管理中将融入经营理念，注重人才，重视科技，讲究效率，强调责任，发扬协作。公司的组织管理结构将根据公司的发展，逐步建立与完善。图4-1. 公司组织结构董事长生产技术部总经理养殖事业部财务部供销部综合办公室董事长：负责处理董事会的日常事务及公司的日常运做，对董事会负责，决定总经理的人选，协调各股东之间的关系。总经理：负责公司的日常经营事务，对董事长负责，决定副总经理和部门主管的人选，协调各部门之间的关系。综合办公室：协助总经理处理公司的日常事务及公司的人力资源问题。供销部：负责公司总体的营销和采购活动，决定公司的营销策略和措施，以及各项生产资料的采购。并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务。领导全国区域营销代表与各地经销商进行市场开拓与销售。生产技术主管：负责公司总体的生产加工活动，生产技术R&D等，控制从原料到产品的整个生产管理过程，处理与产品有关的技术问题。领导由公司出资在大学里设立虚拟R&D机构，负责产品的研究与开发能力，扩展产品的广度和深度。财务部：负责公司的资金筹集使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。养殖事业部：根据公司生产技术负责畜禽水产养殖技术的布置和管理。负责市场鲜活产品的价格监测，各个基地标准化建设指导和技术支持，带动和发展区域性家禽、牲畜、水产等养殖户，统筹各个生产基地的经营状况，按公司发展战略合理化规划基地发展蓝图。4.2.2管理机制4.2.2.1 人才机制企业的竞争，归根结底是人才的竞争，人才是企业的生命力，企业要想强势发展必须有一支过得硬人才队伍。作为一个现代企业，公司将采用一系列的机制做到“情感留人，待遇留人，机遇留人”。主要包括以下几个方面：1.建立内部劳动市场。鼓励人员更换工作岗位，实现内部竞争与选择，促进人才的有效配制。具体采用岗位竞聘制。2.提供具有吸引力的工资，建立高付出，高收入的工资体系。3.公平竞争，不惟学历，注重实际与理论人才的搭配。4.坚持团队协作的集体奋斗和决不迁就有功但落后的员工，使员工与企业共呼吸。5.建立绩效考评制度，以绩效考评人，以绩效提升人。4.2.2.2 技术机制科技是第一生产力，技术是企业发展的源动力，公司注重技术研发，做到技术带动发展。公司将采用以下措施保障技术的开发与运用：1.每年从公司利润中拿出一定比例的资金用于技术开发；2.建立技术研发与运用激励机制，做到人人讲技术，人人用技术；3.建立技术研发体系，公司与高校、科研机构建立研发-运用体系。4.2.2.3 决策机制公司遵循民主决策，权威管理的原则。高层重大决策需经董事会充分讨论。决策的依据是公司的宗旨，目标和基本政策；决策的原则是从贤不从众，要造成一种环境，让不同意见存在和发表。一经形成决议，就要实行权威管理。董事会集体决策以及部门首长负责制下的办公会议制度，是实行高层民主决策的重要措施。我们的方针是，放开高层民主，使智慧充分发挥；强化基层执行，使责任落到实处。4.2.2.4 创新机制公司倡导员工参与，激发员工智慧，着重营造一个人人参与的氛围。公司建立各种意见征集制度，奖励建议，鼓励创新。4.3个人领导力阐述宿松县春润食品有限公司法人代表、董事长何许旺从事畜禽屠宰加工、销售行业20余年，先前在山东、安徽、江苏等地从事畜禽产品销售开始，然后成立临沭县春润食品有限公司，并参与公司经营管理。2007年返乡创业成立宿松县春润食品有限公司，主要从事牲畜屠宰加工业；2008年收购宿松县春润食品有限公司，并为公司法人代表；2009年成立安徽省春雷生态农业有限公司，为公司法人代表、董事长，只要从事畜禽水产养殖业。先后荣获第七届全国农村青年致富带头人、安徽省农村青年创业奖、安庆市农村青年致富带头人等荣誉。五、项目资金需求本项目总投资1900万元，其中建设投资1662.83万元，工程建设投资931.25万元，占建设投资的56%，设备购置377.4万元，占建设投资的22.70%，其他建设工程投资275万元，占建设投资的16.54%，基本预备费79.18万元，占建设投资的4.76%。铺底流动资金237.17万元。六、融资方案项目总投资1900万元，其中申请银行贷款1000万元，其余资金由企业自筹。七、项目风险评估7.1市场风险因素分析7.1.1技术管理风险本项目技术依托安徽农业大学、皖西学院等高校科研机构，加工技术在已经储备大量国内先进人才。农户质量管理意识很差对高效饲养重视度不够高，导致鸭生长发育的整齐度不够，影响产品在市场上的供应信誉。7.1.2市场风险目前本公司生产的产品在市场一直处于供不应求状态，尤其我们生产的绿色有机产品更受到消费者的青睐，市场前景十分看好。7.2 市场风险防范措施加强对他们强有力的专业化的技术培训和技术指导，提高产品的质量供应信誉，把产品各个环节等掌握在公司的手中，按质定价。根据目前的运行情况分析，这种风险很小，经过技术培训和技术指导，农户质量意识会显著提高。加强建设销售队伍和建立完善的销售网络系统。按照市场需求状况，保证产品售出渠道畅通、消息灵通，鸭产品出口时要严格谨慎的掌握国外市场的动态，按照国际市场规范运作，把风险降低到最小程度。八、项目价值评估本项目建成后年销售收入9400万元，年总成本7136.21万元，年净利润807.9万元。投资利润42.52%，税后财务内部收益率28.92%，税后投资回收期4.12年（含建设期1年）。本项目生产基地通过企业带动扶持，引进畜禽养殖新品种和新技术，开展技术培训，提高农民生产技术水平。直接带动300余户。为农民直接增收3000万元，户均增收12000元。九、短期目标及中长期目标9.1短期目标建成1个国家级家禽养殖示范基地，1个国家级循环经济示范单位。本项目完成建设，并形成生产力，达到年出笼水鸭200万只，年产水产品3750吨，处理鸭粪8736吨，产品主打宿松水鸭，目标市场主要着眼于南方各大中城市，能够较早的回收成本与得到利润回报。9.2中长期目标实现“5515”目标，即用5-10年时间实现总产值突破50亿元，出口创汇10000万美元，带动农户5万户创业就业，力争上市。产品打入国际市场，从香港、东南亚地区为初期国际市场，再以欧美地区为目标市场。十、其他10.1建设条件10.1.1 项目区概况10.1.1.1 建设选址该项目本着交通便利、通讯方便和环境优越的选择原则。项目选择建设在宿松县下仓镇下仓圩。宿松县地处皖、鄂、赣三省交界处，为皖西南门户，西接105国道，横贯东西的沪蓉高速公路、合九铁路、63公里长江黄金水道穿境而过，距离省会城市合肥220公里、武汉190公里、南昌170公里，至皖鄂赣三省6个机场车程都约两小时，到九江外贸码头、214码头、石化专用码头等3座对外开放码头车程1小时左右，交通十分便利。10.1.1.2 自然资源状况宿松县位处大别山南麓，处长江下游顶段北岸，为皖西南门户，国土面积2393.53平方公里，辖9镇13乡207个自治村（社区），人口80万，全县耕地面积64万亩，山场73万亩，可养水面84万亩。中部为丘陵，面积854平方公里，为本县最大面积的自然类型区，为粮油主产区；中南部有龙感湖、黄湖、大官湖和泊湖四大湖泊，总面积104万亩，另外还有小湖泊，如龙湖、曹泽胡、下仓圩湖和钓鱼台水库等水面。该县属于长江流域河流水系，由于受地质构造的影响，总的特征是西北部河流多而长，东南部少而短。发源于大别山的凉亭河、二郎河两大河流，具有山区河流的一定特征，其中二郎河流域面积597平方公里，凉亭河流域面积289.3平方公里，它们把大别山南麓的径流串入湖泊（县域中部和南部，水面辽阔，水资源丰富，有连成整体的泊湖、黄湖、龙感湖和大官湖），自西向东经华阳流入长江。属北亚热带湿润气候区，气候特点为四季分明、日照充足、热量丰富、雨量充沛、无霜期长。全县年平均气温16.6，年平均降水量1307.2ml，山区降水多于丘陵、平原，年平均日照时数2023.7小时，无霜期254天。丰富无污染的水资源和饲草资源为肉鸭养殖的发展提供了优越的生态资源，为畜禽加工养殖提供了得天独厚的条件。10.1.1.3 社会经济状况宿松县是传统农业大县、国家扶贫开发重点县，包袱重、基础差、底子薄，加之20世纪90年代连续大灾的滞后影响，经济发展制约因素多。大灾过后，通过两年恢复经济元气，近年来发展速度加快，发展态势较好，2005年，该县坚持既定的“三化三集中三突破”（工业化、城镇化、农业产业化；工业向园区集中、农民向城镇集中、土地向种田能手集中；园区经济、招商引资、优化环境）发展思路，推动该县经济社会建设进程，国民经济综合实力明显提升，全县经济一片繁荣，在县域经济综合考核中位次前移。10.1.1.4 相关产业发展现状本项目关联的产业链主要为种植业、养殖业、农副产品加工业、运输业、劳务等相关产业。种植业是宿松县农业的主导产业，种植业种以水稻粮食所占比例大，常年种植面积63573公顷, 产量355633吨,以优质的覆盖率达75%以上，商品率50%左右。本项目与种植业相关联是利用水稻养殖有机水鸭，以提高水禽产品质量，增加饲养量，拓宽供应渠道，带动更多农户养鸭创收。宿松是水产大县，水域面积125万亩，宜渔水面84.2万亩，涉渔人口38万人，位居全国县级第二、全省第一。境内四大湖泊连成一体，面积78.5万亩，常年水质优良，湖区水生植被繁茂，有经济鱼类58种。适于生态养殖，2005年水品总产量6万吨，总产值4.2亿元。近年来，宿松大力培植水产支柱产业，大湖开发全面突破。宿松正在依托水面资源，建设“水上宿松”。 孵化养殖家禽是宿松传统产业，经过多年的发展，已初具规模，独具特色。目前项目区养殖户有近5000户，年饲养规模1000万只左右。农产品加工业也逐步发展成熟，形成一定规模，集孵化、饲养、饲料、加工、销售、运输一体化的农业产业。目前 “春润”品牌已打向全国各地，如南京、南昌、武汉、合肥、上海、九江、东北等地区。春润系列产品在市场上也得到了消费者的一致好评。10.2 项目建设条件优劣势分析10.2.1 政策环境2008年以来连续5年中央1号文件明确指出，加快畜禽水产养殖规模化，开展标准化创建活动，推进畜禽养殖加工一体化。加快农产品质量安全监管体系和检验检测体系建设，积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。全面推进双百市场工程和农超对接，重点扶持农产品生产基地与大型连锁超市、学校及大企业等产销对接，减少流通环节，降低流通成本。大力培育农村经纪人，充分运用地理标志和农产品商标促进特色农业发展。加强市场动态监测和信息服务。完善全国鲜活农产品绿色通道政策。10.2.2 资源优势 丰富的劳动力资源：农产品生产、加工产业化及流通体系的建设项目属于劳动密集型，而项目区总人口80万，其中农业人口就有70万人，这大量的农村剩余劳动力，可以给生产提供强有力的人力资源保障。原料供应有保障：公司实施“超市+公司基地农户”的模式为特点的新型“订单式农业”。全面实行五个统一原则“统一供苗，统一管理，统一收购，统一加工、统一销售”， 即为养殖户统一提供苗、饲料、疫苗、技术，公司统一收购、加工、销售。目前公司有8个大养殖基地，与近千名农户签收养殖合同，成立了多个农民专业合作以及建设养鸭专业村直接带动农户创业就业。养殖基地养殖规模达到年出笼鸭3000万只。10.2.3 市场优势本项目产品具有广阔的市场优势，这是项目单位以诚信经营、打造品牌和努力开拓市场所取得的。另外，项目区距武汉、南昌、合肥、九江、安庆等大中城市较近，可节省运输成本，具备一定的价格竞争优势。目前冷链物流中心专门配送到全国各个地区冷冻冷藏车辆，对各大中型连锁超市运送冷鲜鸭系列产品、冻鸭系列产品、鸭副产品。公司现合作超市企业有武汉中百连锁仓储超市有限公司、南昌宏发商行连锁超市、合肥合家福连锁超市、世纪联华连锁超市、上海易初莲花连锁超市、沃尔玛、麦德龙、大润发等。10.2.4研发能力公司通过校企“产学研”合作。公司与安徽农业大学进行“产学研”合作，依托高校资源、加快推进科技发展、实现跨越发展的一个重要契机。协议以培养科技人才、建立项目，推动公司科技创新和科技进步为重点，通过建立校企合作机制、联建研发中心、教学科研示范基地、产学研战略联盟等途径，实现校企之间多层次的合作，加快农业产业化进程，提升农产品核心竞争力和生产技术水平。通过“产学研”的合作机制，先后从高校引进了大批量的专业人才。公司现本科以上学历人数20余人。10.3项目建议本项目以当地特色资源为依托，以“企带村”的新型发展模式促进新农村建设。在提升畜禽产品加工水平方面有一定突破，对推进地方农业产业化结构的调整和拉动地方经济发展具有良好的示范作用。