捧相村八晓寨寨饮水安全工程实施方案.doc

*县*镇捧相村八晓寨寨饮水安全工程实施方案三穗县 桐林镇捧相村八晓寨农村饮水安全工程实施方案贵州省黔东南州水利电力勘察设计院设计证号：241119-sy二00九年四月目 录前 言1第一章 农村饮水安全现状7第一节 自然概况7第二节 社会经济7第三节 存在的主要问题8第四节 实施情况8第五节 有利条件8第二章 解决饮水安全问题10第一节 编制依据10第二节 任务10第三节 建设标准10第四节 总体设计11第三章 工程设计12第一节 基本情况12第二节 饮水现状12第三节 需水预测13第四节 供水水源14第五节 工程地质14第六节 总体布置方案15第七节 工程设计15第四章 投资概算18第一节 编制原则和依据18第二节 工程投资概算18第五章 资金筹措19第一节 资金筹措19第二节 地方配套和农民筹集资金及对水费负担能力分析19第六章 经济分析和国民经济评价20第一节 社会效益20第二节 经济效益21第三节 国民经济评价21第四节 基本水费分析计算25第七章 环境影响和水土保持25第一节 环境影响分析25第二节 水土保持26第八章 工程管理27第一节 管理机构27第二节 资金管理27第三节 建设管理28第四节 建后管理29第九章 工程施工30第一节 施工条件30第二节 主体工程施工31第三节 施工进度34第十章 结论和建议35第一节 结论35第二节 建议36前 言此次实施方案报告的编制依据是根据黔东南州水利局通知关于编报2009年度农村饮水安全项目实施方案的通知，2009年度省水利厅计划安排黔东南州50万人农村饮水安全项目。按照农村饮水安全项目建设管理办法规定，编制2009年度农村饮水安全项目实施方案，以项目点为单元，按照乡镇供水覆盖周边农村、集中连片、整村推进，重点解决水质问题的地方。受三穗县水利局委托，我院对该工程进行了实地察勘，并编制本实施方案。根据三穗县2004年三穗县农村饮水安全现状调查评价，桐林镇捧相村八晓寨有36户150人存在供水量不达标的饮水安全问题。桐林镇捧相村八晓寨农村饮水安全工程实施方案的总体目标和任务，是解决该村饮水安全问题的总人数为36户150人。主要工程措施：修建取水井1个；滤池1口，高位水池1口；水源输水主管道总长1.2km；配水管网1.92km；水表水咀安装36套。新增日供水能力30吨/日，工程概算总投资7.56万元。其中，中央预算内专项资金（国债）6.05万元；省政府匹配资金0.76万元；州政府匹配资金0.75万元。国民经济内部收益率为11%、经济净现值为1.67万元、经济效益费用比1.13大于1。本实施方案在国民经济评价上合理。核定的水费为1.0元/吨。从工程的效益、经济合理性、技术可行性等所具备的条件综合分析，通过该项目的实施，捧相村经济将会有新的发展，能给项目区人民群众带来极大的社会效益，为捧相村今后经济的发展提供良好的投资环境，为建设社会主义新农村提供坚实的基础。桐林镇捧相村八晓寨农村饮水安全工程特性表名 称单 位数 量备 注一、项目区基本情况 总人口人150乡村人口人150人均粮食产量kg/人335按总人口计算农民人均纯收入元/人1875二、农村饮水不安全人数人150注明不安全类型三、供水水源1地表水集雨面积km21.8 多年平均流量m3/s0.0032P9095流量m3/s 年可供水量m31005002地下水集雨面积km2 多年平均流量m3/sP9095流量m3/s 年供水量m3四、主要建筑物 1档水建筑 2泵房m2 3泵站kW/台总装机/总台数 4调节池m3/个20/1总容积/总个数 5水厂m2 6水厂供水规模m3/d 7水处理能力m3/d 8输水管总长km1.2管径 9配水管总长km1.92管径 10供水管网总长km3.12五、施工特性 1土石方开挖m3504 2砌石m3 3砼及钢筋砼m321.6六、主要建筑材料1水泥t6.85 2钢筋钢材t0.89七、工程总投资万元7.56八、工程效益解决人数人150解决大牲畜头42解决小牲畜处九、施工总工日工日754 其中：群众投劳工日十、供水水费元/m31.0十一、人均投资元/人503.73第一章 农村饮水安全现状第一节 自然概况桐林镇位于三穗县中部，地处东经1084310853、北纬26562703之间，东靠三穗县的款场乡，南接剑河，西连瓦寨镇，北接新晃登寨。镇政府驻地离三穗县城30km。桐林镇国土面积为129km2，为全县总面积的12.45%，有耕地面积12525亩。全乡辖20个行政村,全乡总户数为5349户，2008年底全乡总人口1.9128万人，其中非农业人口0.0675万人，农业人口1.8453万人，以苗、侗族为主的少数民族人口占总人口的77.3%。桐林镇捧相村八晓寨位于黔东南苗岭山脉西北麓，地处贵州高原向湘西丘陵盆地过渡的斜坡地带，地势西南高北东低，该地带地形起伏较大，地势相对高差400700m，属低中山区。境内地形切割强烈，山高谷深，地面多在7001000m之间，属侵蚀山地地貌，植被覆盖好，垂直分布明显。有通村公路可达捧相村八晓寨，距离桐林镇政府驻地2km，交通方便。工程水源取至八晓寨沟源头，采用重力式输水。第二节 社会经济桐林镇土地总面积129平方公里，其中耕地面积12525亩。辖20个村，总人口1.9128万人，其中非农业人口0.0675万人，农业人口1.8453万人。人口自然增长率为1.89，人口密度148.3人/平方公里。2008年全镇人均粮食产量455公斤， 2008年末农民人均年收入仅1980元。桐林镇捧相村八晓寨，有耕地面积285亩，其中田185亩，土100亩，现居住有36户150人，42头大牲畜。2008年村人均年占有粮食335kg，年农民人均纯收入1875元。第三节 存在的主要问题根据三穗县2004年三穗县农村饮水现状调查评估报告，桐林镇捧相村三架坡有36户150人存在供水量不达标的饮水安全问题。形成的主要原因是：该村寨附近没有理想的水源条件可供重力式自流引水，加上国家补助的建设资金不足，群众集资能力和数额有限，只好就近取用零星水源，暂时解决饮水困难，导致建成的人畜简易饮水工程标准低，供水量不足，到枯水期或旱季根本无水可供。第四节 实施情况农村饮水安全项目实施方案是农村饮水安全项目工程建设顺利实施的重要保障。本工程解决饮水安全问题的人数为36户150人。主要建设内容为：修建取水井1口；过滤池1口；高位水池1口；水源输水主管道总长1.2km；配水管网1.92km；水表水咀安装36套。工程概算总投资7.56万元。第五节 有利条件(1)捧相村八晓寨农村饮水安全工程的实施，得到各级政府的高度重视，为顺利实施好此项目提供了组织领导保障。(2)三穗县已连续多年在全县范围内实施农村渴望工程、解困工程、“三小”工程、小型农田水利工程，积累了比较丰富的经验，在设计、建设、质量、监督、运行管理等方面都具备了实施饮水安全工程所需的条件。在桐林镇设有水利管理站，配置有水利专业技术员2人，主要负责该镇渴望工程、解困工程、小型农田水利工程、饮水安全工程的设计、施工管理，对该项目的实施提供了更可靠的技术保障。(3)饮水安全工程建设周期短、见效快，当年修建就能发挥效益，在三穗县农村小型水利工程实行的建后管护制度是“谁建、谁有、谁管、谁受益”，特别是饮水安全工程，关系到每户农户的衣食住行，更能调动农民参与建设和管理好工程的积极性。(4)三穗县降雨量区域性强，时空分布不均，而捧相村每年均发生旱情，且旱情造成的饮水困难已多次引起生活恐慌，修建饮水安全工程是捧相群众多年的宿愿。(5)三穗县多年来实施饮水工程采取的建设模式是国家补助主要材料（设备），群众以投工投劳，这种建设方式已为群众广泛接受和认知，群众自主投资和资金筹措能力会有所增强。(6)随着国家社会经济的发展，用于解决农村饮水不安全问题的投入逐年增加，同时，饮水不安全的群众深受其苦，迫切要求修建饮水安全项目的积极性很高，群众基础扎实，自筹资金和投工投劳都有保障，在工程建设过程中采取的国家补助和群众自筹、投工投劳多渠道筹资办水利的投资形式和地方配套资金的承诺制，具有可靠的资金保证。第二章 解决饮水安全问题第一节 编制依据1、国家发改委、水利部、卫生部关于进一步做好饮水安全工程建设工作的通知发改农经（2005）920号。2、黔东南州水利局文件关于编报2009年度农村饮水安全项目实施方案的通知第二节 任务桐林镇捧相村八晓寨农村饮水安全工程解决的总人数为36户150人。2009年度桐林镇捧相村八晓寨农村饮水安全项目实施方案解决饮水不安全人数表项目名称解决饮水不安全人数（人）合计饮水水质不达标其他饮水安全问题氟超标砷超标苦咸水饮用未经处理的类水及超类地表水饮用细菌超标严重，未经处理的地表水饮用污染严重，未经处理的地下水其它饮水水质超标问题水量不达标用水方便程度不达标水源保证率不达标桐林镇捧相村八晓寨农村饮水安全项目150150第三节 建设标准1根据水利部、卫生部关于印发农村饮水安全卫生评价指标体系的通知贵州属四类地区，人均生活用水量达到80L/人；人力取水往返时间在10分钟之内；严重缺水地区供水保证率为95；三个条件均达到国家饮水安全标准。2解决农村饮水安全工程的供水规模、供水量、水厂设计、施工与验收、运行管理等执行村镇供水工程技术规范（SL3102004）。农村生活用水包括居民的餐饮用水、洗涤用水、散养畜禽用水等日常用水。第四节 总体设计1技术规范生活饮用水卫生标准(GB5749-85)、建筑给水排水设计规范(GBJ15)、村镇建筑设计防火规范(GBJ39)、水工建筑物荷载设计规范(DL-5077-1997)、砌体工程施工及验收规范(GB50203-2002)、砌石工程施工技术规定（试行）(SD120-84)、村镇供水工程技术规范(SL310-2004)、水利建设项目经济评价规范(SL72-94)等。2总体设计本实施方案解决捧相村八晓寨农村饮水安全的任务是36户150人，工程措施主要是寻找可靠水源替换原供水水源，集中供水，解决原供水水源水量不足的问题，解决用水户用水计量设施以节约用水和发展水。新建设水源点为八晓沟山泉水，快滤后进入输水管道自流引水，输水管道自水源点至高位蓄水池1.2km，相对高差20m。3工程建设捧相村八晓寨农村饮水安全工程主要建设内容：修建取水井1口；快虑池1口；高位水池1口；水源输水主管道总长1.2km；配水管网1.92km；水表水咀安装36套。工程概算总投资7.56万元。解决饮水安全的人数为36户150人，工程供水能力为30m3/日。第三章 工程设计第一节 基本情况捧相村位于三穗县桐林镇东部，有村公路直达项目所在地，交通方便。捧相村八晓寨现居住有36户150人，42头大牲畜。据2008年全县国民经济与社会发展主要经济指标显示，2008年人均年占有粮食335kg，年人均纯收入1825元。捧相村位于黔东南苗岭山脉西北麓，地处贵州高原向湘西丘陵盆地过渡的斜坡地带，地势西南高北东低，该地带地形起伏较大，地势相对高差400700m，属低中山区。境内地形切割强烈，山高谷深，地面多在7001000m之间，属侵蚀山地地貌，植被覆盖好，垂直分布明显。有通村公路直达镇所在地，捧相村距离桐林镇政府驻地桐林32km，交通方便。第二节 饮水现状桐林镇捧相村八晓寨人畜饮水在4至7月丰水期，供水能力为30m3，基本上能保证人畜饮水需求；在1至4月平水期，供水保证率为60%；在8至12月枯水期，供水保证率仅为50%，捧相村八晓寨饮水存在的问题是水源供水保证率达不到80%的要求，供水量不足。第三节 需水预测参考村镇供水工程技术规范（SL3102004），贵州省属类气候用水分区，根据国家农村生活饮用水量卫生要求（GB173089）（给水龙头安装到户、有洗涤池及淋浴设备）供水标准，捧相村八晓寨农村饮水安全工程用水定额按最高日生活用水量为80升/人.日，大牲畜牛为50升/头.日，猪为30升/头.日进行计算，人口发展按年增长12进行计算，以2008年为基准计算年，设计年限为15年，到设计年末（2023年）人口增长后总数将达到180人。牲畜发展按年增长5进行计算，以2008年为基准计算年，设计年限为15年，到设计年末（2023年）大牲畜总数将达到87头。用水量按村镇供水工程技术规范有关要求计算，得出日总需水量为26.98m3/d，本实施方案拟定工程供水规模为30m3。桐林镇捧相村八晓寨农村饮水安全工程日最高需水预测表项目单位数量用水定额用水量(m3/d)一、居民生活用水14.4供水人口人18080L/人d14.4二、牲畜用水7.62大牲畜牛头4550L/头d2.25小牲畜猪头17930L/头d5.37三、公共建筑用水m3/d（一）101.44四、企业用水m3/d企业生产用水企业生活用水人数人L/人班五、消防用水m3/d六、道路浇洒和绿地用水m3/d七、管网漏失水量和未预见水量m3/d（一六）153.52 八、日最高需水量m3/d一七之和26.98日变化系数取1.5日平均用水量m3/d18.0时变化系数取2.0时最高用水量m3/h2.25 第四节 供水水源桐林镇捧相村八晓寨现有人畜饮水工程，取水源在村寨附近，均为零星的出露地表水，为泉水，出水量满足不了饮水安全的水量要求，且易造成人畜饮水与农灌用水相矛盾。本次实施方案水源从八晓沟取水；利用20m的地面自然高差重力式输水。投资造价和管理费用相对较低。新建供水水源位于八晓沟，地面高程为669.00m，取水点位置以上集雨面积为0.173km2，最枯流量为0.0009m3/s，多年平均流量为0.0032m3/s，多年平均径流量为10万m3，水源的水量及保证率能满足桐林镇捧相村八晓寨供水需求。经取样检测化验，该水源的水质卫生及理化指标均达到饮水安全要求，本工程对水源的水质只需常规的过滤澄清处理。第五节 工程地质桐林镇捧相村位于黔东南苗岭山脉西北麓，地处贵州高原向湘西丘陵盆地过渡的斜坡地带，地势西南高北东低，该地带地形起伏较大，地势相对高差400700m，属低中山区。境内地形切割强烈，山高谷深，地面多在7001000m之间，属侵蚀山地地貌，植被覆盖好，垂直分布明显。捧相村八晓寨水源类型为地表水，取八晓沟的山泉水。因取水池、输水管道、蓄水池、配水管网工程量较小，且当地天然建筑材料开采困难，但县城建筑材料分布及储量丰富，可从县城采购便可满足工程建设要求。第六节 总体布置方案水源选定在八晓沟，地面高程为669.00m。供水方式为重力式输配水。取水构筑物：包括取水井、快滤池。输水管道：水源取水点高位调节池1.2km。高位调节池：蓄水容积为20m3。配水管网：总长1.92km；水表水咀安装36套。第七节 工程设计（1）取水建筑物新建供水水源位于八晓沟，地面高程为669.0m，取水点位置以上集雨面积为0.173km2，最枯流量为0.009m3/s，多年平均流量为0.0032m3/s，多年平均径流量为10万m3，新建供水水源的水量及保证率能满足桐林镇捧相村八晓寨供水需求。经取样检测化验，该水源的水质卫生及理化指标均满足饮水安全要求，本工程对水源的水质仅作常规的过滤澄清处理。a、取水井八晓沟取水点，该地质比较坚固，没有松沙和滑坡；取水井为矩形水池（1.2m3）。主要工程量：土方开挖4.0m3；石方开挖1.0m3； C20砼墙0.8 m3；C20砼顶0.2m3,C20砼底0.3m3.b、快滤池快滤池选在土质比较坚实，不存在松沙和滑坡的地方，采用直滤式过滤池，滤池容积为（池长池宽水深）1.51.52.8=6.2m3,池壁及底板采用C20钢筋砼现浇厚20m，顶板除预留7070cm2进人孔,其作现浇C20钢筋砼板封盖，池内设132溢水孔，150通气孔。滤料为石英砂（d0.51.2mm）厚70cm，滤料承托层总厚度45cm，其自上而下分别为：砂层厚10cm（d24mm）、细卵石层厚10cm（d48mm）、卵石厚10cm（d816mm）、碎石层厚15cm（d1632mm），经池外闸阀进入输水管道，由于未设专门的洗砂设备滤料需定时人工洗砂。滤池过滤面积为2.25m2，滤速5m/h，时生产能力11.25m3，快滤池水头损失1.50m。主要工程量：土方开挖8m3；石方开挖4m3；砂滤料2.6m3；钢筋砼4.891m3。（2）高位水池：高位水池选在地质稳定比较好，没有松沙和滑坡的地方，水池容积20m3钢筋砼结构，按最高日供水量的60%考虑。高位水池按3.43.42.9的尺寸开挖。池壁及底板采用C20钢筋砼现浇厚20cm，顶板作C20钢筋砼现浇盖板厚10cm，预留8080cm2进人孔和爬梯便于检修。过滤后的水进入高位水池，经主管道及干支管网配水至用户。主要工程量：土方开挖15m3；石方开挖4m3；钢筋砼11.368m3；钢筋0.55t。（3）输水管道输水管道采用聚乙烯（PE100管）塑料管，管线全长1.2km，管线所经过的地方地质比较稳定不存在松沙和滑坡。高位调节池地面高程为669.00m，沿程自然高差20m，日输水规模为30m3，设计流量为1.25 m3/h。参考乡镇供水技术(戴玉凯主编 南京大学出版社），输水主管的经济管径按下式试算:D=18.8(mm),室外长距离输水管路的经济流速取V=0.75m/s,则D=18.8(mm)=24.3(mm)拟定输水主管公称直径D为32mm(经济内径D为25mm)时，查乡镇供水技术表7-6聚乙烯塑料管水力计算表(SG246-81),得管内经济流速V=0.49m/s,阻力系数i=9.95m/1000m，则管内总水头损失按下式计算:h损=1.1il=1.19.95m/1000m1200m=13.1mh损20m,拟定输水主管公称直径D32mm经济可行。采用32mm聚乙烯塑料管(PE80级)，管道总长1.2km，设计引用流量1.25m3/小时，设计管线按其承压能力用材，承压能力为1.6Mpa。管道埋设时,平均挖深0.6m。主要工程量：土方开挖126m3；石方开挖54m3；土方回填185m3。（4）配水管网配水管网总长1.92km，该管线为用水户配水，选取承压能力为1.25Mpa的聚乙烯PE塑料管材，设计最大过流量为2.34m3/h。管道埋设时,平均挖深0.6m。以上配水管路主要工程量：土方开挖230.4m3；石方开挖57.6m3；土方回填288m3。第四章 投资概算第一节 编制原则和依据一、依据贵州省水利电力厅贵州省水利水电工程设计概（估）算编制规定黔水建（2000）32号文，费用构成及标准采用贵州省水利电力厅和贵州省计划委员会颁发的贵州省水利水电工程设计概（估）算费用构成及标准黔水建（1999）110号文。人工工资标准采用22.81元/日。建筑工程执行 (90)贵州省水利水电建筑工程预算定额；施工机械台班费并根据水利部水建199815号文规定第一类费用乘以1.35的调整系数。二、参考近年来建成的人畜饮水工程决算投资和单位投资指标。三、投资估算采用2008年第四季度末的价格水平编制。第二节 工程投资概算本工程概算总投资7.56万元，其中：建筑工程3.70万元；金属结构及安装工程2.69万元；临时工程费0.13万元；其他费用0.68万元;基本预备费0.36万元。附三穗县桐林镇捧相村八晓寨农村饮水安全工程实施方案概算书。第五章 资金筹措第一节 资金筹措按照农村饮水工程建设管理的有关规定，本次实施的工程投资，资金来源于中央预算内专项资金（国债）、省政府匹配资金、州政府匹配资金，详见下表：桐林镇捧相村八晓寨农村饮水安全工程实施方案资金筹措表工程名称工程类型解决饮水安全类型解决人数（人）人均投资（元/人）资金筹措（万元）合计申请中央补助省级匹配地级匹配捧相村八晓寨农村饮水安全工程自流引水水量150503.867.566.050.760.75第二节 地方配套和农民筹集资金及对水费负担能力分析近年来，三穗县饮水安全工程实施中，省、州、县财政资金配套比较困难，除了中央预算内专项资金投入建设用于购买主要工程材料、设备、物资，地方匹配资金难以到位，不足部分基本上靠群众投劳折资。桐林镇捧相村八晓寨现有农村人口150 人(设计水平年人口达180人)，2008年项目区人均纯收入1875元，捧相村八晓寨农村饮水安全工程建成受益后,每人一月用水3.0m3,支付水费3.0元,年支水费36.0元,占年纯收入的2.0%,农民是完全能够接受的。第六章 经济分析和国民经济评价第一节 社会效益农村安全饮水项目是政府的一项“益民工程”， 解决三穗县目前存在的农村安全饮水问题，实现三穗县水资源持续利用和国民经济的可持续发展的重要途径，项目建成后社会效益主要体现在以下几个方面：、人民从繁重的日常生活挑（抬）水劳动中解脱出来，从而有更多劳力时间从事发展生产。、改善了农村长期饮用田边和沟边锈水、污水污染水质条件，减少了水介疾病，改善了广大人民群众的饮水卫生水平从而提高了人民的健康水平，减少了医药费开支，保护了劳动力的素质。、用水方便，保障了集体财产和广大人民群众的生命财产安全，减少火灾造成的重大损失。、促进了农村经济发展。为改善农村生产结构，发展多种经营，促进村级企业生产发展，提高经济效益，创造了有利条件。、加强民族团结，密切了党群关系，促进了社会稳定，同时充分体现了政府对贫困村寨人民群众生活质量和生产条件的关心和支持，体现了中国特色社会主义制度的优越性。、有利于农村物质文明和精神文明建设，有利农村其它基础设施建设，对进一步改变农村落后、贫穷面貌有着深远的意义。、解决促进了农民增收减支，加快了农村脱贫致富的步伐，从而扩大了内需，拉动了经济，进而为国家西部大开发战略提供了大量富裕的劳动力。第二节 经济效益一、减少农村农民群众医药费用支出，促进村民身体健康；二、节省因取水、挑水耗费的人力资源，尽可能投入经济建设；三、发展农村庭院经济和家禽养植，促进地方经济发展。第三节 国民经济评价一、基础数据及依据水利部水利建设项目经济评价规范（SL7294）水利部颁发的节水灌溉技术规范SL207-98；国家计委建设项目经济评价方法与参数（第三版）社会折现率取8，工程的效益计算期应与工程设计使用年限一致。二、效益计算农村饮水安全工程的经济效益主要包括：减少农民的医药费支出，节省劳动力的增收，发展庭院经济增收。通过已实施的人饮解困工程情况进行典型户调查：年户均减少医药费支出72元，户均年节省工日增收3225.6元，户均庭院增收480元。共计户均年净增收节支总额3777.6元，全县调查典型户人口数平均为4.5人，即人均年净增收节支总额839.5元。水利分摊系数取0.25，在效益中节省的劳力是民工，其效益的影子价格折算系数综合采用0.5。经计算：饮水安全工程人均年效益为104.94元，桐林镇捧相村八晓寨农村饮水安全人口0.015万人，总投资7.56万元，年均总效益可达1.574万元。三、投资及费用计算项目总投资为7.56万元。该项目工程年运行费包括材料消耗，设施、设备折旧及管理维护费用。、年材料消耗和管理维护费用按本次投资的3%计，为0.22万元。、折旧费按直线计算法计算折旧费，计算如下：根据水利水电出版社1988年2月出版的实用水利经济学固定资产基本折旧费的计算方法的直线折旧法；f=dk d=100% 式中：k-固定资产原值；T-使用或折旧年限（根据(SL267-2001)规范T取20年）；d-基本折旧费费率；f-折旧费。经计算，折旧费f =0.38万元。年运行费合计：0.22+0.38=0.6万元 年净效益=年效益-运行费=1.574-0.6=0.974万元四、经济评价参数、社会折现率i=8，、项目建设期1年，、项目正常运行期19年。五、经济评价指标根据效益、费用计算成果，编制国民经济效益费用流量表，详见表5-1。由表5-1可见，经济内部收益率为11%社会折现率8%，经济效益费用比为1.131.0，经济净现值为1.67万元0，因此经济上是合理的。24表5-1 国民经济效益费用流量表 单位：万元序号项目年 份建设期运 行 期12345678917181920合计1效益流量B01.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.1供水效益01.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.57429.9061.2回收固定资产余值1.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.5741.57429.9061.3回收流动资金29.9061.4项目间接收益02费用流量C02.1固定资产投资7.560.60.60.60.60.60.60.60.60.60.602.2流动资金7.5618.9452.3年运行费7.562.4项目间接费用0.60.60.60.60.60.60.603净效益流量-7.560.9740.9740.9740.9740.9740.9740.9740.9740.9740.97410.9614累计净效益流量-7.56-6.571-5.597-4.623-3.649-2.675-1.701-0.7279.0139.98710.961 经济内部收益率：11经济净现值(is=8%)：￥1.67万元经济效益费用比(is=8%)： 1.13第四节 基本水费分析计算一、水价核算1、工程总投资7.56万元，建筑工程3.7万元；金属结构及安装工程2.69万元，工程规模30m3/日。2、年运行费用E =1.089万元 a、折旧费和大修理费E1 E1=3.7(3%+1%)+2.69(5%+2%)=0.33(万元)b、检修维护费E2，综合费率1%。E2=（3.7+2.69）1%=0.06万元c、人员工资福利E3，工程管理人数定为1人，平均工资按6000元计：E3=AN=0.61=0.6万元d、管理费用E4 E4=（E1+E2+E3）10%=0.099万元二、制水成本计算(1)单位制水成本t=E/W=1.08910000/(36530)= 0.99(元)(2)水价标准计算:T=t(1+q)(1+R)=0.99(1+0%)(1+0%)=0.99元/ m3该工程执行水价1.00元/m3。第七章 环境影响和水土保持第一节 环境影响分析实施农村饮水安全工程建设，可改善农村农民的生存环境和生活条件，使“脏、乱、差”卫生现状得到改善，创建农村和谐的人居环境，同时增强农民群众对水源林自发保护意识，推动当地生态环境建设和促进退耕还林工作的开展。经分析，工程建设过程中，会产生废渣、噪音及施工期施工人数增加对流行疫病的传播。施工中建筑物清基开挖、料场开采等对植被破坏及废渣堆放不当会导致水土流失，构成建设永久性占地。但上述影响中除永久性占地为不可逆转的影响外，其余影响均可采取各种有效措施，引导其良性方向发展，将不利影响减少到最低程度。第二节 水土保持桐林镇捧相村境内植被较好，水土流失程度为轻度，类型主要以水力侵蚀、雨蚀、重力侵蚀三种。工程建设中可能造成的水土流失形式主要有：直接向冲沟弃土、弃石、弃渣，施工过程中的弃土、弃石流失，边坡开挖过程中出现的崩塌以及地表植被的破坏等。若处理不当，就会造成新的水土流失。在实施过程中，针对可能造成新的水土流失原因及形式，因地制宜地采取工程措施和生物措施进行综合治理。并认真作好新的水土流失的预防工作，以达到不会因工程的建设而造成新的水土流失，使开发建设和环境保护同步协调持续发展。本实施方案建设防治水土流失的责任范围为：砂石料场、拦水堰、蓄水池及管道沿线周围5m10m范围内要求作好治理工作。工程施工过程中的开挖弃碴，应集中堆放，采用的工程措施主要是修建挡碴墙和护坡，以防止碴体被暴雨冲蚀和崩塌，挡碴墙应修在地形相对平缓的坡面上，以降低挡碴墙高度。护坡主要在堆碴体不稳定的边坡或坡脚易遭受水流冲刷的地方，以防止崩塌和浅层滑坡。贮碴场进行林草和农业覆垦；对主体工程区绿化宜先用观赏性的树种和耐践踏草皮。第八章 工程管理第一节 管理机构县成立以分管县长为组长，由相关部门领导组成“三穗县解决农村饮水安全领导小组”，县水利局作为工程项目责任主体，负责组织相关技术人员组建“三穗县解决农村饮水安全办公室”，乡（镇）和水利站亦成立专门机构，抽调专人抓此项工作。从两条线层层签订责任状，即县政府和乡（镇）政府签订责任状， 县水利局和乡（镇）水利站签订技术责任状，把工资、奖金、对干部的年度考核等都与“完成农村饮水安全工程”挂勾，从而使此项工作在组织措施上得到根本保证。第二节 资金管理加强资金管理，严格财经纪律，保证让有限的资金切实用到工程建设去。采用如下措施进行控制：、群众自筹资金定额到位后才拨付地方补助资金。、各渠道筹集的农村饮水安全工程建设资金，要在县水利局专户立账，按工程建设进度实行报账制，保证资金安全，提高资金使用效率。资金实行专户专储，专款专用，不准截留、克扣、挪用，不准任意改变地点，不准优亲厚友，严禁贪污和挥霍浪费；对违法乱纪者按有关法律法规严惩不怠，决不手软。具体操作中，中央补助金额必须足额安排到工程项目上并用于工程直接投资，地方匹配部分可根据各项目的具体情况能适当调剂。、实行财务公开，项目点的投资及各项资金来源组成在项目村张榜公示，接受各级审计部门的审计以及群众监督。、建立完善的建卡制度。第三节 建设管理一、征求受益群众的意见，做好前期工作，加强供水水源的论证，在保证供水安全的前提下，采用管理简便、技术合理、经济可行的供水方案。二、捧相村八晓寨农村饮水工程由黔东南州水利电力勘察设计院设计、报州水利局审批、工程完工后由省州统一验收。三、项目管理，实行建卡和公示制，工程项目实行档案管理，建有设计、施工、竣工资料的纸质文档和电子文档档案。该工程落实到农户和受益人数。四、捧相村八晓寨农村饮水安全工程所需的主要管材、机电设备、水处理设备，由州水利局统一招标采购;对单户工程所需的物质、设备，自行采购。五、工程建设实行项目法人制、招投标制、工程监理制，分散式供水工程实行巡回监理制。六、工程竣工后按有关规定进行验收，上级主管部门按一定比例抽验，验收合格的工程移交给捧相村八晓寨管护运行。第四节 建后管理一、建立捧相村八晓寨农村饮水管理制度，捧相村八晓寨农村饮水安全工程属于捧相村八晓寨所有。二、捧相村八晓寨农村饮水安全工程根据管理制度的规定，由八晓寨组抽出1名人员对捧相村八晓寨人饮工程进行管理。三、运用市场经济手段，建立灵活有效地运行机制