煤矿企业供应科管理制度样本.doc

目 录一、新桥矿供给工作管理新理念5二、供给科职员十条标准：7三、供给工作制度9四、新桥煤矿物资采购管理措施10（一）物资采购基础标准10（二）物资采购计划编制11（三）物资采购管理要求11（四）物资采购程序12（五）物资验收入库管理13（六）结算管理14（七）、其它要求14五、新桥煤矿供给商管理制度15一、诚信遵法基础标准15二、供给商准入制15三、新供给商初审和供给商评审。15四、供给商关系管理16六、供给库区管理制度17七、供给仓库管理制度19（一）、工作要求19（二）、器材验收19（三）、材料发放20（四）材料保管20（五）、安全、卫生21八、新桥煤矿供给科库存盘点实施方案22一、库存盘点目标：经过扎实有效地开展盘库工作，使库管员真正做到随时了解、掌握库存动态，按程序发放物资，为计划员提供可靠计划依据，最终达成帐目日清月结，收、支、存平衡。22二、设置盘库领导小组22三、盘库方法22四、盘库结果利用22九、新桥煤矿物资回收管理措施24（一）、物资回收范围24（二）、管理职责分工24（三）、管理和考评251、回收管理252、修理管理263、复用管理274、销售管理275、考评和奖励27十、新桥煤矿材料审批暂行要求29（一）、职责划分29（二）、计划内材料领用程序29（三）、计划外材料领用程序30（四）、相关要求30十一、供给科质检验收制度32十二、原材料采购管理制度33十三、供给物资信息管理制度34十四、物资使用制度35十五、物资核实制度36十六、材料管理考评措施37（一）锚杆、托盘、树脂药卷使用及考评措施37（二）钢带、菱形网使用管理考评措施：38十七、物资现场跟踪管理制度39十八、相关加强土产材料管理制度40十九、物资交旧领新制度41二十、相关加强坑木管理制度42二十一、供给科物资保管保养制度43二十二、供给科物资盘点制度44二十三、供给科煤矿矿用产品安全标志管理制度45二十四、相关加大我矿各单位（区队）地面及井下材料现场管理通知47（一）、地面检验范围标准47（二）、井下检验范围标准47（三）、奖罚方法48（四）、参与检验单位48二十五、新桥矿夏季“三防”专用物资管理措施49二十六、劳动防护用具管理制度50（一）、劳动防护用具采购50二十七、相关水泥袋回收通知52二十八、供给科计算机系统管理制度53（一）、供给科计算机主机系统管理规则53（二）、专职管理员职责：53（三）、数据备份：53二十九、供给科工资二次分配内部考评及管理措施56三十、新桥煤矿供给科工资二次分配考评制度61三十一、新桥煤矿井下炸药库安全管理制度63三十二、爆破器材储存保管制度64三十三、消防安全保卫管理制度65三十四、炸药库值班交接班制度66三十五、火工品出入库发放领退制度67三十六、爆炸物品信息系统安全使用管理制度68三十七、电雷管测试、打号操作规程69三十八、电雷管测试、打号操作管理制度70三十九、新桥煤矿爆炸材料领退须知71四十、报废火工品及回收安全管理制度72 一、新桥矿供给工作管理新理念一、以感恩对企业：首先要深刻了解永煤企业文化、践行企业文化，对待企业要有感恩之心，对待工作要有敬业和责任之心，对待用户要有诚信之心，对待同事要有坦诚宽容之心，对待自己要有律己之心，二、以忠诚对岗位：树立真正人生观、价值观，珍爱岗位奉献期，说到做到，说干就干，干就干好，工作中要有强烈事业心和危机感，使岗位因为有我更关键，使工作因为有我更出色，少说多做，不计较个人微薄小利得失，要把全部心思、精力集中在工作上，诚心、精心、用心对待工作，对自己主管分管工作要真正做到用心做事。三、以精心对工作：要先学会做人才能学会做事，把工作看成事业来做，工作服从领导安排，工作勇于坚持标准，做事要认真，业务水平要精练，做事要有激情，工作要有新思绪，实施力要强。要不停向创新要结果、要效益。工作中要多动脑、多思索、干活要干标准活。平时要养成勤学习、多思索、好干活、勤汇报思想，不停提升自己综合素质和树立良好人格魅力，在干事创业中实现个人人生价值。四、以坦诚对同事：为人要诚信，品行要端正，同事之间要相互尊重和支持，单位之间工作多沟通，要多听不一样声音找不足、找差距。用户交往中要精诚合作、求同存异、顾全大局，工作中要坚持标准，讲正义，树正气，在处理问题时要做到公平公正，共同发明友好工作环境。五、以创新求发展：要牢靠树立供给管理新理念，大力推进供给工作重质量、讲服务、保生产，要正确对待以感恩对企业、以精心对工作这一供给理念，要深刻了解一点一滴全部是节省、一分一毫全部是成本、节省全部是纯利润这一成本意识。要切实做到供给工作制度化、规范化、程序化。工作过程中要严要求、讲文明、走程序、守规矩，严格根据供给工作程序办理各项业务。创新、创优、创效爱永煤、爱新桥、争第一、创一流、重质量、讲服务、保生产二、供给科职员十条标准：第一条、对待企业要有感恩之心，对待工作要有敬业之心，对待同事要有坦诚宽容之心，对自己要有律己之心。第二条、为人要诚信、品行要端正，做事要认真，业务水平要精练，工作要有新思绪。第三条、树立真正人生观、价值观、珍爱岗位奉献期，不计较个人微薄小利得失，对自己主管和分管工作真正做到用心做事。第四条、有不折不扣实施力，做精益求精实施者，少说多做，做就做好，争创一流。第五条、把工作看成事业来做，工作服从领导安排，要把全部心思、精力集中在工作上，诚心、精心、用心对待工作。第六条、在工作中学习，在学习中工作，要读好书、交高人，不停提升自己综合素质，在工作岗位上实现自己人生价值。第七条、尊重领导，团结友善，同事之间要相互尊重和支持，单位之间工作要多交流，用户交往中要精诚合作、顾全大局，工作要坚持标准，讲正义，树正气。在处理问题上要做到公平公正。第八条、用心做事，追求卓越。主动向上，不停创新熟练掌握工作业务技能，干一流工作，创一流业绩，做一流职员。第九条、遵守国家法律、法规，不折不扣地实施企业各项规章制度。第十条、要先学会做人才能学会做事，对企业利话不说，对企业不利事不做，做对企业有效事，做发明价值事，一直遵守企业利益第一标准。第一部分三、供给工作制度一、做好政治和业务学习，坚持以“重质量、讲服务、保生产为标准”严格实施集团企业国贸物资采购步骤控制方案，实现统一计划，统一采购，归口管理。二、以服务生产为宗旨，确保物资供给。三、以确保安全生产，经营指标为前提，充足做好物资需求计划、物资供给、物资验收入库、发放，现场材料回收、修旧利废等工作。四、做好库房、库区计划管理工作，做到计划合理，整齐码放，管理制度化，规范化，标准化。五、对区队发料主动、热情，随时处理区队在使用过程中出现问题。六、货到要严把质量关，数量关，价格关，杜绝三无产品入库。七、做好材料审批工作，要有旧不批新思想，要知道浪费全部是纯利润这一道理。八、常常和国贸保持沟通，发挥好桥梁纽带作用，确保生产物资需要。 四、新桥煤矿物资采购管理措施为深入加强物资采购管理，规范物资采购行为，愈加好地服务于安全生产，依据集团企业相关要求，结合新桥煤矿实际情况，特制订本措施。（一）物资采购基础标准1、落实集团企业授权采购标准依据集团企业采购管理相关要求，新桥煤矿负责自购物资项目招议标采购，统购物资报集团企业招标办统一采购。2、统一招议标采购标准矿供给科为新桥煤矿物资采购职能部门，依据授权和自购项目范围，由新桥煤矿自购物资或集团企业授权新桥煤矿采购物资由供给科按要求组织招议标采购。3、计划采购标准供给科必需严格根据同意物资采购计划实施，杜绝计划外物资采购；安全生产急需计划外物资采购必需办理审批手续。4、质量优先，同质比价标准，追求最优性价比。5、关键供给商优先标准，依据集团企业供给商管理要求，纳入集团企业关键供给商或战略供给商管理供给商优先选择，优先选择市场信誉好供给商。6、保障安全生产标准，采购物资必需证件、技术资料齐全，到货立即。（二）物资采购计划编制1、各使用单位依据矿下达月度生产计划及消耗定额，编制月度物资需求计划，当月20日前报供给科。供给科汇总、审核，编制新桥煤矿物资采购计划，报矿分管领导审核，矿主管领导同意。设备采购计划由机电科编制，经分管领导审核，矿主管领导同意。采购计划要依据集团企业要求，分自购计划和统购计划分别编制上报集团企业。2、对常见物资，供给科组织相关部门制订科学、合理贮备定额，为编制采购计划提供必需依据。3、生产急需物资需求计划，由矿主管领导审核同意后，供给科实施。4、编制计划要按统一格式，物资名称、规格型号、技术参数、主机或生产厂家、推荐厂家等必需填写清楚。计划要实事求是，不得冒报，以满足安全生产需求为标准，对不负责任造成物资积压者，矿将追究相关人员责任。5、对加工周期长特殊物资要有足够提前量并注明到货时间。（三）物资采购管理要求1、采购业务实施归口管理，任何单位和个人不得私自参与采购部门业务，或强行向采购部门推荐产品。 2、供给科要严格根据集团企业同意自购计划或授权采购项目进行采购，无集团企业或矿相关领导同意，不得采购。3、采购前，应编制具体采购计划和商品计划价格或询价价格，做好市场调查，并对厂家资质进行审查。4、在采购煤矿专用物资时，严格遵照相关加强煤矿矿用产品安全标志管理通知和煤矿安全管理相关要求，严禁采购和使用无安全标志产品，生产厂家提供多种必需证件，包含煤安证、生产许可证、产品合格证、防爆合格证等。（四）物资采购程序1、供给科依据同意自购物资采购计划，向使用单位、技术部门、生产厂家等咨询，必需时供给科组织对生产厂家、使用单位等进行考察，确定技术要求、参数，依据采购物资性质，确定评委组成，编制招议标计划，经矿分管领导审核，报矿主管领导同意。2、依据同意招议标计划，供给科组织，企管科、机电科、财务科、监察科等参与，召开招议标会议；技术要求高设备、配件等物资采购，成立由评标主任负责评标委员会进行评标，必需时邀请集团企业或其它单位部门专业人员参与，评委主任负责招标过程技术问题。3、供给科或技术部门评委（设备采购）依据评标情况，形成评标汇报，报领导审批。需签署技术协议采购项目，由生产、机电技术管理部门负责签署技术协议。4、供给科依据同意评标汇报，形成协议文本，组织矿相关单位进行协议会签，并报领导同意，加盖单位印章。5、协议签署后，供给科负责分发企管科、监察科、业务相关单位（设备协议发机电科），并把协议立即交供给商。6、协议生效后，供给科具体负责协议推行；企管科、机电科、财务科等部门推行协议相关条款并监督协议推行情况。 7、协议生效后供给科要立即归档，询价资料、投标文件、厂家资质、评标汇报、协议、技术协议等资料必需齐全。（五）物资验收入库管理1、物资到矿后，机电科负责组织设备验收，验收合格办理入库；供给科负责组织材料、配件验收，验收合格办理入库。2、验收必需由计划员、质检员、保管员、矿相关部门人员等参与，并必需有一名参与招议标会议评委参与，必需时邀请使用单位技术人员或外部教授参与。3、验收严格按协议、技术协议等进行。数量、质量、技术资料等验收项目要齐全。对内在质量不能够当场确定，进行外观验收。对质量、数量、资料等不符合要求，和协议或计划清单不符物资，不得办理入库手续。杜绝验收五无产品（无产品生产许可证、无产品质量证实书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤矿安全标志）。4、需相关技术管理部门（第三方）判定物资，要邀请有资质单位进行判定。5、物资验收合格后，机电科、供给科等部门依据相关管理要求，建立物资验收入库台帐，按要求做好物资保管工作。（六）结算管理1、供给商依据协议和入库验收单立即开据增值税发票或协议约定其它形式正当发票，材料、配件经供给科审核确定，设备由机电科、供给科共同审核确定，报矿相关领导审批后，到矿财务科入帐。2、审核人员对照协议、入库单等审核发票价格、物资规格型号、税率等，对价格真实性负责。财务科依据签证齐全票据办理结算手续，并根据相关要求审核票据，确保票据正当性。（七）、其它要求1、本措施解释权归新桥煤矿供给科。2、本措施和集团企业要求不一致者按集团企业要求实施。3、本措施从下发之日起实施 五、新桥煤矿供给商管理制度为了深入加强物资采购、供给、售后服务，规范供给商物资供给行为，依据集团企业相关要求，结合新桥煤矿实际情况，特制订本措施。一、诚信遵法基础标准各商户要模范遵守国家法律、法规，以诚信为标准，自觉遵守新桥矿招议标制度，不欺诈，相互信息沟通，达成互惠互利，在协议约束下自觉推行，确保矿上物资安全达标、技术性能达标、产品质量达标、无假冒伪劣产品。二、供给商准入制1、供给商在遵纪遵法前提下，以产品质量为基础，诚信守信，按时确保产品物资供给。2、供给商自觉地遵守新桥矿招议标管理制度，合理报价，不瞒价、报虚价，向矿方提供对应资料和多种证件，按时参与矿组织招议标会议。3、能自觉推行协议，对于产品物资存在问题，供给商要主动配合，给予处理，不推诿扯皮。4、供给商应主动和矿供给科联络，互通信息，定时向供给科报价，但不能虚报。5、供给商应在产品质量、价格水平、资金实力、服务水平、技术条件、诚信情况、生产等方面均满足新桥煤矿要求。三、新供给商初审和供给商评审。1、计划采购人员要对资源市场、供给商分别进行调查，广泛开发企业供给商商场，为选择符合条件供给商奠定基础。2、新供给商信息采集要全方面有效、可靠，不能弄虚作假。3、严格新供给商初审程序，要逐层上报审批。4、每六个月对供给商进行评审一次，采取优胜劣汰定级ABC方法，对信誉度高、质量好、服务好供给商继续保留，相反则淘汰。四、供给商关系管理1、依据六个月评审采取定级管理。计划员采购员应定时对供给约定时联络，逐步建立稳定可靠，相互信任合作关系。2、对供给商进行对应监督和控制，尤其是在供货质量方面，同时对供给商进行对应指导、培训和扶持。3、维护稳定可靠、相互信任，互利双赢合作关系。六、供给库区管理制度为构建供给文明库区、塑造新桥一流形象，特制订以下制度。（1）库管人员必需做到供给工作制度化、规范化、程序化办理业务，严格推行出入库手续，对无凭证或凭证手续不齐全，库管员有权杜绝办理一切业务，并立即向科室领导反应。（2）库区物资严格做到合理储放、文明整齐、码放整齐、出库方便，装卸人员必需听从库管员安排，不得随意堆放，违者给1001000元罚款。（3）库管人员要掌握物资发放合理性，物资发放坚持“推陈储新、优异先出”坚持供给节省标准。发放物资做到一查数、二查对、三发放。（4）全部些人员进入库区严禁携带易燃、易爆物品，严禁在库区内吸烟或携带明火，违者给500元罚款。（5）库区重地，严禁闲杂人员进入，进入库区人员、车辆必需严格根据线路行驶，不准车辆乱停乱放，确保车辆通畅，进出有序。（6）库区内严禁外单位携带设备、工具从事焊割作业，如不经供给科同意私自安装，接电、施工等作业，将给1000元罚款。并在矿上提出批评。（7）库区管理人员要做好安全消防工作，确保安全消防设施齐全，确保消防通道通畅。（8）库区管理人员坚持昼夜二十四小时有些人值班，下班要做好交接班统计，供给人员下班要做到立即关灯、关窗、关电脑、大门上锁，做好库区安全“四防”工作。 七、供给仓库管理制度仓库中心任务，就是做好材料验收、发放、保管和保养及清仓盘库工作，并按时报材料收、支、存及期未余额报表，保管员必需做到：收发快速、正确无误、质量完好、确保安全。（一）、工作要求1、建立建全以岗位责任制为关键内容各项管理制度，做到人人有岗、人人有责、工作有标准。2、按上级核定最高贮备量贮备物资，计划员和保管员共同把关，不得超储。3、保管员要做到“三懂”、“四会”、“五五摆放”、“十过硬”。帐目清、无涂改、无差错、日清月结。单据数字正确，印鉴齐全，相关单据，报表立即上报正确无漏上报，做到帐、卡、物、资金四对照。4、物资放发严格按要求制度办理领发手续，严禁白条领、发料。5、保管员因工作调动，必需严格办理移交手续。6、加强对库存物资保管、保养工作，努力做到“四无”、“十不”。7、仓库每个月盘库一次。每季清查一次并立即填报资金及材料收、支、存等多种报表。（二）、器材验收1、材料进库或现场接料，必需做好验收登记。2、材料进库后，应立即认真检验包装并要求、质量、数量进行清点，实物和发票相符方可办理入库手续。3、无计划及非计划人员购进材料，未经主管领导同意，不得办理入库手续。4、严把质量关，对质次材料拒绝验收。5、土产材料随到随收，过磅要认真，折算要有统计，量方要正确，不得冒做、不徇私情，严把质量关，不遵者，一经查处，给处罚和调离。（三）、材料发放1、材料出库必需填写清楚领料单，当月单据过月作废。2、关键材料按定额发放，凡超定额者，未经主管领导同意不得发放。3、对外销售或调拔，必需办理财务手续方可发料。4、辅助材料，按限额控制发放，计划外非生产用料，必需经主管领导同意签发。5、认真实施交旧领新制度，不交不发。6、坚持优异先出标准发放。7、发放时认真查看印鉴是否齐全。（四）材料保管1、库容保持整齐、材料按类别、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资不得相混存放在一起。2、库内材料应做到：库区计划化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管，标识要显著、品名相符、材质不混、数量正确、质量合格、附件齐全，资料完整。（五）、安全、卫生1、严禁闲杂人员进库，不得让领料人员进库随意挑选。2、入库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火。3、搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无垃圾，清洁卫生。4、下班时要关窗、关门、上锁。八、新桥煤矿供给科库存盘点实施方案为提升库管员业务技能，检验工作效果和实施力，立即掌握库存数量，愈加好地优质服务区队，依据供给科管理标准化要求，制订新桥煤矿供给科盘库实施方案，具体内容以下：一、库存盘点目标：经过扎实有效地开展盘库工作，使库管员真正做到随时了解、掌握库存动态，按程序发放物资，为计划员提供可靠计划依据，最终达成帐目日清月结，收、支、存平衡。二、设置盘库领导小组组长：陈松涛副组长：周兴涛组员：张辉、伊江、李志平、张金城、丁军望、桑玲、李慧铭、李学军、孙振峰、武秀云、康鹤竹、李晓红、鲁涛、谢光辉领导小组职责：每个月定时和不定时组织开展盘库工作，确保该项工作顺利开展，并达成预期目标。三、盘库方法1、自查阶段：平时熟悉掌握库存动态，月末（截帐当日）要结合系统库存数量查对实物，做到账卡物相符。2、组织检验阶段：自查结束后，由库存盘点领导小组组长或副组长组织统计员、分管计划员、保管员、对库存物资按随机抽查。四、盘库结果利用1、每个月保管员要做好自查各项工作，发觉问题、找出原因立即整改。2、抽查时对帐、卡、物不符物资，保管员要写出书面材料说明原因，对清帐目，并根据供给科相关要求进行处罚。九、新桥煤矿物资回收管理措施为深入加强废旧物资管理，完善物资回收管理机制，提升物资回收复用率，降低新材料投入，降低材料成本，特制订本措施。（一）、物资回收范围1、回采工作面能够回收物资。关键包含锚杆、锚杆托盘、金属网、锚索托盘、索具、道木、坑木、杂木、钢棚及其附件、轨道及其附件、档车杠、吊桶、地磙架，地磙、1吨滑子、道钉、管路及其附件、电缆（包含通讯电缆）、按线盒、防爆灯、点铃、按钮，溜子及皮带机配件，溜子及皮带过桥、开关架等，按要求回收率进行考评。2、采掘工作面等工程结束、交接全部应回收物资，按现场会议统计和要求回收率进行考评。3、除首次安装投入，材料、配件必需实施交旧领新，回收率参考新桥煤矿物资回收率一览表中2864项实施，这部分物资只罚不奖，也不计算回收奖励。4、井上、下全部闲置废弃物资。（二）、管理职责分工1、各单位负责作业场所和卫生区范围内废旧物资回收、装车、卸车和交库。2、运输队除负责分管运输线废旧物资回收、装车、卸车和交库外，还负责其它单位回收物资运输和通知卸车工作。3、生产科和机电科负责废旧物资修理、使用和处理判定。4、供给科是矿物资综合管理部门，负责下达材料回收计划，负责组织相关部门对回收材料进行确定，负责废旧物资分类码放、建帐、编制修理计划、委托修理、验收入库、组织没有修复价值和不能再修物资议价和处理。负责交旧领新物资交旧情况考评兑现。5、机修厂负责废旧物资修理。6、企管科负责制订回收物资奖励价格、修理价格和复用价格，负责废旧物资考评兑现，参与没有修复价值和不能再修物资议价、监装和过磅。（三）、管理和考评1、回收管理(1)、回采工作面上、下顺槽能够回收物资必需完成回收率，按回收单价进行奖励；不能做到全部回收时，丢失部分按回收单价2倍对责任单位进行罚款。遇特殊情况不能回收时，必需提前3天写出书面申请，经生产科、安检科现场核实，并报分管领导同意后免罚。(2)、工作面回撤、工程结束和工程交接应回收物资必需按要求全部回收，不然，不足部分按物资原值对责任单位进行罚款。遇特殊情况不能回收时，需经生产科、安检科现场核实，并报分管领导同意后免罚。(3)、交旧领新物资关键零部件必需齐全，缺乏关键零部件视为未交，必需完成回收率。遇特殊情况不能回收时，需经机电科同意，并报分管领导同意后免罚(4)、运输步骤如皮带除铁器、矸石山等，文明卫生工作中回收物资按回收单价进行奖励。(5)、大型材料、专用工具、钢棚、2吋以上PVC和黑胶皮管和交旧领新物资按相关要求必需强制回收，按单项工程考评结算，不计回收奖励（6)、供给科设专员专库管理回收物资、修旧利废工作。要求对废旧物资进行建帐管理，每个月和计划员查对，做到帐物相符，并按要求编报待修、待用物资和报废处理物资报表，报相关科室。2、修理管理（1）、供给科应负责编制回收材料修理计划，机电科负责编制回收配件修理计划，随月度生产经营计划下达。(2）、供给科应设置回收修复材料配件库，负责回收物资委托修理、修好物资入库、记帐、码放等工作。(3)、机修厂负责待修物资出库、修理和修好物资交库工作，并纳入机修厂内部市场结算。加工修理边角余料，经机电科、供给科和企管科判定交供给科，按废铁回收价格60%对机修厂奖励。(4)、机电科、生产科、供给科、企管科共同负责修好物资验收工作。(5)、企管科负责修理费用结算，作为机修厂工资收入。3、复用管理1、供给科根据有旧不发新标准，特殊情况需经分管科室同意方可发新料。2、废旧物资复用根据复用结算价格进入区队材料支出，复用价格和计划价格差额部分视为区队材料节余。4、销售管理（1）不能修理再用或没有修复价值物资由供给科提出处理申请，报矿领导批复后，供给科组织财务科、监察科和企管科参与，按相关要求进行议标处理。（2）废旧物资处理由供给科和企管科监装过磅，财务科收款并建帐管理。5、考评和奖励(1)企管科负责工作面回采和回撤、工程结束和交接、运输步骤和文明卫生等回收物资进行考评。月底按价对回收单位进行奖励，纳入单位工资结算。矿许可区队把回收奖40%奖管理人员，60%奖回收人员。(2)按要求必需回收或必需交旧领新物资，矿不支付回收奖励，只对回收情况考评，差额部分按原值对责任单位进行处罚。(3)、为激励全矿职员参与回收工作，对井下无具体管理单位闲置物资回收，经供给科验收后对个人进行奖励。严禁井上下乱偷材料，一旦发觉，按原值五倍对责任人进行处罚。(4)、按废品物资销售所得收入40%奖励相关人员。四、本措施自下发之日起实施，原措施和本措施相抵触时，以本措施为准。附件：1、新桥煤矿物资回收率一览表2、新桥煤矿回收物资结算价格表十、新桥煤矿材料审批暂行要求为深入提升物资管理水平，明确管理责任，规范材料审批步骤，提升管理效率，服务好矿井安全生产，特制订本要求。（一）、职责划分1、生产科负责木材、支护材料、火工品、建工材料、轨道（属大型材料）、道岔、风筒、瓦斯检定器。2、机电科负责配件、油脂及乳化油、风镐、电、风钻（煤电钻）、7.5KW以下电动机、水泵、200A以下低压防爆开关、10KW以下变压器、矿灯、局扇、矿车（包含平板车、坑木台车）、自救器、综合保护器、皮带、轻轨、50 mm及以上钢管、12.5 mm及以上钢丝绳、6mm2及以上电缆、PVC及黑胶皮排水管审批。3、调度室分管矿井监测、监控、通讯工程用料。4、人劳科分管劳动保护用具。5、企管科分管自用煤。6、供给科负责上述范围外材料、配件审批管理。（二）、计划内材料领用程序1、月度计划内材料领用时，领料单位出具领料单，直接到供给科领料，供给科严格根据月度生产经营计划指标控制发放。2、月度生产经营计划内统管材料领用时，领料单位必需办理计划外审批汇报，经分管科室审批，供给科长按月度经营计划查对无误后，方可作为发料依据。统管材料关键是指大型材料、专用工具、大型配件、大型工器具等非正常投入，区队控制不了，由矿集中控制管理材料配件。大型配件是指单件价值超出5000元及以上配件。大型工器具指不属专用工具范围，但价值较大工具，如：锚索机具、扭力板手、重型套筒搬手、电锤等。3、钢棚（包含附件）因为金额较大，且受地质条件影响，不确定性较大，要求领料单位必需办理计划外审批汇报，生产科签批后方可领用。（三）、计划外材料领用程序1、领料单位写出书面申请及具体理由，提供相关技术资料。2、报分管领导审核并签署具体意见。3、报分管科室审核并签署具体意见（特殊材料按企管科要求，报经营矿长终审并签署具体意见）。4、供给科严格按分管科室终审后材料审批汇报组织发放。（四）、相关要求1、供给科必需根据月度生产经营计划和分管科室终审计划外材料汇报单发料，不然一经发觉，对供给科长及责任人罚50元/单。2、标准上夜间不发料，确需夜间发料，需经调度室值班主任或值班矿领导签字方可，二十四小时内必需补办领料手续。3、若区队生产任务超计划需增加定额材料，由区队出具生产科签署书面证实，供给科审核无误后，根据当月材料定额增加区队对应材料计划费用。4、如遇紧急情况使用材料，经调度室通知，供给科可先发料，要求在发放材料后二十四小时内按程序补办计划外材料汇报单，如领料单位未按要求办理，费用由领料单位负担。5、供给科发放材料时，要遵照有旧不发新标准，必需发新时必需经分管科室同意，不然，对供给科长及责任人各罚50元/单。6、调度室负责监测、监控和通讯材料及配套附件管理工作，包含计划、领取、移交、回收和建帐及对使用单位监督。除掘进头延伸、首次安装投入外，非消耗性材料必需实施先交旧后领新。全部需要交旧领新物资必需先到供给科废旧物资库交旧，加盖废旧物资回收专用章后，方可办理领新手续。生产或其它急用物资，不能做到先交旧后领新，可由领料单位责任人开具证实，注明交旧期限，经供给科长签字方可领取，逾期不交旧者，每超1天罚单位责任人50元。不能完成交旧指标物资，必需说明理由，并经主管矿长同意，不然按丢失处理，按原值100%对责任单位进行罚款。整件物资必需做到关键零部件齐全，不齐全者不予办理收旧手续。供给科发放严格实施交旧领新制度，不然，按原值50%对供给科进行罚款。供给科要对收回废旧物资进行建帐管理，定时组织专业技术人员判定，有修复价值物资有计划地安排修理复用，没有修复价值或不能修复物资，由供给科会同企管科、保卫科进行议价处理。7、用料单位必需建立材料领用台帐，供给科必需建立材料出库台帐，要求台帐按领料日期统计，按材料类别汇总。用料单位和供给科每个月28日前完成兑帐，供给科每个月30日前把各用料单位消耗报表报企管科和经营矿长各1份。五、本要求从二七年九月二十五日开始实施六、其它相关要求和本要求相抵触时，以本要求为准。十一、供给科质检验收制度一、全部入库物资到货后实施计划员，质检员、保管员三方共同验收。二、对煤专产品必需含有有效煤安标志证，不然严禁入库。三、验收过程中三方各司其责，计划员侧重检验入库物资渠道是否符合企业规范范围，价格是否合理，质检员侧重入库物资在入库前质量和价格责任，发觉价格和质量问题，负责追换，保管员侧重入库质量、数量、检测，三证一标是否齐全。四、全部入库物资必需在当日验收完成，凡发觉质量、渠道、价格有问题物资不得滞留在库。五、入库物资验收完成后，由保管员填写收货单，经过计划员，保管员质检员三方签字，三方任何一方不见实物不得签字，违者一经查实，停止工作，按脱岗处理。六、入库物资发觉质量问题，将追究三方人员责任，视其情节轻重，结合相关管理要求给处罚，危及安全生产情节严重者，停止工作，调离本岗位。十二、原材料采购管理制度原材料是矿上消耗基础物料。在矿井生产中，用途广泛，它质量关系着安全，数量关系着生产成本，所以在采购过程中，采取以下管理措施。一、在编制原材料采购计划时，严格落实消耗定额，严格核实按需求量，严格控制周转天数和保险贮备天数，在此基础上求得采购数量。二、原材料作为稳定消耗物料，其料源和供需关系不应多变。假如供需关系较多变，轻易在供货立即程度上发生波动，而影响生产。三、努力争取做到和为数不太多厂商签署长久供货协议，以稳定供需关系，确保料源。同时避免靠唯一厂商供给原料，预防一旦厂商断供，临时寻求不到料源，给生产带来影响。四、原材料中关键是三大原材料（钢材、木材、水泥）1、作为钢铁材料采购人员，必需熟悉钢铁材料技术经济特征，做到“四懂三会”。（懂材料分类、懂通常治炼过程、懂牌号（钢号）、懂规格系列，会查阅相关钢材材料技术标准资料、会进行理论换算、会用钢材色标）。2、作为木材采购，应做到“三懂三会”，三懂是（懂木材分类、懂木材基础结构、懂木材物理特征），三会是（会识别常见树种、会查阅技术标准、会量算材积）。3、水泥采购人员应关键掌握两方面，水泥基础知识，一是水泥分类，二是水泥关键技术性质。技术性质包含：容量，细度标准稠度用水量，凝结时间，体积安全性，水化热，流失量，强度，最关键是强度。 十三、供给物资信息管理制度为了适应该代化矿井安全、生产、经营，达成物资计划、采购、入库、发放、回收立即、可靠、正确之目标，特制订物资信息管理制度。1、物资编制计划，计划是必需以生产为依据，结合各生产区队，机修厂，当单位申报计划数量，快速和仓库所贮备数量进行查对，达成既能确保生产所需，又不积压库房。2、依据采购计划物资品种明细，在计算机中查找相关信息，能够产生出，并向系统用户提供有用信息，方便作出正确决议。3、计划员、保管员常常深入区队、仓库核定物资存放数量，了解生产消耗情况对生产和物资消耗有机结合起来，同时把这一信息反馈给相关领导方便决议。4、常常在计算机网络上查找，和部门相关新技术产品，使新产品立即在本单位推广利用，提升生产效率。5、利用计算机网络查找物资供给价格变动情况，使物资供给保持在合理价位上。6、在物资采购中，质量相同情况下，做到货比三家、物美价廉。充足掌握市场行情价格，低成本。7、在物资采购中，了解供方生产能力（设备、技术、管理）及生产周期，运输距离等原因，以综合原因选定厂方。8、在物资计划采购中，没有可靠信息，自作主张，给生产、经营带来影响或损失，按相关要求处罚，情节严重者，调离工作岗位。 十四、物资使用制度深入推行内部市场化管理，全方面提升“三化”综合管理水平，建立完善材料审批制度，完成矿上下达各项经营指标，特制订新桥矿材料审批措施：一、各单位每个月20日前将本月所需用材料计划明细报供给科。二、供给科结合矿上制订当月生产经营计划将各单位限材金额，对各单位上报所需材料计划进行分解审批。三、对非生产性材料应严格审批，标准是少批不批，充足利用修复和回收材料，降低非生产材料支出，降低成本。四、必需使用非生产材料单位，必需报分管领导指示后，由供给科主管领导签字后方可审批，并建立台帐。五、严格实施交旧领新制度，领料单位必需先交旧，由负责回收材料人员在领料单上签字后方可进行审批。领料单必需印章齐、用途清。六、建立材料审批回访检验制度，各单位必需建立领用材料入库台帐，材料发放台帐，库存结合明细，每个月有供给科派专员负责检验材料使用，库存情况。七、各单位专职领料员，必需有高度责任心，对工作认真，对本单位所领用材料台帐必需收、支清楚，其它人员无权领用材料。 十五、物资核实制度为了使物资计划、采购、入库、发放、回收等工作井然有序，充足利用现有货源，提升物资周转率，最大程度降低生产成本，制订物资核实制度。1、上报物资采购计划，一定要结合实际生产情况，科学编制采购作业计划。2、采购前进行相关市场咨询，进行询价、比价、议价和供货商交涉，确定购入条件和支付条件。3、严格实施采购权限和范围，按正常程序办理。4、货比三家，同条件比价格、比质量、比货源信义度。5、入库物资数量和质量严格把关，杜绝和计划数量不符或劣质产品入库。6、按期做好付款整理和审查工作。7、建立供给商和价格统计，对供给约定时评定。8、定时向相关部门领导提供市场动态。9、要做好每个月、季、年度收、支、存报表，并作好物资动态分析。10、每十二个月不少于两次库存大盘点工作，并做好仓库盘点分析汇报。十六、材料管理考评措施为加强支护材料（锚杆、托盘、塑编网、联网绳、菱形网、荆芭片、钢带、半圆木、撑木棍、喷浆料、树脂药卷）使用，回收管理工作，杜绝丢失和损坏，特制订本考评措施：（一）锚杆、托盘、树脂药卷使用及考评措施1、锚杆领取，统一有供给科供给，各使用单位要严格实施领料制度。2、锚杆领取后，各使用单位要妥善保管，入井后