xxx肉食品加工扩建项目可研.doc

某肉食品加工扩建项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目名称XXX肉食品有限责任公司建设项目1.2建设单位XXX肉食品有限责任公司1.3项目负责人XXX1.4编制依据1.4.1XX县关于加快发展畜牧业产业化的决定1.4.2肉类加工厂卫生规范（中华人民共和国国家标准GB12694-90）1.5项目建设地址XXX。1.6项目建设内容1.6.1土建工程：厂区占地面积13775平方米（合约20.66亩）。主要建筑包括：待宰鸡舍、屠宰车间、检验室、熟食加工车间、包装车间、成品库、废水废汽处理系统及办公楼、职工生活区等，建筑总面积4340平方米。1.6.2购置设备：主要包括烧鸡屠宰、熟制加工成套设备、相关肉制品加工设备，常规检疫、检验仪器、变电设备，专用运输车辆、制冷设备等。1.7投资估算及效益：项目估算总投资2026.84万元。其中固定资产投资1626.84万元，流动资金400万元。项目建成后年可屠宰、加工鸡200万只，生产其它肉制品500吨，年可创利税1339万元，预计3年可收回全部投资。1.8项目建设周期项目预计建设期17个月，即从2005年6月开始，至2007年12月竣工。第二章 XX县概况2.1位置XX县位于陕西省关中平原东北部，地处东经1092009-1095453，北纬344456-351034之间，属关中平原到黄土高原的过渡地带。东与澄城、大荔相接，西连富平铜川，南临渭南临渭区，北依白水，东西长52.8公里，南北宽47.0公里，全县总面积1583.58平方公里。2.2政区划分XX县隶属陕西省渭南市，辖24个乡镇（14镇10乡），373个行政村，6个社区，2492个村民小组，1287个自然村。全县总人口75万人，其中非农业人口11万人。2.3自然地理条件XX县属暖温带大陆性季风气候，冬春寒冷、干燥、多风，夏秋炎热多雨，四季变化分明，干湿明显。年平均总辐射量127.3千米/平方厘米。全县年日照时数为2010.52575.2小时，平均2282.4小时，日照百分率为51%，热量资源充沛。年平均气温13.5，无霜期180220天，实际积温0为4971.5，5为4796，10为4409.6，15为3739。年平均降水量532.5mm，最大降水量712.5mm，最小降水量309.3mm。地板水系流量小，地下水资源丰富。水系有洛河及支流白水河、大峪河等，地板年均迳流量3441.8万立方米。全县地下水静储量25.33亿立方米，动储量：71852立方米/昼夜，可开采总量6717.88万立方米。中部台塬地带地下水位多在60200米以下，水质较好，既可饮用，也可用于灌溉。全县地形自西北向东南呈坡式梯降，海拔标高3451282m。北部为黄土丘陵和二级黄土塬，中部为一级黄土塬，南部为渭河、洛河阶地。地貌单元界限分明，地域差异明显，土地肥沃，宜农、宜林、农副土特产品十分丰富。以苹果、酥梨为主的果品面积已达46.8万亩，总产量在5亿公斤以上。设施农业发展迅猛，目前已发展到6万亩，主要以瓜菜为主，年产量约10万吨。农业综合开发的潜力很大。是全国商品粮生产基地县，优质棉生产基地县，国家苹果，酥梨绿色食品示范基地县和省无公害蔬菜示范基地创建县。2.4交通、通讯、电力XX境内交通发达，由公路、铁路组成井字型交通网络。西禹、渭清两条省级公路十字交叉通过县城，境内全长115公里，境内有西延、西韩、铜蒲三条铁路穿插而过，大小火车站14座，境内全长146公里。正在建设的闫禹高速公路和将要建设的渭白高速公路十字穿越蒲城全境。地方公路网络初步建成，全长达1000公里以上。XX电讯业比较发达，2004年电话交换面容量达10万门以上，中国电信、中国联通、中国网通、中国移动、中国铁通等电信、网络业务遍及城乡，全县24个乡镇实现了村村通电话。电力充足，西北最大的装机257万KW XX电厂已建成发电，2.4KW县办电厂和6千KW的党家湾水力发电厂并网运行，境内有110KW变电站7个，35KW变电站8个，全县实现了用电标准化，供电通过了全省农村电气化达标验收，率先在全市实现了县级电网调度。工农业生产和生活供电充足。2.5经济发展概况XX经济是工业、农业和第三产业全面发展的复合型经济，XX农业以种养业为主，2004年农业增加值6.76亿元，粮食作物以小麦、玉米、红苕、大豆为主，XX气候适宜小麦生长，小麦品质高，口味好，加之产量丰富，因此获得了“渭北粮仓”之美称，年粮食总产2.9亿公斤左右，其中夏粮总产1.91亿公斤，秋粮（以玉米为主）1.0亿公斤。经济作物以棉花、油料、蔬菜、瓜果为主，近年来，由于产业结构的调整，苹果和酥梨种植大面积推广，大棚瓜果、蔬菜发展迅猛，其中“尧山牌”酥梨和“重泉牌”苹果被誉为“中华名果”、“国家级绿色食品”，蒲城被授予“中国酥梨之乡”，果品年产量3.5亿公斤。蒲城地方工业以煤炭、建材、纺织、机电、化工以及农副产品加工业为主。主要产品有水泥、煤炭、塑料、变压器、奶粉、脱脂药棉等。传统的烟火艺术名扬中外，为中华一绝，被列为国家“星火”计划。2004年全县辖区内工业企业完成总产值27.2亿元，其中规模以上工业企业完成总产值20亿元。工业生产后劲充足，企业技改力度加大，15家企业进行了技术改造，完成技改投资2.6亿元，同比增长6.8倍。2.6城市及市场发展现状按照城市近期规划，城区面积将达到12平方公里，人口增至12万，2001年初步省委、省政府确定为2005年之前实现撤县市的重点县之一。XX县城已逐渐成为渭北各县的商贸中心。目前，县城有专业批发市场8处，规模较大的分别是位于东风路、人民路中段的小百货批发市场；位于东环路的渭北建材市场；位于朝阳路东段的果品包装材料市场；位于东环路的祥塬蔬菜批发市场和位于南塬的渭北果品批发市场。县城商业零售业十分活跃，各类专业零售门店、小商、小贩布满大街小巷。目前县城较大的零售商场和市场有13个，分别是联手商城（西北城区县城最大的商场）、西胜利路服装商店一条街、东胜利路小商品一条街、西隆商场、凯达商场、新世纪购物中心、佳佳乐购物超市、海星超市、正街家具城、三环家具城等。蒲城县城批发业的覆盖范围越来越广，由最初的供应蒲城县城乡逐渐延伸到白水县城乡、大荔县城乡、澄城县城乡、合阳县城乡及铜川市、黄龙县部分地区。专业市场、商户的经营方式不断升级，由最初的进货销售演变成今天的专卖销售，服务方式由开店等客变为送货上门，经营理念不断更新，经营服务不断扩大。2.7XX县畜牧养殖业概况XX县是传统的农业大县。蒲城县自古以来有畜牧传统和家庭养殖习惯，喂养经验丰富。蒲城县是全省十大商品粮基地县之一，陕西省售粮大县，全国秸秆养牛示范县。二十世纪八十年代，随着农村经济体制改革的进一步深入，蒲城畜牧业持续快速发展，一批猪、鸡、羊、蛋、奶生产基地，肉、奶加工、饲料企业先后进入投产，并取得了显著效益。九十年代，由于农民的投资方向转向果业，在一定程度上影响了畜牧业的发展，致使肉奶加工和饲料业萎缩。县委、县政府审时度势，将畜牧养殖业作为特色经济和强县富民的支柱产业来抓，采取行政推动，典型带动，利益驱动等有效手段，调动了广大农民畜牧养殖业的积极性。全县养殖数量不断上升。2004年底，全县牛存栏5.8万头，猪出栏40万头，鸡出笼1000万只，羊存栏14.8万只。禽牧产值达1.5亿元。占农业总产值的13%。为了全面启动、加快畜牧产业化经营，蒲城县委、县政府于2002年印发了关于加快发展畜牧产业化决定，积极实施“一区两带五基地工程”，建起肉牛、肉羊、奶畜、瘦肉型猪、笼养鸡五大畜牧商品基地。通过努力，到年底全县牛存栏力争达到8.5万头，猪出栏达到12万头，羊存栏达到14万只，鸡出栏135万只。全县畜牧业产值达到3.6亿元，占到农业总产值的30%。在发展畜牧业的同时，畜牧卫生防疫、检疫服务体制逐步健全。蒲城县设有畜牧站和动物检疫站，全县24个乡镇都建起了畜牧站，配有专业人员，随时为养殖户提供各种服务，保证了全县畜牧产业的发展。2.8XX县农牧产品加工企业发展情况XX县是农业大县，粮食加工企业得到较快发展。石羊、西荆、天菊、白云等粮食加工龙头企业不断发展壮大。数十家大小龙头企业遍布全县，为XX县农业发展做出了较大贡献。但畜牧产业存在较大问题：一是XX县畜牧养殖、屠宰加工仍处于以农民自行屠宰为主的小作坊生产，虽然按照国家政策要求，正在推广定点屠宰，全县目前有定点屠宰厂24个，为畜牧业发展和丰富群众菜篮子做出了较大贡献，但无一大型、标准生产企业。二是畜牧加工企业发展缓慢。目前全县现有加工厂6家，但大多都还处于家庭式生产，但是至目前尚无一家畜牧产品大型加工企业，丰富的畜牧产品主要还是依靠外销，群众日常生活需求则依靠外购，畜牧产业链没有形成。为了不断提升畜牧经济对县域经济的贡献率，丰富群众生活，建设一个现代化的加工龙头企业势在必行。第三章 项目建设的必要性和可行性3.1项目建设的必要性3.1.1是农村经济发展的需要党的十六大明确指出，要在本世纪前二十年建设惠及十几亿人口的小康社会，实现小康社会的关键在农村。畜牧养殖业的农村经济发展的主要产业，农业产业化是促进农村经济发展的重要途径。实施该项目年可加工鸡200万只，加工猪蹄等500余吨，有利于促进鸡、猪等养殖产业的发展，拉长产业链。带动养鸡、养猪和相关产业的发展，实现多次增值，产生规模效益，推进农村经济全面发展。3.1.2是满足人民生活的需要目前，我国城乡居民人均蛋白供应量基本接近世界平均水平，但动物蛋白质目前供应量与世界平均水平仍有一定差距。随着我国经济的快速发展和城乡居民收入的不断增加，人民群众的生活质量将进一步提高，对畜产品的消费在量上不断增长，在质上要求越来越高。实施该项目后，一是可以增加鸡、猪肉的供应量，满足市场需求量的不断增加需求；二是可以有效地改善城乡居民的膳食习惯，丰富餐桌花色品种，满足人们对肉产品质的需求；三是可以保证肉产品卫生质量，让人民群众吃上放心产品，满足身体健康的需要。3.1.3是农民增收的需要近年来发展畜牧业已成为农民增收的一条主要渠道，农民畜牧养殖业收入呈现逐年增长的态势。当地农民对养鸡、养猪的者长期的养殖习惯，且具有投资小，见效快，产业链长等特点，在促进粮食转化、农民收入和增加农民就业等方面有较大的优势和潜力。发展养殖业已成为调整农业产业结构、稳定和发展农村经济，增加农民收入的重要举措。就我县而言，近年来养鸡、养猪规模逐年扩大，农民从中得到的实惠也越来越多。实施该项目可解除农民养鸡、养猪的销售压力，化解市场风险，同时可安置一定的剩余劳动力，并可带动饲料业、运输业等相关产业取得一定的发展，达到增加农民收入的目的。3.1.4是畜牧加工产业发展的需要XX县现有肉产品加工企业6家，但大多还处于家庭作坊式生产，既不能满足现在加工企业对检验、卫生等方面的要求，在加工的质量和产量上不能满足市场的需要，在市场经营上缺乏竞争力。同时使蒲城肉产品形成“养殖靠外销，消费靠外购”的怪圈。该项目的实施，可以形成蒲城县畜牧产品加工业的龙头，以其强大的企业形象，带动相关企业积极进行更新改造，推动畜牧加工业的发展。3.1.5是企业发展的需要XX公司经过两年的发展，生产规模达到625万公斤，年产值达1000多万元，产品运销甘肃、山西、内蒙、青海等地，销售的网络初步形成，市场前景看好。现有的生产工艺、生产规模和经营方式已经不能满足企业发展的需要，为了提升企业形象，提高市场竞争力，全方位对企业进行更新改造势在必行。3.2项目建设的可行性3.2.1符合国家产业政策和地方发展规划党的十五、十六大指出，要积极发展农业产业化经营，推进农业向商品化、专业化、现代化转变，中央一号文件明确要求：“要加快发展农业产业化经营，对新办的中小型农副产品加工企业，要加强创业扶持和服务。要发展农村二、三产业，拓宽农民增收渠道，重点发展农副产品加工业、服务业和劳动密集型企业”。国家畜牧业“十五计划和2015年远景目标规划指出，要以效益为核心。依靠科技进步，加快畜牧业结构优化和产业化经营部伐，大力提高畜牧业在农业中的比重，加快畜牧业现代化进程，尽快使畜牧业发展成为农民经济中的现代化产业，实现畜牧业的可持续发展。陕西省“十五”计划纲要将畜牧业作为实施西部大开发的重点产业之一，省农业厅、省计委印发了关于进一步加快畜牧业结构调整的意见，要求稳定提高猪禽生产，大力发展畜产品深加工，提高畜牧产品科技含量和附加值。XX县委、县政府印发了关于加快发展畜牧产业化的决定，提出将畜牧养殖业作为XX经济发展的一大支柱产业和农民增收的主要渠道来抓。3.2.2在地方政府的大力支持XX县委、县政府颁布了关于加快发展畜牧产业化的决定，总的指导思想是：以市场为导向，以增加农民收入为目标，推进规模经营，培育龙头企业，形成前连种植业，后挂加工业的中轴产业，全面提高畜牧产业化水平，实现产业和地方经济同步发展。XX县十分重视生产经营性企业的发展。县委、县政府充分认识到生产经营性项目建设对县域经济发展的重要性，要求全县各级都要全县财力和人力重点扶持生产经营性项目，一方面十分重视生产性项目的策划和前期准备，另一方面对在建项目实行县级领导包抓责任制，同时，XX县对龙头企业实行挂牌保护，并且在资金协调、土地利用、技术推广、优惠政策上予以倾斜，为该项目的实施提供了强大的外力支持。3.2.3企业发展为项目的实施奠定了基础企业从成立到目前，短短两年内，产值达到近千万元，目前拥有专业工程师1名，技术工人10名，肉食生产加工设备20多台套，生产肉熟食品种已经达到6种，其产品通过国家有关管理部门的质量认证，“XX”牌商标在国家工商总局注册，为扩大再生产从管理、经营到资金保障奠定了基础。3.2.4有丰富的加工原材料XX县是传统的农业大县和畜牧大县，XX人素有畜牧养殖传统和习惯。近年来县委、县政府大力扶持，养殖规模逐年扩大，2004年全县出笼鸡有达135万只、猪30万头，连同周边县市区，鸡年出笼超过300万只，完全能满足企业发展需要。去年以来XX县策划渭北机械化生猪屠宰项目，年加工生猪达60余万头，此项目已得到相关部门的认可，现在正在进行前期准备，届时将为该项目企业扩大再生产提供较大手原材料支持。第四章 项目选址条件4.1选址的原则1、符合城乡总体建设规划；2、交通便利，有利于各种车辆的进出。3、地势较高，干燥，远离地表水源。4、远离重工业、化工工业区，无有害气体。5、远离居民聚集居住区。6电力供应充足，通讯便捷，水源充足。4.2地址确定根据以上原则，该项目拟建在原厂址近邻，位于XX县城长乐街与迎宾路交汇处东南角，东西宽95m，南北长145m，东邻县城区供电站，北临长乐街，现邻农田（城市规划预留地），西临迎宾路。占地面积13775平方米，约合20.66亩。交通：项目区位于城市规划区南部，处于长乐街与迎宾路交汇处，与渭（南）清（涧）公里紧邻，距西禹高速公路2公里处，距渭南市53公里，距省会西安市90公里。渭清路是陕西境内南北主要通道之一，连接关中的渭南市和陕北的清涧县，现在是二级公路标准；西禹高速公路是陕西省“米”字型高速干线公路的重要组成部分，连通西安市，经过韩城市，跨过禹门口黄河大桥可直接到达山西。交通十分便利。水源：该区有可靠的供水来源。厂区生活用水依靠蒲城县城乡供水系统供应。XX县城乡供水工程是联合国粮农组织援建的优良工程，该系统供应XX城乡约50万人的生活用水，水源可靠，水质优良。项目区旁有供水干管通过。加工用水既可以依靠XX县城乡供水管网供给，也可以通过自备水井取水解决。厂区现有自备井一眼，埋深120米，供水量20立方米/h，据渭南市防疫站检测，该井水质较好，完全符合加工企业用水标准。电力供应：XX县电力资源丰富，供应充足。境内有火力发电站3座，水力发电站1座，西北地区最大的火力发电厂-华电蒲城发电有限公司坐落在XX县东陈镇，境内年发电量80亿千瓦时。境内有330KVA变电站一座，110KVA变电站6座。2003年XX城乡电网进行了全面改造，全县城乡供电安全可靠。项目区东临城区供电站，完全可满足生产需要。通讯：项目区位于城市规划区内，通讯畅通，电信网络已经连通，移动、联通等无线通信网络覆盖项目区。环境：该区四周无重工业规划区，地势偏高，无污染源；原为农田，居民居住分散。地坦环境完全符合建厂标准。第五章 项目建设内容及设计方案5.1建设规模占地面积13775平方米，约合20.66亩建设机械化烧鸡生产线1条，其它肉食生产线1条。年生产能力烧鸡200万只，肉食品1000吨，羽毛粉200吨。5.2建设内容见XX烧鸡肉食品加工厂规划示意图。5.3土建工程厂区设计拟分为三部分，分为屠宰区、加工区、办公生活区。5.3.1屠宰区：分为五部分：待宰区：主要用于购进活鸡待加工寄养。按两个工作日（每日生产量6000只）计算，待宰鸡舍拟建面积250平方米，按梯次楼层式结构，总寄养量12000只左右。采用一般鸡舍建设标准，注意通风透光，路面和地面采用水泥地面，以利于清洁卫生。屠宰车间：是车间为该区主体建筑，主要用于机械化宰鸡，该车间采用砖混结构，长40米，宽10米，建筑面积400平方米，由清洗、电麻、放血、浸烫、脱羽、清洗、清膛几部分组成。该建筑采光充足，通风良好，注意防止蚊、蝇及其它害虫浸入，注意防烟雾、灰尘等；地面应使用防水、防滑右冲洗、无毒材料，并易于清洗和消毒。门窗采用塑钢材料，墙面或屋顶安装空气调节装置，以保持室内空气清新。低温储藏库：主要用于外购待加工肉产品的储藏。建筑面积150平方米，容积200立方米，储藏量以20吨为宜。管理与检疫室建筑面积100平方米，其中检疫室40平方米。主要用于购进活鸡进行疫情检验，对购进肉产品进行检验。污物、污水处理区主要用于屠宰污物与废水处理。按照排水量拟建污水处理系统一座，其中包括1000立方集水池一个，生化处理装置一套。固定废弃物设置专门放置区，并配有易于运输的容器，放置区面积100平方米。羽毛加工车间面积100平方米，主要用于羽毛及辅助产品的干燥、粉碎加工等。5.3.2加工区：是该项目的主要组成部分。其中包括清洗检验区、熟食加工区、产品包装车间、成品库。清洗检疫区：主要是对待加工肉类进行进一步清洗、检验后输送至加工区。此车间面积80平方米，其中清洗间50平方米。与储藏室和加工区相连，并配有自动输送机相连。熟食加工区：建筑面积400平方米，砖混或钢屋架建筑。由建筑装饰材料隔离成两个车间，一是烧鸡加工车间，二是其它肉食品加工车间。建筑装饰按照国家肉食加工卫生规范GB12694-90要求进行。产品包装车间：面积200平方米，与加工车间相连，主要设备有真空包装机等。成品库：低温储藏库，建筑面积500平方米。5.3.3生活办公区主要建筑包括检验办公大楼和职工住宿楼、灶房、浴室、车库、锅炉房、门房等，总建筑面积2250平方米。5.3.4供排水系统上水：建水塔一座，高度及容积以满足厂区用水需求为准。上水采用管道供水，分别供给屠宰区、加工区和生活区。排水：排水采用地沟式排水，有厂区所有车间修建30*40矩形排水渠，排水渠加盖，可通过预留地漏集污水和雨水，污水全部排入污水净化池，净处理后排入城市排水总管。5.3.5绿化为了减少屠宰、待宰及加盖环节对空气的污染，对厂区除急转弯及道路外，其它区域全部进行绿化，绿化总面积达到40%以上。5.4主要设备屠宰设备有：悬挂输送机、电晕装置、集血槽、浸烫机、脱羽机吊架清洗机等。白条鸡净膛设备有：输送机、气动剪、压力冲洗机、真空抽吸装置、剥胗皮机、预冷装置等。熟食加工设备有：悬挂输送机、电炸锅、卤煮用锅、食品降温设备等。羽毛粉加工装置有：由真空干燥、羽毛粉粉碎机等组成；冷藏设备有：空气调节器、冷冻机、温度自动记录仪或温度湿度计等。包装设备有：真空泵、真空包装机。其它设备有：变压器、配电设施、水泵、冷藏运输车等。第六章 投资估算6.1估算依据6.1.1陕西省建设厅陕建发（1995）50号文件颁发的陕西省建筑工程综合预算定额；6.1.2全国安装工程预算定额陕西省价目表；6.1.3（1999）陕西省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及安装工程费用定额；结合浮动管理市场动态差价计算材料价。6.2估算原则6.2.1投资估算尽可能反映项目的实际情况；6.2.2总投资尽量节约原则；6.2.3总投资估算对于无法准确估算的项目在不可预见费中考虑。6.3投资估算6.3.1土地费用规划占地面积20.6亩，每亩按10万元估算，总费用206万元。6.3.2各类车间建筑13幢，总面积4340平方米，估算总投资650万元。6.3.3给排水系统：水塔一座，估算投资10万元，供水管道600米，铺设安排总费用约3万元；排水管道800米，污水处理池1座，总投资约16.4万元。总计约29.4万元。6.3.4道路建设：面积约1000平方米，每平方米按200元计算，估算总投资20万元。XXX肉食品有限责任公司设备投资估算表序号项目单位数量单价（元）合计（万元）一土建工程250待宰区4002005.0屠宰车间120100040.0储藏库100120014.4管理检疫室1008008羽毛加工车间4008008加工车间200120048包装车间500100020成品库80080040办公检验楼100080064住宿楼10080080锅炉房200100010灶房、餐厅15080016车库、门房、配电室20006009二绿化10008016三道路硬化20020四供电系统1变压器台1500005配电设备及低压电路套10000010五供排水工程1水塔个60010000010供水m800503排水m1806.4污水处理池个20.610000010六征地亩100000206七设备费用855八前期费用20九工程监理费建安工程3%19.5十税费建安工程3.16%20.54十一管理费建安工程2%13十二不可预见50合计1626.84XXX肉食品有限责任公司设备购置预算表序号项目数量单价（元）合计（万元）一宰杀生产线60悬挂输送机1电晕装置1浸烫机1脱羽机1吊架清洗机1二净膛生产线75输送机1气动剪1真空抽吸装置1胴体冲洗器1预冷装置1分割装置1三熟食加工生产线230烧鸡加工成套设备1输送机1电炸锅1卤煮用锅1预冷装置1四包装车间40真空包装机2五辅助设备等180空气调节器4冷冻机2六辅产品加工系统80羽毛粉碎机1羽毛真空干燥机1温度自动记录仪4七其它设备140锅炉2水泵1冷藏运输车2平板运输车2检疫检验设备2八不可预见50合计8556.3.5电力变压器、配电柜、低压线路等，估算投资15万元。6.3.7供热5吨生活锅炉、15吨锅炉各1台及供热管网，估算投资50万元。6.3.8设备所有设备总计37台套，总费用约855万元。6.3.9项目前期费包括项目建议书，可行性研究报告、勘探费、设计费、招标费等，按同类工程实际费用框算，估计投资20万元。6.3.10工程监理费按建安工程的3%计算，估算为19.5万元。6.3.11税费按建安工程的3.16计算，估算为20.54万元。6.3.12管理费按建安工程的2%计算，估算为13万元。6.3.13不可预见费估算为50万元。项目总投资为1626.84万元。第七章 生产组织7.1项目筹备期组织该项目是一个在原厂基础上改造而成的生产经营性项目。在项目筹建期为了不影响企业的正常生产，成立专门的筹建机构，由总经理XXX委托专人负责成立专业班子，全面开展筹建工作。同时协调各方关系，争取得到政府及相关职能部门的支持，保持筹建工作顺利进行。7.2生产组织项目筹建结束后，在原企业基础上，细分工作职能，成立相应的科室：办公室、营销科、生产科、检验科、财务科等，科室人员配备根据实际情况确定。7.3人员编制按照科学、高效、务实的原则，确定经营管理人员23人，工人77人，具体配置如下：管理人员：总经理1人，副经理2人，办公室3人，营销科5人，生产、科研人员5人，检验科5人，财务科2人。工人：收购检验人员6人，屠宰车间12人，加工车间18人，包装车间15人，保管员4人，司机勤杂人员10人，销售人员10人。第八章 环境保护8.1项目建设与营运对环境的影响8.1.1建设期1、施工期由于地基开挖、泥土堆放、清运，建筑材料堆放、混凝土搅拌、车辆运输等过程，会对周围环境带来暂时性的负面影响。2、施工期使用的机械设备和车辆，可使周围受到不同程度的噪音影响。8.1.2营运期1、项目营运期间一定量的废物、废水、废气产生，对周围环境带来负面影响。2、营运期间机械设备和车辆会产生噪音，影响周围环境。8.2环保措施8.2.1施工期要加强管理，在工作面增湿，减少扬尘，使其影响范围减小，合理布置施工现场和安排工期，文明施工。选用低噪音设备，严格执行建设施工均界噪声限值标准，控制对周围环境的不利影响。8.2.2加强对鸡血、羽毛、碎肉、碎骨等的综合利用和深加工。对生产营运期的粪便、血水、污水等用水冲入厂区内修建的污水池内，进行综合处理，使其达到相应的环境标准后，排入城区污水总干管。8.2.3建设单位在购买设备时，注重选用环保型设备，以减少噪音危害。8.2.4厂区内所产生活垃圾要求统一堆放，有毒废物可进行焚烧处理，垃圾由环卫部门定期清运，保证对厂区和周边环境不产生污染。第九章 效益分析9.1经济效益分析1、总收入（1）全年生产烧鸡200万只，每只平均售价16元，2000000只16元=3200万元，年收入3200万元。（2）全年生产其它肉制品1000吨，每公斤平均售价20元，1000000公斤20元=2000万元，年收入2000万元。（3）羽毛粉销售收入，每只鸡生产羽毛粉100克计算，可生产羽毛粉200吨，每吨市场价2400元，2002400元=48万元，年收入48万元。全年总收入（1）+（2）+（3）=5248万元。2、总支出（1）活鸡收购：按市场价，每公斤按8元，每只鸡按1.5公斤计算，每只鸡收购价12元，200万只共需支出200000012元=2400万元。（2）肉制品收购：肉制品加工按1公斤生产0.75公斤熟食计算，生产1000吨需原肉1340公斤。每公斤市场价10元，共需支出1340100010=1340万元（3）水费：每天按300立方计算（含生活用水），水费支出3002=600元，每年按300个生产日计算，年水费支出600300=18万元。（4）电费：每天用电量1000度计算，电费支出10000.7=700元，每年按300天计算，年电费支出700300=21万元（5）职工工资福利：每人每年按8000元计算，全年支出8000100=80万元（6）不可预见性支出费用：每年按50元计算。全年总支出：（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）=3909万元。3、年利税：年收入-年支出=5248-3909=1339万元。9.2社会效益分析该项目实施后，不仅对XX畜牧产业化发展有极大的推动作用，而且对全县及周边县畜牧业发展有极大的带动和促进作用，同时可安置农村剩余劳动力100人左右。第十章 结论和建议该项目符合国家产业政策和XX实际，投资方向正确，规划、建设符合国家食品加工要求，屠宰加工过程采用机械化、流水线作业，生产规模大，产品质量高，竞争力强，市场前景广阔。该项目投资小，利税可观，同时可带动项目区及周边畜牧产业化发展，增加农民收入，社会效益良好。建设该项目非常必要，又十分可行。建议有关部门能尽快立项，给予政策支持，保证项目顺利实施。目录目录1企业简介2第一章 投标邀请3第二章 投标人须知4一、说明4二、招标文件5三、投标文件的编制6四、投标文件的递交8五、开标与评标10六、授予合同12第三章 项目要求及技术服务要求13一、 目 的13二、 内 容14三、报 价14四、项目实施14五、项目建设内容14六、项目验收与服务32第四章 合同条款35第五章 附 件36附件1. 投标函格式36附件2. 投标价格表（格式）37附件3. 项目验收与服务的应答38附件4. 投标人的技术方案38附件5. 法人代表授权书格式39附件6. 资格证明文件格式40目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -35