54.综合质量月报模板.xls

企业名称替换(5)优先减少计划2004年第二期序号项目现状纠正预防措施以及计划完成日期目标值责任人实际完成日期主办单位:QA 日期：2004.3.51HB2-15黑皮报废金额达3299.25元。详见2004-04纠正预防措施实施表计划完成时间2004年3月30前废品下降60%质质量量方方针针:仔仔细细制制造造今今天天的的零零件件，保保证证顾顾客客要要求求；精精心心策策划划明明天天的的产产品品，满满足足用用户户期期望望；2调整废品金额高报废金额达1344.66元。详见2004-05纠正预防措施实施表计划完成时间2004年3月30前废品下降30%一、废品统计分析优先减少计划：15裂纹（1）全厂废品金额：25966.21元，废品率：0.629，责任废品金额：17511.454元。实施结果验证序号主要项目金额累计频次累计百分比%(6)责任废品考核情况1A车间11324.0211324.0244%单位计划情况实际完成情况奖罚金额(元)2B车间5687.8817011.9066%金额(元)计划指标%金额(元)完成指标%奖罚3C车间4680.0921691.9984%A车间7953.371.0498991.981.186519.304D车间1487.6123179.6089%B车间5026.400.2723206.190.174455.055E车间430.7223610.3291%C车间2891.710.6584070.550.926589.426零件库2355.8925966.21100%D车间1102.370.106812.020.07872.59从排列图中在可以看出本月A车间废品报废数量较大，报废主要原因是调整废品，均属正常调整指标之内。从全厂前十位废品报废金额来看B车间的HB3003032-15报废数量较大，属非正常报废，报废了3299.25元，报废的主要是黑皮。E车间397.981.0430.721.08216.37二、产品审核分析（2）原因分析：（1）本月产品审核发现问题如下：毛坯不合格精度差未及时发现黑皮结论:影响该件黑皮的主要原因是上道毛坯尺寸不合格，无法磨削造成的。此批零件的上道单位是富奥标准件厂挤压车间。序号零件号符合率%存在缺陷审核日期纠正措施 设备老化 责任心不强199.578+0.74尺寸小2004.2.23顾客已同意接收299.5101+0.87尺寸大2004.2.20顾客已同意接收399.6内孔中有铁屑2004.2.17由零件库自行采取措施解决测量不及时油污大光线暗499.580+0.87尺寸大2004.2.17顾客已同意接收599.585+0.87尺寸大2004.2.17顾客已同意接收三、PPM（供货质量）四、入库产品一次交检合格率五、产品返工品率（单位：/百万）(3)纠正措施：要求生产科与分承包方协商,提供尺寸合格的毛坯。退货数量月产量PPM入库批次合格批次 抽样数量不合格数量合格率%返工品数量月产量返工率(4)对我厂金额最高的前10个品种废品统计分析：807414617829#3853847700299.74%046178290序号零件号报废数量报废金额小计报废主要原因责任单位六、进货验收合格率136249.12工艺调试（1）采购产品/材料进货验收合格率（2）顾客提供产品/材料进货验收合格率4153299.253548.37黑皮单位产品进货验收材料进货验收单位产品进货验收材料进货验收23071344.66总批次不合格批次合格率%总批次不合格批次合格率%总批次不合格批次合格率%总批次不合格批次 合格率%25.321349.98A车间330100%3221937.04937.04A车间1160100%B车间1190100%510100%4105844.20B车间2220100%710100%C车间0000001643.84C车间 190100%D车间340100%320100%15.30893.34合计338100%900100%合计1860100%830100%517311.10裂纹七、质量体系运行状况12240.001、质量管理体系的文件修订20266.00817.10完成状况：质量手册已经完成初稿，部门职责没有确定，准备使用过程模式编制相关的程序文件（按照ISO9001:2000版643747.34747.34典型的乌龟图方法）7625.082、质量管理体系规定的各项计划的完成情况179710.63735.71工艺调试年度培训计划进行中，现实施培训需求调查过程，待四环总公司培训计划下达后，完成该项工作。840370.80工艺调试质量管理科已经完成：生产管理科（机动部分）已经完成：技术发展科已经完成：12111.12l测量系统分析计划l设备预防性保养和维护计划l过程审核计划（产品组）1182.72l产品审核计划l润滑计划财务管理科已经完成：24151.68716.32l质量体系计划l关键设备备件采购和制造计划l2004年质量成本计划9136652.803、没有完成的质量体系要求的计划和体系运行工作l个月份均完成质量成本的指标分析733.60686.40生产管理科l供应商档案的更新（2003年度的供应商评定、2004年合格供应商名单）10110654.50654.50工艺调试l供应商质量体系开发计划l供应商质量能力审核计划第1页第2页材料机人法环测 黑皮黑皮A车间B车间C车间D车间E车间零件库030006000900012000150001800021000240000%20%40%60%80%100%综合办公室5、审核组对我厂的产品很满意，本次审核通过，但也提出一些意见。l年度企业业务计划l各部门的年度业务计划（1）-A1S/A2S两种产品的防锈处理不好，建议采用较好的防锈措施。4、废品管理考核情况：（2）所有产品的倒角尺寸没有按公差要求控制。B车间、D车间废品报废数量与实物不符，存在瞒报现象。根据2004年质量考核办法规定各扣罚100元。（3）D车间现场的模具没有标识。八、厂内、外质量信息通报（4）以后在采购部来审核前，要先填写自检单。（1）信息内容：2004年2月16日技术科反馈3501082-02,59.5尺寸不合格短5mm,104件,比例100%。（5）-A6R/A8R的分度圆尺寸测量有歧义，可不做为测量点（可不测量，只检测位置度即可）。原 因：6、在审核日产柴桥产品的同时，也审核了6DL产品1703149E5H，质管科与技术科对此作了相关解释，并将在富奥金处理决定：相检验的结果提交了采购部。此件断裂原因如下：（1）与操作者调整有关（淬火区位置下沉、淬透）。（2）材料芯部增碳。（2）信息内容：7、技术科针对1703149E5H的淬火情况提出了两点建议：（1）征求设计者意见，改变淬火区长度（将原有的淬火原 因：区10.5mm改为6.5mm，即在淬火区的两端允许有2mm的硬度转变区）。处理决定：（2）征求设计者意见，将台尖处加一倒角，以倒角过渡，避免应力集中。整改措施：十二、过程审核2月5日对3S2902471-SH3进行了过程审核。并针对审核中存在的问题，制定了过程审核纠正措施计划表，要求各整改单位在3月20日前完成纠正措施（详见过程审核纠正措施计划表）。四月要对球头销产品3003032-15进行过（3）信息内容：程审核，各单位要做好过程审核前的准备。原 因：十三、质量控制点处理决定：序号控制点编号 生产车间生产班组零件号工序号管理点名称技术要求管理手段检测方式 负责人九、新产品试制情况1KZ-01磨床班15磨外圆30-0.052控制图 随机抽检2KZ-02磨床班14磨外圆50-0.016控制图 随机抽检3KZ-03磨床班16磨球面S35-0.1控制图 随机抽检4KZ-04磨床班15磨球面S38-0.1控制图 随机抽检5KZ-05数控二班10镗孔62.38+0.3控制图 随机抽检6KZ-06数控二班4车球面S19.65-0.25控制图 随机抽检7KZ-07热压班5热压厚度3-0.2控制图 随机抽检十、技术攻关进度和实施8KZ-08热压班5冷压成形0.3控制图 随机抽检技术攻关工作有几个项目的工装已经订货，还有一些项目在实施当中。十四、持续质量改进情况2月末，各单位的技术攻关情况如下：结止到2月29日全厂共制定持续改进项目76项，其中应完成16项，已全部完成。经厂质量工作组研究：对其中的7项单位项目名称实施情况项目负责人分别给予30-200元的奖励。如各单位如有新的项目可随时上报质管科。技术科3月10日设备到货十五、M.R讲话要点正在收集资料二月份质量工作总体上比较稳定。产成品入库合格率99.74%，发出产品用户反馈没有较大问题，各车间的产出控制把模具订货关比较严格负责，但是目前在高产大干的生产压力下，暴露出许多问题，而且是不该发生的问题，结合二月份情况对三月份模具订货提出几点要求：模具订货1、#%$%&%*&(*)&)_(&()*&()*_(%$%#%$%()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&$#%#%$&%$&%*&%已普查85个品种2、十一、迎接OEM公司采购部的审核工作#%$%&%*&(*)&)_(&()*&()*_(%$%#%$%()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&$#%#%$&%$&%*&%1、审核时间：2004年2月19日11：00-16：00。3、2、审核人员：#%$%&%*&(*)&)_(&()*&()*_(%$%#%$%()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&$#%#%$&%$&%*&%过程审核：AA产品审核：SSS4、3、我厂人员：十六、TOP讲话要点4、审核情况：1、$#$*)(*)_(+|_)|+)+)_*%$#dhfjy)审核结果一览表2、$!$#(*&()*)_(*)_(*)_*)_(*序号零 件 号零 件 名 称过 程 审 核产 品 审 核3、%$&%*&(*&)*&()*&)_(*1最终检验作业指导书有笔误一处无2最终检验作业指导书有笔误一处无3无无4无无5无无6无无7无无第3页第4页2004年质量控制标准：“两个完全一致”即实物与产品图一致；每批产品相互一致。质量小知识:八项管理原则：a.以顾客为中心；b.领导作用；c.全员参与；d.过程方法；e.管理的系统方法；f.持续改进；g.基于事实的决策方法；h.互利的供方关系。l个月份均完成质量成本的指标分析