提升供应商质量管理技术方案.doc

提升供应商质量管理方案
1. 目的
确保供应商提供的物料满足XXXX建设对物料质量的要求，推动供应商持续改进，促使供应商过程能力不断提高,从而达到双赢。
2. 范围
限于2015年入围并提供物料的供应商，不涵盖服务和施工供应商，不涵盖XXXXXXXXX供应商。
3. 职责
3.1 管理组职责
供应商质量管理的策略规划和方向指引，提供必要的资源，指导和支持工作组的工作；组织工作组开展活动并对工作组的活动计划或总结等重要事项进行决策；协调或帮助工作组解决在开展活动时遇到的内部或外部障碍。
3.2工作组职责
审查供应商产品的型式试验和产品认证情况、设计（图纸和技术协议的转化）和工艺设备能力、工艺流程、作业方法等）能力及变更控制的管理情况；（技术人员）
审查供应商资信情况、财务三表和融资等财务运作能力；（财务人员）
审查供应商的生产能力、生产周期、成本控制和服务政策；（采购人员）
审查供应商的质量管理体系建立和执行情况；（体系人员）
审查供应商的重点过程质量控制情况，如：来料、过程、成品质量控制；人员培训和资格；设备点检、维护和保养；检测仪器或设备的检定校准；现场作业文件；半成品或成品的贮存和防护、标识和追溯；不合格品或异常处理等。（质量人员）
对供应商的审查结果做出评定或总结，必要时对部分供应商进行有针对性的辅导。
4. 管理方案
4.1启动
4.1.1编写质量提升管理方案
由安全质量部编制供应商质量管理提升方案，报送部门主管审核确认无误后，由相关部门进行会签，确认无误后，报送公司领导签字发布。
《供应商质量提升管理方案流程图》见附件。
4.1.2成立管理组和工作组
经公司授权成立供应商质量管理组，由公司领导担任管理组组长，主管质量工作的副总任副组长，成员由质量部门、采购部门、技术部门、财务部门主管组成，由供应商质量管理人员任联络员与工作组联络。
工作组由质量部门主管任组长，采购部门主管任副组长，成员由供应商质量管理人员、体系管理人员、采购人员、技术人员、质量人员、财务人员组成，由供应商质量管理人员在组长的领导下召集工作组成员开展供应商质量提升的具体工作。
4.1.3获得2015年招标入围清单
由供应商质量管理人员从采购物流部获得获准的2015年XXXXXX料招标入围清单，根据入围清单启动供应商评定工作。
4.2评定供应商
4.2.1制定评定计划
由供应商质量管理人员召集工作组成员，根据公司的要求，结合项目建设的实际情况，对入围清单进行评选，讨论确认评定方式，评定方式可以选择现场评定、供应商自评、资料评定、产品验证评定和其他评定方式，或者复合评定等方式。

选定时应考虑：2014年质量问题比较多的继续入围供应商；2014年质量问题比较多的物料所对应的供应商；2015年初次合作的供应商；2015年新出现的物料类型有较大采购可能的供应商；其他需要考虑的因素等。
供应商质量管理人员负责将工作组从入围清单中选定的评定对象汇总，并编制《供应商评定计划》送管理组审核，公司领导批准后执行。
《供应商评定计划》编制时，必须与采购管理部门充分沟通，确保评定工作与采购总体方向一致。
《供应商评定计划》的格式详见附件。
4.2.2供应商评定
4.2.2.1供应商评定目的和要求
通过对入围供应商的评定，了解供应商的生产能力、质量能力、财务运作能力、服务能力和合作意愿等基本情况，以便在今后的合作时选择合适的合作项目和合作方式，在合作中采取必要的沟通或针对性的辅导，达到双方共赢的目的。
供应商评定过程要有计划、有组织的进行，做好内部和外部的沟通。评定检查内容需要涵盖：供应商的质量保证能力；生产和服务能力；技术能力；重点过程控制能力；资信及财务能力。
供应商评定完成后，对供应商的综合能力进行分析，可以采用雷达图的形式形象的展现各评定项的得分，明确各供应商的优缺点。对提供同类产品的供应商进行排名，并确认供应商满足XXXXX公司2015年采购需求的能力，将供应商的“评定总分”，“供应产品”，“同类排名”，“优势”，“劣势”，“评分雷达图”和“评定方式”等填入《供应商综合能力分析表》中，将评定结果进行总结和汇报，供公司领导和相关部门做采购决策时参考
4.2.2.2供应商评定安排
由供应商质量管理人员组建具体的评定小组，评定小组必须涵盖采购、技术、质量和财务等人员。
由评定小组人员共同编写《供应商评定检查表》，根据《供应商评定计划》的时间安排，依据《供应商评定检查表》要求对供应商进行评定。
4.2.3选定辅导对象
根据公司要求和供应商评定结果选定辅导对象，选定辅导对象时，必须充分考虑：评定得分85分以下的；2014年质量问题多和问题严重度高的；初次合作的；有产品初次供货的；供应商有意愿提升的供应商作为辅导对象。
辅导供应商的名单确认后，与供应商沟通后编写《供应商辅导计划》，明确辅导的具体内容、时间安排、人员安排等具体内容，并报部门经理和公司领导批准实施。
4.3供应商辅导
依据公司要求和《供应商辅导计划》安排，明确小组具体人员和行程安排，再次确认辅导的主要内容和需要达成的效果，人员可以涵盖技术、采购、质量和体系人员。
4.3.1协助建立或完善体系（质量管理部分）
体系管理人员根据供应商的实际情况，针对无规范体系、体系不完善、执行不到位的情况，确认体系方面的辅导重点和方法。辅导内容涵盖：客户要求识别和唯一性管控；客户要求转化；技术规范和检查规范的适宜性和有效性；文档图纸的管控；原物料采购的关联管理；生产过程控制；不合格品控制；良率控制；成品验证；可靠性试验；库存管理；客户诉求的管理和持续改进等。
4.3.2XXXX用物料质量要求培训
供应商质量管理人员在供应商生产前或生产时根据《光伏电站用原材料质量管理办法》、《来料检验指导书》和《技术协议》，选择与供应商相关的内容对供应商采购、技术、生产、质量和销售人员进行培训，确保供应商相关人员了解XXXXX用物料的质量要求，并在产品生产或检验时遵照执行。在培训过程中就不通理解进行沟通，必要时进行考核。
4.3.3产品检测沟通和辅导
供应商质量管理人员或技术人员在生产前或生产时确认供应商提供的产品检测和试验标准，确认检测项目、选用的检测设备、检测方法、判定标准是否符合相关标准或技术协议要求，必要时现场确认，如有差异必须进行沟通并达成一致；
供应商应确保检测仪器设备的有效性，供应商质量管理人员应指导和协助供应商制定检定和校准计划，或检查执行情况和记录，对存在的问题，分析原因并制定对策；
供应商的检测或试验人员资格能力应满足岗位任职要求，供应商质量管理人员应指导和协助制定培训或考核计划，或检查执行情况和记录，对存在的问题，分析原因并制定对策；
供应商在检测或试验有异常时，要求找出原因、制定措施并形成记录。供应商质量管理人员应指导和协助建立异常处理流程，或检查异常处理的执行情况和记录，对存在的问题，分析原因并制定对策；
对供应商因检测失误而误判流出的产品应进行追溯，供应商质量管理人员应指导和协助建立追溯机制，或检查追溯机制的有效性和记录。
4.3.4纠正和预防的能力辅导，协助建立QC小组
供应商质量管理人员或体系管理人员在供应商生产前或生产时，协助和指导供应商建立质量改进小组即QC小组，针对客户反馈或生产过程中的质量问题，选择典型案例，进行调查分析、纠正和预防，必要时对QC小组成员进行培训，促使供应商的纠正和预防能力的提高。
辅导供应商时应传达我公司对纠正和预防的要求，对供应商生产现场或XXXXX现场发现的问题，供应商应在规定的时限纠正并回复《纠正和预防措施单》。
4.3.5质量检验记录的审核（来料、过程、成品）
供应商质量管理人员应现场审核供应商的来料、过程、成品检验记录，重点审核XXXXX所用产品的质量检验记录，包括材质报告、关键器件试验报告、成品试验报告等。审核检验记录的完整性、规范性、合理性，对存在的问题，提出改进建议或要求。如无相关记录，指导和协助供应商建立并培训。
4.4效果验证
4.4.1过程监督检查
供应商质量管理人员在供应商生产时进行现场监督检查，应重点检查关键过程的质量控制，要求建立的是否有建立并使用，要求改进的是否有改进并达到效果，过程质量控制能力相比过去是否有所提高。如果没有改进或没有达到效果，或者发现新的问题，要求限期整改并追踪结果。
在供应商首次辅导完成三个月内，由评定小组人员依据《供应商评定检查表》的要求再次对供应商进行评定，确认辅导效果，并根据辅导效果调整辅导计划。
在辅导效果验证过程中，可以增加对供应商的评定，依据《供应商评定检查表》对供应商进行各项能力的评定，确认整体辅导效果。
4.4.2产品抽检
质量人员在交货发运前对产品进行抽检，产品质量是否符合要求，来料、过程、成品质量问题是否解决，产品质量相比过去是否有所提高。抽检发现问题，要求限期整改并追踪结果。
4.4.3项目现场质量确认或反馈
项目现场管理人员在产品安装调试过程中，确认产品是否存在问题，如有发现问题，反馈质量部门要求限期整改并追踪结果。
4.5总结
在供应商评定、辅导和效果验证过程中要及时记录并总结各阶段发现的问题，对比供应商辅导前后的变化，总结过程中取得的效果和发现的不足，及时调整策划方案，满足提升供应商质量管理的需要。

在方案执行过程中要注意团队的沟通和配合，总结经验和方法，适时推广成功的经验和方法。
5. 附件
5.1《供应商评定计划》。
5.2《供应商评定检查表》。
5.3《供应商综合能力分析表》。
5.4《供应商辅导计划》。
5.5 2015年供应商质量管理方案流程图。

5.1《供应商评定计划》
上海XXXXX科技有限公司
2015年供应商评定计划

序
供应商名称
供货产品
2014供货质量
评定时间
评定方式
评定成员
备注

管理组审核意见/签名
采购物流部

安全质量部

工程设计部

财务部

主管质量副总

批准（公司领导）：

5.2《供应商评定检查表》

5.3《供应商综合能力分析表》
上海XXXXX科技有限公司
供应商综合能力分析表
供应产品 :
序
供应商名称
综合得分
同类排名
优势
劣势
评分雷达图
评定方式
评定人员
备注

1.
2.
3.

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3.

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2.
3.

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2.
3.

5.4《供应商辅导计划》
上海XXXXX科技有限公司
2015年供应商辅导计划

被辅导供应商： 供应商联络人：
辅导项目
具体内容
预期效果
辅导
时间安排
辅导者
备注

需供应商配合事项：

供应商确认签字：

编制： 审核： 批准：

5.5 2015年供应商质量管理方案流程图

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