年加工80万头生猪物流建设项目可行性研究报告.doc

江西某某某物流有限公司加工80万头生猪物流建设项目可行性研究报告江西某某某物流有限公司目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2 项目编制依据和范围31.3 项目主要经济技术指标41.4 结论及建议4第二章 项目建设的必要性与可行性62.1 项目建设的背景62.2 项目建设的必要性72.3 项目建设可行性11第三章 市场分析143.1 猪肉制品市场分析143.2 项目产品的市场竞争优势分析183.3 销售方案19第四章 场址及建设条件224.1 场址224.2 建设条件224.3 某某某县社会经济现状25第五章 建设规模与产品方案263.1 建设规模263.2 产品方案26第六章 技术、设备和工程方案286.1 技术方案286.2 生产设备的配置316.3 工程方案35第七章 总图运输与公用辅助工程407.1 总图布置407.2 场内外运输417.3 公用工程41第八章 环境影响评价488.1 区域环境现状488.2 环境保护、设计标准488.3 环境保护、设计原则488.4 设计范围498.5 项目污染及治理措施498.6 环境影响评价53第九章 节能分析559.1 编制依据559.2 节能原则559.3 节能措施569.4 节水措施56第十章 劳动安全、卫生与消防5810.1 危害因素及危害程度5810.2 劳动安全、卫生防范措施方案5810.3 消防62第十一章 组织机构及人力资源配置6511.1组织机构6511.2 人力资源配置65第十二章 项目实施进度6712.1 项目实施期6712.2 项目实施进度67第十三章 招投标6813.1 招标依据6813.2 招标工作68第十四章 投资估算与资金筹措7114.1 投资估算7114.2资金筹措75第十五章 财务评价7615.1 经济评价和效益分析依据7615.2 营业收入估算和成本费用分析7814.3 经济效益分析和评价7815.4 盈亏平衡分析7915.5 敏感性分析7915.6 财务评价结论80第十六章 社会效益及风险分析8116.1 社会效益8116.2 风险分析81第十七章 结论及建议8317.1 结论8317.2 建议83生猪物流建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概况一、项目名称年加工80万头生猪物流建设项目二、建设单位江西某某某物流有限公司江西某某某物流有限公司是集优质种猪、商品猪养殖、兰花种植等生产及其销售为一体的私营有限责任公司，是省一级种猪场，省级龙头企业。公司以人才为依托，以科技为向导，倡导绿色高效养殖。现有高级畜牧畜医5人，中级技术人员8人，并聘有多名全国、省内著名的畜牧专家担任顾问。公司设备先进，配套设施完善，建有智能化电子监控系统，计算机综合管理系统，建立了完备的污水管理中心，国内一流的兽医实验室，人工授精中心，并形成了猪-沼-果（渔）良性生态模式。公司现年出栏优质猪70000余头，生产的种猪不仅畅销本省，还远销江苏、浙江、湖南、广东等全国各地，产品供不应求。三、拟建地点某某某县四、建设期限项目建设期限为：2011年10月至2014年10月，分三期建设，其中：一期建设工期为2011年10月2013年2月；二期建设工期为2013年3月2013年12月；三期建设工期为2014年1月2014年10月五、建设规模及产品方案1、建设规模本项目总用地面积为506亩，总建筑面积为178057.51平方米，其中车间及仓库等生产性用房建筑面积为168668平方米，办公楼、职工宿舍8600平方米，其它配套设施等非生产性用房建筑面积为790平方米，8条生产线，以及道路、绿化、供电、给排水等室外工程。本项目分三期建设。其中：一期拟建车间及仓库等生产性用房建筑面积为84334平方米，办公楼3600平方米，其它配套设施等非生产性用房建筑面积为790平方米，4条生产线，以及部分室外工程；二期拟建车间及仓库等生产性用房建筑面积为42167平方米，宿舍楼5000平方米，2条生产线，以及部分道路、绿化等室外工程；三期拟建车间及仓库等生产性用房建筑面积为42167平方米，2条生产线，以及部分道路、绿化等室外工程。2、产品方案本项目建成投产后生产规模为年屠宰加工80万头生猪，实现年产生鲜肉40000吨、冷鲜白条肉20000吨、火腿肠8000吨、腊肉9000吨。分三期：其中一期屠宰能力为40万头生猪，二期20万头生猪，三期20万头生猪。六、项目总投资与资金筹措方式本项目投资总额为35768.2万元，其中：工程费用21985.1万元、工程其他费用3277.1万元（含土地费用2277万元）、基本预备费1260.6万元、流动资金9295.4万元。本项目固定资产投资为26472.8万元。其中一期固定资产投资为12706.9万元，二期7147.6万元，三期6618.2万元。本项目总投资为35768.2万元，资金来源全部由企业自筹七、项目效益情况项目建成后，预计计算期年平均销售收入为149776.0万元，生产期年均利润总额为6703.26万元。年解决当地就业为600人，年均创税4307.01万元币。1.2 项目编制依据和范围一、编制依据1、中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；2、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；3、中华人民共和国食品安全法（2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过）；4、食品安全法实施条例（中华人民共和国国务院令第557号）；5、国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见；6、中共中央国务院2010年1号文件关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见；7、全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（20062010年）；8、全国畜牧业发展第十一个五年规划（20062010年）；9、国家食品行业发展“十一五”规划；10、江西省农业综合开发“十一五”规划；14、关于禽肉类食品加工的有关标准；15、某某某县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；16、投资项目可行性研究报告编制指南；17、项目建设单位提供的其他相关资料。二、编制范围本可行性研究报告主要对江西某某某物流有限公司拟投资的年屠宰加工80万头生猪项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、风险分析等内容。1.3 项目主要经济技术指标表1-1：主要技术经济指标表序号 项目 单位 数据1总占地面积亩5062项目总投资万元35768.20 2.1建设投资万元26472.76 2.2建设期利息万元0.00 2.3铺底流动资金万元9295.44 3资金来源万元35768.20 3.1企业自筹万元29768.20 3.2银行贷款万元6000.00 4年平均营业收入万元149776.00 5年平均营业税金及附加万元2631.20 6年平均总成本费用万元140441.54 7利润总额（年平均）万元6703.26 8年平均所得税万元1675.81 9投资利润率%18.7410总投资收益率（ROI）%18.8411利息备付率（ICR），平均值30.38 12偿债备付率（DSCR），平均值3.55 13项目资本金净利润率（ROE）%16.8914全投资内部收益率（所得税后）%17.9015全投资内部收益率（所得税前）%22.4416全投资静态回收期（所得税后）年8.26 17全投资静态回收期（所得税前）年7.38 18全投资财务净现值（I=13%）（所得税后）万元14073.61 19全投资财务净现值（I=13%）（所得税前）万元23405.13 20BEP（盈亏平衡点）%30.71.4 结论及建议经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于畜牧业的良好发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，生产期项目年均利润总额为6703.26万元，投资利润率18.74%（平均），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。第二章 项目建设的必要性与可行性2.1 项目建设的背景目前，中国肉制品加工业仍处于初级发展阶段，深加工产品的比重仅为肉类总产量的14%，远低于国外的40%，发展的空间很大。未来精深加工的肉制品、冷却肉、小包装肉类需求有较大的增长。中国肉制品行业正式处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发的城市市场与分散的农村市场并存；行业集中度比较低。双汇、金锣三家肉类行业龙头企业屠宰生猪仅占我国生猪屠宰总量的4%不到，而美国前三家肉类加工企业总体市场份额已超过65%。我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行来龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。国家畜牧业“十一五”规划纲要明确提出“加快畜产品加工业的发展，增强畜产品加工能力，提高加工深度，增加加工产品在畜产品消费中的比重，尽快改变畜产品加工业发展滞后的局面”、“大力开发分割肉、冷鲜肉、小包装及快餐食品，促使肉类上市产品多样化。”国家食品发展“十一五”规划布局要求，在华东、西南、华北、东北地区，重点建设猪肉及其产品加工业基地。江西省是华东地区的畜牧业大省，畜牧业发展迅速，其中生猪产量位居全国前列。以畜牧业为基础，江西省的肉制品加工业也得到稳步发展，但与发达省分相比，仍有较大差距。根据资料显示，目前我省的肉类制品加工量仅为肉类总产量的3.8%。某某某县是全国瘦肉型猪基地县和全国生猪调出奖励大县。近年来，该县不断在做大做强生猪产业、打造农业特色品牌、扶持龙头企业、推广优良品种、延伸产业链条上下功夫，以生猪为主的畜牧业生产已成为农民致富的支柱产业和重要的经济增长点。2009年，全县生猪饲养量达171万头，出栏111万头。2009年畜牧业总产值18.37亿元，占农业总产值的52%，其中养猪总产值15.62亿，占农业总产值44%。今年以来，该县生猪产业在全国生猪发展形势整体下滑的情况下，仍实现了逆势做大做强。19月，全县生猪存栏133万头，出栏80.4万头，同比分别增长8.2%和12.3%。目前，全县有11个省级种猪场和14个二级扩繁场，年出栏万头的养殖场22个；有标准化生态畜牧小区45个，其中省级龙头企业4家，市级13家。江西某某某物流有限公司在某某某县拟建生猪屠宰、肉制品加工项目，将产品进一步深度加工，实现产品增值，生产无公害绿色食品，创立优质品牌。以该项目为依托，调整农业产业化结构，促进农村经济的发展，增加农民收入，同时提高和壮大公司的整体规模和实力。2.2 项目建设的必要性1、符合中国农区畜牧业发展趋势，提高农民增收中共中央国务院1号文件明确指出，要充分利用主产区丰富的饲料资源，积极发展农区畜牧业，通过发展养殖业带动粮食增值，促进农民增收。本项目遵循贸工农、产加销一体化经营方式，加快形成以加工企业为龙头，以养殖小区为载体，以中介组织为纽带的畜牧产业化新格局的发展思路，拟依托标准化、优质化畜产品生产基地，做大做强畜类产品加工型龙头企业。目前，某某某县绝大多数畜禽产品为初级产品，加工及后续产业严重滞后，畜禽产品加工业产值与畜牧业产值之比仅为0.26：1，低于先进省份1：1的比值，与国外3：1以上的比值差距更大。生猪是某某某优势传统产业和支柱产业，某某某是江西省的生猪重要产区、全国商品瘦肉型基地县。如果某某某县启动生猪产品加工项目，每年不仅可带动相关产业的增值效益，还可以解决劳动力就业。因此，认为本项目建设符合中国农区畜牧业的发展趋势。2、规范畜类屠宰加工刻不容缓，提高肉制品质量，保护环境由于某某某县屠宰业的起点低，不论是畜禽品种的改良，还是屠宰技术及肉品的精深加工都比较落后，屠宰业在低水平上徘徊不前，难以融入市场经济的大潮。对遍布城乡的大量个体屠宰点监管不力，处于放任无序状态。这些个体屠宰点基本上采用大锅宰杀的原始工艺，卫生条件极差，生产环境恶劣，并且没有严格的检验、检疫程序。这类屠宰点的泛滥，不但使国家税源大量流失，而且使病害肉流入市场，肉品质量令人担忧。一些不法业户为了追逐利润，在畜禽宰杀时竟向胴体注水，对人体健康产生重大威胁，严重损害了消费者的健康和利益。据权威部门介绍，30多种人类疾病源自畜禽传染。由于畜类食品直接关系到人们的生活质量和身体健康，因此畜禽屠宰管理亟待规范和加强，发挥加工型龙头企业规模化、产业化、品牌化的特点，依托企业本身加工能力强、检测手段齐全、产品质量信誉好、市场供应比重大的优势，向市场稳定提供新鲜优质、安全放心的畜类产品，刻不容缓。3、提高农业和食品加工业经济效益的需要在我国人民温饱问题基本解决后，农产品及食品开始出现低质量过剩现象，特别在沿海发达省市表现的较为突出。如果生产企业不及时调整产业结构，提高产品质量和经济效益，企业就无法生存。为此，国务院做出了发展高产、优质、高效农业的决定，而发展绿色有机食品正是建立这一新型农业的有效措施。4、是促进生猪资源转化增值，提高农民收入的需要农村剩余劳动力众多，已成为制约农村经济发展和农民增收的突出问题，发展具有比较优势的劳动密集型产业，是加快转移农村剩余劳动力的重大战略选择。据资料表明，发达国家的农产品加工工业一般是农业产值的3倍以上，我国目前还不到80%，发达国家农副产品加工深度在90%以上，而我国只有2030%，发达国家从事农副产品深加工的劳动力人数是从事农业生产的五倍，我国却不到20%。全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（20062010年）强调，农业和农村经济结构要调整，要面向市场，依靠科技，不断向生产的广度和深度进军。挖掘内部增收潜力，充分利用资源和区位优势，发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务，加快农民致富步伐。近年来某某某县实行“防疫、治污、标准化生产”三管齐下，促进生猪产业健康发展。2009年，全县生猪饲养量达171万头，按农业人口计算人均养猪5.2头；出栏111万头。2009年畜牧业总产值18.37亿元，占农业总产值的52%，其中养猪总产值15.62亿，占农业总产值44%。今年以来，该县生猪产业在全国生猪发展形势整体下滑的情况下，仍实现了逆势做大做强。19月，全县生猪存栏133万头，出栏80.4万头。本项目利用当地丰富的生猪资源，采用先进科学的新含气保鲜调理加工工艺进行猪肉制品加工，将其转化升值、加工成为高附加值的肉食品，既可满足广大消费者的需求，丰富百姓的“菜篮子”，又可以实现以工富农、起到工业反哺农业的效果，加快当地农民产业结构的调整，使其成为经济增长的一个新亮点，农民增收的一个新途径，农村发展的一个新方向。5、大力发展农副产品加工业，是提高我国农产品竞争力，实现农业强国的重要举措和根本途径我国农副产品加工业发展落后，加工转化率仅为2030%，产值与农业产值之比仅为0.43:1，相对发达国家60%以上和2.03.7：1的水平差距巨大。存在的主要问题是：缺乏专用品种和优质原料基地；工艺、技术和设备落后；综合利用水平很低，产品质量和经济效益较差；企业规模小，综合实力弱，缺少龙头企业和优质名牌产品等。随着农产品产销形势和市场需求变化，特别是加入WTO后，我国农业将面临更为严峻的挑战。因此，加快发展农副产品加工业，尽快提升技术装备水平，增强农业国际竞争力、实现可持续发展已是势在必行。其主要途径：调整产品结构，开发新产品，提高精深加工比重；提升技术、装备水平，应用生物等适用高新技术，提高产品质量和农业资源综合利用率；围绕优质原料基地合理布局，规模化建设和培育龙头加工企业。赣州市定南县畜牧业基础好，环境无污染，具备生产优质肉制品的生产优势和规模优势，经过合理整合，适度规模经营，提高技术和经营管理水平，实现产业升级，其竞争力和市场应变力将会大大增强。2.3 项目建设可行性1、生猪屠宰加工、肉制品加工产业符合国家相关政策，支持发展（1）国家畜牧业“十一五”规划纲要明确提出“加快畜产品加工业的发展，增强畜产品加工能力，提高加工深度，增加加工产品在畜产品消费中的比重，尽快改变畜产品加工业发展滞后的局面”、“大力开发分割肉、冷鲜肉、小包装及快餐食品，促使肉类上市产品多样化。”（2）2009年3月，国务院印发物流业调整和振兴规划（国发20098号）(以下简称规划)，规划20092011年物流产业综合性发展战略。规划明确提出完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施，提高鲜活农产品冷藏运输比例。 （3）2009年3月26日，国家发展改革委办公厅印发物流业调整和振兴专项投资管理办法(以下简称办法)，办法明确将农产品冷链列入扶持项目。2、项目生产加工后的肉制品产品市场前景广阔（1）根据江西2008年人均猪肉消费量35公斤计，仅江西年消费猪肉150万吨。目前定南县的生猪除了在珠三角地区销售外，还销往香港、澳门等地。据调查，广东、海南、香港、澳门等地年消费猪肉500万吨，可见肉类市场相当广阔。（2）我国肉类食品行业将面临着新的发展机遇。肉类食品生产包括畜禽养殖、屠宰、冷冻，肉制品加工、冷藏储运、批发配送、零售及相关服务。我国肉类食品生产一直保持着快速持续发展的态势，肉类的生产总量已居世界第一，人均占有量在发展中国家尤其是与发达国家存在一定差距。（3）国家扩大内需、鼓励消费的政策为冷冻肉类食品行业的发展提供更加广阔的市场。预计到2020年，城镇和农村居民人均生活费支出分别为6173元和2051元，其中用于食品支出部分分别约为2531元和944元（恩格尔系数分别为46和41），肉类食品消费需求总量将以12的速度增长。肉类食品供给将加快由城乡二元化结构向全面商品化转变，工业加工的冷冻肉类食品在广大农村将会出现日益广阔的消费市场。3、某某某县及其周边地区有丰富的家禽资源。生猪是某某某优势传统产业和支柱产业，某某某是江西省的生猪重要产区、全国商品瘦肉型基地县。2009年，全县生猪饲养量达171万头，出栏111万头。2009年畜牧业总产值18.37亿元，占农业总产值的52%。据调查统计，在周边地市50公里范围内，生猪出栏量每年约为250万头，生猪资源十分丰富。优质、稳定、充足的猪源为项目长期稳定的生产提供了可靠的保证。4、便捷的交通优势某某某县毗邻鹰潭铁路枢纽、昌北机场、南昌港、九江巷，地处南昌、某某某、鹰潭、上饶、景德镇五市中心，距省会南昌仅100公里。这里交通便利，浙赣铁路复线、320国道、沪瑞高速公路、京福高速公路及东临一级公路构成了交通大动脉，东通江浙、上海，南达广东、福建，西进内地各省，北连昌九走廊，素有“赣东门户”之美誉。目前，以公路、铁路并进的区域综合交通运输系统已形成，为某某某县生猪产业化发展构筑了强大的交通网络。5、项目依托条件好其一，该项目得到了当地政府和主管部门的高度重视，土地部门、规划部门、建设部门提出了具体的实施方案与措施，并给予肯定；其二，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。第三章 市场分析3.1 猪肉制品市场分析随着国民经济的发展，我国的肉类供给已经形成了以市场消费为主导的总体格局，部分肉制品还出口到日本、东南亚等国家和地区，肉制品加工业在国民经济中占据了十分重要的地位。同时，我国肉制品加工业也存在着许多问题和不足，加入世贸组织后，我国肉制品加工又面临着全球市场一体化的巨大挑战，肉制品加工业发展的主要矛盾已经由加工能力不足，转化为加工质量不高，这也是制约我国肉制品加工业发展的重要因素。一、猪肉制品的供需现状中国肉类量已达世界肉类总产量的1/4。从1990年开始中国已成为世界最大的肉类生产和消费大国。在中国肉类食品消费结构中，近几年猪肉一直占65%左右，居于领先地位。中国人均猪肉消费量从1990年的20公斤上升到2008年的34.8公斤，已超过世界人均水平。根据美国农业部发布的年中猪肉产量预测报告，2008年全球猪肉需求量将达9690万吨，比去年增长1.5%。中国以4460万吨的需求量排名第一，同比增长1.2%，欧盟和美国分别以年需求量2130万吨（增长0.3%）和940万吨（增长4.7%）位列第二和第三。全球猪肉出口将达548万吨，同比增长6.4%。美国和欧盟以170万吨和130万吨的出口量成为世界主要猪肉出口国。我国是世界上最大的肉类生产国，但肉类制品的加工能力远比不上西方发达国家，产品大多都是初加工产品，而精深加工的肉制品却很少。这主要是由于我国的肉制品在生产加工中存在着肉制品质量低、加工附加值偏低等问题，严重制约了我国肉制品的发展。主要表现在以下方面：1、加工水平低，产品单一。我国的肉制品消费主要以原料或初级产品为主，加工转化率目前全国肉制品总产量1070万吨，占肉类总量7278万吨的14.7%，远远低于发达国家加工转化率3040%的水平。高新技术在我国肉制品加工业的应用还很薄弱，目前我国的肉制品品种仅有500多种，且80%的肉制品由手工作坊生产，而其中的高温肉制品和发酵肉制品质量极低，许多具有中国传统风味的名优品种没有得到开发和推广，此外，我国的特殊肉制品如低脂肪、低胆固醇、低糖类保健功能的肉制品在国内鲜有生产，因此无法顾及到特殊人群的特殊需要。2、产品质量低，方便欠佳。目前我国肉制品加工企业的管理体制、质量监督体制、企业的产品标准不够完善，而加工工艺水平低下，导致了肉制品的质量不高，肉类制品普遍表现出肉蛋白质含量低，脂肪含水量高，风味差，货架期短等缺陷。此外，我国的肉制品中可直接用于烹调的半成品、预制品的比例小，规格少，消费者购买后食用和携带颇不方便。3、产品结构不合理。我国肉制品在产品结构上，中式肉制品生产的比重下降，目前还不到40%，而西式肉制品生产比重高达60%，部分地区生产的西式产品已达到了80%。这不得不归咎于我国肉类生产在引进国外先进设备和技术的同时，盲目的大西式肉制品的生产，而忽视了具有中国传统风味的中式肉制品的生产，这不仅不能满足人们的需求，而且也极大地制约了传统风味肉制品的发展，由此可见我国制品生产的结构还有待于进一步调整。4、市场管理有待完善。由于我国熟肉制品市场的管理机制不完善，法制不健全，执法不严和经营者素质差等因素，使大量不合卫生要求的病死畜禽肉流入熟肉制品市场，严重危害了人体健康。此外，由于熟肉制品的加工工艺相对简单，使得个体户、小型企业纷纷参与其中，这些企业的加工技术落后，人员素质低，容易造成管理上的失控，使熟肉制品难以健康发展。2、猪肉制品市场前景2008年我国肉制品行业仍保持良好发展态势，并且发展空间巨大。2008年全球红肉和家禽肉贸易保持强劲的势头。2008年我国肉类出口约60万吨，其中牛肉出中4.21万吨，猪肉出口19.92万吨，禽肉出口33.59万吨。我国的屠宰及肉制品产业非常分散，全国肉类行业有3万多家畜禽定点屠宰企业，其中规模以上企业2531家，行业集中度比较低。而且我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还未来到，行来龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。我国肉制品的生产以作坊式为主，其工业化生产具有广阔的市场前景和巨大的经济增长空间。随着肉类加工行来的发展、消费需求的增加和工业化程度的提高，传统特色肉制品的加工量将显著增加，该领域存在巨大的发展潜力。中国是世界上最大的肉类食品生产大国和消费大国，2008年全国人均肉类占有量达到54.8公斤，预计到2011年，我国人均肉类占在量将达到75公斤，大大高于世界平均水平。广阔的市场潜力和巨大的资源，使得国内企业面临良好的发展机遇，而国际跨国公司对我国肉类产业的投资也明显增加。“十一五”期间，由于产品供给结构和需求结构的变化，也必然会引起肉类流通方式的变化。主要表现为大中城市集贸市场的肉类销售比重将会下降，各类连锁超市类商店和营业设施完善的副食店销售份额明显上升；“冷链”物流、肉类的包装保鲜销售方式在更大范围内得到推广。“十一五”期间我国肉类出品的上限预测数约在160万吨，下限为110万吨。因此，肉类加工企业既要创造条件，又要积极开拓国际市场。按照国家“十一五”发展规划，中国肉类总产量将达到8400万吨以上，猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为60%、20%和20%；肉制品加工产品量将超过1100万吨。预计到2015年，全国肉类需求总量达到8845万吨，其中猪肉、牛羊肉和禽肉总需求量分别达到5497万吨、1332万吨和1918万吨。肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外，在农村有着更大的增长潜力。随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间。在未来几年内，肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。本项目采用新含气调理保鲜技术进行猪肉制品加工，能够保存烹饪食品原有的色泽、风味、口感、形态和营养成分，充分满足方便、保鲜、营养的要求，项目产品的市场前景乐观。3、低温肉制品将成为肉制品主要发展趋势未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。欧美发达国家人均肉类消费在70-120kg，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。2010年，我国低温肉制品市场容量将达4100多万吨；从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的64%，其次是禽肉占20%，牛肉和羊肉产量分别占10%和6%，这一消费结构在短期内难以改变。预计2010年，中国肉制品行业将会达到2000亿元的产值规模。这是北京中经纵横经济研究院近日发布的2008年中国肉制品行业研究咨询报告中提到的。3.2 项目产品的市场竞争优势分析一、技术优势新含气调理食品加工保鲜技术是目前国内领先的食品加工新技术。该技术是针对目前普遍使用的真空包装、高温高压杀菌等常规方法存在的不足之处而开发出来的一种适合于加工各类新鲜方便食品或半成品的新技术。在不使用任何防腐剂的情况下，通过采用原材料的减菌化处理、充氮包装和多阶段升温的温和式杀菌方式，能够保存烹饪食品原有的色泽、风味、口感、形态和营养成分。新含气调理食品可在常温下贮运和销售，货架期6个月。这不仅解决了高温高压、真空包装食品的品质劣化问题，而且也克服了冷藏、冷冻食品的货架期短、流通领域成本高等缺点。二、产品质量与安全优势本项目原料主要来自江西省某某某县，生猪是某某某优势传统产业和支柱产业，某某某是江西省的生猪重要产区、全国商品瘦肉型基地县。2009年，全县生猪饲养量达171万头，按农业人口计算人均养猪5.2头；出栏111万头。该县饲养的生猪品种优良、不使用违禁药物、无生长激素、无农残。本项目利用国内最先进的肉制品加工设备，加工无公害高质量的猪肉制品，在产品质量与安全方面具有明显的竞争优势。三、成本价格优势项目产品原材料来自项目所在地某某某县，该县目前有11个省级种猪场和14个二级扩繁场，年出栏万头的养殖场22个；有标准化生态畜牧小区45个，其中省级龙头企业4家，市级13家。原料采购环节少，成本相对节约。同时，项目区拥有丰富的人力资源，劳动力成本低。项目产品具有价格优势。3.3 销售方案一、销售策略及营销模式江西某某某物流有限公司从提高、维护企业和产品形象出发，强化营销系统，利用各种销售渠道和销售手段，迅速占领国内市场。该公司产品拟采取专卖店销售、代理销售、批发分销和独家销售的方式，在某某某市以及江西省周边地区拟建立销售网点，形成一定强势的市场销售网络，使企业产品能获得较大市场覆盖率和品牌展示度。二、销售队伍、销售网络建设江西某某某物流有限公司非常重视队伍建设，组建了较完善的销售队伍，销售能力强，公司将组织专职销售人员50人，承担公司销售业务。三、市场风险分析1、项目产品市场风险因素分析由于肉制品加工要严格执行技术标准，生产过程复杂，在运输中要单独包装、统一配送，成本较高，因此价格变动可能给本项目带来风险。所以要建立大型的生产基地，可以做到规模化生产，降低生产成本，从而降低价格风险，提高抵御风险的能力。2、防范和降低风险对策加强与养殖户的沟通，扩大基地面积，在最大程度上给予农户技术、管理等各方面支持，使农户和企业形成本个强有力的链条，从而保证原材料的供应。准确掌握同等产品价格动态，充分利用项目低成本优势，合理制定调整产品的售价，以此减少产品成本在销售环节中各种不利的影响。挖掘客户，进一步完善销售网络，采取确实可行的措施，与老客户建立和保持良好的合作关系，巩固已开发的市场，同时进一步开发国际市场的建设。坚持走科学发展观道路，加强科技创新和新产品开发，提高产品的附加值，增加企业收入。建立和完善售后服务体系，减少客户投诉，以确定市场稳定健康的发展。第四章 场址及建设条件4.1 场址某某某县孝岗镇张坊4.2 建设条件一、地形、地貌条件某某某县地处赣东丘陵与鄱阳湖平原的过渡地带，整个地势由东北向西南缓慢倾斜，自北而南平原与高、中丘呈低高低高相间分布，构成自东向西南敞开的大盆地。县境常态地貌类型以丘陵为主。本工程场地为荒地，水塘。白花蛇舌草种植区地形平坦，相对高差0.5米左右。二、气候条件项目所在地属亚热带季风温润区，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，春秋短，夏季长，无霜期长。具体气象参数如下：年平均气温 17.7极端最高气温 40.3极端最低气温 -13.2年雷暴天数 60天最高相对湿度 80%年平均风速 2.3m/s年最大风速 29 m/s年平均降水量 1768mm日最大降雨量 243mm年主导风向 北风,东北风三、工程地质、水文地质条件某某某县境内有抚河、信江二大水系入鄱阳湖。以抚河水系为主，其控制面积744平方公里，占总面积的58.93；信江为次，控制面积为361.5平方公里，占总面积的28.63；鄱阳湖控制面积157平方公里，占总面积的12.44。全县多年平均降水量1758毫米，蒸发量1465毫米。全县水资源总量10.7亿立方米。地表水资源及地下水资源处于江西省中下游水平。某某某县现有蓄水工程1146座，总蓄水量2.24亿立方米。其中中型水库4座，蓄水量6320万立方米；小（一）型水库43座，蓄水量9030万立方米；小（二）型水库223座，蓄水量6070万立方米；山塘陂坝616座，蓄水量980万立方米。已开发的地下水资源量占总资源量的25。根据某某某县区域地质资料，拟建场地地貌上为冲洪积岗地，下伏第三系群泥质粉砂岩厚度达数百米，工程地质稳定。未发现不良地质现象及软弱夹层发育情况。未发现地下文物和矿藏。场地内一层粉质粘土夹细砂为弱中等透水层，二层含粘性土细砂为中等透水层，三层中砂为强透水层。地下水对混凝土和钢筋无腐蚀作用。四、地震根据国家质量技术监督局发布，2001年8月1日实施的国家标准中国地震动参数区划图（GB18306-2001），项目地区地震动峰值加速度0.05（相当于原地震烈度小于六度），因已建建筑物工程重要性等级为二级，所以本项目抗震设防按常规要求执行。五、交通运输条件区位交通优越。某某某县毗邻鹰潭铁路枢纽、昌北机场、南昌港、九江巷，地处南昌、某某某、鹰潭、上饶、景德镇五市中心，距省会南昌仅100公里。这里交通便利，浙赣铁路复线、320国道、沪瑞高速公路、京福高速公路及东临一级公路构成了交通大动脉，东通江浙、上海，南达广东、福建，西进内地各省，北连昌九走廊，素有“赣东门户”之美誉。目前，以公路、铁路并进的区域综合交通运输系统已形成，为某某某县生猪产业化发展构筑了强大的交通网络。六、施工条件某某某县及某某某市内建筑材料供应有保障且价格较稳定，水泥及钢材市场供应充足，砂、砂砾可从某某某县采购获得。交通便利，施工用水可以从场区水塘抽水，用电可直接从现有管网接入。临川为建筑之乡，具备二级和三级市政工程施工的企业有多家，完全可以承担起该项目建设的重任。七、周边环境条件项目区附近无各种化学、生物、物理污染源，无过境架空高压线，无危及人身安全的易燃易爆危险物品库。周围无易燃、易爆及有害气体生产、贮存场所、食品和饲料生产、加工、贮存，家畜饲养、产品加工等企业。对项目建设及运营不会造成影响。综上所述，项目在各方面条件均能满足本项目建设的需要。4.3 某某某县社会经济现状某某某县2009年完成生产总值56.9亿元，增长13.5%；在2005年28.9亿元的基础上，基本实现四年翻番。固定资产投资58.3亿元，增长39.8%；在2007年26亿元的基础上，实现两年翻番。财政收入6.08亿元，增长35%，在全省排位由上年的第36位上升到28位，前移8位；其中地方财政收入4.16亿元，增长40.6%，在全省排位由上年的第27位上升到20位，前移7位。城镇居民人均可支配收入13214元，增长8%。农民人均纯收入6223元，增长11.8%；比全省平均水平高出1148元。社会消费品零售总额26.1亿元，增长18.7%。金融机构贷款净增7.9亿元，增长48.7%，比全省平均增幅高出10.7个百分点。第五章 建设规模与产品方案5.1 建设规模本项目总用地面积为506亩，总建筑面积为178057.51平方米，其中车间及仓库等生产性用房建筑面积为168668平方米，办公楼、职工宿舍8600平方米，其它配套设施等非生产性用房建筑面积为790平方米，8条生产线，以及道路、绿化、供电、给排水等室外工程。本项目分三期建设。其中：一期拟建