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1、 附件 国家西藏电力有限公司2015年春季安全大检查重点内容 检查内容 检查要点 检查情况 （一）安全责任落实 1 贯彻公司职代会暨工作会议、公司安全生产工作会议精神，安排部署本单位年度安全工作。 查会议文件、年度安全工作部署文件 2 贯彻公司2015年安全工作意见，细化本单位年度安全工作目标，明确重点工作任务。 查年度安全工作目标、重点任务有关文件 3 贯彻公司深入开展安全管理提升活动部署，结合实际分解落实35项活动内容，明确工作措施和推进计划。 查活动部署工作方案 4 宣贯执行新《安全生产法》、公司《安全工作规定》、《安全职责规范》。 查宣贯
2、培训记录及有关文件、方案 5 按规定设立安全生产委员会，定期召开安委会会议，部署安全重点工作。 查设立安委会文件、安委会会议纪要 6 地市供电企业、县供电企业安全监督管理机构由行政正职主管。 查领导班子工作分工文件、重要文件批阅情况 7 安全监督管理机构设置及人员配置符合公司《安全工作规定》及“三集五大”机构设置方案。 查机构设置及实际情况 8 建立安全生产“月、周、日”例会制度，落实安全生产“月计划、周安排、日管控”要求。 查相关会议纪要、生产作业计划 9 建立反违章工作机制，开展违章自查自纠，定期分析通报违章查处情况，监督违章整改，落实奖励、
3、处罚措施。 查违章查纠记录、通报、整改通知、反馈记录等 10 建立隐患排查治理常态工作机制，建立隐患信息库，实现“一患一档”管理，落实闭环整改。对隐患排查治理工作开展常态监督检查，加强工作通报、评价 查隐患信息库、隐患档案、隐患排查治理监督检查记录、工作简报 11 修订完善安全生产规章制度，发布年度安全生产有效文件清单。 查安全生产有效文件清单 12 建立安全培训机制，制定和落实本单位年度安全培训计划，每年按规定组织有关人员进行《安规》培训考试。 查年度安全培训计划、员工培训考试试卷 13 每年针对现场规程进行一次复查、修订，不需修订的，书面通知有关人员
4、可以继续执行”。 查现场规程审核记录 14 班组每周或每个轮值进行一次安全日活动，班组上级主管领导每月至少参加一次班组安全日活动。 查班组安全日活动记录 15 针对安全事故、安全（检查）及时进行安全通报，综合安全情况，吸取事故教训。 查安全通报、快报 16 按规定落实对发生安全事故（事件）的单位和责任的责任追究和处罚 查事故处理文件、实证 （二）春检组织计划 17 开展春检开（复）工安全警示教育，组织生产系统全员《安规》培训和考试，完成工作票“三种人”考核认定并公布。 查培训记录、考试试卷、工作票“三种人”发布文件 18 周密部署安排春检工
5、作，结合检修、技改、基建施工等情况综合平衡电网停电计划，合理编制春检计划。 查春检部署有关文件或会议纪要、检修计划 19 加强检修计划刚性执行，严格控制非计划检修，严格生产秩序管理。 查检修计划和停电记录、工作票对应情况 20 开展春检风险分析，针对春检工作存在的人身、电网、设备风险制定落实针对性管控措施。 查风险分析报告、有关会议纪要 21 加强小型、分散和临时作业安全管控，制定落实风险管控措施。 查工作计划安排、工作票 22 梳理春检工作任务、作业力量，开展安全承载力分析，合理安排工作任务和进度。 查承载力分析报告、有关会议纪要 23 贯彻
6、落实公司春季安全大检查部署，制定本单位检查工作方案，明确检查内容和工作要求，逐级深入开展。 查春季安全大检查工作方案 24 落实春季安全大检查工作责任，各级领导班子成员亲自带队，深入基层一线开展检查督导。 查检查记录 （三）现场作业管控 25 严格作业人员管理，作业人员（含外协（分包）施工单位人员）全部经过安全培训并考试合格，特种作业人员及特种设备操作人员持证上岗，安全技能满足工作需要。 查培训记录、考试试卷、特种作业资格证 26 承、发包工程和委托业务应签订合同、安全协议，承包方资质合格，开工前进行安全技术交底。 查合同、安全协议、资质审核记录、交底记录
7、 27 对危险性较大的工作提前开展现场查勘，做好开工前准备。对大型检修施工编制安全、技术、组织措施（方案）并经审批。 查现场勘查记录、施工组织方案、审批记录 28 在安排检修任务的同时落实领导干部和管理人员到岗到位安排。 查到岗到位安排表 29 规范召开班前会，开工前进行安全技术交底，所有作业人员掌握现场安全风险并签字确认。 查安全交底记录，对作业人员随机考问 30 严格现场“两票三制”执行，正确使用工作票、操作票，严格执行工作许可、监护、间断和终结制度。 查工作票、操作票 31 严格落实停电、验电、接地、装设围栏和标示牌的安全技术措施。 查现场安
8、全措施 32 严格执行防误操作管理规定，按计划落实防误闭锁专项隐患、老旧开关柜隐患治理，加强变电站防误装置运维，严格解锁钥匙管理。 查防误闭锁隐患整改记录、防误装置检查、运维记录、解锁记录 33 现场安全工器具、个人劳动保护用品配置齐全，检测合格，作业人员正确使用，落实防人身伤害措施。 查有关检测记录、实物 34 现场施工机械、特种设备合格，证照齐全，机械设备接地良好，作业人员正确使用各类机械、工具。 查有关证照 35 现场安全设施、安全警示标识规范齐全。 查现场安全设施、标识 36 建立“两票”检查评价机制，定期对“两票”执行情况进行检查，分析
9、存在问题并落实考核。 查“两票”统计检查表 （四）电网风险管控 37 规范建立电网运行风险预警管控机制，按照预警条件及时发布风险预警，闭环落实风险控制措施。 查风险预警工作有关文件、预警通知单 38 加强电网风险预警管控成效分析，每月通报分析电网风险预警发布、执行、落实情况。 查有关通报 39 开展电网年度运行方式分析，全面评估电网安全风险，组织制定专项治理方案。 查年度方式分析报告 40 结合春检工作安排，开展月、周电网运行方式分析，评估临时、过渡、检修方式电网安全风险，制定事故处置预案。 查有关工作记录 41 结合电网建设和大修技改项目落
10、实，推进落实电网专项隐患排查整改治理。 查电网专项隐患整改计划、项目实施文件 42 开展输电网、城市电网安全性评价整改复查，制定并落实整改计划，按计划推进整改。 查电网安评整改计划、项目实施文件 43 制定落实变电设备季节性反措，开展变电站防小动物、防雷、防雨、防污闪检查，落实各项反事故措施。 查有关检查记录、工作方案、工作票 44 制定落实输电设备季节性反措，开展线路防树竹放电、防山火、防雷、防风偏、防污闪、防外力破坏检查，落实各项反事故措施。 查有关检查记录、工作记录 45 涉及重要用户供电的电网检修工作，做好提前书面告知等风险管控工作 查相关通知
11、手续 （五）基建安全管理 46 贯彻落实公司基建工作会议部署，开展公司基建通用制度学习宣贯。 查工作部署、学习记录 47 按规定成立项目安全生产委员会，落实基建工程业主、监理、施工项目部安全责任。 查项目安全生产委员会成立文件、有关检查记录 48 严格施工方案编制审批，落实工程组织、技术、安全、环保措施，强化现场执行。 查施工方案 49 加强特种作业人员和重要施工机械安全信息管理，强化机械和重要工器具进场检验、操作使用、保养维护等环节的管控。 查施工机械年检证明、租赁合同，查操作人员特种作业证 50 加强分包安全管理，开展分包人员安全培训，规范
12、签订分包安全协议。 查培训考试记录、分包安全协议 51 严格施工现场安全管控，认真履行安全技术交底，严格执行“同进同出”。 查交底记录、安全管理人员现场检查记录 （六）营销安全管理 52 严格执行业扩报装、中间检查、竣工验收、装表接电等环节风险控制措施。 查工作票、有关记录 53 严格执行工作票制度和工作许可制度，落实防止反送电措施。 查工作票 54 严格执行公司《用电检查管理办法》、《客户安全用电服务若干规定》，落实用电检查、反窃电等安全管理要求。 查有关记录 55 开展高危及重要用户分类分级和认定工作，建立完善高危及重要用户档案，开展用电
13、安全检查，制定应急供电方案。 查重要用户名录、安全检查记录、应急供电预案 56 配电运维范围内基础台帐、公变范围、技术参数是否齐全，备品备件、运行情况及故障分析记录是否齐全完整。 查有关记录 57 安全巡视、95598报修记录、电力应急抢修记录是否齐全，低压用户接入管理是否规范。 查有关记录 58 执行国家电网公司新“三个十条”及公司配电网运行管理规定情况。 查有关记录 59 配变负荷测量、推广红外测温技术、配变接地电阻测量工作开展情况。 查有关记录 60 协助用户开展用电安全检查、督促用户整改供用电隐患工作落实情况。 查有关记录 61
14、 检查配电线路、用户变的安全设施、标志等的设置及完好情况。 查有关记录 62 查各级管理人员、用电检查人员和计量检定人员的安全培训与考试记录；相关人员的持证上岗情况。 查有关记录 63 查应急发电车、UPS电源车等应急设施是否定期维护、检查、启动试验，设备完好。 查有关记录 64 查用电检查人员安全工器具配备情况，如安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、验电器等。 现场检查、查看台账记录 65 检查用电检查工作是否严格按规定开展，如编制用电检查工作计划，执行检查前，严格填写《用电检查工作单》，并经审核批准后开展检查工作。 查有关记录 66 检查是否严格按
15、照检查周期，对重要场所、重要用户开展用电安全检查；查是否严格按规定发放书面隐患整改通知书，并履行签收、确认程序；检查客户侧用电安全隐患服务、通知、报告、督导“四到位”落实情况；查客户侧重大隐患是否按规定报告政府相关部门并备案。 查有关记录 67 检查重要（高危）客户供电电源及自备应急电源配置是否满足国家有关规定要求，用户自备电源防倒送电措施是否有效，符合规程规定。 查有关记录 68 检查重要场所和单位客户侧停电应急预案编制情况，是否定期进行演练，并达到预期效果。 查有关记录 69 检查《营销业扩报装工作全过程防人身事故十二条措施（试行）》、《营销业扩报装工作全过程
16、安全危险点辨识与预控手册（试行）》宣贯、落实情况。 查有关记录 70 检查业扩报装客户受电工程中间检查、竣工验收、送电管理是否规范，各环节衔接是否有序，是否严格履行验收、送电程序，是否存在未通过验收就送电的情况。 查有关记录 71 在业扩报装管理中，现场查勘和作业前，是否履行技术交底、安全交底程序；对高压用户侧第一段开点设备进行操作时，是否严格执行调度或设备运行维护单位许可制度。 查有关记录 72 是否严格履行承装（修、试）资质审核和电工进网作业许可制度。 查有关记录 73 查是否建立了现场作业标准，安全防护措施是否满足规程要求。 查有关规程、标准
17、 74 查计量箱是否按要求有效接地。 现场查验 （七）农电安全管理 75 开展农村用电安全宣传，做好春灌、春播安全供用电工作。 查安全宣传材料、相关工作记录 76 推进乡镇供电所安全标准化建设。 查供电所日常安全管理资料 77 按计划推进县供电企业安全性评价工作。 查安评工作计划、查评问题整改记录 （八）发电安全管理 78 贯彻公司《2015年直属产业和集体企业安全生产工作要点》，将要点内容纳入年度安全工作计划并组织实施。 查年度工作计划 79 水（火）电厂开展大(灰)坝安全监测，落实大坝安全管理各项规定。 查监测记录、管理制度
18、 80 水电厂建立防汛指挥机构，明确各级人员的防汛责任，制修订防洪度汛方案，落实防汛抢险物资。 查防汛组织机构文件、防洪度汛方案、防汛物资台账 81 水电厂汛前做好泄洪闸门等水工设施检修维护及试验工作，保证重要水工设施零缺陷进入汛期。 查试验记录及消缺记录 82 发、变电主辅设备完好及设备隐患排查治理情况。 查措施方案 83 发、变电主辅设备防冰冻、雨雪、大风等恶劣天气应对措施制定落实情况。 查看措施方案及现场情况 84 特种设备的登记、检验、定期维护保养及特种作业人员培训及持证上岗情况。 查台账记录及相关证件 85 安全工器具购置、使用、试
19、验、保管情况检查。 查有关记录 86 检查电厂黑启动方案等事故预案的编制下发和演练情况。 查看方案、通知及演练记录、纪要 87 发、变电及辅助设备特别是重载设备红外测温或红外成像检测情况 查看测温记录 88 检查水电站防止水淹厂房应对措施制定落实情况。 查看方案、通知及现场情况 89 检查水电站水工设备、设施隐患排查治理情况 查看隐患排查记录及消缺情况 （九）信息安全方面 90 信息系统安全策略及信息保密规定执行情况。 查看相关记录 91 信息系统内网和外网物理隔离措施的落实情况。 查看有关方案、通知及总结 92 防止发生
20、信息系统事件措施落实情况。 查看有关事件报告及通知 93 防止发生有害信息传播和失泄密事件等措施落实情况。 查看有关方案、通知 94 防止发生失泄密事件措施落实情况。 查看有关方案、通知 （十）交通安全方面 95 交通安全责任制落实和管理制度建立情况。 查看有关通知 96 车辆工作台帐或档案情况，是否做到“一车一台帐”。 查看台账档案 97 交通安全检查及各类车辆保养及缺陷处理完成情况。做到六必查：乘载人数、驾驶时间、驾驶资格、车辆审验、车辆安全设施设备、车辆轮胎磨损状态等。 查看有关记录 98 车辆防冰雪、防冻、防滑、防雾、防沙
21、尘等冬季恶劣天气和应急抢险行车安全保障措施制定落实情况； 查看方案、通知及检查记录 99 预防超载、超速、酒后驾车、疲劳驾驶、公车私用行为的管控措施制定落实情况。 查看方案、通知及检查记录 100 节日期间值班用车、施工作业车辆管理情况。 查看方案、通知及检查记录 101 使用公司标识的生产车辆履行审批手续情况。 查看有关检查记录 102 司驾人员的安全教育情况。 查看有关通知、方案 （十一）保卫安全方面 103 安全保卫工作管理制度制定落实情况。如：《线路看护管理制度》、《重点部位守护制度》、《门卫管理登记制度》、《保卫值班巡逻交接班制度
22、》、《“四防”安全检查管理制度》、《信息报送制度》等。 查看有关制度及记录 104 办公大楼、电网调控机构、变电站（换流站）等重点场所防盗、防爆炸、防破坏等保卫措施落实情况； 查看有关通知及检查记录 105 电力设施保护隐患排查治理情况。 查看有关记录 106 电力设施保护《线路看护协议》签订及落实情况（书面资料及签订份数），组建义务巡线队伍情况，看护巡视具体措施落实情况。线路走向示意图是否齐全。 查看签订协议 107 安全保卫工作安排部署落实情况，带班领导、值班负责人、值班人员、门卫人员在岗在位情况；重点场所安全保卫及门卫警戒管理情况，人、车、物进出
23、生产区及重点部位检查、查证验证、询问盘查、把关登记情况。 查看有关记录 108 安防监控系统24小时正常运行情况，是否及时消除故障。 现场检查安防系统 （十二）应急处置方面 109 应急管理机制、体制、体系及制度建设情况，与地方政府相关部门的应急联动机制建设情况。 查看有关规程制度或通知 110 各类应急预案的编制、制定、下发及演练情况。 查看有关预案及演练情况 111 保电应急抢修方案的制定、落实工作开展情况 查看有关方案 112 应急电源、抢修队伍、作业机具、应急物资储备情况，备品配件是否齐全。 查看台账及现场设备情况 检查人员： 备查单位： 领导签字： 11
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