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1、 柑橘幼龄果园管护项目实施方案 一、项目所涉产业发展现状 （一）现状 忠县是重庆柑橘产业的核心区。目前，忠县已建成柑橘基地果园近30万亩，柑橘年产量近20万吨，年加工产能达23万吨，形成了“从一粒种子到一杯橙汁”的完整产业链，年实现综合产值15亿元。忠县成为全国农业标准化示范区、全国柑橘技术示范区，被命名为“中国柑橘城”，评定为“全国农业旅游示范点”和“国家级农业科技园区”，在国内外产生了重要影响。当前，忠县正深入贯彻落实温家宝总理2008年视察重庆时对柑橘产业的指示精神和张德江书记对忠县柑橘产业作出的“要支持忠县把柑橘产业做大做强，使之成为重庆名牌、中国名牌”的批示精神，
2、按照“现代农业、效益农业”的要求，推进柑橘产业化、现代化、国际化，不断做大做强柑橘产业，打造全国知名品牌，推进和谐繁荣新库区建设。规划到2017年，将建成标准化柑橘基地果园50万亩，加工能力达到50万吨，实现产值50亿元、利税5亿元，带动50万果农增收致富，打造成现代农业、效益农业的典范。 （二）项目可行性 1．概况 本项目为2011年按忠县柑橘产业发展规划和重庆市柑橘果园建设标准新建设的柑橘标准果园，果园规模1692亩，栽植品种早金、特洛维塔，是忠县柑橘基地果园核心区和示范区。本项目果园实行柑橘专业合作社集中统一管护模式，由忠县果业局统一制定果园管护技术，提供技术培训、技术指导与服务。
3、 2.可行性述评（对照申报指南的“申报条件”逐一详细说明符合申报条件） 困牛石柑橘专业合作社柑橘果园为2011度新建设的柑橘果园，连片规模1692亩，严格按照《重庆市标准化柑橘果园建设管理暂行办法》设计标准，品种和苗木质量符合《重庆市柑橘脱毒容器苗政府采购方案》规定；果园道路、水池、电力等基础设施完善，区位优势明显，由忠县果业局统一制定管护技术，专业合作社集中统一管护；具备申报条件。 二、项目任务计划 （一）年度目标与预期效益 2012年，成立合作社果园管护队伍，建立合作社集中统一管护果园模式，幼树高度、冠幅达标。通过项目续建，2013—2014年，完善合作社规范管理与运行机制，果园
4、管护技术全面落实到位，树体长势达标。项目实施后，探索和创新管护模式，幼龄果园长势良好，枝梢生长量增加30%，与同期非项目果园相比，提早1-2年开花结果，盛产后单产达到2吨/亩以上，对柑橘幼年果园的管护起到很好的示范作用，提升柑橘幼龄期的整体管护水平。 （二）项目建设地点及规模 项目实施地点：忠县永丰镇黎明村 （三）项目建设内容 1．专业化管理。项目果园按照“五统一”的要求，进行统一管理。组建施肥、打药的专业化果园管护队伍。 2．施肥管理。2012年，全年施追肥7次，株施0.5公斤/年。2013年，全年施追肥6次，株施配方肥1公斤/年。2014年，全年施追肥4次，株施配方肥1.8公斤/
5、年。 3．病虫害综合控制。全年喷药4-6次，重点防治红黄蜘蛛、锈壁虱、叶甲、潜叶蛾、凤蝶幼虫、炭疽病等柑橘病虫害。采用农业、物理、生物、化学等综合防治措施，大力推广粘虫板、太阳能杀虫灯等生物防治措施。 （四）建设进度（根据生产季节等据实确定建设期限及进度） 1.建设期限 项目建设期3年，2012年1月—2014年12月。 2.进度安排 2012年，成立合作社果园管护队伍，建立合作社集中统一管护果园模式。分别于3、4、5、6、7、8、9月施追肥7次。全年喷药4-6次。 2013年，完善合作社规范管理与运行机制，分别于3、4、5、6、7、9月施追肥6次。全年喷药4-6次。 2014
6、年，全面落实果园管护技术，分别于3、5、7、9月施追肥4次。全年喷药4-6次，示范带动柑橘幼年果园管护。 三、资金投入概算 （一）项目总投资及资金来源 困牛石柑橘项目总投资130.284万元，申请市级财政项目资金50.76万元（连续三年，每年申请资金16.92万元），自筹资金79.524万元。 （二）资金具体用途和投资标准 年度 面积 （亩） 资金用途 投入标准 （元/亩） 投入金额（元） 2012年 1692 肥料 80 135360 农药 20 33840 劳务及其它 60 101520 小计 160 270720 2013年
7、 1692 肥料 120 203040 农药 40 67680 劳务及其它 80 135360 小计 240 406080 2014年 1692 肥料 200 338400 农药 50 84600 劳务及其它 120 203040 小计 370 626040 总计 770 1302840 （三）申请市级项目资金及资金使用环节（要具体说明一个支持环节、补助标准和额度） 年度 面积 （亩） 支持环节 补助标准 （元/亩） 投入金额（元） 2012年 1962 肥料 80
8、 135360 农药 20 33840 小计 100 169200 2013年 1692 肥料 80 135360 农药 20 33840 小计 100 169200 2014年 1692 肥料 70 118440 农药 30 50760 小计 100 169200 总计 300 507600 四、组织保障措施 1．按照上级关于资金使用管理办法和项目实施有关规定，成立项目实施领导小组，严格资金管理和建设全过程的管理。 2．忠县果业局组建技术服务组，为项目实施提供技术支撑。项目果园所需的农药、肥料
9、等农资由忠县果业局进行汇总，统一进行政府集中采购，确保货物质量，并按生产进度将管护技术落实到位。 3.自觉接市、县财政和业务主管部门的监督。 五、项目实施单位情况 （一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围 本单位为集体经济性质，隶属县果业局管理，主要业务范围为柑橘种植、销售。组织采购，供应本社成员所需的化学肥料，农用薄膜，为本专业合作社引进新技术，新品种，开展柑橘种植技术培训，技术交流和咨询服务。 （二）财务收支和资产状况 本单位财务规范，收支平衡，具有实施本项目的能力。 （三）有无不良记录 本单位从无不良记录，得到相关职能部门的一致好评。 六、相关单位情况及参与事项
10、 忠县财政局为项目实施监督管理单位。 忠县果业局是忠县柑橘产业发展的主管部门，现有技术人员25人。负责对项目所需的物料进行集中统一政府采购，对项目的实施进行技术指导与日常管理。 西南大学、中国柑橘研究所为项目实施提供技术咨询。 13 表一： 项目主要人员与任务分工 姓名 性别 出生年月 工作单位 职务/职称 项目任务分工 备注 叶世光 男 1953.1 困牛石柑橘专业合作社 理事长 主持全面工作 叶自驹 男 1965.8 困牛石柑橘专业合作社 理事 技术员 秦汉 男 1974.11 困牛石柑橘专业合作社 监事长 监
11、督工作 叶惠英 女 1980.4 困牛石柑橘专业合作社 理事 出纳 叶世润 男 1953.6 困牛石柑橘专业合作社 成员 物资保管 叶国政 男 1956.7 困牛石柑橘专业合作社 成员 生产管理 张淑媛 女 1962.7 困牛石柑橘专业合作社 成员 会计 表二： 项目申报意见表 实施单位 意 见 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项 负责人签名： （单位公章）
12、年 月 日 区县行业主管部门意见 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 区县财政部门意见 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 市级复核评审意见 评审负责人签名： 年 月 日 备 注 表三： 项目评审表 评审类别 评审内容 评审标准 评审结果 备注 业务评审 现有条件 是否符合项目申报的前提条件 业务目标 是否能实现预期目标 建设内容 建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求 财务评审 项目单位财务能力
13、 1、近三年财务状况是否良好； 2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。 财政支持环节 1、是否有明确的支持环节； 2、确定的环节是否符合财政资金管理要求； 3、是否有明确的补助（补贴）标准； 4、补助（补贴）标准确定是否合理。 资金筹措 1、项目建设资金测算是否合理； 2、资金来源是否有保障； 3、申请市级资金是否在控制额度内。 评审结论 （写明是否通过评审的评审结论） 评审组长（签字）： 二〇一
14、二年 月 日 （评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任） 评审人员签字 目 录 第一章 项目总论 - 1 - §1.1项目简介 - 1 - §1.2可行性研究的范围 - 2 - §1.3编制依据 - 2 - 第二章 项目建设背景及必要性 - 3 - §2.1橡胶密封件项目提出的背景 - 3 - §2.2国家产业政策 - 6 - §2.3项目建设的必要性 - 8 - 第三章 项目优势 - 11 - §3.1市场优势 - 11 - §3.2技术优势 - 16 - §3.3组织优势 - 17 - §3.4政策优势:关中—天水
15、经济区发展规划 - 17 - §3.5区域投资环境优势 - 17 - 第四章 产品介绍与技术介绍 - 20 - §4.1橡胶密封件产品介绍 - 20 - §4.2 产品标准 - 21 - §4.3 产品特征及材质 - 21 - §4.4产品方案 - 26 - §4.5产品技术来源 - 27 - 第五章 项目产品发展预测 - 28 - §5.1产品行业关联环境分析 - 28 - §5.2行业竞争格局与竞争行为 - 33 - §5.3竞争力要素分析 - 39 - §5.4项目发展预测 - 41 - §5.5竞争结构分析及预测 - 43 - 第六章 项目产品规划 -
16、47 - §6.1项目产品产能规划方案 - 47 - §6.2产品工艺规划方案 - 47 - §6.3项目产品营销规划方案 - 51 - 第七章 项目建设规划 - 58 - §7.1项目建设总规 - 58 - §7.2项目项目建设环境保护方案 - 61 - §7.3项目建设节能方案 - 65 - §7.4项目建设消防方案 - 66 - §7.5项目建设生产劳动安全方案 - 69 - 第八章 项目组织实施情况 - 73 - §8.1项目组织 - 73 - §8.2项目劳动定员和人员培训 - 74 - §8.3项目管理与实施进度安排 - 77 - §8.4工程招标
17、 80 - 第九章 项目财务评价分析 - 82 - §9.1项目总投资及资金筹措 - 82 - §9.2项目财务评价依据及相关说明 - 83 - §9.3 项目总成本费用估算 - 84 - §9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 - 84 - §9.5 利润分配估算 - 85 - §9.6 借款偿还计划 - 85 - §9.7现金流估算 - 85 - §9.8不确定性分析 - 86 - §9.9风险分析 - 88 - 第十章 项目经济、社会效益评价 - 90 - §10.1经济效益评价 - 90 - §10.2社会效益评价 - 90 - 第十一章 可行性研究结论与建议 - 91 - §11.1研究结论 - 91 - §11.2建议 - 91 -
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