铁路建设监理站管理制度样本.doc

南宁铁路局企业标准Q/NNT 0114.1铁路建设监理站 第1部分 管理制度-11-03公布 -11-03实施南宁铁路局 公布目 次前 言III1 范 围12 规范性引用文件13 总 则14 综合管理制度24.1 开工汇报审批制度24.1.1 工程开（复）工汇报审批24.1.2 工程开（复）工应含有条件24.2 分包单位资质审查制度24.3 施工组织设计（方案）审核制度34.4 材料、构配件及设备进场复验制度34.5 设计文件图纸审查制度44.6 技术交底制度44.6.1 参与建设指挥部组织设计技术交底会44.6.2 监理站内部技术交底44.6.3 监理机构向施工单位交底44.6.4 监督施工单位技术交底54.7 监理技术文件管理制度54.7.1 监理计划54.7.2 监理实施细则64.7.3 监理月报64.7.4 监理日志64.7.5 监理工作总结74.8 工地例会制度74.8.1 工地例会形式74.8.2 工地例会关键内容74.8.3 专业或专题会议74.8.4 监理站内部会议74.8.5 会议统计整理84.8.6 闭环管理84.9 日常检验、巡查制度84.10 旁站监理制度84.10.1 监理旁站注意事项84.10.2 旁站监理内容94.11 工程质量事故汇报和配合调查处理制度94.11.1 工程质量事故汇报94.11.2 工程质量事故划分94.11.3 工程质量事故处理94.12 监理工作汇报制度94.12.1监理报表格式和时间94.12.2 监理报表内容94.12.3 监理报表要求104.13 文档管理制度104.14 工程验收制度115 质量管理制度115.1 施工测量复核及抽检制度115.1.1 开工前施工复测检验115.1.2 施工过程复测检验115.2 隐蔽工程检验验收制度125.3 工程过程检验验收制度125.4 平行和见证检验制度126 投资管理制度136.1 变更设计管理制度136.2 验工计价审查制度137 安全管理制度147.1 安全检验制度147.1.1 定时检验147.1.2 专题（季节性）检验147.1.3 日常检验、巡查147.2 安全教育培训制度147.3 安全例会制度157.4 重大安全技术方案审查制度157.5 从业人员资格审查制度157.6 审核应抢救援预案制度167.7 安全技术管理制度167.8 安全质量责任追究制度178 进度管理制度189 环境保护工作制度1810 技术攻关创新制度1811 监理试验室管理制度1912 监理站考评制度1912.1 人员、设备配置及履约情况1912.2 制度建设及内业管理2012.3 安全监理行业自律2012.4 服务质量及工作效果2012.5 监理行为及评价21前 言为认真落实全路建设工作会议精神和铁道部相关推进建设单位标准化管理工作指导意见（铁建设45号），大力推进南宁铁路局铁路建设管理标准化，促进广西铁路建设又好又快发展，我们以创建标准化指挥部、标准化监理站、标准化项目部、标准化作业建设为载体，从建设管理单位角度出发，在总结铁路局多年来建设管理实际和学习上海铁路局标准化管理经验基础上，编写南宁铁路局铁路建设管理系列标准。Q/NNT 0114.1铁路建设监理站 第1部分：管理制度是Q/NNT 0114铁路建设监理站第一部分。本系列标准结构以下：Q/NNT 0112铁路建设指挥部Q/NNT 0112.1铁路建设指挥部 第1部分：管理制度Q/NNT 0112.2铁路建设指挥部 第2部分：人员配置Q/NNT 0112.3铁路建设指挥部 第3部分：现场管理Q/NNT 0112.4铁路建设指挥部 第4部分：过程控制Q/NNT 0113铁路建设项目部Q/NNT 0113.1铁路建设项目部 第1部分：管理制度Q/NNT 0113.2铁路建设项目部 第2部分：人员配置Q/NNT 0113.3铁路建设项目部 第3部分：现场管理Q/NNT 0113.4铁路建设项目部 第4部分：过程控制Q/NNT 0114铁路建设监理站Q/NNT 0114.1铁路建设监理站 第1部分：管理制度Q/NNT 0114.2铁路建设监理站 第2部分：人员配置Q/NNT 0114.3铁路建设监理站 第3部分：现场管理Q/NNT 0114.4铁路建设监理站 第4部分：过程控制Q/NNT 0115铁路建设作业管理Q/NNT 0115.1铁路建设作业管理 第1部分：管理制度Q/NNT 0115.2铁路建设作业管理 第2部分：人员配置Q/NNT 0115.3铁路建设作业管理 第3部分：现场管理Q/NNT 0115.4铁路建设作业管理 第4部分：作业标准本标准由南宁铁路局建设管理处提出并负责归口。本标准关键编写人员：吴文宁、翟建平、刘昭京、罗全心、胡顺强、周昊、秦豪超、崔进、龙传伟、苏坚、赵立波、王正新、谭鑫、丁国渊、王兴甲、林辉、岳长城。本系列标准是首次公布。本标准由铁路局建设管理处负责解释。铁路建设监理站第1部分：管理制度1 范 围本部分要求了监理站综合管理、质量管理、投资管理、安全管理、进度管理、环境保护管理、技术攻关创新、监理试验室管理、监理站考评等九项制度。本部分适适用于南宁铁路局负责组建指挥部大中型铁路建设项目标监理站管理，其它铁路建设项目参考实施。2 规范性引用文件本标准内容引用了下列文件中条款，其有效版本适适用于本标准。铁路建设工程监理规范TB10402-中国安全生产法 中国主席令第70号建筑工程质量管理条例 中国国务院令第276号建筑工程安全生产管理条例 中国国务院令第393号建设项目环境保护管理条例 中国国务院令第253号中国水土保持法实施条例 中国国务院令第120号铁路建设工程质量管理要求 中国铁道部令第25号铁路建设工程安全生产管理措施 铁建设179号铁路建设项目变更设计管理措施铁建设146号铁路建设工程质量事故处理要求铁建设48号5月30日铁路建设项目环境保护“三同时”保护措施铁计199584号1995年6月12日特种作业人员安全技术培训考评管理措施中国经济贸易委员会主任令第 13号3 总 则1 监理站管理制度标准化是依据工程建设法律法规和铁道部、南宁铁路局相关管理制度，结合建设项目特点制订监理管理规范性文件，构建结构清楚、职责明确、内容稳定、表现“六位一体”管理要求，实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考评监理站管理制度。2 本篇要求了监理站须建立工程建设监理管理制度，监理站应不停查找管理缺点、堵塞管理漏洞，立即修订管理制度，形成“实施检验改善提升”封闭循环链，制度不停完善、工作不停细化、程序不停优化连续改善机制，实现监理管理规范化、标准化。3 监理站应将各项管理制度汇编成册，发放到每一个监理人员并报建设指挥部。总监应加强对制度实施情况动态检验，纳入对监理人员日常考评。对造成安全质量事故，依据铁道部铁路建设工程安全质量事故和招投标挂钩措施（建建【】64号）等相关要求进行处理；包含营业线，还应根据营业线相关要求进行处理。4 综合管理制度4.1 开工汇报审批制度4.1.1 工程开（复）工汇报审批1 总监理工程师应在开工前10天，审查施工单位提报协议标段和特大桥、长大隧道、跨国道、省道桥梁等关键关键工程开工汇报，5天内完成审查、签发，并报建设指挥部。其它单位工程开工汇报由施工单位在开工前4天报监理站，由总监工程师组织2天内完成审查、由监理审批后，报建设指挥部立案。1）由建设指挥部审批开工汇报隧道工程特大桥及复杂大桥桥梁工程m2以上房建工程路基试验段；现有线信号、电力工程。2）由监理单位审批开工汇报通常大桥及以下桥梁工程路基工程涵洞工程m2（含）以下房建工程除现有线以外信号、电力工程通信工程。2 专业监理工程师应在接到施工单位提交开工汇报后，审查实施性施工组织设计（方案）并提出意见；同时，现场查对是否含有开工条件，签认施工单位提交关键进场人员申报表、施工组织设计报审表、进场施工机械报验单、进场材料报验单和施工测量放线报验单。审核其图纸会审及施工技术交底资料，含有开工条件后，报总监理工程师审批。4.1.2 工程开（复）工应含有条件1 施工组织设计已获总监理工程师签认；2 项目责任人、技术责任人、其它技术和管理人员到位，关键施工设备、施工人员已经进场，关键工程材料已经落实；3 进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；4 经审核合格施工图已到位；5 工程复测或施工放样工程已完成；6 包含营业线，检验承包单位和铁路运行单位签署营业线施工安全协议；4.2 分包单位资质审查制度1 总监工程师应按要求审查分包单位资质，报建设指挥部。2专业监理工程师应在分包工程开工前审查施工单位报送分包单位资格报审表及相关附件，报总监理工程师审查（审批）。3 审查关键内容：(1)分包单位营业执照、资质等级证书；(2)安全生产许可证及安全生产管理制度；(3)分包单位业绩；(4)分包工程内容和范围；(5)分包单位关键管理人员和特种作业人员资格证、上岗证。4 对审查发觉资质不符合要求分包单位，监理站须立即向建设指挥部汇报，不得隐瞒事实。4.3 施工组织设计（方案）审核制度1 总监理工程师应在约定时间内，组织专业监理工程师审查施工组织设计（方案），提出审查意见后，由总监理工程师审批，报建设指挥部。需要施工单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回施工单位修改并重新报审。2 审查关键内容：(1) 工期、质量、安全、投资控制目标是否满足协议要求；(2) 施工场地部署是否符合施工要求和文明施工要求；(3) 施工程序和工艺是否符合国家、铁道部等部门颁发强制性标准，及环境保护和水保要求；(4) 施工方案、施工技术和工艺是否符合设计文件要求；(5) 投入现场施工机械设备、人员是否和工程进度计划相适应；(6) 质量管理体系、安全确保体系、环境保护水保管理体系是否建立、健全；(7) 质量、安全、消防、环境保护水保、工期等控制方法是否符合相关要求，是否有针对性，是否落实到位；(8) 施工单位内部签认手续是否完备；(9) 审查施工过渡方案。3 监理工程师负责监督施工单位按同意施工组织设计（方案）组织施工。4 施工组织设计（方案）随工程进展若需修改或补充，应根据原审批程序，分别报送监理工程师和总监理工程师重新审核同意后，按修改或补充后方案组织实施。5 对规模大、结构复杂或属于新结构、特种结构工程，监理站应在施工组织设计（方案）审查后，报送监理单位技术责任人审查。必需时，和建设指挥部协商，组织相关教授会审。4.4 材料、构配件及设备进场复验制度1 监理站应对全部拟用于工程中建筑材料、构配件及设备，在进场时必需按规范、规程、验标进行检验。严格控制不合格建筑材料、构配件及设备进场及使用，严禁先用后检。2 专业监理工程师应督促施工单位按要求对进场建筑材料、构配件及设备质量进行复验，填报拟进场工程材料、构配件和设备“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证实资料（出厂合格证和质量确保书等）。3 专业监理工程师应对施工单位报送“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证实资料进行审核，并对进场原材料，关键是地材和混凝土外加剂，应进行见证检验或平行检测，检验数量必需满足相关工程质量验收标准要求；对进场（半成品）构配件和设备进行见证检验，检验数量必需满足相关工程质量验收标准要求。4 专业监理工程师对经检验符合要求建筑材料、构配件及设备，立即签认“工程材料/构配件/设备报审表”，同意进场使用。5 监理工程师有权拒绝不符合要求材料、构配件和设备进入工地和投入使用，已进场不合格材料必需清离施工现场。6 审查新产品、新材料、新工艺判定证实和确定文件。7 发觉有不合格材料或半成品进场，监理须通知施工单位停止使用并清除出场；若发觉在工程中使用不合格材料或半成品，监理指令相关单位立即停止使用并给予更换，并对对应工程返工处理。8 审核混凝土、砂浆配合比，对施工单位申请使用商品混凝土配合比进行检验和确定。4.5 设计文件图纸审查制度1 监理站在收到施工图纸后应立即组织专业监理工程师进行熟悉和预审施工图。2 专业监理工程师应了解工程特点，设计意图和关键部位工程质量要求。3 监理站组织各专业监理工程师进行图纸审核，应查对建筑、结构、水电、通讯、设备安装等多种图纸相互有没有矛盾，是否有否错、漏、碰、缺等情况，并做好统计。4 在熟悉和预审施工图纸基础上，监理站参与建设指挥部组织施工图纸会审，并将监理站图纸审核发觉问题提交建设指挥部和勘察设计单位。5 在施工图会审基础上，监理人员应参与由建设指挥部组织设计技术交底会，并由总监理工程师会签会议纪要。4.6 技术交底制度4.6.1 参与建设指挥部组织设计技术交底会1 参与由建设指挥部组织设计技术交底会。2 充足熟悉设计文件，认真弄懂设计意图及工程特点，方便发觉问题，提出修改意见。对有异议问题，要立即和相关单位共同研究，协商处理。3 参与建设指挥部组织重大、复杂或采取新技术、新标准、新结构、新工艺工程专题技术交底会。4 总监理工程师会签会议纪要。4.6.2 监理站内部技术交底1 总监应组织监理站全体人员进行设计图、技术标准和质量验收标准、施工方案等技术交底。2 技术交底关键内容：1) 设计要求；2) 应用技术标准和质量验收标准、规程等；3) 施工方法、安全技术方法；4) 监理计划、监理实施细则（含安全）；5) 工程质量和安全控制点；6) 旁站监理计划；7) 监理检验、验收应该注意问题等。3 技术交底会议应认真统计，其内容包含：时间、地点、出席人员、交底内容、登记情况等。形成会议文件，监理站存档。4.6.3 监理机构向施工单位交底1 技术交底文件：监理计划、监理细则、安全监理细则、监理旁站方案等；2 参与人员：总施工单位和分包单位项目管理关键人员、监理机构相关人员、建设指挥部现场代表；3 技术交底应由总监理工程师或受委托监理工程师主持。4 总监理工程师或受委托监理工程师介绍监理计划关键内容；专业监理工程师就各自所属专业向施工单位做监理细则交底。5 技术交底意见经各方会签形成会议纪要。6 各单位工程开工前，监理站均应向施工单位做监理细则交底，并形成会议纪要。4.6.4 监督施工单位技术交底1 监理工程师应在分部、分项工程和关键工序施工前对施工单位编制该分部、分项、工序工程技术交底书进行审查；2 监理工程师应参与施工技术交底会议，监督施工技术交底全过程。关键应注意以下多个问题：1) 交底内容是否涵盖了该分部、分项工程或关键工序全部工作；2) 是否具体叙述了控制质量依据、要求和标准要求；3) 是否要求了施工工期或用时；4) 是否清楚地交代了安全注意事项和应急处理预案；5) 是否明确了该项工程第一责任人、质量责任人、进度责任人、安全责任人；6) 是否准备了交底纪要（或技术交底书），交底双方是否全部在交底纪要（或技术交底书）上签字确定；7) 监理工程师应主动支持、配合、监督施工单位认真进行施工技术交底工作，将该项工作自始至终地坚持下去，确保施工过程一直处于良好受控状态；8) 如条件含有，监理人员应监督或审查施工单位对特种作业人员技术交底工作。4.7 监理技术文件管理制度4.7.1 监理计划1 监理计划编制程序和依据应符合下列要求：1) 监理计划编制应针对项目标实际情况，明确监理站工作目标，确定具体监理工作制度、程序、方法和方法，并应含有可操作性；2) 监理计划应在签署委托监理协议及收到设计文件后开始编制，完成后必需经监理单位技术责任人审核同意，并应在召开第一次工地会议前7天报送建设指挥部；3) 监理计划应由总监理工程师主持、专业监理工程师参与编制。2 编制监理计划依据：1) 建设工程相关法律、法规及项目审批文件；2) 和建设工程项目相关标准、设计文件、技术资料；3) 监理纲领、委托监理协议文件及和建设工程项目相关协议文件。3 监理计划应包含以下关键内容：1) 工程项目概况；2) 监理工作范围；3) 监理工作依据；4) 监理工作目标；5) 项目监理机构组织形式；6) 项目监理机构人员岗位职责；7) 监理工作程序；8) 监理工作方法及方法；9) 监理工作制度；10) 监理实施细则；11) 监理设施。4 在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大改变而需要调整监理计划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序同意后报建设单位。4.7.2 监理实施细则1 监理实施细则应有专业监理工程师编制，经总监理工程师同意，在工程开工前完成，并报建设指挥部核备。2 监理实施细则应具体具体，含有可操作性，编制依据：1) 已同意监理计划；2) 和专业工程相关标准、设计文件和技术资料；3) 同意施工组织设计、专题施工方案。3 监理实施细则关键内容：1）专业工程特点及其技术、质量标准；2）监理工作范围及关键；3）监理工作步骤；4）监理工作控制关键点、目标及监控手段；5）监理工作方法及方法；6）具体旁站部位及工序。4 在监理工作实施过程中，监理实施细则应依据实际情况进行补充、修改和完善。4.7.3 监理月报1、监理月报应由总监理工程师组织编制，签认后报建设指挥部和监理单位。2、监理月报应真实反应工程现实状况和监理工作情况，做到数据正确，关键突出，语言简练，层次分明，并附必需表格和照片。3、监理月报编制完成后，要在要求时间内上报建设指挥部。4、监理月报编制内容： 1) 本月工程概况，关键说明当月工程施工情况； 2) 本月工程形象进度，关键说明当月工程形象进度情况，最好用数字表示完成量； 3) 工程质量安全情况； 4) 变更设计； 5) 质量安全事故； 6) 监理工作； 7) 监理人员名单； 8）存在问题和提议；9) 环境保护和水保情况； 10）本月工作总结； 11）下月工作关键。4.7.4 监理日志1 监理日志是监理站和监理工程师必备专用统计手册，是监理工作关键资料。2 监理日志由现场监理人员逐日逐项具体真实统计，字迹工整，用词正确规范，总监理工程师应定时签阅。3 使用统一监理日志本，注意保管，立即整理归档。4 监理日志填写内容：1）天气情况：立即正确统计当日晴、阴、雨、雪、风力、温度等。2）施工情况：当日施工内容、部位、进度、质量情况；劳务人员、施工设备进出场情况。3）材料进场及使用情况：进场材料、设备、构配件名称、规格、数量、使用部位等及核验情况，试、化验试件抽样及检验结果。无材料进场应标明无材料进场。4）监理工作情况：巡检情况，发觉问题及提出处理方法；当日签发指令、通知、报验、审批等；建设指挥部提出要求、设计变更、施工单位申请（应记明要求人、内容、时间地点等）；相关工程进度、质量、安全方面会议关键内容等，日前发觉问题处理结果及当事人；信息反馈，音像录制情况。5）监理日志应统计旁站监理过程情况，对旁站监理内容应作标识以利查找，对监理效果要作出评价，应按旁站监理统计表内容填写立即、齐全、正确，含有可追溯性，不得出现后补现象。6）其它记事内容：对监理工程产生影响事件，如法律、法规、政策改变、停电、停水、不可抗力事件等，其它需要统计事项。4.7.5 监理工作总结1 工程完工后，监理站应在总监理工程师主持下编制项目监理工作总结，报送建设指挥部和监理单位。2 项目监理工作总结应包含以下内容： 工程概况，项目监理机构组成，工程质量、安全、进度、投资、环境保护、水保控制和协议管理实施情况，工程质量评定，施工中存在问题处理，监理工作经验和教训，相关提议，工程照片及录像。4.8 工地例会制度4.8.1 工地例会形式监理站应参与或组织相关工地例会。工地例会通常分为：第一次工地例会、日常工地例会两种。第一次工地例会应在工程开工前合适时间举行；日常工地例会应和各单位在第一次工地例会上约定后，在施工过程中形成制度定时举行。4.8.2 工地例会关键内容1 第一次工地例会由建设指挥部主持，监理站负责会议统计，形成纪要应由各方会签。会议关键了解工程准备及施工准备情况，明确各方职责及关键责任人；介绍监理计划关键内容及相关要求，约定以后各方参与会议人员及召开时间等。总监理工程师向施工单位介绍副总监理工程师、监理组长、专业监理工程师及监理工作基础程序、措施和手段等，和会人员应在会议签到表上署名。2 每个月定时召开工地例会，就上月工程质量、施工进度、存在问题和下月工作计划及需要协调处理相关问题等进行点评和安排。必需时，可邀请建设指挥部和设计单位相关人员参与，协调及处理工程施工过程中存在问题。4.8.3 专业或专题会议监理组应依据需要，建立定时或不定时召开专业或专题会议制度，如：周（旬）汇报协调会、月工作计划总结会、专题研讨会等，监理站可依据工程实施过程需要，适时组织召开各类专题工作会议，对工程施工还未明确部分事情进行讨论。如包含投资，须邀请建设指挥部派代表参与，达成加强沟通和管理、明确标准、统一行动、交流经验之目标。4.8.4 监理站内部会议1 监理站应定时召开监理内部会议。2 会议内容应包含上周工作总结，部署下周工作安排。3 要形成会议统计存档。4.8.5 会议统计整理1 全部会议均应有会议统计、会议签到表并形成会议纪要。2 会议统计应注明例会召开时间、地点、参与人员、主持人、统计整理人、会议关键议程、会议议定关键事项及责任人、完成期限等。3 有施工单位参与会议，应立即形成会议纪要下发。其中：由监理站组织召开会议，监理站办公室负责整理形成统一文号纪要下发，办公室存档；监理组组织召开，专业监理工程师负责形成会议纪要，下发施工单位，并报监理站办公室存档。4 会议结束，应立即在监理日志中登记，并简明统计会议内容和参与人员等。4.8.6 闭环管理根据管理要求，在各类会议上，如对进度、质量、安全等方面提出要求或责令施工单位对存在问题进行整改，应在要求期限内，要求施工单位整改回复，作为附件装订于纪要后面。在下一期会议上，监理人员应对照上期监理会议纪要，核实上期会议纪要落实情况，预防管理漏洞。对于处理时间较长，要建立问题销号制度，将问题在网上或各级人员易了解地方进行特殊标识，提醒注意，跟踪闭合。4.9 日常检验、巡查制度1 总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检验，专业监理工程师最少两天巡视管段现场一次；总监理工程师最少每个月一次对全管段在建工程进行巡视。2 总监理工程师或副总监理工程师巡视完工地，立即填写“总监理工程师巡视统计” （表格见附件）并存档，对存在问题需整改上报，将“总监理工程师巡视统计”下发监理组，要求在要求时间内，监督施工单位完成整改，填报“总监理工程师巡视统计整改回复单”（表格见附件），经各级签认后存档。3 日常检验巡查关键内容：1 施工单位是否根据设计文件、施工规范、施工质量验收标准和同意施工组织设计（方案）进行施工；2 使用材料、构配件和设备是否合格；3 施工现场管理人员（尤其是质检人员）是否到岗到位；4 施工操作人员技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗；5 施工环境是否对工程质量产生不利影响；6 已施工部位是否存在质量缺点或安全隐患； 对施工过程中出现质量安全问题或隐患，监理工程师宜采取摄影、录象等手段给予统计，并向施工单位发出整改指令。4.10 旁站监理制度4.10.1 监理旁站注意事项1 总监理工程师应按监理规范和监理旁站计划对隐蔽工程、下道工序完成难以检验关键部位，和工程关键部位和关键工序等进行旁站。2 监理组立即将要旁站监理项目工序或部位书面通知施工单位，并要求施工单位在该工序或部位施工前，提前24h通知主管监理工程师。3 监理工程师应组织该旁站监理人员学习旁站监理关键点。旁站监理人员无权更改、增减旁站监理工序或部位。4 监理人员接到施工单位通知后，按时抵达施工现场实施旁站监理，不得迟到、早退或离岗。4.10.2 旁站监理内容1 检验施工单位是否根据技术标准、规范、规程、工程建设强制性条文、同意设计文件和施工组织设计组织施工。2 检验工程使用材料、构配件和设备是否合格，合格证、试验汇报是否齐全。3 施工单位现场管理人员、质检人员是否在岗，资质证、上岗证齐全。4 施工操作人员技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊岗位操作人员是否持证上岗。5 施工环境是否对工程质量产生不利影响。6 施工过程是否存在质量和安全隐患。7 认真填写旁站统计和监理日志，真实反应实际，不得弄虚作假。旁站监理统计填写应做到：要正确填写工程名称、日期及气候、工程地点、旁站监理部位或工序、旁站监理开始和结束时间，施工情况要说明实施施工方案、强制性标准要求情况，有没有异常施工现象；监理情况要说明监理过程中材料、施工质量情况及监理效果；发觉问题及怎样处了处理情况应写清楚。4.11 工程质量事故汇报和配合调查处理制度4.11.1 工程质量事故汇报工程质量事故发生后，监理工程师应立即通知监理单位及建设指挥部和质量监督机构。4.11.2 工程质量事故划分铁路建设工程质量事故按其严重程度和损失大小，划分为尤其重大事故、重大事故、大事故和通常事故。4.11.3 工程质量事故处理发生工程质量质量事故时，监理站应立即采取以下方法进行处理：1 责令施工单位立即采取方法保护事故现场，同时向建设指挥部和相关单位汇报；2 责令施工单位立即组织进行事故分析，立即报送工程质量事故汇报单及调查汇报；3 参与质量事故调查，参与研究事故处理方案；4 向建设指挥部立即提交由总监理工程师签署质量事故汇报，并将质量事故处理统计整理归档。5 监理人员应本着认真负责态度，加强对施工现场质量和安全监控，出现工程质量、安全事故，必需立即上报。对隐瞒不报，必需负担对应责任。4.12 监理工作汇报制度4.12.1监理报表格式和时间监理站按建设指挥部要求（或铁路建设工程监理规范要求）报表格式统一上报。报表填写应做到：文字清楚，内容及签章齐全，不得漏页、漏项。编写时间段及提交时间：月报：为上月26日至本月25日，次月5日前提交；季报：为上季度末月26日至本季度末月25日，次季度第一月5日前提交；年报：为上年12月26日至本年12月25日，第二年1月5日提交。4.12.2 监理报表内容本月工程动态：施工单位人员、机械、施工情况改变等。1 工程形象进度：细化到每个单位工程、施工工点或施工区段。2 工程质量情况：本月质量情况，存在质量问题，工程质量控制采取方法及效果。3 安全文明施工：本月安全情况；存在问题；本月安全控制关键，采取方法及效果；文明施工情况；4 统计变更设计情况；5 工程质量事故或存在问题；6 本月监理工作情况，按监理工作统计表相关内容具体叙述本月以来关键监理工作；7 下月工作关键及提议。4.12.3 监理报表要求1 当安全及试验内容较多时，监理站能够每个月编写安全监理工作月报和试验工作专题汇报，向建设指挥部通报。2 工程实施过程中，碰到难以处理问题，需要向建设指挥部反应或提出合理意见和提议时，总监理工程师应组织编写专题汇报，向建设指挥部汇报。3 工程完工验收前，监理站应组织编写单位工程质量评定汇报，作为监理意见纳入完工资料整理范围。4 监理组应注意对日常资料搜集和整理，正常情况下将施工情况随月报一同上报监理站；碰到特殊问题，编写专题汇报上报，由监理站汇总上报建设指挥部。5 监理站应不停总结，注意对自己工作经验积累，定时向建设指挥部提交年度、季度或阶段性工作汇报，以利于建设指挥部对监理站工作了解和指导。6 立即填报建设指挥部要求各类汇报。4.13 文档管理制度1 文档管理监理站应建立相关往来函件、电话处理、日常监理工作技术资料整理和归档管理相关台帐。全部文件收发、文档资料均应严格按监理（咨询）企业贯标工作要求进行管理。2 工程监理台帐各类台帐是文件化施工信息分类统计，监理站应结合工程特点和内容选择建立，以加强对内业资料管理。1) 开工汇报审批台帐2) 工程进度台帐3) 见证取样检验台帐4) 平行检验台帐5) 见证检测台帐6) 旁站监理台帐7) 工程变更台帐8) 总监理工程师巡视统计台帐9) 验工计价台帐10) 建设指挥部要求建立其它台帐上述各类监理台帐必需定时统计，统计内容应符合各类台帐统计要求和要求。监理站办公室必需认真对台帐进行检验，发觉问题立即纠正，确保台帐资料立即、完整和正确，含有可追溯性。3 各类监理台帐和监理日志、监理技术文件应能相互印证，关键内容一致，不得相互矛盾或无法对应。4 对于大型铁路综合建设项目，监理站应建立监理日志，统计当日施工情况；当日关键监理工作和其它相关情况。监理日志由监理站办公室负责填写，总监理工程师定时审签。4.14 工程验收制度监理参与验收工作有单位工程验收和专业工程验收1 单位工程验收程序:1) 施工单位对已完工单位工程进行自检，自检经过后，向监理站报送“工程完工初验报审表”（TA14）及按要求编制全部完工文件，申请工程验收；2) 监理站应对施工单位提交全部完工文件进行审查；3) 总监理工程师组织专业监理工程师会同施工单位到现场对单位工程实物进行检验；4) 对检验中发觉问题，监理站应要求施工单位限期整改。整改完成后由总监组织复查，认可后签发工程完工初验报审表（TA14）；5) 施工单位按施工承包协议将工程全部完工，并经监理站预验收合格后，方可申请完工验收；6) 监理站明确单位工程质量验收结论。2 专业工程验收程序：1) 总监理工程师组织专业监理工程师参与建设单位组织对本标段工程检验，达成动态（初步）验收相关要求； 2) 总监理工程师参与相关单位组成验收委员会； 3) 专业监理工程师参与专业验收组检验或检验；4) 监理站应提交本标段工程质量评定汇报和工作总结；5) 总监理工程师参与验收委员会对本标段工程进行验收，会签完工验收汇报。5 质量管理制度5.1 施工测量复核及抽检制度5.1.1 开工前施工复测检验1 监理工程师应督促施工单位按施工协议约定，进行标段平面高程控制桩复测，立即提交施工测量放线报验单及复测结果。复测精度要和设计定测精度一致；2 监理工程师应监督检验施工单位中线复测，并要求其测量统计、计算结果和图表规范、清楚，签署完备，并有复核和验算，复测结果低于定测精度或未经复核和验算资料，严禁使用；3 监理工程师应检验施工单位复测资料。尤其是两个相邻施工单位之间测量资料、桩橛等是否贯通，交接是否清楚，手续是否完备。并对贯通情况、中线及水准基点桩设置是否正确、稳固、可靠等进行检验；4 对关键工程或地形复杂地段，专业监理工程师应组织抽测或局部复测，确定测量数据正确性，审核并签认施工单位报送施工测量放样报验单，报建设指挥部立案。5.1.2 施工过程复测检验1 施工过程中，专业监理工程师应对施工单位报送测量放线控制结果及保护方法进行检验、复验和确定。审核并签认施工单位报送施工测量放样报验单，对发觉问题应做好监理统计，并通知施工单位立即整改并进行复查；2 对于有沉降要求路基工程或隧道工程，监理工程师应定时对测量结果进行检验，确定路基或隧道稳定性。有问题时，立即上报监理站处理。5.2 隐蔽工程检验验收制度1 监理工程师应督促施工单位编制报送隐蔽工程施工进度计划。依据协议约定，建设指挥部现场代表或质量监督站人员参与检验关键隐蔽工程。2 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应按相关专业“验收标准”要求，先行组织内部检验合格后，按要求填好各类隐蔽工程检验表，签认手续完备后，报专业监理工程师。3 施工单位技术责任人或质量检验工程师于隐蔽检验48h前或尤其约定时间内，向监理工程师报验。对于工期较紧工程，监理工程师可依据监理协议合适调整时间，以确保工程顺利实施。4 专业监理工程师应在约定时限内到现场进行检验、核实，施工单位质检人员配合检验。5 监理工程师确定隐蔽工程合格后，办理签证，并准许施工单位进行下一道工序施工。6 对于检验不合格工程或检验批所填内容和实际不符，监理工程师应在工程报验申请表上（TA8表）签署检验不合格及整改意见；严重，可签发监理工程师通知单，责令施工单位限期对不合格工程进行整改，自检合格后，向监理站重新报验。7 特殊设计、和原设计图变动较大或监理认为需要设计单位参与检验隐蔽工程，还应要求设计单位驻工地代表参与检验。8 隐蔽工程检验合格后，停工超出一定时间，未进行下道工序施工，则应重新检验验收；超出6个月，需重新办理复工手续。5.3 工程过程检验验收制度1 检验批、分项、分部工程完成后，施工单位按工程质量验收标准要求，进行自检。2 施工单位自检合格后，填写工程报验单及相关检验批或分项、分部工程质量验收统计表，向监理工程师进行报验。3 监理工程师应根据验收标准要求，立即组织相关单位及人员，对施工单位提交检验批、分项、分部工程质量验收统计表进行现场复核，对施工质量进行验收。对于地基处理、沉降观察、路堑开挖及支挡结构基坑开挖、桥梁地基及基础、隧道衬砌、线路基桩等分部工程验收，依据验收标准要求，请勘察设计单位参与，并在相关资料上签认。4 检验批、分项、分部工程质量经验收合格后，监理工程师应立即签认相关资料，方可进入下道工序施工。未经签认工序，不得进行下道工序施工。5 如验收不合格，监理工程师应通知施工单位进行返工或修整处理，自检合格后，监理站重新组织验收。6 单位工程完工后，在施工单位自检合格基础上，按验标要求向建设指挥部提交验收申请汇报，由总监理工程师会同建设指挥部组织相关单位验收。5.4 平行和见证检验制度1