ERP系统运行使用管理新规制度.doc

一、目标:为了加强企业ERP系统管理，确保信息数据安全性和正确性，促进企业ERP系统工作连续健康发展，满足领导决议信息披露需要，依据企业相关管理制度，结合ERP管理系统工作特点，特制订本管理制度。二、适用范围：本制度适适用于企业全部使用ERP部门。三、机构组成：3.1、企业ERP系统运行机构分为二个小组：ERP运行运维组和ERP业务使用组。3.2、企业ERP系统运行机构，是支持企业ERP系统日常运行和深入拓展ERP功效常设机构，设ERP专员，其ERP系统日常运行管理由ERP运维组负责，责任部门是行政部。3.3、企业ERP系统业务使用机构，全部些人员全部为兼职员作人员。3.4、业务部ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持关键组成部分。四、名词定义：4.1、ERP:即企业资源计划系统(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技术基础上,以系统化管理思想,为企业决议层及部门提供决议运行手段管理平台。ERP 不仅仅是一个软件,更关键是一个管理思想,它实现了企业内部资源和企业相关外部资源整合。经过软件把企业人、财、物、产、供、销及对应物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享。4.2、BOM:即物料清单(Bill of Material)，描述产品零件、半成品和成品之间关系。五、各组职责权限划分：5.1、ERP业务使用组：包含业务部、计划部、采购部、仓库、生产部、财务部、品质部、喷印部、工模部、工程部。5.1.1、负责部门分管模块各类数据录入、管理和使用。5.1.2、负责新增和变更业务需求搜集、分析和开发申请。5.1.3、负责权限申请。5.1.4、向企业ERP运行运维组定时汇报ERP系统运行情况。5.1.5、ERP业务使用组日常工作由各部门使用责任人兼管。5.2、ERP运行运维组：企业行政部，负责管理企业ERP系统全方面工作。5.3、运行运维组工作内容是：5.3.1、ERP专员日常业务信息监督和考评。5.3.2、审核原始凭证合理、正当性及是否有经办人、验收人、主管领导签字；5.3.3、发觉不正当原始凭证及手工记帐凭证填写有误时，退回业务使用人员协调处理；并统计在案，根据要求考评其绩效。5.4、行政部工作内容是：5.4.1、研究制订企业ERP管理系统发展计划，并组织实施；5.4.2、依据企业新需求，组织相关部门、人员对企业ERP管理系统进行改善和完善；5.4.3、制订企业ERP管理系统管理措施和规章制度；5.4.4、组织制订企业ERP管理系统行业标准、规范，并组织实施；新增和变更业务需求分析和处理；报表、工作表单和接口维护和开发。5.4.5、负责系统运行过程中出现多种问题处理和现场业务支持，包含系统日常操作错误纠正、功效解释和最终用户正确使用指导，确保ERP系统正常运行。5.4.6、应急方案实施指导，联络ERP软件售后部门，进行相关沟通，权限管理和维护。5.4.7、主机系统运行和安全管理，包含数据备份，软件本身补丁、修改传送等。网络系统运行和安全管理。54.8、组织和管理企业ERP管理相关人员培训工作，向企业领导定时汇报ERP系统运行情况。5.4.9、总结、交流推广管理信息系统经验，指导各部门开展管理信息系统工作；5.4.10、建立企业ERP “技术支持”和“项目管理网络系统”，负责协调多种企业ERP系统相关技术服务和相关技术问题解答。六、ERP各岗位及岗位责任：6.1、ERP系统维护管理员岗位：为愈加好地发挥企业ERP系统为管理服务标准，在企业运行ERP督促组领导下，依据生产管理特点和生产管理岗位设置要求，以实现信息系统替换手工管理顺利过渡。6.1.1、岗位要求：维护管理员是系统维护和管理人员，是一个技术性较强岗位，经过培训，此岗需求含有计算机软硬件及数据库知识，有维护系统环境经验，此岗位由网管兼任。6.1.2、岗位职责：a）负责企业系统应用软件、硬件日常维护工作，比如软件补丁更新、网络环境配置等，并登记对应维护统计；b）参与相关系统业务使用操作员培训，处理软件操作过程中出现技术问题，并在必需时向相关部门或软件企业反应；c）按摄影关制度督促、检验系统操作人员工作，依据实际工作需要，行政主管同意后，合理分配系统操作员使用权限；d）负责系统数据库备份，系统及系统数据、档案安全保密工作；e）负责企业下发数据采集系统维护、使用，并根据企业要求，按时连通网络上报数据，假如碰到问题应立即和企业联络；f）严格遵守企业其它相关安全性、保安性规章制度，对于违反规章制度，进行泄密行为，有举报义务。6.1.3、岗位权限：a）负责整个系统用户、数据信息安全，依据企业相关制度，确保数据正确；b）有对整个系统软件进行系统升级权限，负责系统环境搭建问题；c）有对各部门系统数据管理员进行督促权利，并指导她们完成本职员作；d）遵照其它相关企业ERP系统管理规章、制度。6.2、ERP专员岗位（由专职人员完成）6.2.1、参与ERP项目工作，完成ERP项目各阶段文档编写、搜集、整理工作，依据企业需求，设计ERP单据步骤。6.2.2、维护ERP系统正常运行，处理各部门在使用时出现问题。6.2.3、负责培训各部门系统操作人员ERP使用。6.2.4、负责监督审查系统运行中各部门录入数据正确性。6.2.5、立即处理各部门使用中反馈系统运行问题。 6.2.6、负责依据物料编码文件，部门主管签发物料数据关键属性设置方案，和其它用户确定物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并确保录入无误；负责依据编码方案，在相关部门提出编码申请后，在1个小时内发放编码。6.2.7、负责依据系统管理员签发单位换算系统文件输入、修改各项物料不一样单位间换算系数；6.2.8、确保数据立即性、正确性，当有新编码和换算系统改变时，立即通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；对BOM表录入负审核责任。6.2.9、当收到采购部、生产部、仓储部物料数据错误，置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求时间内查清情况，如确有错误，应立即纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；6.3、物料数据和工艺设计管理岗位业务部是ERP系统中物料数据（商品信息、BOM）更新、维护管理部门，此岗位由项目工程师兼任。6.3.1、项目工程师职责及权限：a）对将进入系统产品，必需严格根据软件要求，拟订成BOM草表，即物料主文件，进行核实后，再查对好物料主文件基础信息、物料属性、生产属性后，提交部门主管复审，检验审核无误后，交数据录入管理员，数据录入管理员立即录入系统；b）负责提供用户产品：基础数据、产品注塑材料（含特殊材料提前订购）、产品单重、损耗、规格型号、颜色、工艺、品质标准（工装夹具、装配件）、五金配件、包装形式等信息，提供给数据录入管理员。c）负责对数据录入管理员提出系统必需数据提供，不清楚和用户沟通。6.4、系统数据录入管理员岗位要求：数据录入管理员是系统中基础数据关键操作人员，关键负责部门物料主文件BOM表编制并负责导入系统，往来单位，人员，仓库，物料和采购员关系等数据维护；负责本部门系统操作及业务联络，经过培训，此岗要求含有计算机操作基础知识，熟练使用offlce办公软件，该岗位由业务部文员兼任。6.4.1、岗位职责：a）对将进入系统项目工程师提供产品BOM草表，即物料主文件，必需严格根据软件要求，进行核实，在查对好物料主文件基础信息、物流属性、生产属性后向ERP文员申请编码，依据ERP文员发放编码立即录入系统；b）核实需要进入系统人员、部门、往来单位、仓库等基础信息并立即录入系统，确保系统正常动作；c）对保密性和安全性要求较高货源清单、物料和采购员关系等数据根据要求格式进行录入、维护；d）数据录入管理员必需对自己所维护数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护基础数据，对维护数据做好方案统计；e）遵守企业及相关保密性和安全性规章制度；f）遵照系统其它管理文档针对权限分配制度；g）帮助系统业务主管部门，负责落实工作安排，发放相关文件、会议通知、资料等，立即配合完成系统相关工作；h）督促本部门操作人员，遵守操作规范和立即、正确地录入生产数据，立即向ERP业务使用组提供单位业务步骤、人员、数据等信息变更资料；j）加强行业队伍建设，做好本部门操作人员培训工作；k）帮助运行ERP运维组开展业务调研。6.4.2、岗位权限：a）数据录入管理员，拥有自己独立账号和密码，只许可进入系统中相关维护数据模块和功效，数据录入管理员必需对自己账号和密码进行安全设置，做到各负其责；b）数据录入管理员，在系统只能看到本人负责相关模块，相关数据维护界面，只能看到本人拥有操作权限模块和功效；c）数据录入管理员，在系统中拥有管理和负责搜集基础数据权限，并对所维护数据进行查询和修改；d）数据录入管理员，在系统中所维护数据能够在系统中打印，也能够导出为电子格式，但需要填写操作统计；e）遵照系统其它管理文档针对权限分配制度；f）负责系统环境搭建，有对本部门系统软件进行系统升级权限；g）有对本单位操作人员违反企业信息管理规章制度和系统规章管理制度行为，进行监督权利；h）遵照企业其它相关系统管理规章、制度。6.5、业务跟单员在ERP中岗位职责：a）根据用户订单核实产品编码、名称、数量、交期等信息，进入系统，下达用户订单CO；b）将用户基础信息立即录入系统，确保用户订单立即下达；c）对自己所维护数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护基础数据，对维护数据做好方案统计；d）遵守企业及相关保密性和安全性规章制度；e）遵照系统其它管理文档针对权限分配制度；f）熟悉和掌握本单位使用系统基础情况；g）立即向系统维护部门反应系统使用中出现各类问题；6.5.1、岗位权限：a）业务跟单员，拥有自己独立账号和密码，只许可进入系统中相关维护数据模块和功效，业务跟单员必需对自己账号和密码进行安全设置，做到各负其责；b）业务跟单员，在系统只能看到本人负责相关模块，相关数据维护界面，只能看到本人拥有操作权限模块和功效；c）业务跟单员，在系统中拥有管理和负责搜集基础数据权限，并对所维护数据进行查询和修改；在订单评审过程中，业务通知财务参与订单评审，财务人员给出提议。d）业务跟单员，在系统中所维护数据能够在系统中打印，也能够导出为电子格式，但需要填写操作统计；e）遵照系统其它管理文档针对权限分配制度；f）有对本单位操作人员违反企业信息管理规章制度和系统规章管理制度行为，进行监督权利；g）遵照企业其它相关系统管理规章、制度。6.6、物料系统岗位职责：6.6.1、计划员岗位：6.6.1.1、岗位要求：计划员是系统中生产计划管理模块关键操作人员，关键负责制订生产计划模型及搜集各生产工作站生产估计、生产订单及零星需求并进行汇总后立即进行录入，录入时必需做到数据正确、立即，经过培训，此岗要求含有计算机操作基础知识，熟悉系统生产计划业务步骤，熟练掌握系统操作方法，由PMC兼任。6.6.1.2、岗位职责：a）负责制作生产计划；b）立即办理物料生产订单业务，立即形成生产指令单；c）调整产品生产价格。6.6.1.3、岗位权限：a）计划员拥有自己独立账号和密码，只许可进入系统生产计录管理模块及库存管理模块；计划员必需对自己账号和密码进行安全设置，做到各负其责；b）计划员在系统只能看到本人负责相关业务部门和物料，只能看到本人拥有操作权限模块和功效；c）计划员在系统有制作生产计划、生产订单、内部零星需求及对应单据审批权限，及对应单据查询权限；d）计划员在系统库存管理模块中含有查询所负责产品库存查询权限；e）计划员在系统中制作单据和，能够在系统中进行打印，也能够导出为电子文档；f）遵照系统其它管理文档针对权限分配制度。6.6.2、仓库管理员岗位：6.6.2.1、岗位要求：仓库管理员是系统中库存管理模块关键操作人员和责任人员，关键负责物料收发业务，仓库管理在企业实际管理中业务复杂，所以系统中仓库管理人员需要了解企业实际业务步骤，并根据步骤在系统中表现，立即进行系统数据录入，做到数据正确性和立即性。经过培训，此岗要求含有计算机操作基础知识，熟悉系统库存管理业务步骤，熟练掌握系统操作方法，由主管兼任。6.6.2.2、岗位职责：a）立即办理物料入库业务，仓库管理员在收到物料时，必需立即审查，立即在系统中办理物料入库业务，为了确保系统稳定运行，各仓库管理员需了解不一样入库业务在系统中操作方法，制作单据。不许可随意更改单据类型和制作单据，发觉制作单据错误，需立即更改；b）仓库管理人员针对自己负责仓库，需要对办理物料入库单进行系统库管理模块入库单记账功效，标准为天天单据在下班前必需记账；c）立即办理物料出库业务，仓库管理员在进行发料业务后，在系统中办理物料出库业务。为了确保系统稳定运行，各仓库管理员需了解不一样出库业务在系统中操作方法，制作单据类型，业务类别，不许可随意更改单据类型和制作单据，发觉制作单据错误，需立即更改；d）仓库管理人员针对自己负责仓库，需要对办理物料出库单进行系统库存管理模块出库单记账功效，标准为天天单据在下班前必需记账；e）针对料废，工废处理，严格根据操作岗位手册办理料废，工废系统业务录入，并立即进行系统登账业务；f）仓库管理人员需对系统中自己制作单据进行检验，发觉错误后，根据步骤进行修改；g）仓库管理人员根据系统提供查询账表和单据功效，为领导或相关人员提供查询数据，打印或电子文档进行呈报；h）遵照企业其它针对系统管理制度。6.6.2.3、岗位权限：a）仓库管理员拥有自己独立账号和密码，只许可进入系统库存管理和采购管理2个模块；仓库管理人员必需对自己账号和密码进行安全设置，做到各负其责；b）仓库管理人员在系统只能看到自己负责仓库和相关业务部门，只会看到心怀鬼胎有损俄模块和功效；c）仓库管理员在系统拥有制作入库单权限，具体包含采购入库单，生产入库单，其它入库单，调拨移库单，盘赢出库单；d）仓库管理员在系统拥有制作出库单在权限，具体包含销售出库单，生产领料单、其它出库单，调拨移库单，盘亏出库单；e）仓库管理员在系统拥有制作出库单权限，具体包含库存余额月报、日报、出入库单单据查询、同意管理查询及收发存江总表查询等；f）仓库管理员在系统巾制作单据和账表，能够在系统中进行打印，也能够进行导出为电子文档；g）遵照系统其它管理文档针对权限分配制度。6.7、采购系统在ERP岗位职责：6.7.1、采购计划岗位要求：采购计划员是系统中采购管理模块关键操作人员和责任人员，关键负责物料采购计划业务，采购计划业务在企业实际管理中极其关键，所以系统中采购计划员，需要了解企业实际业务步骤，并根据步骤在系统中表现，立即进行系统数据录入，做到数据正确性和立即性。立即培训，此岗要求含有计算机操作基础知识，熟悉系统采购模块业务步骤，熟练掌握系统操作方法，暂由采购组长兼任。6.7.1.1、岗位职责：a）立即处理各部门采购请购需求并在系统中制作采购计划；b）采购计划员需跟踪系统中采购计划实施情况，如采购计划状态变更，实施，终止，变更等，并依据实际情况在系统中进行表现；c）对于系统中没有资料，需要立即按操作规范录入到系统中；d）采购计划员需跟踪采购计划在系统中实施情况，如物料入库或物料在途；e）采购计划员根据系统提供查询账表和单据功效，为领导或相关人员提供查询数据，打印或电子文档进行呈报；f）遵照企业其它针对系统管理制度。6.7.1.2、岗位权限：针对采购部供给体系和配套体系保密性，系统对采购计划员权限设置，具体内容有：a）采购计划员拥有自己独立账号和密码，只许可进入系统采购管理和库存管理；采购员必需对自己账号和密码进行安全设置，做到各负其责；b）采购计划员在系统只能看到自己负责采购计划，只能看到自己拥有操作模块和功效，只能看到自己负责物料、仓库等信息；c）采购计划员在系统拥有制作采购采购计划和修改采购采购计划权限，在库存管理中含有录入物料目录，录入货位物料分布权限；d）采购计划员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中账表和单据权限，具体包含采购计划，采购订单，采购入库单等；e）采购计划员在系统中制作单据和账表，能够在系统中进行打印，也能够进行导出为电子文档；r）遵照系统其它管理文档针对权限分配制度。6.7.2、采购员岗位：6.7.2.1、岗位要求：采购员是系统中采购管理模块关键操作人员和责任人员，关键负责物料采购业务，采购业务在企业实际管理中极其关键，所以系统中采购员需要了解企业实际业务步骤，并根据步骤在系统中表现，立即进行系统数据录入，做到数据正确性和立即性，经过培训，此岗要求含有计算机操作基础知识，熟悉系统存货核实和对应收付款业务步骤，熟练掌握系统操作方法。6.7.2.2、岗位职责：a)立即处理采购计划员在系统中制作采购计划，并把采购计划根据企业实际情况转化为采购订单，满足企业生产需要；b）采购员需立即把系统中采购订单反馈到供给商那里，并跟踪采购情况，如发生订单变更时要立即更改订单；c）采购员需跟踪采购订单在系统中实施情况，如物料入库或物料在途；d）采购员根据系统提供查询和单据功效，为领导或相关人员提供查询数据，打印或电子文档进行呈报；e）遵照企业其它针对系统管理制度。6.7.2.3、岗位权限：针对采购部门，供给体系和配套体系保密性，系统对采购员权限设置，具体内容有：a)采购员拥有自己独立账号和密码，只许可进入系统采购管理和库存管理2个模块；采购员必需对自己账号和密码进行安全设置，做到各负其责；b）采购员在系统只能看到自己负责采购计划（订单）和采购入库单，只能看到自己拥有操作模块和功效；c）采购员在系统拥有制作采购订单和修改采购订单权限；d）采购员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中和单据权限，具体包含采购计划，采购订单，采购入库单，采购发票，采购付款单等；e）采购员在系统中制作单据和帐表，能够在系统中进行打印，也能够进行导出为电子文档；f）遵照系统其它管理文档针对权限分配制度。6.8、财务部会计在ERP岗位：6.8.1、岗位要求：财务成本会计是系统中存货核实模块关键操作人员和责任人员，是销售管理及采购管理中发票和付款单、回款单关键操作人员，关键从资金管理角度出发，加强对物料管理，指在降低存货资金占用，完成物料收发存成本核实，能够正确立即核实出材料成本，进行材料结算业务。此岗位要求含有计算机操作基础知识，熟悉系统存货核实对应收付款业务步骤，熟练掌握系统操作方法。6.8.2、岗位职责：a）负责企业结算业务和暂估业务；在系统发票和入库单核销，制作销售发票和销售回款单等；b）在系统中利用库存管理和存货核实从实物和价值两个角度分别对仓库物料收发存进行管理；在订单评审过程中，业务通知财务参与订单评审，财务人员给出提议。c）财务成本会计针对在实际业务成系统发觉仓库管理人员成采购员数据或信息情况，有职责进行监督，并要求其进行立即更改；d）财务成本会计在物料计划价格价格变更时候，必需在系统进行立即调整，对于新物料，必需在立即新物料计划价格进行调整；e）财务成本会计根据系统提供查询账表和单据功效，为领导提供查询数据，打印或电子文档进行呈报。在订单结束时，依据出货单核实该张订单盈亏情况并形成档案，在盈利情况下，通知相关部门（在超出估计盈利而产生盈利部门）保持；在亏损情况下，通知相关部门（亏损产生原因部门）改善。f）遵照企业其它针对系统管理制度。6.8.3、岗位权限：系统对财务成本会计权限设置，具体内容有：a）财务成本会计拥有自己独立账号和密码，只许可进入系统存货管理、采购管理和销售管理3个模块；财务成本会计必需对自己账号和密码进行安全设置，做到各负其责；b）财务成本会计在系统只能看到自己负责仓库和相关业务部门，只能看到自己拥有操作模块和功效；c）财务成本会计对采购入库单进行暂估业务和冲销业务，含有制作销售发票，销售回款单并进行核销权限；d）财务成本会计在系统中拥有查询采购发票和付款单、销售发票和回款单权限；e）财务成本会计在系统中含有调整计划价格权限；f）财务成本会计在系统中拥有查询存货核实中账表和权限，具体包含库存存货余额月报、日报；出入库单据查询，批次管理查询，收发存汇总表查询等；g）财务成本会计在系统中制作中查询单据和账表，能够在系统中进行打印，也能够进行导出为电子文档；h）遵照系统其它管理文档针对权限分配制度。七、系统运行管理：7.1、日常管理内容7.1.1、BOM数据提供：业务部各项目工程师负责完善和创建BOM草表、工艺路线数据；创建、审核新产品BOM单、工艺路线、材料定额完成；各工序中物料分配，物料替换和废除。7.1.2、BOM草表数据：由业务部各用户相关项目工程师负责，根据BOM草表标准格式提供，必需在试模前8小时内制作完成纸质BOM草表，业务主管当日初审，转交业务部经理复审署名同意后，并送交数据录入管理员录入系统。当工艺发生更改时，项目工程师发出内部联络单立即通知相关部门，由数据录入管理员负责4小时内在系统中做工程更改及工艺路线变更，确保生产系统正常运行。7.1.3、BOM表录入：数据录入管理员在收到项目工程师提供BOM草表（纸质）后，8小时内申请编制编码，并在ERP中录入BOM表后，向ERP专员提供BOM纸质草表，通知ERP专员审核；ERP专员4小时内在ERP系统中审核。ERP专员接到各部门所提物料编码申请表后，无其它原因4个小时内完成编码发放。7.1.4、PO单下达：业务跟单员负责用户订单转换为本企业CO单，业务部经理审核。7.1.5、MO单下达：计划部PMC依据CO单制作生产指令单、请购单,计划部主管审核后下发。7.1.6、生产部各文员根据ERP运行和生产需要制作、打印领料单、退料单、补料单，入库单；此单据必需经过相关部门（各单据上部门）签字方才有效7.1.7、采购部根据请购单制作采购单副总审核后下达供给商7.1.8、仓库依据采购单收货并报送品质部检验，品质合格入库，打印入库单，计划部主管审核，不合格退货7.1.9、仓库依据入库单和出库单、送货单收货和备货送货7.1.10、此管理程序生效起，ERP各使用部门不得再使用手工单，各下游部门可拒收手工单据。7.2、检验7.2.1数据检验ERP系统运行检验采取日常检验和月度考评相结合方法。日常检验采取网上检验和现场数据检验相结合方法。7.2.2 系统运行检验系统维护员每日对ERP用户进行当日系统运行检验；依据检验结果进行对应处理。7.2.3 检验整改运行运维组对于当日检验存在问题立即邮件整改通知，并将电子邮件下发到各部门主管，次日对整改问题进行复查。每七天对各单位实际发生业务情况和进入系统业务差异等进行小结。7.2.4总结运行运维组每个月30日组织召开ERP系统各部门运行检验月度总结会，对各部门日常检验情况进行汇总，对部分常见问题进行分析，并提出处理方案，以保障系统正常运行。7.3、问题处理7.3.1、分类ERP系统问题分为：用户操作问题，系统功效问题，权限问题、系统主数据问题、终端设备问题，网络故障问题，主机系统问题、需求修改和新增问题及其它问题。全部问题由ERP运行运维组处理，全部问题必需是各业务部门ERP关键用户递交、并经本部门审批者同意纸面文件和电子邮件。电话、口头形式申请均不受理。7.3.2、处理接到用户请求后，应在1小时内给用户回应，通常问题在两小时内处理，除重大问题外，当日问题应该日处理。通常当日处理不了问题，必需向ERP运行运维组汇报。7.3.3确定问题处理后，应立即通知相关用户，并督促用户测试申请问题，直至问题处理得到用户确定。7.4、考评措施：7.4.1、ERP系统管理员在系统日常维护工作中因疏忽或怠慢工作进度，造成ERP系统故障无法立即处理、系统瘫痪等不正常现象，考评责任人扣绩效10分/次；因日常检验、维护工作不到位，而影响系统出现重大问题，考评责任人扣绩效10分/次。7.4.2、未立即对物料编码进行维护而影响后续步骤，考评责任人扣绩效5分/次；未立即维护BOM单、工艺路线、材料定额、工序中物料分配而影响后续步骤无法进行，考评责任人扣绩效5分/次；工艺发生变更时，未立即在系统中更改而影响生产步骤，考评责任人扣绩效5分/次。7.4.3、未按订单进行收发货及出入库确定，考评该责任人扣绩效5分/次；未实时对外协库进行管理，造成库存信息不准，考评责任人扣绩效5分/次。7.4.4、未立即录入发票或录入信息错误影响财务正常核实，考评责任人扣绩效3分/次。7.4.5、未按生产订单对应做入库考评责任人扣绩效3分/次，因入库不立即，造成系统库存信息失真或影响财务正常核实考评扣绩效3分/次。7.4.6、各业务使用单位流转纸制单据中凡包含单据号信息要由系统打印出来，若发觉有手工填写情况，考评责任人扣绩效3分/次。7.4.7、要求整改问题没有立即处理一次扣责任部门主管绩效3分/次、扣罚系统相关操作人员绩效5份/次；7.4.8 凡出现以上情况，情节严重要加倍考评。附件：附件一、ERP系统总步骤图附件二、ERP运行机构组织架构图附件三：物料编码编排规则附件四：编码管理使用步骤图附件五：BOM制作步骤图