1、第四条 出差管理制度及报销流程
一、出差申请
1.1员工出差必须提前一天填写《出差申请单》，写明出差时间、路线、乘坐的交通工具以及出差事由，由部门领导审批，再交由总经理审批，复印一份交行政。
1.2《出差申请单》是员工出差借款和向行政部申请订购出发机票、车票的凭据。
二、出差管理
2.1出差工作内容：出差期间必须提交工作计划，每日通过钉钉填写日志，包含今日完成工作、明日计划工作、需要协调工作等，并将能体现拜访对象的照片作为附件上传。
三、出差借款
3.1如果出差员工需要借款，须提前一天填写《借款审批单》，并在“借款事由”栏注明借款金额的依据或出差费用的预计金额，金额大于500
2、0元需提前两天申请。
3.2《借款审批单》须根据《财务审批权限规定》中规定的审批
流程和权限进行审批。
四、出差工具
4.1出差员工须本着节约和效率相结合的原则选择交通工具，由部门负责人决定。
4.2城际交通如有合理原因需要乘坐飞机需提出申请，由总经理审批同意，方可乘坐，飞机只限于乘坐经济仓。在不影响工作安排的情况下，尽可能乘坐火车、动车、汽车等更为经济的交通工具。
4.3对于往返机场（火车站、汽车站）的交通工具，提倡乘坐机场大巴和公共汽车以及地铁前往。
五、 费用标准:
职 务
交通工具
住宿标准
出差补贴
一般员工
动车/高铁二等座
一线（北上广）：2
3、60 元/晚
二线（省会城市）：200 元/晚
三线及以下：150 元/晚
80元/天
部门负责人
动车/高铁二等座
一线（北上广）：280 元/晚
二线（省会城市）：240 元/晚
三线及以下：180 元/晚
120元/天
总经理及以上
动车/高铁二等座/飞机
实报实销
实报实销
补贴天数：与住宿天数一致。
六、费用标准的补充说明：
6.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
6.2 实际出差天数的计算以住宿天数计算。
6.3伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差
4、天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标
准领取补贴。
6.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。
6.5对方公司招待的，不予报销住宿费。
6.6俩名同性别员工到同一地方出差时，入住时订一个房间。出差补贴的标准不变。
七、出差费用报销
7.1出差员工应填写《差旅费报销单》，并附上《出差申请单》和发票等相关单据。差旅费报销须根据《财务审批权限规定》中规定的审批流程和权限进行审批。
7.2报销签批程序：报销申请人填单----部门主管签字----财务会计----行政---CEO----出纳
八、核销规定
8.1所有出差报销项目均需凭发票或正规票据报销，不得虚报、冒领，一经查实，除追回报销费用，按触犯“高压线”的制度执行。
九、此管理规范自2018年10月13日起执行，解释权归深圳多点互联科技有限公司。
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