公司综合管理制度.doc

第一篇 组织机构

第一章 机构设置

组织构架、人员配备，以“弹性、精干、高效”为原则，人员提倡一专多能，实行满负荷工作。
（一）组织架构图（见附表）
（二）部门设置及人员编制
1、办公室：3人
办公室主任1人
总经理秘书兼行政人事主管（办公室副主任）1人
前台文员1人
2、财务部：4人
总监（经理）1人
会计2人
出纳员1人
3、工程部： 人
工程总监1人
项目经理 人
施工员
资料员
安检员
绘图员
项目会计
水电工程师
园林工程师1人
施工、养护组6-8人，设组长1人
4、经营部：3-5人
经理1人
业务员24人
5、预算部：3-5人
经理2人
预算员2-4人
6、设计部：4-8人
设计总监1人
设计师3-7人
7、采购部：2-4人
经理1人
采购员1-3人

第二章 部门职责

办公室职责
一、公司公文处理和综合性材料的撰写、制度的起草、执行检查，政令的沟通。
二、公司总经理办公会议和各种管理工作会议的记录及会议纪要的撰写。
三、人力资源管理。包括考核、考勤、薪酬、奖惩、社会保险等。
四、公司有效证件、印鉴以及各类档案管理。
五、公司对外联络、宣传及信息管理。
六、公司每月、每项重点工作的检查、统计和督办。
七、公司工商、企业代码的年检、登记。
八、公司资产管理和后勤保障。
九、公司通讯、微机系统和交通工具的管理。
十、公共场所的消防安全、治安保卫、环境卫生、设施维护等工作。
十一、总经理交办的其他工作。

采购部职责
一、及时为公司工程施工所需的各类材料，设备、工具及其它
物料。
二、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。
三、会同财务部、预算部和工程部确定合理的采购批量，既要
保证材料及时供应；又要避免过度占压资金。
四、汇总各项目的材料需求计划，统筹兼顾、平衡采购。
五、建立供应商档案，考察、选择合适的供应商。
六、组织采购评审，签订采购合同，实施采购计划。
七、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。
八、对大型采购活动进行市场比价或组织招标、竞标活动。
九、负责采购物资的运输组织和报验工作。
十、负责不合格材料的退、换工作。
十一、负责项目竣工后剩余材料的清点、调运和存放工作。
十二、负责采购合同、档案和各类表单的保管和定期归档工作。
十三、编报本部门工作计划，经公司领导批准后执行。
十四、负责本部门员工需求计划的申报、人员甄选和新员工业务培训。
十五、及时完成公司交办的其他工作任务。

第二篇 管理制度

第一章 人事管理制度

招 聘
一、各用人部门根据公司的人员编制填报人员招聘申请表，办公室汇总各部门的招聘申请，报总经理审批后制定招聘计划，并与用人部门负责人共同实施招聘计划。
二、用人部门提交招聘申请必须符合下列条件之一：
（一）部门工作量明显增大，现有员工无法完成工作任务；
（二）现有员工岗位调整出现空缺；
（三）员工辞职或被辞退。
三、招聘途径
（一）内部调配：将其他部门或项目部的富余员工调配到用人部门；
（二）内部员工推荐：内部员工可以将其同学、原来的同事等非亲属人员推荐到公司（内部员工推荐亲属到公司上班，需经总经理批准并提供担保）；
（三）网络招聘；
（四）人才市场；
（五）报纸广告；
（六）猎头公司；
（七）职介中心；
（八）大专院校。
四、应聘资料
应聘者需提交的资料包括：职位申请表、有关证书、身份证复印件、2寸照片四张（背面写清姓名和拍照时间）。
五、面试、录用
（一）用人部门负责对本部门的应聘员工进行资料搜集和初步面试（考察应聘者的专业知识、实操技能和拟任岗位的应知应会），将面试合格者交考评小组甄选（考察其工作经历、学历、职称的真实性；调查其以前的工作表现或在校学习成绩；评估其表达能力、职业道德、个性适应、应变能力、执行能力、素质修养及忠诚度等）；
（二）考评小组要对重点岗位的应聘人员进行必要的笔试，考核其文字表达能力、知识面和性格特点；
（三）考评小组协调总经理的时间，将通过初试和笔试的应聘者交总经理复试，由总经理决定录用与否和薪资标准；
（四）经总经理复试合格的应聘者，由办公室办理入职手续，进入为期三个月的试用期；
（五）新员工试用期满，经部门负责人和办公室考核合格者转为公司正式员工，由办公室办理相关转正手续，不合格者予以辞退；
（六）在试用期间，新员工如果有违规违纪、弄虚作假、伪造资历等行为或明显不适合本岗位工作者，公司立即中止试用予以辞退。

培 训
一、培训内容
（一）岗前培训
岗前培训是针对新进员工进入工作岗位之前的培训，主要内容为：
1、公司创业史；
2、公司业务；
3、公司组织机构；
4、公司管理制度；
5、企业文化；
6、应聘者所在部门的工作原则、规范、程序、技术与方法。
岗前培训由办公室和用人部门分别完成。
（二）在职培训
在完成工作的任务中所接受的培训，是岗前培训的继续与发展，在职培训的主要内容为：
1、决策层：宏观经济观念、市场竞争观念，战略规划，目标与计划管理，组织行为学，成本控制等；
2、管理层：管理理念与能力训练，行业专业知识，人际关系处理，部门计划的编制，现代管理方法的应用等；
3、执行层：专业知识，业务技能、工作态度和团队精神。
（三）职外培训
受训员工暂时脱离岗位，参加大专院校、行业协会、公司总部举办的培训班，听取讲座、报告会，参观考察等。职外培训的内容根据公司生产经营和受训员工的需求确定和选择。
二、培训方法

（一）讲授法；
（二）讨论法；
（三）案例研讨法；
（四）职位扮演法；
（五）操作示范法；
（六）视听法。
三、培训程序
需求调查→计划制定→组织实施→培训评估→跟踪反馈
四、培训档案管理
（一）公司办公室应建立员工培训档案，将员工培训内容、培训方式、考核成绩等及时记录在案；
（二）取得培训证书的人员的考核成绩与工资晋级、提拔任用相结合，对于取得优异成绩的公司可给予相应的奖励。

调动
一、公司基于业务上的需要，可随时调整任意员工的职务或调动其服务地点，被调员工必须服从公司的安排，否则中止合同，予以辞退。
二、部门负责人可以依其所属员工的学识和能力进行内部调配，力求人尽其才，达到人与事的匹配。
三、跨部门的人员调动必须经办公室同意并报总经理批准。
四、迁调员工受到调任通知后，管理人员应在五天内，其他人员应在三天内办妥移交手续就任新职。
五、奉调员工离开原职应及时办妥移交手续才能赴新职进行报到，不能按时办理完移交手续者，申请办理延期移交手续，否则以移交不清处理。
六、本部门员工调离之后，在新人未到之前，其职务可由其上属主管暂为代理。

解 聘
一、因公司业务发展情况或经营方针的变化而产生的冗余员工或员工不能胜任工作而又无法为其另行安排者，公司有权给予解聘。
二、解聘正式员工需提前一个月书面通知其本人，或发给一个月基本工资代替此项通知。对处于试用期员工则需提前3天通知其本人即可。
三、公司员工离职应办妥离职手续，否则公司不予提供员工任何有关人事资料或冻结其名下工资，必要时将采取法律途径追讨公司损失。
四、员工违反公司规章制度，经教育和警告无效，公司可以马上辞退无需提前一个月通知本人。
五、解除劳动关系的方式
（一）公司单方解除合同
1、下列情况公司随时解除合同，不承担经济补偿：
⑴劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的；
⑵劳动者严重违反劳动纪律或用人单位的规章制度；
⑶劳动者严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损失；
⑷劳动者被追究刑事责任的。
2、下列情况提前30天通知或给予经济补偿:
⑴劳动者患病或非因工负伤、医疗期满后，不能从事原来工作，也不能从事用人单位另行安排的工作；
⑵劳动者不能胜任工作、经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
⑶劳动者合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原合同无法履行，经当事人双方协商一致达成协议的。
（二）劳动者单方解除劳动合同
1、下列情况可随时向用人单位提出解除劳动合同
⑴在试用期内，劳动者可以提出解除劳动合同，并且无须说明理由或承担赔偿责任；
⑵用人单位以暴力、威胁、非法限制人身自由的手段强迫劳动。
2、在上述情况之外，员工需提前30天通知用人单位解除劳动合同，如有违反劳动合同的约定，应赔偿用人单位下列损失：
⑴用人单位招收录用所支付的费用；
⑵用人单位支付的培训费用；
⑶劳动合同约定的其他赔偿费用。
第三方招用未与原用人单位解除劳动合同的劳动者对原单位造成损失的，除该劳动者承担直接赔偿责任外，该用人单位承担连带责任。

第二章 员工守则

一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、 维护公司声誉，保护公司利益。
三、 服从领导，关心下属，团结互助。
四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第四章 行政管理制度

会议管理

一、会议目的
（一）处理公司重要事务，实现科学决策；
（二）提高工作效率，明确工作任务；
（三）实现有效管理，促进部门之间和员工之间的沟通与合作；
（四）调动员工的积极性，民主管理，集思广益，提出创新性的改进工作方案。
二、会议分类
（一）公司级会议：领导班子会、中层以上管理人员会议、全体员工大会；
（二）专业会议：经营活动分析会、质量分析会、施工技术准备会、安全工作会等；
（三）部门会议：各部门、各项目召开的会议。
为避免会议过多或重复，提高会议效率，本公司现阶段将领导班子会、中层以上管理人员会议、专业会议，并入每周一次的经营例会。全体员工大会根据需要召开每半年或一年召开一次（特殊情况可随时召开）；部门会议由各部门自行组织召开。
三、例会内容
（一）各部门负责人对上周工作进行总结汇报，并提出在实际工
作中遇到的困难，由与会人员共同讨论解决的办法。
（二）各部门负责人汇报部门本周工作计划，提出计划执行中需要公司或其他部门协助的事项；公司领导部署公司整体工作，并对各部门的工作计划的内容、时间节点予以指导。
（三）研究解决质量、技术、安全及其他临时出现的问题。
四、会议时间
每周一上午9:00
五、会议记录
（一）公司会议由办公室负责会议记录（部门会议由部门自行安
排记录人员），会议记录应在会后第二天整理成会议纪要，送交公司领导审核签字后，放入公司公共电子邮箱。
（二）会议纪要应详细记录会议的要点、工作安排及完成情况，
作为公司督导工作、绩效考核、员工晋级、加薪的参考依据。
六、会议纪律
（一）严格遵守会议规定时间，未经会议主持人批准，不得擅自
缺席会议或迟到、早退。
（二）会议期间与会人员将手机调为静音或关机。
（三）每位参会人员都要认真听取会议发言，做好会议记录。
七、会后工作
办公室负责会议文件的打印、向缺席人员通报会议精神和会议决议的督查督办。

文件管理

一、公司级文件由办公室负责拟稿（其他文件由业务归口部门拟
稿），总经理或其授权的人员审核签发。
二、领导签发后的文件，由办公室文员统一打印，经拟稿部门校对无误后方能用印、发送。
三、文印人员必须按时保质保量完成文印任务，不得积压延误。
四、未经领导签发的文件，一律不得打印、盖章。
五、对外文件均须有文号、主题词、收发文单位，份数及拟稿人、
审核人、签发人、打印人、校对人。以公司名义对外发布的文件，应到办公室领取文号。
六、文件的原稿应立档管理。行政文件由办公室立档管理，业务
文件由各相关部门立档管理。
七、文件发送前，发文部门应将发送范围、收件人、紧急程度，
送达时间要求等事项给送件人交代清楚。
八、属于秘密的文件，拟稿人应当注明“秘密”等级，确定报送
范围，并按保密规定由专人按报送范围报送，需按时收回的由报送人按规定时间收回。

档案管理

一、档案资料包括：公司的营业执照、组织机构代码证等各种经
营证件、荣誉证书、资质证明、产权证、注册商标、专利、员工人事
档案等。
二、公司文件档案、专利、注册商标、营业执照、荣誉证书、资
质证明、产权证书、员工人事档案等由办公室或总经理指定的部门管
理；会计凭证、账簿、税务登记证由财务部管理；工程资料由工程管
理部门管理；预算、招投标资料由预算部管理；其他档案资料由各业
务部门归口管理。
三、公司的营业执照、组织机构代码证等各种经营证件的年审、
变更等工作由办公室负责办理。公司税务登记证的年审、变更工作由
财务部负责办理。
四、档案管理采取无纸化管理与有纸化管理相结合的方法，档案
管理人员要严格按照档案管理有关规定，将存档资料分类，建立索引
和目录，便于查找。
五、借阅档案管理资料要填写档案资料借阅登记表，由公司有关
领导签字同意方可借阅。借阅者用完资料要及时返还，档案管理人员
负责在规定时间内催收借出的资料，若档案资料丢失、损毁，档案管
理人员及借阅者应负相应责任。
六、档案的销毁
（一）档案的销毁应根据档案的保管期限规定，到期经主管领导审核，总经理及董事长批准后方可销毁；
（二）建立销毁档案登记表，对拟销毁的档案进行备案登记；
（三）档案销毁现场必须有二人以上监督，严禁私自销毁档案。

印章管理

一、公司印章实行专人保管、领导审批、经办人登记制度，手续
不完备时，印章管理人员有权拒绝盖章。
二、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定

印章名称
使用范围
保管人
使用审批人
使用核准人
公章
以公司名义对外发文、开具介绍信、报送财务报表
行政文员
部门负责人
总经理
法定代表人印鉴
支票
总经理指定人员

总经理
财务专用章
公司正式财务文件、报告、证明、往来票据、支票等
财务部指定人员
财务部
负责人
总经理
财务发票章
税务发票
出纳
财务部
负责人

行政公章、财务专用章必须专章专用，不得混用或代用。
三、用印的审批
（一）使用公司法定代表人印章，需公司总经理（或授权委托人）
批准后才能使用，并逐项登记使用情况。
（二）公司发文使用公司印章时，按公司公文审批规定的程序报
批后，凭已完成审批程序的批件(含附件)原件办理用印手续。
（三）公司合同、协议等文件需使用公司印章时，需填写印章使
用审批表，并附已审批的合同或协议原件等文件，经本部门负责人审核后由公司总经理签批，印章保管员核对原件予以办理用印，并收存审批表。
（四）因公出具介绍信、证明、申报表、便函等一般事务用章，
由用印人填写印章使用审批表，经本部门负责人审核后由公司总经理签批，印章保管员核对原件予以办理用印，并收存审批表。
（五）员工因私需公司出具介绍信、证明等用印事项，由本人填
写印章使用审批表并呈报用章申请，经所在部门负责人审核，公司总经理签批后方可用印。
（六）当审批人或授权人不在而又急需用章时，由用章人所在部门负责人电话请示总经理后，方可办理，但必须登记予以备注，补签的批件必须在相关领导回司次日完成。
（七）用印文件必须内容准确、格式规范。
（八）各部门印章的使用，一般性文件由部门负责人审批，重要文件需报公司领导审批。
四、印章的使用
（一）公司建立并严格执行用印审批程序。
（二）对外的合同、章程等文本，需盖骑缝章印章不压合同签署人姓名。
（三）不得在空白文本上加盖印章，如确因工作需要，须经公司
总经理领导批准后方可用印。
（四）严禁任何员工携带各种印章外出办事。特殊情况须带印章
外出办事的，需要填写《印章借用登记表》，经公司总经理批准，并由印章保管员或公司领导指定人员携带印章。
五、印章的刻制、启用、销毁
（一）因工作需要刻制或变更印章，由印章保管部门提出申请，
由公司总经理批准后方可刻制，禁止私自刻制印章。
（二）印章的刻制由办公室统一负责办理。印章在交付使用前办
公室需留印鉴备案。印章的启用须报公司总经理批准后方可启用。
（三）印章损坏或所属部门撤消、合并和更名时应停止使用，并及时将印章上缴办公室封存或销毁。
（四）印章保管员必须坚持原则，严格按规定保管和使用印章，
防止印章丢失、被盗、被盗用，必须立即报告主管领导并采取补救措施。
六、对违反印章管理规定的人员，视情节、后果追究行政责任和
经济责任；触犯刑律的，提请司法机关依法追究法律责任。

保密制度

一、公司全体员工都有保守公司秘密的义务，特殊岗位员工需与
公司签订保密合同。
一、 公司一切未经公开披露的相关信息、资料均属公司秘密，
严守公司秘密是每一名员工的职责。除公司授权外，任何员工不得将公司的保密信息向任何人泄漏。
四、公司秘密是指在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事
项，包括但不限于经营战略、经营方向、经营规划、经营项目、经营决策、财务情况、技术方案、工艺流程、知识产权、技术资料、采购计划、报价政策、客户名单、业务合同、不公开的财务资料、投标资料、经营方法、人事决策中的秘密事项、不公开的制度规定等经营和技术信息以及其他不能对外公开的事项。
五、公司秘密应根据需要，除履行职务需要外，不得从任何途径
以任何形式获取非本职工作所需的商业秘密；未经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
六、公司员工电脑内的资料要做好保密措施，个人电脑都应设置
密码，密码在公司办公室备案。

办公用品管理

一、为保证办公用品的有效使用和妥善保管制度，所有办公用品
由公司按相关规定统一购置，入库登记后交办公室统一管理，各部门按实际需要领用，厉行节约，杜绝浪费。
二、办公办实物范围：办公桌椅、电话机、移动硬盘、U盘、文
件柜、文件筐、文件夹、打孔机、订书机、计算器、剪刀、起钉器、
直尺、传真机、电脑、扫描仪、打印机、复印机等。
三、办公低值易耗品范围：包含纸、笔、笔记本、便签纸、各种
票据、订书针、透明胶、胶水、回形针、橡皮擦、涂改液等。
四、每月5日前公司各部门及各项目部指定专人根据本部门需要
及填写《办公用品申请表》经过部门领导或项目经理同意后，转公司
办公室经办文员统筹汇总。
五、办公室文员根据使用情况建立办公用品库存基数，每月月底
由各部门提出办公用品需求计划，总经办前台根据库存量，提出应购
置的办公用品计划（大件办公用品的采购，需总经理审批），办公室
负责人审核后由公司统一购买。
六、所有需购买的电脑、投影仪、复印机、传真机、扫描仪等仪
器设备需开具增值税发票；如无增值税发票的，需提前报告财务部和总经办，经同意后，方可购买。
七、所购回的办公用品必须由文员与采购人按办公用品采购计划
逐项核对品种、规格、价格、数量和质量，双方复核无误后，确认签字，验收入库。
八、办公实物、固定资产报销前均需在总经办备案登记后才予
以报销。
九、办公用品的管理
（一）入库：文员根据《办公用品申请表》所列物品与所需采购物品核对清点入库，每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。
（二）领用：文员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取，办公用品必须是实际工作需要才可领用，不可多领乱领，属于需临时支领的办公用品，办公室按定额标准核定后领取，办理领用手续。
（三）管理：
1、根据实际情况制定合理的库存数量、严格控制办公用品的发放。
2、如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（消耗品、耗材除外）全部交回办公室或本部门，需要继续留用的，确定使用人报办公室，便于办公室跟踪办公用品的使用情况，严禁将办公用品带出公司或挪用作私人用途
3、损坏的办公用品，经公司核定后，如果是因为员工个人使用不当造成的办公设备损坏，由员工承担修理费用或全额赔偿。
4、公司所有员工应当爱护公共办公用品，杜绝浪费。对于公司
内部文件资料提倡使用二次回收纸。
十、机器耗材（配件）管理
（一）耗材、配件申请领用参照办公用品，可在每月《办公用品申请表》中的填写。
（二）计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，可到办公室办理领用手续，并将已坏配件交到办公室。
（三）对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知办公室；办公室作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的耗材及配件应保持合理库存。
十一、计划外采购
计划内的采购不能满足日常办公需要时，可进行计划外采购。
计划外采购的办公用品包括：
（一）因不可预料事件导致办公用品的损坏、报废或超量耗用，已影响工作正常进行，急需申领的办公用品、公司重大活动所需物品及公司领导紧急交办任务所需办公用品；
（二）计划外急需办公用品的采购需要单独上报预算，不列入部门月度办公用品预算；
（三）计划外急需办公用品由采购部采购，并办理入库登记后由
所需部门领出；
（四）计划外急需办公用品申领程序除了没有时间上控制之外，
其余按日常办公用品的领用程序执行并填写《急需物资申请表》。
十二、办公室会同财务部建立健全公司固定资产的登记管理制
度，防止公司财产流失。应建立实物帐，物品的购置入库和领用出库
手续必须齐全。
十三、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障或需要更换
碳粉，由文员按公司程序报请维修与保养。
十四、禁止私事使用传真、打印机和复印机等办公设备。
十五、电话使用提倡节约，尽量减少办公通话时间，通话内容应
简明扼要，禁止打私人电话。

办公环境管理

一、基本要求
（一）工作时间不允许串岗；
（二）保持办公区域安静，不得在办公区域大声喧哗；
（三）严禁在公司办公区域，利用公司资源做与公司工作无关的事情；
（四）办公桌上不得摆放除文具、水杯等必备物品之外的其他私人物品，桌面保持整洁，不乱贴胶纸，不用刀具刻划，不得在办公桌边悬挂毛巾或者其他物品；
（五）使用后的办公用品应归位，报纸杂志阅后放回原处；
（六）雨伞应整理干净后放在卫生间，不得乱摆乱放，以免有碍观瞻；
（七）就餐后将快餐盒和剩余杂物直接扔到办公区域外的垃圾桶内，不得直接扔在公司；
（八）下班时，应做到电脑关机、显示器关掉电源，抽屉上锁，整理干净办公桌上所用物品，座椅置于桌下，所有废弃物品必须投于垃圾桶中；
（九）文明使用卫生间，及时冲洗，注意用水池的弹簧是否弹起，离开卫生间时，注意关灯；
（十）平时饮用水使用个人水杯；
（十一）员工穿着整齐规范，员工应谈吐文明，礼貌，不口吐脏
言，相互尊重谦让，团结互助，和睦相处；
（十二）应具有较强的时间观念，上班或开会不迟到早退，上
级交待的任务在规定的时间内及早完成；
（十三）公司严禁烟火，办公区域禁止吸烟；
（十四）工作认真负责、态度严谨，工作精力集中、精神抖擞；
（十五）讲究环境卫生，做到上班前检查，上班保持，下班整洁，
不乱扔杂物，随时随地保持干净整洁；
（十六）个人的资料应定期整理、归档，过期或失效的应及时处
理；个人使用的档案柜上要贴上标签，注明使用部门、责任人及其它相关信息；档案分类保存，年度归档；所有文档按《档案管理》制度相关要求编制、保管；桌面上常用文件使用完后整齐地存放在文件栏中，并注意保密性；
（十七）除公司下发的通知及制度需存档的资料用好纸输出外，
在许可的条件下，尽量采用双面复印；
（十八）个人使用的电脑、电话等设备仪器需做好日常清洁，
对重要办公设备的保养由办公室安排厂家或专人进行；
（十九）在使用复印机、传真机时，应及时查看纸张上是否有订
书针，使用完整理好旁边的文件，如有废纸应及时丢掉，严禁将资料随意丢放在复印机或传真机旁。
一、公共区域管理
（一）办公区域不得存放有碍整洁的物品，清扫工具统一放置在
卫生间，垃圾要按照指定地点倾倒；
（二）地面干净、清爽，无水渍、污渍、灰尘、垃圾等；
（三）墙壁、玻璃窗上无丝网灰尘，不乱张贴东西，不乱挂毛巾；

（四）走廊通道应保持畅通，需寄走的资料、送往各项目的材料打包后统一放置在指定位置，不得随意堆放；
（五）办公设备依指定区域摆放整齐、并进行固定资产登记、标注；
（六）各办公室空调与饮水机电源在下班时关闭；
（七）如参加会议（洽谈）结束后，应自觉清理好自己的物品，
必要时要及时通知总经办文员进行清洁；
（八）离职员工应如数归还所有配发的钥匙；
（九）违反上述条款者，由办公室依照相关规定进行处罚。

接待管理

一、接待对象
（一）、普通接待 ；
（二）总公司领导；
（三）VIP客人；
（四）政府官员；
（五）其他客人
二、接待原则
有利工作、热情周到、勤俭节约、大方得体。
三、接待标准
（一）事务性接待、要求，根据领导意图及客人的需求，掌握
接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、合理节约，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺；
（二）宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准（各类接待标准由公司总经理酌情决定）。