红枣综合利用科技成果转化项目建设可行性研究报告(新).doc

山西恒丰实业有限公司红枣综合利用科技成果转化项目可行性研究报告 目 录第一章 项目概况1第二章 企业基本情况7第三章 产品需求分析和成果转化的必要性11第四章 项目的主要内容和目标22第五章 投资估算与资金筹措30第六章 人员培训及技术来源32第七章 项目实施进度计划35第八章 项目经济效益和社会效益分析36附表P44-P56第一章 项目概况1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称：红枣综合利用科技成果转化项目 建设性质：改（扩）建1.1.2 承办单位：山西恒丰实业有限公司企业性质：有限责任制1.1.3 建设地点：太原市清徐县徐沟镇西怀远工业园区 1.1.4 可行性研究报告编制单位：山西省轻工设计院 设计证书编号：甲级041119-sj 工咨乙10420070023号1.2 研究工作的依据与范围1.2.1依据a.轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5-2005)。b.项目单位与山西省轻工设计院签署的建设工程设计合同。c.甲方提供的有关基础资料。1.2.2 范围a.对本项目所需原材料、资源、市场销售进行初步调查。b.确定生产规模、配套生产设备及其它设施。c.估算项目总投资、项目的投资效益。d.评价项目的经济效益。1.3 推荐方案1.3.1 市场需求分析、产品销售方向和方式a.近年来，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们的消费观念也在不断更新，追求“崇尚自然、返朴归真”的消费已成为一种消费时尚，也是人们追求健康的目标。红枣、核桃及山楂是药食同源的纯天然营养保健食品，市场容量大，不仅在我国，而且在国际市场上有着广阔的开发潜力和市场前景。b.本项目产品销售方向主要面向国内经济发达地区及消费观念前卫地区。销售方式为通过项目单位在省内建立的大中型超市、便利店、批发市场和县市批零分销商等四大销售网络及在华北地区、东北地区、西南地区、华南地区、华东地区和西北地区建立的全国销售网络进行销售，年销售额呈逐年上升趋势。项目实施后，能利用公司现有的销售网络占领国内市场，满足市场需求。1.3.2 产品方案及生产规模a.产品方案：本项目产品为恒丰滩枣、恒丰壶瓶枣、恒丰贡枣系列、恒丰低糖蜜饯制品、枣果粉等红枣系列产品以及核桃、山楂等产品。同时可根据农林产品资源和市场需求情况，收集农户初加工的干鲜果产品，进行标准化处理加工，达到相关产品质量标准，起到干鲜果品加工集散地的作用。为满足“崇尚自然、返朴归真”的消费需求，本项目产品采用科学配方和高科技手段，尽量在保持红枣原果色、香、味、形的基本特点上，确保产品“颗颗精品、营养健康”。b.生产规模：正常年加工红枣系列产品3400t。其中，红枣干制产品2300t，低糖蜜饯系列产品900t，枣果粉系列产品200t，核桃制品400t，山楂制品1200t。1.3.3 生产方法本项目选用纯天然、无公害的优质果品，采用科学配方和高科技手段，进行干鲜果品的加工生产。其生产方法有机械辅以手工拣选、清洗、配制、真空低温渗糖、逆流隧道式烘干、充气包装、枕式自动包装和紫外线杀菌等。生产过程采用半自动流水线生产，生产技术属国内先进水平。所选设备技术先进，操作方便，达到国内先进水平。1.3.4 厂址概述本项目厂址位于太原市清徐县徐沟镇西怀远工业园区，该园区位于太原市清徐县西怀远村，紧邻太谷县，周边县市有十万余亩的红枣种植产业区，农户达1万余户，红枣加工中小企业达100余家。西侧有贯穿山西省南北的大运高速公路和208国道。交通运输十分便利。工业园占地50亩，建筑面积10000，现有水、电、暖配套的基础设施及其它各项设施，已初步形成红枣种植及加工产业群体。太原市是山西省省会，是山西省政治、经济、文化中心，也是山西省的重要交通枢纽，公路、铁路、航空等交通运输方便。清徐县基本形成了以清洁能源、绿色食品、高新技术、精密铸造、新型建材、生态旅游等六大产业为主体的县域经济新格局。近年来，徐沟镇围绕“农业发展创特色保增收、工业发展挖潜力扶龙头、城镇建设提档次拔头筹”三大主题，立足本镇实际，创新发展思路，按照科学发展观的要求，统筹经济社会发展，与时俱进，开拓创新。全镇呈现出经济健康发展、社会安定团结的良好局面。各项建厂条件优越，交通运输方便，生产过程无有毒有害物排出，不会造成新的环境污染，周围环境适合本项目建设。1.3.5 主要原料、燃料及动力供应a.原料：山西是我国重要的农作物生产地区，全省农产品资源相当丰富，品质优良，各政府部门十分支持农产品的发展。用我省农产品进行深加工、生产市场上十分走俏的营养功能性食品，是提高农产品附加值和增加农民经济收入的良好途径。本项目用红枣、核桃、山楂等农产品为原料进行干鲜果品的深加工，年用红枣4260吨，核桃1000吨，山楂1380吨，全部从省内农村基地供应，原料有保证。b.燃料：现有一台2吨节能蒸汽锅炉供给，可满足项目中生产和生活用热，项目中不需增加供热设施，也不增加用煤量。c.动力：项目用水由项目区东南角现有深水井（出水能力为20T/h）供给。项目日用水量82m3/d，可以满足供应。电源由西怀远村供电电网接入，项目区现有生产、生活用电由清徐县西怀远村10kV变电站供应。本项目用电负荷344.5kW，项目实施时在厂区新建一座变配电室，安装1台315kVA变压器及配套设施，供电能力可以满足供应。1.3.6 环境保护本项目产生的污染物主要为原料挑选、去皮、去核、去壳等生产过程产生的生产废渣，无毒无害，可出售给农户配制饲料。生产过程产生的洗涤废水无毒无害，符合城市污水排放标准，经厂区管网排至厂外沉淀池，最后用于道路的喷洒。1.3.7 全厂定员及劳动力来源a.全厂定员162人，其中工人139人，技术人员8人，管理人员15人。b.新增定员73人，包括工人60人，管理人员5人，技术研发人员8人，本着符合条件择优录用的原则，生产工人优先从下岗职工中招聘有技术专长且文化程度较高的工人，其次从技术职业学校招聘，先培训后上岗。管理人员招聘优先选择具有大专以上文化程度和一定工作经验的年轻骨干，其次从大专院校选拔德才兼备者录用。1.3.8 总投资及组成分析a.本项目总投资为2763.7万元，其中固定资产投资2000万元，铺底流动资金763.7万元。b.固定资产投资组成分析 表1-2序号项目投资额（万元）比例（%）备注1固定资产投资20001001.1建筑工程投资83041.51.2设备购置投资76038.01.3安装工程投资1507.51.4其它工程和费用26013c.资金来源 申请财政支农资金60万元，银行贷款1000万元，企业自筹1703.7万元。1.3.9 项目实施进度建议 本项目从可行性研究报告批准之日起，建议利用2年时间进行建设，争取早日建成，投产见效。1.4 研究结论1.4.1 本项目为农产品干鲜果品加工项目，项目利用我省优质、丰富的农产品资源进行深加工，提高农产品的附加值，加快农村种植业的发展，从而形成农户基地种植、龙头企业加工、销售的一条龙产业链，符合农业产业化政策，对带动农民脱贫致富，繁荣地方经济起到积极的促进作用。1.4.2 项目拟在太原市清徐县徐沟镇西怀远工业园区进行建设，基础设施齐全，建设条件优越，技术成熟可靠，设备先进合理，技术装备水平达到国内先进水平。1.4.3 本项目利用我省农产品进行深加工，原料、能源供应有保证，产品质量达到相关标准及用户要求，产品质量好，营养价值高，国内外市场容量大，销售前景好。1.4.4 项目资金来源为政府扶持、银行贷款和企业自筹相结合，资金来源有保证。1.4.5 经济分析表明，该项目实施后，正常年销售收入8180万元，年利润2694.1万元，投资利润率67.5%，财务内部收益率66.8%，借款偿还期1.94年，盈亏平衡点37.1%，经济效益显著；具有一定的抗风险能力。1.4.6 项目完成后能形成农产品加工龙头带动农户种植业发展的产业链，激发农户种植的积极性，解决闲散劳动力就业，带动农户尽快致富，为市场提供优质的营养食品，对促进地方经济发展、繁荣市场起到积极的推动作用，具有良好的经济效益、环保效益和社会效益。总之本项目是可行的。第二章 企业基本情况山西恒丰实业有限公司创建于1993年，是以农产品种植、深加工、研发、销售与现代服务体系为一体的股份制民营企业。公司拥有进出口经营权，资信等级AA+级，通过了ISO9001、ISO14001和ISO22000三项国际认证和QS食品安全生产认证、无公害产品认证、有机产品认证等。公司严格按照现代企业建制，建立了股东会、董事会、监事会的高层管理体系，设有财务结算中心、营销中心、采供中心、研发中心、以及国际贸易部、人力资源部和物流公司、清徐枣业生态工业园、太谷两万亩红枣种植基地。注册资本880万元，员工总数220余人，总资产7849万元，其中固定资产3979万元。多年来，山西恒丰实业有限公司在省、市、县三级政府的指导下，在全体恒丰人的努力下，企业的产品获得了多项荣誉：“山西省著名商标”、“山西省名牌产品”、“山西名牌农产品”、“国际农产品畅销产品奖”、“中国著名畅销品牌”、山西地区“红枣类首选品牌”等多项荣誉称号。恒丰公司也被国家农业部评为“全国乡镇企业创名牌重点企业”、被中国枣业论坛组委会评为“枣制品深加工示范企业”、被山西省农机局评为“山西省农产品加工装备技术示范基地”、被山西省科学技术厅评为“民营科技企业”、被山西省农业产业化领导组评为“省级农业产业化重点龙头企业”、被山西省和太原市工商局评为“守合同重信用企业”、还被山西省中小企业局评为“山西省最具成长性企业”。同时，恒丰公司还是红枣行业中唯一成功申报“中国驰名商标”并被国家商标局受理的企业，也是全国第二批被推荐申报“国家农产品加工技术研发专业分中心”的企业，是全国农产品加工示范基地。公司董事长兼总经理杨春青，男，1956年生，大学本科学历，高级经济师，现任山西恒丰实业有限公司董事长、山西恒丰物流配送公司董事长、山西省代理商联合会常务副会长、山西省中小企业发展促进会副会长、山西省枣企业联合会常务副会长。1972年参加工作，曾在冶金部第三地质勘察局、山西省有色金属工业总公司、山西铝业总公司工作，担任过科长、处长等职，因在市场营销方面做出较大贡献，被授予为“山西省冶金企业供销模范”。 结合工作实践，编写过 山西省铝业十年发展纲要和山西省铝业“八五”发展计划，撰写的国有大中型企业走向市场面临的问题及对策获经济师杂志社优秀论文二等奖。1993年创办山西恒丰实业有限公司，任董事长兼总经理。多年来，为山西省成功引进法国达能、美国味好美、百事可乐、英国奇宝、韩国乐天、新加坡麦哥、台湾康师傅、上海光明、广东健力宝、湖北健康蛋等知名食品600余种，极大的丰富了山西的食品市场。2001年，他带领企业进行纯天然、绿色山西地产品的开发，充分挖掘山西土特产的潜在经济价值，创建“恒丰”牌红枣系列、核桃系列、山楂系列三大类五十余种山西名优土特产，并迅速打入全国市场，成功的将山西地方产品推向全国，实现了山西地方产品的经济效益，为山西农业产业化作出了积极的贡献。2005年12月，杨春青董事长被授予“2005年枣业发展贡献人物”。2005年4月，公司再次被太原市杏花岭区委、杏花岭区人民政府授予“文明单位”荣誉称号，杨春青董事长也再次被太原市授予“太原市优秀企业家”、“优秀共产党员”荣誉称号。恒丰先后安排60余名下岗职工到公司就业，并被太原市劳动保障局评为“太原市先进就业服务单位”，为太原市实施下岗职工再就业工程做出了积极努力。2007年和2008年连续两年被太原市企业家协会评为“太原市杰出企业家”。发展思路清晰，战略导向明确。恒丰公司以稳占省内市场，迅速扩大国外市场，不断开拓国际市场为发展方向。以红枣、山楂主攻国内市场，以红枣、核桃主攻国外市场。省内市场以产品花色制胜，国内市场着力扩大市场占有率，国外市场先以出口原料打开突破口，继而推出深加工产品。按照这个发展思路，计划在未来五年内，努力实现固定资产达到4亿元左右，年销售收入5亿元以上，出口创汇1000万美元，年利润 5000万元以上，恒丰商标成为中国驰名商标，恒丰品牌成为中国红枣第一品牌，恒丰企业跻身国家级重点龙头企业行列的战略目标。产品规格多样，原料资源丰富。恒丰公司采用先进的生产设备和工艺流程，以红枣、核桃和山楂等地产品为主要原料，在标准化处理的基础上，针对市场需求和目标消费群的不同需要，进行各具特色的深加工，自主研发出了全系列符合国际市场标准，同时又满足营养需求的纯天然绿色食品，主要包括贡枣、山楂果、滩枣、金丝小枣、核桃、脆枣为主的六大类，产品线长，品种多、规格多样、口味丰富，具有科技含量高、营养价值好的明显优势。恒丰公司在山西境内的各个主要原料产地均建立了相当规模的原料供应基地，并与供应商达成一致，共同组建了股份公司。这样既可以保证原料的保质保量、按时供应，同时也有利于资源的充分优化组合。此外，按照“企业+基地+农户”的经营模式，公司还与农户签订了长期收购合同，并直接与我省二十几个县市、50余家农副产品加工企业合作，直接受益的农户达3万余户，同时也带动和培养了河北、山东、陕西、新疆、云南等省份的红枣、核桃等种植业和相关加工业的发展。目前，恒丰公司已成为我省农业经济产业链中的一个重要组成部分。营销网络纵横交错，恒丰产品遍布全国。公司凭借十几年不断建立和完善起来的营销网络，迅速占领了终端市场，逐步形成了六大销售区域，即以北京为中心的华北地区，以沈阳为中心的东北地区，以深圳为中心的华南地区，以南京为中心的华东地区，以昆明为中心的西南地区和以西安为中心的西北地区，产品辐射全国20多个省会城市及150余个大中型城市，占有这些城市KA类大店95%、连锁超市80%、便利店网络60%的市场份额。随着公司的不断发展壮大，恒丰产品也已成功地走出了国门，打入了香港、新加坡、澳大利亚、加拿大等国际市场。在市场销售上，恒丰公司在北京、沈阳、大连、深圳、昆明、长沙等大中城市已经有计划、有步骤地发展了30余家一级专业经销商以及100多家二级经销商，并组建了25个由恒丰骨干销售人员自主管理的办事处，形成了具有恒丰独特优势和营销特点的“六位一体”营销模式，即：前期市场调查产品研发市场网络开拓发展专业经销商品牌的推广产品与市场的维护。通过标准化陈列，配以阶段性品尝派发、长期促销人员现场产品知识介绍等生动多样的促销形式，逐步形成了以城市中、高档收入群体为主的固定消费群，众多消费者已经认知并接纳了“恒丰品牌”。公司实行市场与销售分离的管理办法，货物和货款完全在公司与物流商以及零售商之间封闭运行，市场销售人员不接触货物和货款，确保了货物和货款的安全。公司的良好运营已带动种植农户约20000余户，农民平均每年每户增收800元，解决农村剩余劳动力约120人左右，而且随着生产规模的不断扩大、种植农户的不断增加，这一优势将更加明显，山西恒丰实业有限公司已形成了省内农产品加工、销售的龙头企业。第三章 产品需求分析和成果转化必要性3.1市场需求与预测分析红枣作为一种干果，自古就被列为“五果”之首，是药、食两用果品，不仅含有丰富的糖和蛋白质，还有铁、钙、磷和维生素C等人体所需物质，而且还具有极强的药物功效。红枣中含有的胶质、鞣质，具有抗炎、固精、健胃、止泻、利尿等功能。近年来，国内外专家研究发现，红枣中含有的环磷酸腺苷(cAMP)对人体组织有极好的生理调节作用，能增加心肌收缩力，扩张冠状血管，抑制癌细胞生长。长期食用红枣，能增强体质，延年益寿，其作用被越来越多的消费者所认识。核桃仁富有极重要的营养保健及药物作用，核桃仁所含的脂肪酸中，油酸、亚油酸约占总量的90%，亚油酸含量70.1%，亚麻酸含量11.4%；蛋白质含量为15%，最高达29.7%，其中蛋白质中的赖氨酸含量超过蛋黄。核桃仁中的脂肪和蛋白质容易被人体消化，吸收率高。核桃还含有多种矿物质和多种维生素，其中锌含量2mg/100g，最高达3.3mg/100g，磷含量0.329mg/100g。山西核桃含磷最高达0.812mg/100g，有益智、健脑、强身的功能。据测定，1kg核桃仁相当于5kg鸡蛋、3kg瘦肉或9.5kg牛奶的营养价值。中医历来认为，核桃是滋补强壮剂，其性温补，有补气、养血、益肾、润燥、温肺等功效，特别对大脑神经细胞有益，因为大脑的构成中脂质占50%左右。大脑中的脂质主要是磷脂、糖脂和胆固醇，而这些脂质至少有40%以上自身不能制造，必须从食物中摄取。而核桃仁所含的脂肪极适合大脑的需要，被人们称为“健脑食品”。儿童常食核桃，可以促进大脑发育，增进智力；中青年人常吃核桃仁，能预防和治疗神经衰弱，如头晕、失眠、健忘、心悸、腰酸腿软等疾病，老年人常吃核桃更是有益，对于患有记忆力衰退、神经衰弱、失眠、动脉硬化、高血压和冠心病的人来说，常食核桃会有明显的治疗效果。山楂的营养十分丰富，所含钙达85mg/100g，居各种水果榜首；V-B2含量与香蕉相当，并列第一；V-C含量仅次于大枣、猕猴桃和沙棘，达89mg/100g，居各种水果的第四位；胡萝卜素含量仅次于杏子，达0.82mg/100g，居水果第二位；山楂含糖量为20%左右，是苹果和梨的两倍；山楂是一种重要的中药材，有健脾开胃、消食化积、抗菌止痢、收敛止泻等作用。山楂善于消化油腻及肉食积滞，调节血脂代谢，改变血管粥样硬化，有明显去脂作用，能入血分，散淤血，以降低血液胆固醇，防治动脉硬化和冠心病，降低血压，活血化淤，调经止痛，防癌抗癌，治疗皮肤病等。在常用的中药中，含山楂的中药达49种。3.1.1国际市场需求分析我国原枣及加工产品年出口量只有1.8万吨，占总产量的1.2%左右。主要销往日本、新加坡、俄罗斯、美国、加拿大和港澳地区。出口产品以干制品为主，鲜食枣果及深加工产品的出口量极少。鲜枣在欧、美的售价竞高达每千克36美元，每个枣果可卖1美元，远远超过了其它干鲜果价格。在国际市场上，其他品种的鲜枣1吨价值相当于40吨苹果或20吨核桃。红枣在国际市场上有大力开拓的潜力，而且是创汇较高的果品。红枣加工可以凭借国际市场进入高速高效的发展阶段。我国出口枣的主要省市有山西、河北、河南、山东、北京、天津和广州。香港等地转口的枣产品均来自大陆。我国出口的主要品种为河北及山东的金丝小枣、山西及陕西的木枣、山西稷山板枣等。从出口的国家和地区来看，主要为我国港澳、日本、韩国、新加坡和马来西亚，占出口总量的80%-90%；其次为英国、法国、意大利、荷兰、美国、加拿大、阿根廷、澳大利亚和新西兰；此外，对也门和毛里求斯等也有少量出口。目前，除非洲外，我国的枣及其加工制品已出口到世界五大洲的20多个国家和地区。在今后相当长一段时期内，我国仍将是世界上最大的枣树生产国和唯一的枣产品出口国。枣作为我国特产，加之营养丰富，食疗价值高，在外贸出口方面可望迎来其黄金时期。从我国枣产品出口到国际市场的消费群分析，目前，我国虽然是枣产品国际贸易中的唯一出口国，且产品已打入亚洲、欧洲、北美洲和非洲的20多个国家和地区，但其中80%以上是在东南亚，至少95%以上的国外消费者仍然是华人。因此确切地讲，枣产品还没有真正地打入国际市场。这里面主要的原因有三个，一是饮食传统，由于国外绝大多数国家不产枣，外国人在历史上没有形成吃枣的习惯；二是我们的枣产品自身不适应外国人的口味；三是宣传力度不够，没能让外国人普遍了解枣及其枣的营养价值。事实上，枣特别是鲜枣有着独特的风味和良好的口感，出类拔萃的营养价值，非常适合国际上多样化、高级化、营养化的要求，非华人市场的潜力巨大。但要真正进入非华人市场，需借助一切手段特别是互联网扩大宣传，同时改善枣产品的外观和内在品质，生产出符合不同国家、不同民族、不同年龄消费者需求的多样化、高级化的产品，创出具有国际知名度的民族品牌，特别是应在潜力巨大的鲜枣和加工制品出口上尽快有所突破。随着气调保鲜技术和适宜鲜食品种的开发，近年来鲜枣国际市场增长势头强劲，2003、2004、2005年等级保鲜枣大部分供应国际市场，这一发展也正好证明了上述预测。3.1.2.国内市场发展趋势预测到21世纪50年代，我国将整体上达到中等发达国家水平。在今后的40年间，随着生活水平的大幅度提高，人们对营养型果品及其加工制品 的需求必然会大幅度增加。在我国，红枣作为传统的滋补保健佳品，早已深入人心。因而可以预测，红枣及其加工制品在国内有着十分广阔的市场开发空间。据有关部门统计，全国年产鲜枣150万吨，亩均122公斤，人均不足1公斤。从目前整个枣树生产情况来看，仍是国民经济中的薄弱环节，发展速度较慢，单位面积产量不高，远远不能满足人民生活日益增长和外贸出口的需要。根据我国营养保健要求，一个健康人每人每年需要供应2.5公斤红枣，年需求量为320万吨，由此可见供需矛盾比较突出，发展红枣生产国内市场十分广阔。其次，随着红枣保健功能被市场逐渐重视，许多食品企业都以产品含有红枣成分为卖点，但目前还没有企业大规模生产作为工业原料的红枣产品，致使这部分市场出现盲点。需要红枣辅料的企业只能自行加工，成本较高。本项目可为食品保健企业大量供应红枣原料中间产品，不但可以提高市场竞争能力，同时还可以提升其它食品的档次，因此市场潜力无限。近年来，随着我国经济的发展和人们生活水平的不断提高，人们的饮食习惯已发生了根本性的变化，普遍追求消费结构高级化、消费内容丰富化、生活水平质量化，营养、保健、方便、快捷已成为人们目前饮食生活中的时尚追求。红枣、核桃、山楂同时作为药食同源的天然、绿色营养保健食品，不仅在我国，而且在国际市场上有着广阔的开发潜力和市场前景，市场容量巨大。3.2项目产品市场前景分析3.2.1市场前景分析目前世界水果的年人均消费量为72千克，而干果仅为0.68千克，干果的发展具很大的潜在空间，尤其是特色干果发展的空间将更加广阔。本项目产品销售方向主要面向国内经济发达地区、消费观念前卫地区及欧美、东南亚国家。恒丰公司在市场竞争中，形成了品种的多元化、销售通路的多样化、营销人员的高效化格局。依靠各区域内最具实力的优秀经销商，短时间内使市场占有率超过了30%，在很多省会城市，恒丰单品、单店的销量排名第一。在整个市场同类产品中恒丰贡枣系列产品占比为55%，滩枣系列产品占比为60%，山楂产品占比为30%，核桃占比为25%，单品在同类产品中分别排名第一、第二、第三，均排在前三位，年销售额呈逐年上升趋势。恒丰公司拥有自营进出品权，产品可直销海外。项目实施后，完全能利用公司现有的销售网络及国际贸易业务人才，占领国内外市场，满足市场需求，市场前景广阔。3.2.2项目产品的市场竞争优势分析恒丰公司不仅逐步建设发展了自己的原料生产基地，而且充分发挥企业管理的特长，营销网络分布全国。营销网络、技术领先、资源基地构成了公司的核心竞争优势。a.资源优势山西是我国著名果类产品红枣、核桃、山楂等的主要生产基地。山西红枣产量约占全国的40%，核桃年产量占14%。山楂产量占20%。恒丰公司已在山西的主要原料产地建立了四大原料供应基地，并与原料供应商达成一致，共同组建股份公司，保证了原料供应，同时也有利于资源优化组合。b.产品优势公司现已形成以贡枣、山楂果、滩枣、板枣、核桃、脆枣、枣粉为主的七大类产品，产品线长，品种多、规格多样化、口味以南北方消费者的需求而设定，能够满足广大消费者的需求。c.技术优势滩枣、壶瓶枣等干果产品主要采用机械化清洗烘干技术，实施增光工艺，使干枣装塑料袋后，袋表面保持清亮、美观，避免以往袋表面模糊，产品感观欠佳现象。此项技术在国内同行处于领先水平。贡枣和山楂蜜饯，采用特别技术处理，成品表面干净清利，无糖液附着。克服了现有产品包装表面物料糖液转移造成的“水珠”现象，此项技术为国内首创。贡枣和山楂蜜饯，还可采用新型原材料替代蔗糖，生产低糖产品，此项技术属同行业先进水平。利用等级外原料加工红枣果蔬粉系列产品，使原料得到充分利用，对减少农民损失，提高企业经济效益具有重要意义。该技术采用低温干燥、微细化粉碎技术粉碎和真空低温喷雾干燥等方法，与以往的纯机械粉碎方法完全不同。在粉碎过程中不会产生局部过热现象，甚至可在低温状态下进行粉碎，速度快，瞬间即可完成，因而最大限度地保留粉体的生物活性成分，保留红枣原有的营养价值。由于采用低温干燥和微细化粉碎技术粉碎，其在原料上力的分布相当均匀。分级系统的设置，既严格限制了大颗粒，可避免出现过碎，得到粒径分布均匀的超细粉，可用于乳制品、冷食、烘焙以及休闲食品等食品加工的各个领域，使其作为食品添加剂时口感细腻滑润，远远胜于其他分类产品，对于食品工业发展具有重要意义，且对提高红枣深加工综合利用技术水平重要的示范作用。d.品牌优势由于公司每年都拿出一定的经费进行各种宣传，让“恒丰”成为百姓心中的干鲜果品牌。同时，针对市场营销模式和网络建设等长期制约我省农产品加工业发展的瓶颈问题，恒丰公司在诸多企业中先行一步，在市场运作的6年中，每年以不低于500万元的市场投入进行品牌及产品的推广，在较短时间内提高了山西农产品在全国同行业的知名度，“恒丰”产品也在同类产品中处于较高的知名度并占有较高的市场份额。3.3销售分析3.3.1产品销售策略公司通过全国性的展销会、每年固定的春秋两季广交会、大中型卖场、连锁超市、批发等市场销售渠道，很快形成了健全且固定有效的营销通路。公司产品面向城市中高、中档收入的家庭，形成了以老、中、青及儿童为主体的固定消费群体。通过车身广告、多样生动的促销、标准化的陈列，配以阶段性的品尝品派发、长期导购人员现场产品知识介绍、多种方式的促销活动，使众多消费者初步认知了枣、山楂、核桃产品恒丰品牌，高效的售后服务，达到最大化的销售量。从市场容量来讲，市场规模巨大，完全可容纳。3.3.2产品竞争能力现有的销售区域内主要竞争品牌有：山西“汉波”、“天渊”、山东“金丝红”、“长思”、“康泉”、陕西“九月红”等。尽管入市早，但它们以传统形式的营销策略为主，营销手段落后，市场铺市率不高，市场份额占比大约在30-50%之间。公司产品入市后，以准确的市场策略、产品定位、精细化的营销方式、灵活多样化的促销手段，很快的打开了销售渠道，完成了网络的架构，市场份额占有率超过30%。3.3.3销售预测本项目实施后，年产量5000吨，预计年新增销售收入8180万元。3.4项目改造建设的必要性3.4.1.符合我省经济结构调整和产业发展规划政策我省属于内陆省份，长期以来，由于产业结构的初级化和由此带来的低附加值，使全省经济水平和发展速度明显低于全国平均水平。为了扭转这种被动局面，省委、省政府特别重视全省农副产品深加工工业的发展，并把其列入我省重点扶持对象，决定利用我省优越的地理自然环境条件，发展地方特色经济，在政策上给予一定的优惠，在行动上采取相应的措施，尽快调整农业产业结构，在全省范围内发展果蔬业，提高全省农民的经济收入，加快农民脱贫致富，带动农村经济全面发展。特色农业成为全省农业的重要的支柱产业。到2010年，优质杂粮、草食畜、干鲜果和蔬菜成为农业发展主导优势产业，我省是农业大省，在我省利用盛产农产品的优势，发展农产品加工业的龙头企业，走科、工、贸一体化，产、供、销一条龙的产业化发展道路，符合省委、省政府的农业发展目标，变省内资源优势为产业优势、经济优势，以深加工带动农业、果蔬业的发展，符合全省经济结构调整和产业发展规划政策。山西省干鲜果加工依托得天独厚的资源优势，形成了以核桃、红枣、苹果为主的加工企业群，“十一五”期间，山西省干鲜果加工业将围绕业已确定的特色农业区域布局，重点抓好干果加工及基地建设，力争在加工上有大的突破；大力发展鲜果保鲜贮藏，规模化发展鲜果深加工，提高加工转化率，适当控制浓缩苹果汁加工规模；调整鲜果结构，适当增加加工型品种的种植规模。红枣深加工是朝阳产业，它不仅绿色环保，符合山西省的经济发展战略和产品结构调整政策，而且能够提升农产品附加值，增加农民收入，是完全符合山西省经济结构调整和产业发展规划政策的。它的顺利实施，一可以解决农产品的销路问题，提高农户发展种植业的积极性；二可以大大提高农产品的附加值，赢得更多的利益；三可以增强当地经济实力及企业自身实力，加快山西农产品生产和食品工业的发展。3.4.2.符合我省农产品加工发展的实际情况山西是全国著名的红枣、核桃、山楂等特色林业产区，但我省在资源上虽然占有绝对优势，但资源优势并没有完全转化为经济优势，从宏观上讲，突出的问题表现在“两个滞后”上：一是干鲜果加工企业发展滞后，缺少大型“龙头”骨干企业，已有的一些加工企业，也没有真正同农民结成利益共同体；由于农产品加工企业发展滞后，多数仍以小作坊式生产为主，产品科技含量低，市场开拓力度不够，起不到农业的龙头带动作用，导致农户的大部分农产品以原料形式低价出售，创造不出应有的高附加值，由此造成大量的资源流失，甚至部分农产品由于收获后销售不及时，贮存方式又不当，造成虫蛀侵害、霉烂变质，由此给农户带来更大的经济损失，严重挫伤了农民种植的积极性。 二是市场开发滞后，没有形成大规模的批发交易市场，中介组织和经纪人队伍发育缓慢，农民进入市场缺少桥梁和纽带，货流不畅，造成了小生产与大市场的对接错位。从运作中分析，我省红枣、核桃、山楂产量虽大，除核桃具有一部分固定品种出口优势外，产值并未达到相当水平。大部分以原果、粗加工品流通，产品科技附加值低，无标准、品种杂乱、销售加工分散、经营商不稳定。加工企业多数是短期行为，缺乏产业计划，行情好就抓一把，行情不好就先撤，多数企业没有固定的客户和生产基地。更无必要的仓储、保鲜、科研设施，从而削弱了市场竞争力。影响产值和市场竞争能力的原因主要有：a.市场运作意识不强，仍把大枣作为农副产品统货出售，没有形成大枣是高档水果、高级滋补品、需要精细加工、精细包装的意识。b.加工能力不足，企业规模偏小。长期以来只以鲜食为主考虑产业发展，把加工视为残次品的再处理，这样就形成鲜食和加工比例的不协调，世界果品业一般鲜食与加工的比例搭配为65：35或70：30，而我国目前加工量仅占总产量的5-10。产品分级加工程度不高，资源利用程度不高，品牌产品、等级产品组合程度不高，品牌对市场影响不大。c.传统的加工方式产品品种单一，工艺落后、加工品卫生指标低、加工品质不稳定，不适应现代食品消费市场发展的需求。国内人民群众的温饱问题解决后，消费需求不断升级，为优质无公害红枣及其加工产品的生产加工提供了巨大的市场空间。只要在加工和销售上有所突破，完全可以获得更大的市场份额。由此，在我省干鲜果产量连年增加的条件下，必须大力发展产品的分等定级、包装、储藏、保鲜等初加工和半成品加工，把初级农产品变为技术含量高、具有品牌优势、附加值高的产品，才能对农业结构调整和地方优势产业形成起到强大的带动作用。市场急迫地需要加工龙头企业带动农户走向市场，成为真正的市场竞争主体。因此，大力发展红枣、核桃等干鲜果加工龙头企业，推进农业产业化经营，发展我省的特色农业、避灾农业，已成为提高我省农业中和生产力的关键问题之一。3.4.3.项目建设能够有效发挥企业的龙头作用，带动农民增收致富。恒丰公司通过公司+基地+农户的经营模式，企业可向社会广大农户提供科学的种植模式和管理方法，并与农户签订长期的供销合同，带动农户生产效率和经济效益的提高，进而带动整个行业发展水平的提高，使农民增收的效果显著。项目建成后公司年增加销售收入8180余万元，可吸收转化红枣6260吨，核桃1000吨，山楂1380吨，形成以红枣、核桃、山楂等农产品深加工为主体的龙头企业，符合市场牵动龙头，龙头带动基地，直接带动30000余户种植农户。同时，还可拉动和促进相关产业的发展，每年提高50余家加工企业创收约5000万元，为包装业增加收入500余万元，为配送公司增加收入200万元。该项目的实施还可多渠道、多方位安置下岗再就业人员200余人。项目投产后，可充分发挥当地的资源优势，发展特色经济，增加资源地财政和农户收入，拉动本省相关产业，如农村资源地建设、小型加工业、物流配送及零售业等的蓬勃发展；并将多渠道、多方位安置就业人员，使当地的农产品资源优势转化为产业优势和经济优势，提高农业综合经济效益，促进优势农产品基地建设，培育壮大区域特色主导农业产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业综合生产能力，从而促进农业增效、农民增收，带动当地经济跨越发展。3.4.4.企业发展的需要为了适应市场变化发展需要，进一步发挥企业的龙头骨干带头作用，根据企业自身特点和产品的市场需求变化，进行规模化生产经营，在提高生产规模的基础上，以质量求发展，向规模要效益。因此，公司根据目前自身条件，拟对企业进行扩建，充分发挥企业现有的人才、管理和基础设施优势，扩大企业生产规模，开展高附加值农产品深加工，从而有效的提高企业的自我生存和自我发展的能力。第四章 项目主要内容和目标4.1项目主要内容本项目考虑到企业原料供应、设备经济规模及项目的盈亏平衡能力，在原年产3000吨的基础上进行扩建，确定扩建后生产规模达年加工干鲜果产品5000吨，其中红枣系列产品3400吨，核桃系列产品400吨，山楂系列产品1200吨。本项目总平面布置根据生产工艺要求，建设必要的土建工程、设备购置和安装等工程。在此基础上，要求总图布置合理，并考虑生产区周围的绿化，力求达到既能满足生产工艺要求，又简捷明了，美化环境，同时要考虑符合生产工艺的卫生设计规范要求。项目充分利用已有设施，并根据项目要求，建设必要的土建工程、增加必要的技术和设备，内容包括主要生产工程、辅助工程、公用工程等。4.1.1土建工程本项目主要建设红枣加工车间、核桃加工车间、山楂加工车间，配套冷库、变配电室、综合楼等设施。根据生产特点和工艺流程要求，结合厂区地形和全年主导风向为南风等特点，将厂区合理进行功能分区。厂区北部为生产、动力区，南部为管理区。生产区由红枣加工车间、核桃、山楂加工车间、冷库及变配电室等组成，原料库、包装材料库分别在各自车间的一层建筑物内。管理区由综合楼、食堂、单身宿舍等组成。4.1.2设备本项目的生产设备，根据项目的生产规模、生产工艺特点及产品质量标准要求，本着先进可靠、经济合理的原则，在国内食品机械定点生产企业中择优选购，部分通用设备由国内专业生产企业配套提供。该套设备是在生产工艺技术基础上，经过生产实践，探索出来的先进设备，对生产工艺过程能够按照技术参数要求严格控制，达到较为理想的产品生产效果。由于国内有关食品机械定点生产企业没有生产的成套设备，所选设备根据生产工艺要求在国内设备生产企业进行配套选购，能够满足项目需要。本项目实施时，项目中所需设备采用招标方式择优选用。4.1.3其它a、给排水本项目建成后，新增日用水量82m3。根据项目生产及消防需要，建250m3循环水池一座。经测算，本项目新增排水量为2.2m3/h，新增一座污水沉淀设施，可满足排水要求。b、供电通信设施本项目用电装机容量为305kW，