模具管理标准规定.doc

1. 目标：
为了对模具制造、验收、使用、维修、报废等各个步骤进行有效控制，确保模具开发质量和在生产过程中完好性，确保生产顺利进行，特制订本要求。
2. 适用范围：
适适用于企业全部模具管理。
3.内容：
3.1.工作职责：
3.1.1.技术质量部（技术）负责组织新开发产品模具制作，负责技术协议签署，组织模具结构评审，监控开模进度，组织模具验收，负责模具供给商管理，负责模具商务协议签署并监督协议有效推行。
3.1.2.采购部负责模具价格复核和按协议付款。
3.1.3.生产部负责模具保管和验收合格模具维修保养，负责复制模具申报，负责自制模具制作和验收，负责整改模具维修和验收，监督模具正确使用，组织对模具事故分析判定。
3.1.4.生产车间负责新模具试模，确保模具正确使用，负责对使用模具润滑和表面清洁。
3.1.5.技术质量部、生产部参与模具评审和验收，参与模具报废会签。
3.2.工作程序
3.2.1.开模申请：
3.2.1.1.新产品开发需制作模具依据为经总经理同意《新产品开发提议书》、《新产品开发推进计划》等进行开发。
3.2.1.2.复制模具需填写《工装制作申请单》，报总经理同意后方可实施。
3.2.1.3.改善、整改所需制作模具依据为经总经理同意《整改计划》。
3.2.1.4.复制模具由技术质量部提供设计图纸，提出复制模具部门编制推进计划并跟踪落实。
3.2.1.5.全部模具均需由技术质量部、采购部、生产部评审确定是自制或委外制作。
3.2.2模具制作：
3.2.2.1.技术质量部和采购部依据制造厂家技术能力、制造能力、品质确保能力、价格及交付立即性等原因确定模具供给商。
3.2.2.2.模具委外制造前，技术质量部（技术）应对模具供给商提供模具工艺方案加以论证，以技术协议方法明确制造方面特殊要求和注意事项，确保制造模具能满足量产需求。
3.2.2.3.生产部能自制或维修模具由技术质量部(技术)提供图纸，模具班实施。
3.2.3.模具验收：
3.2.3.1.模具供给商应按技术要求对产品样件进行自检，自检合格后将产品样件和自检汇报送至本企业，由技术质量部（技术）接收交技术质量部（质量）进行检验并出具检测汇报。
3.2.3.2.模具供给商提供样件在本企业质量部门检验合格，并按本企业要求对模具进行自检后，可向本企业提请初验收。技术项目责任人组织相关部门（技术部认为模修、技术、质量，其它认为仅技术质量部）前往供给商进行模具初验收，如未经过初验收，供给商家应明确整改内容及完成时间，双方签字立案，按进度进行整改并再次提请初验收，直至初验收合格或协议终止。
3.2.3.3.在产品样件检测及模具验收合格之前，供给商必需且有义务无偿满足本企业打件需求，所需料片由本企业提供。
3.2.3.4. 供给商在经过初验收后，向本企业技术质量部（技术）提请终验收，同意后按要求将所承制模具送到本企业指定场所。
3.2.3.5.技术质量部（技术）接到供给商终验收申请后，应做好验收准备工作。如所需验收模具在两个产品件或十副以内，则由项目责任人于两个工作日内汇总试模清单、明确试模时间节点，交生产部编制试模计划；如超出两个产品件或十副模具以上，技术质量部（技术）应于两个工作日内编制《模具验收推进计划》，同意后下发相关部门实施。一个项目从供给商将模具移交至本企业后必需在十个工作日内完成试模工作。
3.2.3.6.终验收合格模具，技术质量部（技术）需通知模具供给商移交模具相关技术资料，交技术质量部（技术）。
3.2.3.7.技术质量部（技术）负责召集相关部门对外协模具进行联合验收。各部门验收关键以下：a、技术依据《协议》和《技术协议》和供给商提供图纸资料进行模具验收，技术人员关键验收模具结构（包含模具标牌信息正确）、工艺可行性、模具材料利用率；b、质量依据技术要求、检具、一致性对冲压件进行综合判定并提交汇报至技术审批(关键尺寸质量应按图纸进行标注)；c、模具班对模具结构是否合理，是否便于维修等方面进行关键检验，并依据经验对模具进行验收；d、车间从模具是否适合本企业设备生产，是否方便操作，操作安全性等方面对模具进行验收。生产部工装管理员将车间及模具班意见汇总后经部门审批交技术质量部。各部门在验收结束三个工作日内必需提交模具验收单。
3.2.3.8.终验收合格模具经过小批量生产达成5000件以上（或六个月），模具状态稳定，产品尺寸符合要求方可进行终验收。模具终验收后售后服务时间为十二个月。（技术强烈反对）
3.2.3.9.对于每种工件，本企业标准上无偿提供30件以内料片给供给商进行模具调试，并无偿提供试模设备一次，超出次数后，所用设备按要求收费，供给商需要料片超出30片，则收取材料费。依据产品开发需要，部分模具需数次使用本企业设备，可在协议中另行约定。
3.2.3.10.各部门终验收合格模具，项目责任人应填写《验收汇报单》并经相关部门会签后转交采购部。
3.2.3.11.对存在问题模具，由项目责任人依据问题点，联络供给商进行维修，并签署《会议纪要》（销售部提议编制针对厂家整改推进计划，技术部认为推进计划只应针对企业内部，针对厂家应使用会议纪要及按协议约束），明确问题点、整改完成时间、延期考评等内容。
3.2.3.12.对于同一副模具许可供给商整改两次，整改完成后由技术组织试模验证，合格后办理验收。两次整改仍无法经过验收，由技术依据问题点判定是否可让步接收。对于让步接收模具，则由技术组织维修费用评审，从模具款中扣除并办理《验收汇报单》（附问题点及维修费用清单），对问题突出模具应委托生产部或第三方维修；如无法让步，则书面申请终止协议并办理《验收汇报单》，同意后交采购部按协议追究供给商责任。
3.2.3.13.模具验收合格时间必需符合《模具协议》要求交模时间，对于延期情况必需依摄影关条款进行追溯。
3.2.3.14.采购部依据模具《验收汇报单》按程序办理结算手续。
3.2.3.15.生产部工装管理员将验收合格模具上架，编入企业模具台账中。
3.2.4.模具保管使用：
3.2.4.1.自制模具未验收前由加工部门保管，外协模具未验收前由生产部模具管理员接收和保管。
3.2.4.2.合格模具入库由模具管理员办理编号和储位标识，模具按储位标识成套上架，并配该模具尾件，模具管理员保留好该模具相关资料并进行立案。
3.2.4.3.模具放置位置有模具架（大模具架、立体模具架）和模具维修班，模具架上放置合格模具，模具维修班放置待维修和待试模具。
3.2.4.4.模具管理员负责模具收发工作及模具进出台账建立。
3.2.4.5.模具在生产过程中，假如因操作不妥而造成损坏，生产部应按相关要求加以考评；如判定属于模具设计或制造缺点，由模具制造单位负担维修费用。
3.2.5.模具清洁、保养和维修：
3.2.5.1.模具使用车间负责模具清洁及相关润滑工作（关键是导柱、导套），清理废料盒中废料。
3.2.5.2.模具管理员负责模具全方面保养工作，监督车间模具清洁，依据工装管理员制订月度保养计划对模具实施保养。
3.2.5.3.生产过程中模具需要维修，由冲压车间换模工(班长或调度)将模具送至模具班，填写《设备和模具维修单》并提供产品尾件。模具维修人员进行维修，修复合格后交付车间使用。维修人员在《设备和模具维修单》上填写维修内容和采取方法，修复该模具时间节点并签字。
3.2.5.4.模具需要大修时须经生产部（模具班）和技术质量部共同确定后，交由模具班或模具供给商维修。
3.2.6.模具报废：
3.2.6.1.模具报废由生产部工装管理员填写《模具报废申请单》，办理相关报废手续。
3.2.6.2.因为人为原因造成模具报废由生产部责令车间追溯相关责任人。
3.2.7.模具领用：
3.2.7.1.模具领用应由换模工或班长到模具库登记领取。附《模具领用记录表》。
3.2.7.2.模具归还前模具管理员需检验模具使用情况及生产统计。应对模具完好负责。发觉需要维修模具，提出修理申请，报模具维修班进行修理。
3.2.7.3.模具必需经过检验合格后才能归位上架，尾件随同模具一并上架。
3.2.8. 模具进出企业管理：
3.2.8.1.模具管理员负责进出企业模具登记和接收，负责到企业模具指定存放和保管。
3.2.8.2.模具出现工艺技术问题时，由技术质量部和供给商进行对接。
3.2.8.3.模具出企业必需经过模具管理员办理相关手续。模具管理员对出企业维修模具进行登记和立案，开具出厂证实。
3.2.8.4.模具返回企业时，由模具管理员确定模具数量、名称、工序，并按模具验收步骤实施。
3.2.8.5.模具管理员对维修模具进行适时跟踪和立案，督促技术部门根据模具维修时间节点回企业，并做好对应统计。
4.考评：
4.1.对模具使用车间考评：
4.1.1.需维修模具送至模具维修班后未填写《设备和模具维修单》或未提供尾件，按20元/次考评责任人。
4.1.2.模具使用完成后不清洁，废料盒没有清理，模具部件不完整，考评责任人10-50元/付。
4.1.3.模具没有立即归位，或把模具放在地上，考评责任人10-50元/付。
4.1.4.归还模具时未放置尾件或尾件放置错误，考评责任人10-50元/次。
4.1.5.模具安装或使用不妥造成模具损坏考评责任人50-100元/次，并按损失价值最少50%给予赔偿。车间管理人员另外负担10-20%管理责任。
4.1.6.未按试模计划安排试模而影响新产品开发进度和交付，按50-200元/次考评生产部。
4.2.对模具管理员考评：
4.2.1. 模具保养统计统计不全方面，按20-50元/次考评。
4.2.2. 模具标牌和储位信息不正确，按20-50元/次考评。
4.2.3.模具架和模具车及周围地面卫生不洁净，按20-50元/次考评。
4.2.4.模具保养不到位，造成模具内腔锈蚀或有杂质，按50-100元/次考评。
4.2.5.没有根据月度保养计划保养模具，按50-200元/次考评。
4.3.对模具维修班考评：
4.3.1.维修人员不立即对模具进行维修，影响生产和交付，考评责任人50-200元/次。
4.3.2. 模具维修后未在第一时间通知车间，影响生产和交付，考评责任人20-50元/次。
4.3.3.模具维修后长时间放在模具班现场，达2天以上，每超期1天考评模具班班长20元。
4.4.对其它责任部门考评：
4.4.1.未经过模具管理人员，把模具直接带出企业，考评责任人100-200元/次。
4.4.2.委外维修模具没有按确定时间节点返回。未影响生产和交付，考评技术质量部（技术）100元/次。影响生产和交付按《生产计划管理要求》进行考评。
4.4.3.模具出现问题需供给商维修，技术质量部（技术）未能采取有效方法，延误模具维修时间而影响生产和交付，《生产计划管理要求》进行考评。
4.4.4.模具验收程序不规范，造成问题模具经过验收，给企业造成经济损失对责任人给予照价赔偿。
4.4.5.对于模具验收前没有完成产品图绘制和编制冲压工艺，考评技术质量部（技术）20元/次。
4.4.6.模具验收未在要求时间提交验收意见，考评责任部门50-100元/次（100-200）。

5.步骤图： 【附件一】
自制模具管理步骤
序号
步骤
权责部门
/人
作业要求
参考文件/
使用表单
1
提出申请

NG

组织评审

同意
确定自制
制订推进计划
NG信机械科技

原材料申购
NG
模具制作
模具试制
模具验收
入账上架
技术部
品管部

需求部门
提报部门提出申请。
《新产品开发提议书》
《设备工装需求申请单》
2
需求部门
提报部门组织相关部门评审。
评审统计
3
技术质量部
采购部
生产部
技术质量部依据所需加工模具难以程度确定自制。

4
总经理
提出申请部门将评审经过自制模具报总经理同意。
《设备工装需求申请单》
5
需求部门
提报部门制订模具加工推进计划

6
生产部
模具加工单位申报原材料采购计划报总经理同意。
《设备工装需求申请单》
7
生产部
按技术质量部提供加工图纸进行模具制作。
模具图纸
8
技术质量部
生产部
对模具进行初步验收，确定是否安排试模。

9
技术质量部
生产部
采购部
按图纸要求对模具进行试制和验收。
《验收汇报单》
10
生产部
验收合格模具交工装管理员入账和上架。
《模具台账》

【附件二】
外协模具管理步骤
序号
步骤
权责部门
/人
作业要求
参考文件/
使用表单
1

提出申请

NG

组织评审

确定外协加工

NG

Ａ
制订推进计划
选择加工商
比质比价
NG
确定加工商
协议签署
同意
技术部
品管部

需求部门
提报部门提出申请。
《新产品开发提议书》、《设备工装需求申请单》
2
需求部门
提报部门组织相关部门评审。
评审统计
3
技术质量部
采购部
技术质量部依据所需加工模具难以程度确定外协加工。

4
总经理
提出申请部门将评审经过外协模具报总经理同意。
《设备工装需求申请单》
5
需求部门
提报部门制订模具加工推进计划

6
采购部
经总经理同意外协模具由技术部负责初选两家以上模具加工商参与模具制造报价。

7
采购部
财务部
1、技术部负责初选两家以上模具加工商参与模具制造报价；2、财务部进行核价。
《报价单》
8
采购部
技术质量部
采购部、技术质量部依据制造厂家技术制造能力、品质确保能力、价格及交付立即性等原因确定模具外协加工商。

9
技术质量部
采购部
采购部、技术质量部依据制造厂家技术制造能力、品质确保能力、价格及交付立即性等原因确定模具外协加工商。
《加工协议》
10

【附件二】
外协模具管理步骤
序号
步骤
权责部门/人
作业要求
参考文件/
使用表单
11
Ａ

模具制作

模具试制

NG
模具验收

入账上架

12
制造厂商
1、制造厂商依据《加工协议》进行模具制作；2、采购部、技术质量部依据模具制造协议要求跟催模具制造进度。

13
技术质量部
生产部
技术质量部对外协模具进行初步验证，确定是否试模。
《模具验证通知单》
14

技术质量部
生产部
采购部
模具按技术质量部提供图纸、数模或样件、制造协议、通用技术要求和《机械科技冷冲模具制造通用标准》等作为验收依据。

《验收汇报单》
15
工装管理员
生产部工装管理员将验收合格模具移交，编入企业工装台账中。
《模具台账》

6.相关文件：

序号
文件编号
文件名
引用处
1
2M0002
《设备工装管理程序》
生产部

7.相关表单：

序号
表单编码
名称
使用处
保留时间
归属
1
4S0008
《新产品开发提议书》
销售部

销售部
2
4M0016
《设备工装需求申请单》
各部门

生产部
3
4P0013
《验收汇报单》
采购部

采购部
4
4S0001
《报价单》
销售部

销售部

8.实施日期：本要求自12月1日起实施。