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1、 年产1000套压裂测试管汇及 500套油气井高效除砂器项目 项 目 申 请 报 告 工程咨询有限公司 二〇一六年一月 目 录 第一章 申报单位及项目概况 1 1.1项目申报单位 1 1.2项目概况 2 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 17 2.1 发展规划分析 17 2.2 产业政策分析 18 2.3 行业准入分析 18 第三章 资源开发及综合利用分析 19 3.1 资源利用方案 19 3.2资源节约措施 20 第四章 节能
2、方案分析 22 4.1 编制依据 22 4.2 项目能源消耗状况 24 4.3 项目能源供应状况 24 4.4 项目节能措施 25 4.5 能耗指标及节能效果分析 28 4.6能源计量及仪表配备 29 4.7 节能管理 32 4.8节能结论 33 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 34 5.1项目选址及用地方案 34 5.2土地利用合理性分析 41 5.3征地拆迁和移民安置规划方案 42 第六章 环境和生态影响分析 43 6.1编制依据与范围 43 6.2环境和生态现状 44 6.3生态环境影响分析 47 6.4生态环境保护措施 47 6.5地质
3、灾害影响分析 49 6.6特殊环境影响 50 第七章 经济影响分析 51 7.1经济费用效益分析 51 7.2区域经济影响分析 63 7.3宏观经济影响分析 64 第八章 社会影响分析 65 8.1社会影响效果分析 65 8.2社会风险及对策分析 65 附 录 一、附 表 1、 项目投资现金流量表 2、 项目资本金现金流量表 3、 利润及利润分配表 4、 财务计划现金流量表 5、 资产负债表 6、 流动资金估算表估算表 7、 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 8、 总成本费用估算表 9、 固定资产折旧费估算表 10、 借款还本付息计划
4、表 二、附图 1、拟建项目区域位置图 2、拟建项目平面布置图 - II - 第一章 申报单位及项目概况 1.1项目申报单位 1.1.1申报单位名称 山东新兴石油装备有限公司 1.1.2申报单位概况 山东新兴石油装备有限公司成立于2004年4月，公司注册资金1500万元，固定资产1230万元，员工149名，其中高级管理人员8名，高级工程师5名，工程师10人，拥有专业检验技术人员15名，专业售后服务人员15名，大专以上学历员工占全体员工65%以上。 公司拥有三个生产制造基地，总占地面积20万平方米，是集研发、生产、销售各类采油（气）井口装置、管汇、
5、防喷器、套管头、各类井下工具、中高压阀门等产品于一体的专业生产厂家。公司拥有先进的加工制造设备，包括大型立式数控加工中心、数控立车、数控卧式铣镗床、大型数控车床、摇臂钻床、精密磨床、铣床、等离子喷焊设备、热丝堆焊设备、全自动喷漆烘干流水线等成套设备及全套检测设备300余台套。公司建立了先进的理化中心，设有化学实验室、力学性能实验室和压力实验中心，拥有落地式直读光谱仪、美国NITON便携式光谱合金分析仪、高速引燃红外探硫分析仪、液压式万能材料试验机、摆锤式冲击试验机、超声波探伤仪、超声波测厚仪、磁粉探伤仪、智能式阀门扭矩、寿命试验装置、液压式阀门压力试验装置、阀门流量试验等先进的检验检测设备。
6、 公司十分重视先进技术的引进与开发，与中国石油大学合作成立了技术研发中心，是东营市技师学院实习基地。产品设计制造依据“技术先进、安全实用、运移方便、运行经济、满足HSE的要求”的原则，不断提升产品质量及企业形象，保持了高速的发展和创新能力。公司注重人才的引进和培养，与中国石油大学、胜利职业学院、东营市职业技术学院、东营市技师学院等专业技术院校合作，长期坚持对技术及管理人员引进和培训，不断提高员工的整体素质和业务技术水平。 面对全球石油钻采设备市场发展，山东新兴石油装备有限公司将以现代化的科学管理，大力加强产品开发力度、不断提升产品技术含量、扩大企业生产能力，实行生产制造与技术服务一体化的发展
7、模式，为客户提供最优质的产品和最优质的服务，从而全面提升综合竞争力，将山东新兴石油装备有限公司打造成国内外具有知名度和竞争力的高端石油装备制造商、供应商。 1.2项目概况 1.2.1项目名称 年产1000套压裂测试管汇及500套油气井高效除砂器项目 1.2.2项目建设背景 强劲的工业增长和不断提升的国内生活水平进一步加大了中国对能源的需求，而在这些能源中，石油扮演着不可或缺的重要角色。在中国石油需求不断增长之际，全球石油工业正经历着自1973年欧佩克实施禁运以来的最重大转变。受高企油价和技术进步的推动，世界超级石油巨头、主要的石油生产国和独立的石油大亨纷纷进军非常规石油领域。相对于常
8、规石油，非常规石油的全球储量更多，分布也更广泛。 如今，中国的石油消费已经超过国内产量的两倍还多，而这也使得北京不断加大在国内外寻求石油的力度。1993年，中国成为石油净进口国，而到2013年时，它贡献了全球三分之一的石油增长率。据美国能源信息署预测，到2040年，中国的石油产出将会达到560万桶/天。长期来看，主要的石油增长将来自非常规来源，比如天然气制油、煤制油、油母岩质和生物燃料等，而常规石油产量将会保持相对平稳状态。 中国本土的石油储备资源具有多样化特征，从常规混合油资源到页岩致密油资源，从油母岩质油资源和沥青油资源，不一而足。在非常规碳氢化合物中，国内能源公司普遍看好致密油。
9、 截至2013年，中国已探明的石油储量达到256亿桶。此外，中国还拥有大约320亿桶的页岩油资源，约占全球技术可采致密油资源的10%。 中国储量庞大的页岩油主要分布在5个盆地区：江汉盆地、苏北盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地和松辽盆地。此外，塔木察格盆地、二连盆地和渤海湾盆地也拥有丰富的石油储藏。 2013年，我国石油和天然气开采业的企业景气指数较上季度大幅提高，我国石油和天然气开采业企业景气指数为173.5，较上季度上升19.5，高于上年同期30.3点，比同期采矿业企业景气指数高22.3点。 2014年，我国天然原油产量保持较快增长趋势。1～3月，我国累计生产天然原油5135.4
10、9万吨，同比增长6.67%，增幅比上年同期上升了2.07个百分点。 由以上分析可知，我国2014年石油及天然气行业发展前景良好，对于石油设备压裂测试管汇和油气井高效除砂器的需求量极大，因此本项目产品压裂测试管汇和油气井高效除砂器有着广阔的市场空间。 山东新兴石油装备有限公司是专业生产压裂测试管汇和油气井高效除砂器的企业，形成了完善的配套设计和生产工艺技术，成熟可靠。经过周密的市场调查，该公司针对市场需求，拟生产压裂测试管汇和油气井高效除砂器产品。在此背景下，山东新兴石油装备有限公司提出建设该项目。 1.2.3项目建设地点 本项目位于东营市东营区南二路以北，胜利工业园十四号路以东，肥城路
11、以南。项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯设施先进，资源丰富，能源充足，实施项目建设较为有利。 1.2.4主要建设内容和规模 本项目占地面积59404平方米，新建生产车间、物流车间、检测车间等生产设施及公用工程配套与服务性设施，总建筑面积38566平方米，购置主要生产设备共43台套。项目建成后，可达到年产1000套压裂测试管汇和500套油气井高效除砂器的能力。 1.2.5产品和工程技术方案 1.2.5.1产品方案 一、产品方案确定原则 本项目产品方案确定的基本原则： （1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性； （2）
12、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险； （3）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力； （4）充分考虑项目技术的先进性，加大技术创新力度，提高技术含量； （5）充分考虑项目的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求； （6）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。 二、产品方案 根据市场需求，拟定本项目建设规模为达产后年产1000套压裂测试管汇和500套油气井高效除砂器的能力。 表1-1 项目产品方案表 序号 项目名称 单位 年
13、产量 1 油嘴测试管汇 78-70 套/年 200 2 节流压井管汇JG/Y78-70、YG78-70 套/年 500 3 压裂油井管汇65-35 套/年 300 4 除砂器 套/年 500 合计 套/年 1500 1.2.5.2生产工艺流程 本项目生产工艺流程如下： 锻件：材料受入→粗加工→调质处理→精加工→清洗→入库 铸件：材料受入→粗加工→精加工→清洗→入库 底座：材料受入→下料→焊接、组焊→钳工打磨→入库 标准件：材料受入→检验入库 密封件：材料受入→检验入库 所有成品件总装→最终检验→涂漆→入库或出厂 图1-1 项目生
14、产工艺流程图 本项目产品为压裂测试管汇、油气井高效除砂器，生产工艺如下： 根据客户要求设计定尺下料，购入原材料进行机械加工，分别生产锻件、铸件、底座，然后与标准件、密封件进行成品总装，然后进行检验工序，经检验合格后包装出厂。 1.2.6主要设备选型 本项目设备选型依据以下原则： （1）设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性； （2）与项目建设规模、产品方案和工艺技术相适应，满足项目的要求； （3）适合产品品种和质量的要求； （4）降低原材料、水、电等能源的单耗，满足环境保护要求； （5）设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定； （6）主要设备与辅助设备之间相互配套。 因
15、此，本项目工艺设备选型主要依靠国内采购或者自制，通用设备均选用优质、高效、节能的产品，非标设备制造应严格遵循有关规范规定。 表1-2 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 (台套) 单机功率 （kw） 功率合计 （kw） 1 立式加工中心 vmc1600b 3 15 45 2 立式加工中心 vmc850e 2 13 26 3 立式加工中心 Cwb1125e*3000 2 19 38 4 数控机床 Cka6180 10 30 300 5 燃油超音速火焰喷气设备 Xm-8000 1 13 13 6 卧
16、式镗铣床 TPX6111B 5 6.5 32.5 7 数控机床 CKA61100 10 11 110 8 立式升降铣床 X5032 1 21 21 9 万能升降铣床 X6132 1 18 18 10 万能外圆磨床 ME1432B 1 26 26 11 精密平板磨床 MM7140 1 22 22 12 管子螺纹车床 Q1319—1A 1 30 30 13 闸板平盘研磨机 XM--1000 1 15 15 14 摇臂钻床 Z3050X 4 33 132 合计 43 828.5
17、 本项目新增1台1000KVA变压器（型号为S13-M-1000KVA）。 1.2.7配套工程 1.2.7.1建筑工程 根据生产工艺流程，本项目占地面积59404平方米，新建生产车间、物流车间、检测车间等生产设施及公用工程配套与服务性设施，总建筑面积38566平方米，本项目建构筑物见表1-3，总平面主要指标见表1-4。 表1-3 项目建、构筑一览表 序号 建筑物名称 占地面积（m2） 层数 建筑面积（m2） 备注 1 1#厂房 24480 1 24480 高度大于8米 2 2#厂房 9218 1 9218 高度大于8米 3 物流车间 2160
18、 1 2160 4 检测车间 2660 1 2660 5 门卫 48 1 48 合计 38566 38566 表1-4 总平面主要指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 项目总用地面积 m2 59404 2 项目建筑物占地面积 m2 38566 3 总建筑面积 m2 38566 车间高大于8米，计算容积率面积72264 m2 4 建筑密度 ％ 64.92 5 容积率 - 1.22 6 绿化率 ％ 10.00 7 绿化面积 m2
19、 5940.4 1.2.7.2总图运输 一、总图布置原则 （1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。 （2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。 （3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。 （4）注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。 （5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线
20、 （6）充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。 （7）搞好厂区绿化和美化，以改善和创造人工空间环境。 二、厂区内交通组织 厂区内交通道路分为主要道路和次要道路。厂内南北主干道及其他道路宽度均为8米，满足厂内运输及消防要求，以满足局部交通和消防的需要。 三、厂内外运输工程 厂外运输：原材料运入采用汽车运输。 成品发送：送货采用汽车运输。 厂内运输：厂内运输采用叉车运输。 1.2.7.3给排水工程 一、研究范围 本项目涉及的新增用水量为生活用水、生产用水及绿化用水。 二、给水概述 本项目用水主要为生活用水、生产用
21、水及绿化用水，其中生产用水主要为设备清洁用水及清洗用水。本项目每天的总用水量为约16.44m³/日，年工作300天，年耗水量4932.67m³。厂区内水源来自东营区供水管道，厂区供水有保证。 三、给排水 1、水源、给水工程说明 厂内供水采用生产生活供水系统、消防供水系统，消防供水系统在厂区内形成供水管网。供水工艺流程如下： 供水水源蓄水池水泵房厂内消防用水点 厂内生产生活用水点 2、用水标准 （1）职工生活用水量标准50升/人•天，本项目投入运营后，定员120人，日用水量6m³，年工作日300天，年办公生活用水量
22、为： 120人×50升/人•天×300天÷1000=1800m³。 （2）生产用水主要为设备清洁用水。 设备清洁用水主要为立式加工中心、数控机床、摇臂钻床等43台设备清洁用水，用水标准为40L/台.d计，日用水量1.72m³，则年用水量： 43台×40L/台.d×300天÷1000=516m³。 （3）绿化用水：绿化用水量按1L/m2 .d计算，绿化面积5940.4 m2 ，因此年用水量为：5940.4m2×1L/m2 .d×365天÷1000=2168.25m³。 （4）不可预见用水：本项目不可预见用水量按办公生活用水、生产用水、绿化用水之和的10%计取，年不可预见用水量为448
23、42m³。 综上所述，本项目新增用水为每日约16.44m³，年用水量为4932.67m³。 3、室内消防系统 根据《建筑防火设计规范》按火灾一次计，室内消防水量分别为25L/S，室内设置SG24/65型室内消火栓，消防水管采用DN100焊接钢管。消防半径20米，并配有一定量的干粉灭火器，二氧化碳灭火器以确保安全生产 4、排水系统 本项目产生的生活废水经经化粪池处理排入市政排水系统。雨水沿厂区管道排至厂区雨水沟。 5、管材、接口 给水管道采用PVC塑料给水管，生活用水管采用铝塑复合管，粘结或法兰连接。消防管采用镀锌钢管，螺纹连接。 雨水排水管采用承插式或套接式钢筋混凝土排水管
24、 1.2.7.4 供电工程 一、电力负荷及供应状况 本项目总装机容量为828.5kw，功率因数为0.85，同时利用系数为0.8，每天工作8小时，工作时间300天，则项目年用电量为135.21万度/年。用电由东营市供电公司供给，公司在厂区内建有配电室和完善的配电系统，新增1台1000KVA变压器（型号为S13-M-1000KVA），自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。 二、供电方案 1、配电系统：电气设备均选用适应相应要求的防爆产品，电气线路的敷设也按防爆要求进行。设备布置及线路敷设时根据相关规范的要求，合理选择电缆敷设路径，尽量减少特殊环
25、境（如震动、潮湿、高温等）对电气设备的不良影响。爆炸危险环境内做好防静电接地。车间内所有配电线路采用铜芯电缆。 2、控制、保护及测量：低压配电系统用电设备根据各车间工艺流程要求，设置联锁，采用PLC进行集中控制，在机旁设置操作箱，进行单机操作，同时设有起、停音响和灯光信号。容量较小的电动机，采用全压启动方式；容量≥75kW的电动机采用降压启动方式。 低压配电系统配电线路均采用低压断路器或熔断器作短路和过电流保护，供电动机用电的回路设过负荷和断相保护。 10kV电源单独设计量装置。按照相关规范要求，在电源进线处装设有功、无功电能表及电流表、电压表；馈出线装设有功电能表及电流表。为满足对电能
26、计量及考核的要求，在低压配电室变压器二次侧及各动力配电箱馈出线均装设有功电能表、电流表，100A及以上的配电线路和55kW及以上的低压电动机以及容易过负荷的机械及其他需要监视运行状态的机械的电动机主回路均装设电流表，容量≥75kW的设备还装设有功电能表。 3、电气设备选型：各配电及操作控制设备均按照安全、可靠、节能、先进的原则进行选型。直流电源装置选用智能高频开关直流电源柜；低压配电柜选用GGD3型低压开关柜；动力箱选用XLL2型动力配电箱。 4、线路选择及敷设：高压进线采用铠装电缆直埋敷设方式；厂房内电缆采用沿电缆桥架敷设或穿钢管埋地敷设方式。 5、照明、防雷、接地：照明系统电源采用三
27、相四线制，照明灯具电源为220V，以荧光灯具为主。局部需要提高照度标准的场所，设置局部照明。照明电源均引自各自的配电箱。厂区照明以道路照明为主，光源选用高压钠灯，采用光电控制器控制。厂区道路照明线路采用铠装电缆埋地敷设。 在生产车间屋面设置避雷网或避雷带。避雷装置引下线充分利用建筑物主钢筋，接地极充分利用建筑物基础内钢筋。防雷接地电阻要求不大于30Ω。 本项目低压配电系统采用变压器中性点直接接地系统，接地电阻要求不大于4Ω。动力负荷用电接地系统采用TN或TT系统；生活设施及照明系统采用TN-C-S接地系统，重复接地装置采用人工接地体，接地电阻要求不大于10Ω。 6、电修：本项目无特殊用电
28、设备，为节省投资，不设专门的电气修理车间，对一般的电气设备维修由厂内电工负责修理，对较复杂的电气设备修理可委托当地的电气修理部门进行修理。 1.2.7.5环境保护 本项目为年产1000套压裂测试管汇及500套油气井高效除砂器项目，生产过程中环境影响因素主要为污水、废气、固体废弃物及机械运行噪声。 一、废水污染及治理 本项目废水主要为生活污水和生产废水。 本项目产生废水主要为生产废水及生活污水。本工程设计厂区排水系统分为生产、生活排水系统和雨排水系统。生产废水通过沉淀池、隔油池等处理后达标排入当地污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入东营区污水管网，后汇入当地污水处理厂进行深度处理；雨
29、水经厂区雨排水系统排入城市雨水管道。 二、废气污染及治理 本项目生产过程中焊接工序会产生极少量的废气，通过加强通风等措施治理后废气可达标排放，对周围大气环境影响不大。 三、固体废弃物污染及治理 该项目营运期产生的固体废弃物主要为生活垃圾及生产垃圾。本项目的生活垃圾实行袋装化，由专职卫生保洁人员统一收集，集中到垃圾中转站分类后，由环卫部门运往城市垃圾处理场。生产固体废物主要为生产过程中产生的废弃下脚料，经集中收集后统一外售，不外排。 四、噪声污染及治理 本项目噪声来源主要为生产设备产生的噪声。本项目采取的主要噪声源防治措施是： （1）从源头治理抓起，在设备选型订货时，首选运行高效、
30、低噪型设备，在一些必要的设备上加装消音、隔声装置，以降低噪声源强。 （2）设备安装时，先要打坚固地基，加装减振垫，增加稳定性减轻振动；对于噪声强度大的设备，除加装消音装置外，要单独进行封闭布置，尽可能远离厂界。 1.2.7.6节能 本项目正常年能源消耗量166.60tce，其中年耗电量135.21万度，折标煤166.17tce；年耗水4932.67吨，折标煤0.42tce。该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，节能效果显著，项目在合理用能方面是可行的。 1.2.7.7消防工程 公司建有消防给水系统，消防给水有给水加压系统一套，最大供水量为180
31、m3/h，供水压力为0.6MPa。厂区内设消防通道，室外消防给水管网上设有室外消防栓。在室内及各个装置区设置有室内消火栓和小型灭火器。公司内设有保卫科，负责管理厂内消防设施，负责消防知识的培训和演练。 1.2.7.8劳动安全卫生 本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、灼伤、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。 1.2.8
32、组织机构与人力资源配置 一、组织机构 本项目由山东新兴石油装备有限公司直接负责管理和经营。公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。 二、劳动定员 根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员实行一班工作制，每班工作8小时，企业年生产天数为300天。 本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员。本项目需新增人员120人。 表1-5 定员情况表 职工总数 人 120 1 生产工人 人 100 一班 2 管理人员 人 10 一班 3 技
33、术人员 人 10 一班 三、员工来源及培训 生产工人骨干及主要技术人员及管理人员均由企业自身调剂解决，其他新增加人员需通过社会招聘来解决。招聘对象可以是应届大、中专、职业技校毕业生，也可以国有企业下岗工人中择优聘用部分职工。 为保证企业人员素质，要求所有生产和管理人员都要进行培训，经考核合格后方可持证上岗。主要生产操作人员的培训，由企业安排到相关技术单位进行，时间为3个月。一般生产操作人员的培训，可在该公司内，由公司的技术骨干组织进行，为期1～2个月，成套先进技术和设备的关键岗位的主要操作人员由设备厂商派出的工程技术人员现场培训，经厂商工程技术人员考核合格后上岗。技术和管理人员应在
34、国内先进企业和大专院校进行专业培训，也可邀请国外管理和技术专业人士来公司授课，传授先进技术和管理经验。 1.2.9 项目实施计划 预计项目建设期从前期工作至试车投产约12个月时间，自2014年12月到2015年11月。根据申报单位的实际情况，其进度安排见表1-6项目实施计划表： 表1-6 项目实施计划表 序号 计划内容 12个月（2014.12-2015.11） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 研究报告编制与审批、施工设计 2 建筑设施施工
35、 3 设备订货、安装调试 4 人员培训、试运营 5 运营 1.2.10投资估算及效益指标 本项目总投资为54000.00万元，其中建筑工程费7094.40万元，设备购置费30257.81万元，设备安装工程费用3124.56万元，工程建设其他费用4688.70万元，基本预备费4516.55万元，建设期利息430.5万元，铺底流动资金3887.48万元。 本项目总投资54000.00万元，其中银行贷款14000.00万元，
36、其余由企业自筹解决。 本项目生产期年平均税前利润为25178.64万元，企业所得税按25%计算为6294.66万元，税后利润为18883.98万元。本项目税前内部收益率为49.89%，税后内部收益率为37.82%，自有资金的内部收益率为53.19%，本项目总投资收益率为41.8%，项目资本金利润率为52.92%，且本项目3.14年（静态投资所得税前）即可收回成本，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受的。 主要技术经济指标详见表1-7。 表1-7 主要经济技术指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 生产规模 套/年 1500 1.1 油嘴测试管汇 7
37、8-70 套/年 200 1.2 节流压井管汇JG/Y78-70、YG78-70 套/年 500 1.3 压裂油井管汇65-35 套/年 300 1.4 除砂器 套/年 500 2 项目建设期 月 12 3 年生产天数 天 300 4 劳动定员 人 120 5 项目建筑指标 5.1 项目总用地面积 m2 59404 5.2 项目建筑物占地面积 m2 38566 5.3 总建筑面积 m2 38566 5.4 建筑密度 ％ 64.92 5.5 容积率
38、 - 1.22 5.6 绿化率 ％ 10.00 5.7 绿化面积 m2 5940.4 6 项目总装机功率 kw 828.5 7 项目总投资 万元 54000.00 7.1 建设投资 万元 49682.02 7.2 建设期借款利息 万元 430.5 7.3 流动资金 万元 3887.48 8 资金筹措 8.1 项目资本金 万元 40000.00 8.2 银行贷款 万元 14000.00 9 营业收入(含税) 万元 167000 生产期平均 10 营业税金
39、及附加 万元 876.52 生产期平均 增值税 万元 8765.22 生产期平均 11 总成本费用 万元 132179.61 生产期平均 12 利润总额 万元 25178.64 生产期平均 13 所得税 万元 6294.66 生产期平均 14 税后利润 万元 18883.98 生产期平均 15 财务盈利能力分析 15.1 财务内部收益率 项目投资所得税前 % 49.89 项目投资所得税后 % 37.82 自有资金 % 53.19 15.2
40、 财务净现值 项目投资所得税前 万元 96848.6 ic=12% 项目投资所得税后 万元 65548.32 15.3 项目投资回收期 含建设期 静态投资所得税前 年 3.14 静态投资所得税后 年 3.74 动态投资所得税前 年 3.56 动态投资所得税后 年 4.43 15.4 总投资收益率 % 41.8 15.5 项目资本金净利润率 % 52.92 16 资产负债率 % 31.37 达产年 17 借款偿还期 年
41、 5 不含建设期 18 生产能力的盈亏平衡点 ％ 50.32 正常年 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 2.1 发展规划分析 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》在“第十一章：推动能源生产和利用方式变革”中指出：加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量；在“第十四章：推进海洋经济发展”中明确指出：坚持陆海统筹，制定和实施海洋发展战略，提高海洋开发、控制、综合管理能力。科学规划海洋经济发展，合理开发利用海洋资源，积极发展海洋油气、海洋运输、海洋渔业、滨海旅游等产业，培育壮大海洋生物医药、海水综合利用、海洋工程装备制造等新兴产业
42、加强海洋基础性、前瞻性、关键性技术研发，提高海洋科技水平，增强海洋开发利用能力。 2013年1月1日，国务院正式印发《能源发展“十二五”规划》，根据对“十二五”时期经济社会发展趋势的总体判断，按照“十二五”规划纲要总体要求，综合考虑安全、资源、环境、技术、经济等因素，明确2015年能源发展的主要目标。规划中指出：加快常规油气勘探开发。按照稳定东部、加快西部、发展南方、开拓海域的原则，围绕新油气田规模高效开发和老油气田采收率提高两条主线，鼓励低品位资源开发，推进原油增储稳产、天然气快速发展。挖掘东部潜力，加强老区精细勘探，拓展外围盆地资源；加快西部重点盆地勘探开发，增加油气储量和产量；加大南
43、方海相区域勘探开发力度，创新地质理论，突破关键勘探开发技术。推进塔里木盆地和准噶尔盆地、松辽盆地、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地、四川盆地等陆上油气生产基地稳产或增产。加快海上油气资源勘探开发，坚持储近用远原则，重点提高深水资源勘探开发能力。到2015年，新增石油探明地质储量65亿吨以上，产量稳定在2亿吨左右；新增常规天然气探明地质储量3.5万亿立方米，产量超过1300亿立方米。 《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：稳定省内石油产量，鼓励企业积极参与国外石油勘探开发，建立较为稳定的海外供应基地，力争每年省内新增探明石油地质储量1亿吨。推进与中石油、中石化、中海油的深度合作，加快
44、建立石油储备体系，重点推进黄岛二期、烟台港模块式国家石油储备基地建设，争取在烟台、日照建设原油储备基地。并在“海洋开发及高端装备制造产业”中指出：重点发展以海洋油气装备、海上作业及救捞工程、海洋资源调查等为主的海洋资源勘探与开发。 本项目产品以压裂测试管汇和油气井高效除砂器为主，主要用于石油行业，产品质量有保证。因此，本项目符合我国及地方发展规划。 2.2 产业政策分析 本项目的主要产品为压裂测试管汇和油气井高效除砂器，在《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正本)中即未列入鼓励类，也未列入淘汰类与限制类，属于允许建设项目。并且本项目所选设备也未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产
45、工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第 122号）。符合我国相关产业政策。 2.3 行业准入分析 本项目目前尚无行业准入方面的法规、政策，结合目前国家以及行业内的产业政策，本项目是当前国家重点鼓励发展的产业，项目的建设，符合国家的产业政策。 第三章 资源开发及综合利用分析 3.1 资源利用方案 本项目涉及的资源主要包括土地资源、原辅材料资源以及能源（水、电）。 本项目涉及土地资源59404平方米，为工业建设用地，通过招拍挂方式获得，符合土地利用政策。 本项目主要原辅材料用量见表3－1。 表3-1 项目原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料名
46、称 单位 年用量 备注 1 锻件 吨/年 26000 2 铸件 吨/年 900 3 钢材 吨/年 800 4 标准件 件/年 120000 5 密封件 个/年 180000 6 焊材 公斤/年 3400 项目主要原材料为锻件、铸件、钢材、标准件、密封件、焊材等。项目所在地及附近区域货源充足，来源可靠。本项目的原辅材料采购与提供厂方建立长期的材料供应合作关系，签订质保协议，并要求供方提供质保证明，建立供货商档案，材料运输由供方负责。严格按ISO9001质保体系运作， 本项目涉及的燃料和动力主要为电和新鲜水。 一、
47、供电 本项目总装机容量为828.5kw，功率因数为0.85，同时利用系数为0.8，每天工作8小时，工作时间300天，则项目年用电量为135.21万度/年。用电由东营市供电公司供给，公司在厂区内建有配电室和完善的配电系统，新增1台1000KVA变压器（型号S13-M-1000KVA），自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。 二、供水 厂区供水水源来自于东营区供水管道，可满足本项目用水需求。本项目用水主要为生活用水、生产用水，其中生产用水主要为设备清洁用水及清洗用水，每天的总用水量为约16.44m³/日，年耗水量4932.67m³。厂区供水有保证。
48、三、燃料及动力供应一览表 表3-2 项目燃动力消耗一览表 序号 品 名 单位 年用量 备注 1 水 m3 4932.67 2 电 kWh 1352100 3.2资源节约措施 3.2.1 资源的主要特性 1、资源的有限性 无论对资源如何进行分类，在一定范围内资源都是有限的，特别是矿产资源，需要在特定的条件下，经过漫长的地质年代才能形成。开采和使用多少，其储量就减少多少。即便是不可枯竭资源，如土地和水资源，在一定时期和一定范围内也是有限的。因此如何合理开发和利用有限的资源，实现可持续发展的目标，成为人们普遍关心的问题，同样也成为建设项目决策分析与评
49、价的重要内容。 2、资源分布的不均衡性 自然资源的分布不均衡是不以人们意志为转移的客观事实。这种不均衡不仅体现在国内，同时也体现在世界范围内，在对自然资源进行开发利用的过程中必须正视资源分布不均衡的现实，因势利导，扬长避短，制定合理的开发利用资源的方案。 3、主要的自然资源 自然资源一般分为以下几类：土地资源、水资源、森林资源、草原资源、海洋资源、矿产资源、物种资源、气候资源、旅游资源、能源等。 3.2.2资源节约的主要内容 投资建设项目必须认真贯彻执行建设节约型社会和落实科学发展的要求，努力提高资源利用效率： 1、节约能源 在项目投资建设及运营过程启动节约和替代石油、
50、热电联产、余热利用、建筑节能、绿色照明、设备节能等一系列节能工程，确保项目有效节约能源。 2、节约用水 加大节水设备和器具的推广力度，推进污水处理及再生利用，严格控制超采、滥采地下水。 3、节约原材料 通过优化项目建设方案、推广高新产品开发，利用新工艺、新技术节约原材料消耗，提高原材料利用效率。 4、推进资源综合利用 推进工业废物的综合开发利用、再生资源回收利用和生活垃圾资源话利用等。 3.2.3项目资源节约措施 1、土地资源节约措施 本项目根据项目的实际需求，进行科学的规划，其中厂房按照工艺流程进行合理的布置，从而提高土地的利用效率。 2、能源节约措施 项目的能源节约
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