煤业公司供应科管理制度汇编样本.doc

XXXX煤业供给科管理制度汇编目录1、XXXX煤业物资管理措施 22、煤矿物资采购计划管理制度 83、物资采购管理制度 114、煤矿物资验收及使用跟踪管理制度 126、煤矿建工材料验收管理措施 167、煤矿坑、原木验收管理措施 178、煤矿氧气、乙炔验收管理措施 189、煤矿库存物资盘点管理制度 2010、煤矿物资审批、发放管理制度2211、仓库管理制度2412、交旧领新管理制度2513、物资保管保养管理制度2714、煤矿矿用产品档案管理制度2815、供给商管理措施2916、劳动防护用具采购计划、验收、保管制度3117、供给科消防管理制度3218、煤矿废旧物资管理措施3219、供给科物资信息管理制度3620、煤矿物资供给保密制度3621、煤矿物资供给制度3722、油脂库管理制度4023、废油回收管理制度4124、沙石料厂管理制度4125、木工房管理制度4226、供给科木工房消防管理制度4227、煤矿物资供给工作突发事件应急预案4328、物资供给系统责任追究措施4529、供给科值班管理制度4830、供给科劳动纪律管理要求4931、采购员岗位职责5232、计划员岗位职责5233、质检员岗位职责5334、仓库保管员岗位责任制5335、安全保卫员岗位职责5436、材料统计员岗位职责5537、供给科长岗位职责5538、木工岗位责任制56 XXXX煤业煤矿物资管理措施为深入加强服务，协调全矿各单位、各部门之间协作服务关系，经过内部市场机制，充足调动全矿广大职员生产经营管理主动性、主动性，从而提升我矿整体经营管理水平。1、物资采购计划管理制度1.1 总则1.1.1目标：为编制物资需求计划，配合企业采购计划推行，特制订本制度。1.1.2 适用范围：本矿物资需求计划制订，除另有要求外，悉依本制度实施。1.2 采购计划编制1.2.1 编制需求计划作用1.2.2 预估用料数量、到货期，以预防断料。1.2.3 避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。1.2.4 确保生产物资有效供给。1.2.5 指导采购工作。1.3 编制物资需求计划依据1.3.1制订物资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门采购申请、月度采购预算、库存放备等相关原因。对生产经营活动急需物资，应优先考虑。1.4 需求计划种类1.4.1 月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求估计、市场行情制订当月物资需求计划。1.4.2 临时需求计划：依据安全生产需要，由矿临时安排单项工程所需物资计划。1.4.3 急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生、日常工作中不估计或估计不到、其它物资不可替换限时采购物资计划。1.5 采购申请提出及审批权限1.5.1 采购申请应注明物资名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供给商或生产厂家（参考）等。1.5.2 单位责任人在审核本单位物资采购计划申请表时，应检验物资采购计划申请表内容是否正确、完整，若不完整或不完善应立即纠正。1.5.3 经本单位责任人审核后月度物资计划申请表，交分管矿长审批后报供给科。1.5.4 经审批后月度物资计划申请表由供给科审核汇总。审核内容包含物资计划申请表各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关责任人审批签字等。1.5.5 供给科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制兴旺煤业月度物资采购计划审批表，报分管矿长和经营矿长审批。1.5.6 经分管矿长和经营矿长审批后月度物资采购计划审批表，报同生管理企业进行审批立案。1.6 编制需求计划步骤1.6.1 每个月16日前基层单位及分管科室将物资需求申请计划表上报供给科。1.6.2 18日至20日搜集、汇总物资需求计划，落实库存。1.6.3 23日前编制物资需求计划并报矿领导审核同意。1.6.4 经矿领导审批后物资需求计划，于25日前报同生管理企业审批立案。1.7 物资采购计划管理1.7.1 物资需求计划由供给科计划员依据审批后需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管业务矿长同意实施，月度计划报请分管矿长审核、经营矿长同意，同生管理企业审批立案。1.7.2 采购计划员应审查各单位申请采购物品是否能由现有库存满足或有没有可替换物品，只有现有库存不能满足申请采购物品才能列入物资需求计划。1.7.3对于已申请物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必需立即通知供给科，方便立即依据实际情况更改采购计划。1.7.4未列入需求计划物品不能进行采购。如确急需物品，应填写急需物资申请表，由部门责任人和经营矿长审核后，按采购程序列入采购范围。1.8 计划编制要求1.8.1 科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。1.8.2 严厉性：一是计划必需经主管领导签字；二是计划一旦下达，必需严格实施，通常情况不准改动，特殊情况，必需经分管领导同意。1.8.3 等级性：依据计划轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必需注明等级性或关键性，或到货日期。各部门按矿相关要求实施，严格把关，不得随意降低标准更改计划，不然每次罚责任人50200元，情节严重者，严厉处理。1.9 计划考评1.9.1 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报正确度纳入“一体化”考评范围。1.9.2 因不按时报送而影响计划编制、汇总，每次罚责任单位责任人100元。各单位要对所报计划正确性、严厉性负责，而且必需加盖单位公章，要切合实际，内容正确、全方面，不然每发觉一次，罚责任人100元，因计划正确性差而造成生产影响或造成其它损失（积压、浪费），对计划上报单位从重罚款500元。1.9.3 自购计划兑现率：对同意实施计划，不能按计划要求落实，计划兑现率低于85%，且不能说明原因，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果，从重处罚。2物资领取和发放管理制度2.1要切实加强各单位物资管理，有效控制消耗，严格规范物资领用手续。各单位必需配专职材料员到供给科材料库办理物资领用手续，其它人员没有特殊情况一律不得领用材料。2.2各单位领取通常性生产消耗材料时，领料单位可直接填写领料申请单由分管科室审核分管矿长同意后直接到库房领取。2.3各单位领取由矿业务科室专题控制物资时，供给科必需查实当月业务科室下达该项材料计划费用是否超支，假如超支，心须经生产技术科或机电科等相关业务科室审核签字后，再到供给科领取材料。2.4新增加采掘工作面，由区队做出安装材料预算，经技术科、机电科及相关领导审核同意后，区队按同意预算，申请时注明原由。专用资金工程、改造工程严格按预算控制供料。2.5各单位因生产急需产生暂借物资时，必需在材料库填写暂借登记手续，必需写清物资名称、规格型号、数量及使用地点，工程类别等，经办人或经主管队长签字后，方可领料，且三日内必需补齐正规暂借领用手续。2.6各单位领取材料时，供给科按当月生产经营计划下达材料指标发料，计划指标用完后，供给科停止发料。计划外材料需由使用单位填制手工材料领用单，经单位主管队长分管业务科室分管矿长审批后，供给科方可发料。2.7供给科发科后要立即做好分类统计工作。2.8供给科计划员，一定要按物资申请计划批料，没有计划(月计划、临时计划)领取材料，须经分管矿长审核后方可领取材料。同时各单位要努力争取做到计划用料、计划批料。各单位因工作安排不妥、考虑不周而影响生产，后果自负。2.9供给科设置二十四小时值班制度，切实加强双休日及夜间值班管理，随时确保生产急需物资领取，发放。3材料费用结算管理制度3.1机电科、技术科、矿办、供给科要在年度指标分解基础上，逐月对各单位下达各项分管专题材料费用计划，并在每个月22日之前报矿办。矿办依月度生产经营计划形式下达给各单位。3.2各生产单位接到矿下达生产经营计划后，要按计划中所下达费用指标严格实施，月末考评时按各单位实际验收后生产、进尺任务量。增加或扣减材料费用指标。3.3供给科以月度生产经营计划下达给各单位材料费用为依据，经分管业务科室审批后，可直接到供给科领取材料。3.4各单位在月中材料费发生完后，一律停止发料，按下列程序申请发料汇报:区队业务科室供给科分管矿长。经审批后各单位方可继续领用材料。3.5各区队及业务科室按月度考评兑现奖罚，材料节超按相关要求兑现奖罚。3.6区队材料员按材料领用程序，由供给科对应保管员，按集团企业统一计划价划价，区队结算一律按计划价格结算。3.7供给科要杜绝无价材料出库，一律实施现行计划价，计划价目录中没有物资，可经计划员结合采购期初价格作为出库计划价，以免影响各单位结算和考评。4交旧领新和奖罚管理制度4.1除首次安装投入以外，生产、维修用工具、材料、配件标准上全部交旧领新。4.2各单位领取生产性消耗材科时，同时填写“废旧物资回收单”一式三份，领用单位材料员、财务科、供给科保管员各一联，并交旧领新，三方共同查对“回收单”及领料单无误后，交旧领新全过程结束，定时由统计员统计出报表，报矿相关领导及相关科室。4.3领新不能交旧单位。必需说明理由，并经主管矿长同意，不然按丢失处理。4.4废旧物资回收按矿要求回收和回收结算单价进行奖罚和结算。其结果在当月区队工资中兑现。4.5“坑木，支护，建工材料，火工品，由生产技术科考评;大型材料、钢管，轻轨，圆钢，刮板机，输送带，电器配件，专用工具及其配套附件由机电科负责考评;其它材料由矿办负责考评。4.6运输队对各单位回收升井物资应立即通知所属单位进行交接，造成材料丢失、被盗视情节对运输队给50-500/车元罚款。4.7回收后废旧物资，经过机电科，技术科判定后，确实没有修复价值，技术科要立即向企业写出书面汇报，立即向兴旺煤业企业申请报废处理。5废旧物资修理和发放管理制度5.1供给科要立即组织生产技术科、机电科等相关单位人员，按月编制修旧利废计划，切实加强修旧利废管理工作，降低新材料投人，以降低生产成本。5.2供给科要设专员负责废旧物资修理和发放工作，负责编写月度废旧物资修理计划、委托修理加工单，及编写库存待修物资。物资修复后入库，发放使用情况报表，报相关矿领导及科室。5.3 供给科设置废旧物资回收库，库存管理达成标准化，分类摆放整齐，建帐立卡，标明物资名称、规格型号、数量。5.4废旧物资修理，其修理费用不得超出原值40%，特殊关键零部件修理费用也不得超出原值50%，其修理费用超出原值50%标准上按报废处理。5.5加工修理全部使用“加工(修理)委托单”，经相关部门及分管矿长审核签字后方可加工修理。5.6主动激励各单位优先选择修复后材料、配件，供给科计划员要坚持有旧不发新标准。每个月月末统计员统计出库存报表，报相关领导及计划员，方便掌握库存物资动态。6物资消耗情况分析制度6.1严格控制材料费用，是降低成本提升效益有效方法之一，所以为增强责任心，强化管理，堵塞漏洞，特制订本制度。6.2各单位要按矿下达生产经营计划，严格控制材料费用，月末按各队实际完成生产任务量计算出实际消耗材料费用，超节相关要求兑现奖罚。6.3每个月各单位依本月实际发生材料费用，要认真分析材料消耗情况。各单位分析汇报要从材料，配件消耗定额，和本单位所采取有效方法等诸方面全方面分析，以不停总结经验完善定额。6.4机电科、生产科，矿办，供给科参考各单位材料消耗情况分析汇报，分类、汇总所分管各项材料费用，按本月下达计划费用指标及实际发生总材料费用，从制订材料、配件消耗定额;计划完成情况和本月所存在关键问题;下月所要采取关键方法等多方面全方面认真分析.6.5矿办依据机电科、生产科和供给科材料消耗情况分析原因，及所分管其它材料消耗情况，由分管计划员进行全方面综合分析，形成月度材料消耗情况分析汇报，报送矿相关领导。6.6材料消耗情况分析一定要实事求是，全方面客观地分析本月所消耗材料多种原因，尤其是超支原因，方便愈加好、更有效地控制材料费用，降低吨煤材料成本，所以一定要引发各单位、部门领导高度重视，在要求时间内完成。 煤矿物资采购计划管理制度第一章 总则第1条 目标：为编制物资需求计划，配合企业采购计划推行，特制订本制度。第2条 适用范围：本矿物资需求计划制订，除另有要求外，悉依本制度实施。第二章 采购计划编制第3条 编制需求计划作用预估用料数量、到货期，以预防断料。避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。确保生产物资有效供给。指导采购工作。第4条 编制物资需求计划依据：制订物资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门采购申请、月度采购预算、库存放备等相关原因。对生产经营活动急需物资，应优先考虑。第5条 需求计划种类1、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求估计、市场行情制订当月物资需求计划。2、临时需求计划：依据安全生产需要，由矿临时安排单项工程所需物资计划。3、急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生、日常工作中不估计或估计不到、其它物资不可替换限时采购物资计划。第6条 采购申请提出及审批权限1、采购申请应注明物资名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供给商或生产厂家（参考）等，特殊物资必需提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等以免因加工周期长、到货不立即而影响生产。2、单位责任人在审核本单位物资计划申请表时，应检验物资计划申请表内容是否正确、完整，若不完整或不完善应立即纠正。3、经本单位责任人审核后月度物资计划申请表，交分管科室责任人审批后报供给科。4、经审批后月度物资计划申请表由供给科审核汇总。审核内容包含物资计划申请表各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关责任人审批签字等。5、供给科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制兴旺煤业月度物资需求计划，报分管矿长和主管矿长审批。6、经主管矿长审批后月度物资需求计划，报同生企业经营部立案审批实施。第7条 编制需求计划步骤1、每个月16日前基层单位及分管科室将物资需求申请计划表上报供给科。2、18日至20日供给科搜集、汇总物资需求计划，落实库存。3、23日前编制物资需求计划并报矿领导审核同意。4、经矿领导审批后物资需求计划，于25日前上报同生管理企业第三章 物资采购计划管理第8条 物资需求计划由供给科计划员依据审批后需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管矿长同意实施，月度计划报请分管矿长审核、经营矿长同意实施. 第9条 采购计划员应审查各单位申请采购物品，应先审查现有库存中是否有能够满足或有没有可替换物品，只有现有库存不能满足申请采购物品才能列入物资需求计划。第10条 对于已申请物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必需立即通知供给科，方便立即依据实际情况更改采购计划第11条未列入需求计划物品不能进行采购。如确急需物品，应填写急需物资申请表，由部门责任人审核后，按经营矿长核准签字后才能列入采购范围。第四章 计划编制要求第12条 科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。第13条 严厉性：一是计划必需经主管领导签字；二是计划一旦下达，必需严格实施，通常情况不准改动，特殊情况，必需经分管领导同意。第14条 等级性：依据计划轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必需注明等级性关键性，或到货日期。各部门按矿相关要求实施，严格把关，不得随意降低标准更改计划，不然每次罚责任人50200元，情节严重者，严厉处理。第五章 计划考评第15条 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报正确度纳入“一体化”考评。1、因不按时报送而影响计划编制、汇总，每次罚责任单位责任人100元。各单位要对所报计划正确性、严厉性负责，月度计划而且必需加盖单位公章，要切合实际，内容正确、全方面，不然每发觉一次，罚责任人100元，因计划正确性差而造成生产影响或造成其它损失（积压、浪费），对计划上报单位从重罚款1000元。2、供给科应加大和上级部门协调工作，因协调得力造成矿材料大量节省（如U型钢、风水管路等）根据节省物资资金10%奖励。3、计划兑现率：对同意实施计划，不能按计划要求落实，计划兑现率低于85%，且不能说明原因，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果，从重处罚。物资采购管理制度1、认真实施集团企业下达物资管理相关文件要求，达成招标范围根据招标程序由同生企业组织协调招标事宜，自购部分由矿供给科组织订购。2、组织物资必需依据立案采购计划，签署供需协议、协议后进行商务谈判采购，经济往来，有法可依。（部分急用物资经领导同意除外）。商务谈判降价幅度严格根据管理企业和集团企业要求实施。3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”标准（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货不提前采购）。4、对国家、省文件要求淘汰或限制使用产品不得进行采购。5、地产材料及三类物资，本着就地就近定购标准，货比三家、随用随购，降低贮备基金占用。6、物资采购计划属企业秘密，必需严守机密。7、物资采购质量实施谁采购谁负责责任追究制度。煤矿物资验收及使用跟踪管理制度为深入加强到货物资入矿验收管理，规范物资验收程序，堵塞漏洞，充足发挥职能部门参与物资验收管理职能，特制订本措施。 第一章 总则第1条 目标：检验采购物资质和量是否符累计划(协议)采购标准，杜绝不合格物资入库、危害安全生产。第2条 适用范围：适适用于全部进矿物资检验第3条 相关部门职责（1） 技术部门负责制订采购物资质量和技术标准。（2） 供给科负责对采购货物进行质量控制和检验(大额材料、关键配件须分管科室参与检验)。（3） 矿办对物资验收步骤进行督导，督察验收过程、验收统计、相关单据等，对不符合程序或违法违纪现象进行通报、处理。第二章 采购物资质量检验依据及方法第4条 采购物资检验依据（1）本单位编制物资采购计划。（2）供给商出示材质证实书。（3）供给商出示产品合格证。（4）供给商提供样品和装箱单、发货明细。（5）MA证、劳安等其它必需资质文件。第5条 确定采购货物检验项目及方法（1）外观检测：通常见目视、手感、程度样品进行验证。（2）尺寸检测：通常见卡尺、千分尺、塞规等量具验证。（3）重量检测：通常见称量器具验证。第6条 采购货物检验方法选择（1）全数检验：适适用于采购货物数量少、价值高、不许可有不合格品物料。（2）抽样检验：适适用于平均数量较多且常常性使用物料，抽检率不得低于20%。第三章 采购货物检验实施关键点第7条 物资到矿后，由质检员、保管员、采购计划员三人联锁共同验收，必需以订购协议或物资计划为依据，计划外或协议外物资一律不得验收入库。第8条 物资检验确定质量、数量、资料无误后，质检员填写到货检验统计，开具物资到货验收单，保管员办理入库手续，到货验收单必需三方签字，三方任何一方不见实物不得签字；对于技术性强到矿物资必需由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确定无质量问题方可办理入库手续。第9条 第9条 质量检验不合格品，要立即通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收统计本内，作为对供给商考评依据。第10条 质量检验人员实施检验时，抽样应随机化。第11条 对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必需含有有效煤安标志证或劳安证，不然严禁入库。第12条 支护材料、建工材料、氧气、乙炔等验收参考各自验收措施实施。第13条 采购计划及质量检验人员要定时校正检验仪器、量规、保养检验工具，以确保质量检验结果正确性。第14条 全部入库物资必需在当日验收完成，凡发觉质量、渠道、价格有问题物资不得滞留在库。如特殊情况需滞留，必需单独存放并挂牌表明，并向分管领导汇报备查。 第15条 质检员做好入库物资质量证实文件搜集、整理、归档工作。第16条 物资到货验收实施责任追究制度，因玩忽职守、弄虚作假使企业经济受到损失交矿纪委处理。 第四章 质量管理跟踪第17条 质量信息反馈渠道：在设备、配件、材料验收、使用过程中（包含新产品试用）出现质量问题（或试用情况）立即填写质量信息反馈表。第18条 质量信息反馈表中“问题表述 提议和要求”栏由反馈单位负责填写，“核实意见”栏由相关单位负责填写（劳动防护用具由企管科负责填写；设备、配件、大型材料、油脂、其它材料由机电科负责填写；支护、建工材料、木材、火工品由技术科负责填写）；供给科根据职能科室填写意见反馈单，要向使用单位、机电、技术部门核实情况。 第19条 反馈单位必需如实、客观填写产品质量情况并在反馈意见上盖章确定，单位责任人对填写情况负责。 第20条 供给科接到质量信息反馈表后，要立即和相关科室、使用单位、供给商等落实情况，并在一周内提出处理意见，并立即把处理信息反馈到使用单位，重大质量问题要立即向矿领导汇报。第21条 供给科及相关科室要依据质量信息反馈情况，对照协议条款推行结算、付款等义务；因质量问题影响生产，造成经济损失，向供给商进行索赔。合格 12345678单位 矿办 供给科长 计划员 质检员 保管员节点 A B C D E 煤矿物资验收管理工作步骤编制单位： 供给科版 本： V2.0签 发： 签发日期： 编 制： 审 核：接到货物开 始参与验收质量验收参与验收返厂退换货会签单签字字会签单签字会签单签字登记台账结 束验 收审签不合格督导煤矿建工材料验收管理措施各单位、科室：为深入加强建工材料验收管理工作，结合我矿现场实际情况，经研究特制订兴旺煤业建工材料验收管理措施，望相关单位、科室严格实施。一、建工材料（黄沙、米石、石子、黄土）验收管理1、建工材料车进矿后， 质量验收员、保管员和采购员共同抵达现场对建工材料进行验收，验收后必需在现场做好到货统计，供货商依据矿供给科开具验收单月底办理结算手续。2、验收完成，验收人员必需进行全程看管卸车，直至将建工材料全部卸掉，验收人员方可离去。 3、对运输建工材料车辆车牌号、数量、供货商姓名、进出矿时间，及每次建工材料验收情况必需做好统计。4、实际接收建工材料数量=车箱净长*净宽*建工材料净高 。 二、建工材料质量管理1、由生产科负责对建工材料质量进行监督。生产区队在使用过程中发觉建工材料有质量问题时，要立即和生产科、供给科取得联络。2、当建工材料出现质量问题后，由供给科向相关矿领导汇报，并和生产科结合，对造成损失进行评定，拿出处理意见。供给科负责和厂家进行联络，参考协议协商处理。煤矿坑、原木验收管理措施各单位、科室：为深入加强坑木、杂木验收管理工作，结合我矿现场实际情况，经研究特制订兴旺煤业坑、原木验收管理措施，望相关单位、科室严格实施。一、坑木验收管理1、坑木进矿后，质量验收员、保管员和采购员共同抵达现场对坑木进行验收，验收后必需现场做好到货统计，供货商依据矿供给科开具验收会签单月底办理结算手续。2、对运输坑木供货商名称、数量、验收日期，及每次坑木验收情况供给科必需做好统计。3、材质要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬杂木。4、验收标准：不腐烂、无虫蛀，弯曲度小于10cm，长度误差小于5cm。5、直径要求：只收购直径10cm16cm之间坑木。按标准直径大于等于13cm，检尺径为14cm，小于13cm，检尺径为12cm，依这类推。二、原木验收管理1、材质要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬杂木。2、验收标准：不腐朽，不弯曲，无虫蛀，直径在18-22cm，长度2.2米以上，长度误差小于5cm。3、其它验收事项参考坑木验收标准。煤矿氧气、乙炔验收管理措施各科室、单位： 为加强氧气、乙炔到货验收、储存保管、运输使用管理工作，堵塞漏洞，消除事故隐患，特制订本管理措施一、到货检验1、物资到货由保管员通知质检员、计划员到现场参与验收，验收时必需依据订购协议或送货通知单，计划外或协议外物资一律不得验收入库。2、检验人员依检验要求进行检验，并将供给商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员等填入物资到货质量验收统计本内。 3、氧气瓶压力不得低于12 MPa,乙炔瓶压力不得低于1.5MPa。4、物资检验确定质量、数量无误后，质检员填写检验统计，保管员办理入库手续，到货单必需三方签字，三方任何一方不见实物不得签字。5、质量检验不合格品，要立即通知采购计划员退货，并将交货质量情况及质量检验处理情况登记于供给商交货质量登记卡内，作为对供给商考评依据。6、气瓶外表面颜色、字样色环，必需符合GB7144气瓶颜色标志要求，并在瓶体上以显著字样注明产权单位和充装单位。氧气瓶瓶体涂浅蓝色，黑色字样标识；乙炔气瓶瓶体涂白色，红色字样标识。7、氧气、乙炔到矿后必需在当日验收完成，凡发觉质量、进货渠道、价格有问题立即通知供给商办理退矿手续，不得滞留在库。8、质检员做好入库物资质量证实文件搜集、整理、归档工作。二、运输和装卸1、必需配戴好瓶帽（有防护罩气瓶除外）、防震圈（集装气瓶除外），轻装轻卸，严禁抛滑碰；2、瓶内气体相互接触可引发燃烧、爆炸、产生毒物气瓶，不得同车（厢）运输；易燃、易爆、腐蚀性物品或和瓶内气体起化学反应物品，不得和气瓶一起运输；3、夏季运输应有遮阳设施，避免曝晒。4、运输可燃气体气瓶时，严禁烟火。运输工具上应备有灭火器材；5、严格遵守危险品运输条例要求。三、储存保管1应置于专用仓库储存，气瓶仓库应符合建筑设计防火规范相关要求；2仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源，仓库内应通风、干燥、避免阳光直射；3、空瓶和实瓶应分开放置，并有显著标志，并在周围设置灭火器材；4、气瓶放置应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝同一方向。四、使用1、气瓶使用前应进行安全情况检验，对盛装气体进行确定，不符合安全技术要求气瓶严禁入库和使用；使用时必需严格根据使用说明书要求使用气瓶；2、气瓶放置地点，不得靠近热源和明火，应确保气瓶瓶体干燥。盛装易起聚合反应或分解反应气体气瓶，应避开放射性线源；3、气瓶立放时，应采取预防倾倒方法；4、夏季应预防曝晒；5、严禁敲击、碰撞；6、严禁在气瓶上进行电子电焊引弧；7、严禁用温度超出40热源对气瓶加热；8、瓶内气体不得用尽，必需留有剩下压力或重量，永久气体气瓶剩下压力应大于0.05Mpa；液化气体气瓶应留有不少于0.51.0要求充装量剩下气体；9、严禁私自更改气瓶钢印和颜色标识。10、严禁瓶对瓶直接倒气。煤矿库存物资盘点管理制度为深入做好物资供给管理工作，掌握库存物资动态改变，科学分析库存结构，提升物资利用率和存货周转率，促进材料、配件合理贮备，降低物资积压，确保安全生产，争取以最少资金产生最大经济效益，愈加好地服务好生产，特制订本措施。一、盘点方法：自查、组织检验1、自查阶段：随时熟悉掌握库存动态，结合系统库存数量查对实物，做到账卡物相符2、组织检验阶段：由矿或本科组织人员对库存物资进行盘点或抽检二、盘点时间：天天、每个月、每三个月、每六个月、年度盘点1、各库房保管员应每日采取关键盘点法对所管关键物资进行盘点2、月度、季度盘点由供给科组织采取动态盘点法清点物资，并同物料卡统计数据相互对照3、每六个月、年度采取全方面盘点法，由矿组织对库存物资进行全方面盘点三、盘点内容：1、查质量：库存物资质量是否改变2、查数量：账、卡、物是否一致3、查保管条件：堆垛是否合理和稳固，苫盖物是否严密，库房有没有漏雨，特殊物资保管条件是否适宜4、查到货统计：物资已到货未验收、已验收未入库等物资另行盘点制表上报四、盘库结果处理1、保管员要做好自查各项工作，发觉问题要找出原因立即整改。2、物资每六个月、年度盘点要做出物资盘点明细表，保管员、盘点人员签字上报3、对盘点时账、卡、物不符物资，对盘盈、盘亏物资保管员要写出书面材料说明原因，盈亏数额较少，不超出矿要求范围，由供给科负责调整4、盈亏数额较大，超出要求范围必需查明原因，做出分析，并制订出预防方法，并填制“物资盘点材料盈亏表”上报，经同意后方可调整账面库存数量，未经同意不得做账务处理5、盈亏数额较大，保管员未能出分析盈亏原因，按矿、科内制度给予处罚6、同类物资在规格上此盈彼亏，而总数量不差所引发账务不符，应填写“物资调整单”，由供给科、矿财务科处理，所产生差价按物资盘盈盘亏处理7、仓库保管员应以矿同意年度物资盘点表为依据，立即调整账、卡数量使库存物资、卡、账目一致。 煤矿物资审批、发放管理制度为深入加强生产成本控制，根据“开支按预算，支出按标准，消耗按定额”标准和要求管控物资，树立过紧日子思想，紧缩开支，特制订本措施。 第一章 物资审批1、各单位每个月16日前将下月所需用材料计划由分管科室汇总后报供给科。2、分管科室依据矿月度生产经营计划对领用单位领用计划进行审批。3、对非生产性材料应严格审批，标准是少批不批，充足利用修复和回收材料，降低非生产材料支出，降低成本。4、必需使用非生产材料单位，必需报分管领导指示后，有主管科室责任人签字后方可审批，并建立台账。5、对严格实施交旧领新制度物资，领料单位必需先交旧，由负责回收材料人员在领料单上签字后才能进行审批。领料单必需印章齐用途清楚。6、依据矿生产经营计划编制月度费用预算，各单位领料实施按定额发放，当月费用超支时应按要求停发，经重新审批后方可给予发放。 第二章 物资发放1、申领单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、材料用途，批料员和领料人审批确定。2、各单位必需指定专员作为领料员，领料员要懂业务，能吃苦，不能随意更换3、按“推陈储新，优异先出，按要求供给，节省用料”标准发材料，坚持一盘底，二查对，三发料，四减数标准。对贪图方便，违反发料标准造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用和差错等损失，保管员应负经济责任。5、属计划内材料应有材料计划；属限额供料材料应符合限额供料制度；属要求审批材料有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。6、对于专题申请用料，除计划员留作备用数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折零，本着节省标准，全部应折零供给，不准一次发料。7、发料时，保管员必需和领料人当面点交清楚，预防出现差错。8、物资出库必需办理物资出库单，内容填写必需规范、清楚、正确。第三章 材料出库单管理要求1、材料出库单必需有领料单位主管、领料人员签字，单据由三联组成，第一联由供给科留存，查对区队领料单，当日录入计算机管理系统 。2、第二联由领料单位留存，作为月底同财务科查对单据依据，建立本单位物资收支存台账，注明使用地点及用途等。3、第三联由财务科留存，作为月底同供给科稽核依据，确保财务科账务于供给科账务相符。4、全部发料凭证，相关单位应妥