食用菌加工项目可行性研究报告.doc

克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司食用菌加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目建设规模及建设内容11.3项目主要经济技术指标21.4编制依据和范围2第二章企业基本情况4第三章 建设条件与市场分析63.1 项目区概况63.2 市场分析12第四章项目建设的必要性174.1 项目建设背景174.2 项目实施的必要性174.3 项目建设的可行性19第五章项目建设的主要内容和目标215.1 项目建设的主要内容215.2 生产工艺225.3 总图运输及配套工程255.3 土建工程265.4 给排水工程275.5 实现的目标28第六章 项目总投资及资金来源和用途296.1 投资估算296.2 资金筹措与使用3042第七章 项目实施进度计划31第八章 环境保护328.1 环境保护与有关环保措施328.2 环境保护与治理措施33第九章 节能359.1 设计依据359.2 建筑特征描述359.3 项目所在地能源供应情况369.4 项目各类能耗指标计算369.5 节能措施37第十章劳动安全与消防3810.1 劳动安全3810.2 消防38第十一章 项目组织与管理4011.1 组织机构4011.2 各部门的主要职能4111.3 企业管理41第十二章 项目招投标4212.1 招标方案依据4212.2 招标范围4212.3 招投标组织4212.4 项目招标组织的步骤4212.5 项目进行招标的内容43第十三章 项目经济效益、社会效益及风险分析4413.1 项目经济效益分析4413.2 财务评价4513.3 财务分析4813.4 不确定性分析49第十四章 社会效益及风险评价5214.1 社会效益评价5214.2 风险评价52第十五章 研究结论54附表：1、总成本估算表2、利润及利润分配表3、固定资产折旧估算表4、无形资产、递延资产摊销估算表5、营业收入营业税金及附加和增值税估算表6、项目投资财务现金流量表7、流动资金估算表8、资产负债表9、财评汇总表附图：克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司食用菌加工工厂平面布置图附件1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、土地使用证（或用地预审意见）4、建设项目规划预审意见5、环评审核意见第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称：克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司食用菌深加工项目1.1.2项目建设单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司1.1.3法人代表：1.1.4项目建设性质：新建1.1.5项目建设地点：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县工业园1.1.6项目总投资及资金筹措：1、项目总投资：项目总投资：项目总投资1128万元，其中，建设投资750.5万元，占总投资的66.53%，预备费37.5万元，占总投资的3.32%，铺底流动资金340万元。占总投资的30.15%。建设投资中，固定资产投资646.3万元；工程建设其它费104.2万元。2、资金筹措：项目总投资1128万元，全部由建设单位自筹。 1.2项目建设规模及建设内容1.2.1建设规模拟投资建设年生产4000吨盐渍菇、年产4000吨菌肥和年产4000吨菌糠饲料的生产加工厂一座。1.2.2建设内容购置安装主要生产设备一套，建1080平方米的生产车间； 1300平方米仓储库房；1200平方米的办公及生活设施；3000平方米的晾晒场、3500平方米的厂区道路和23920平方米的厂区绿化。1.3项目主要经济技术指标主 要 经 济 技 术 指 标 汇 总 表表1-1序号指标名称单位数量金额序号指标名称单位数量金额1项目总投资万元11288正常年份销售收入万元32001.1其中：建筑工程万元268.59正常年增值税万元3261.2设备购置安装万元32010正常年销售税金及附加万元358.591.3公用及厂区工程万元57.811正常年份总成本万元2569.521.4工程建设其它费万元104.211.1其中：固定成本万元392.721.5预备费万元37.511.2可变成本万元2176.81.6铺底流动资金万元34011.3经营成本万元2501.82资金来源：12正常年利润总额万元271.882.1自筹资金万元112813正常年可分配利润万元229.943生产线规模吨/年400014财务内部收益率%19.214项目占地面积亩3015财务净现值万元3335.115生产车间建筑面积m2108016投资回收期（静态）年7.046人员总编制人10017投资回收期（动态）年7.047正常年份产量吨1200018投资利润率%27.057.1盐渍菇吨400019投资利税率%29.547.2菌肥吨400020盈亏平衡点%59.17.3菌棒饲料吨400021项目计算期年151.4编制依据和范围1.4.1编制依据1、（国发200732号）国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见；2、中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（2010年中央一号文件） 3、中共中央、国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（2009年中央一号文件）4、中共中央、国务院召开的新疆工作座谈会和全国对口援助资金建设会议精神5、新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“十一五”规划；6、克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；7、自治区经贸委关于2008年自治区特色轻工发展专项资金项目申报工作的通知；8、建设项目经济评价方法与参数（第三版）9、新疆统计年鉴（2010年）10、克孜勒苏统计年鉴（2010年）1.4.2编制范围：根据国家有关轻工项目对可行性研究报告的内容和深度要求，本报告重点编写以下内容：1、论述项目建设的必要性；2、建设条件和市场分析；3、确定项目的主要建设内容，建设规模和目标；4、估算项目建设投资和资金使用计划；5、进行财务分析和经济评价；6、提出项目是否可行的结论和建议。第二章企业基本情况克孜勒斯自治州三北有限公司是集食用菌科研开发推广以及产品加工贸易为一体的农业高科技企业，于2009年6月由辽宁大连全禾菌业、辽宁省朝阳市食用菌研究所、大连岳华农业支持兴建的新疆乌恰县食用菌产业化龙头企业。公司生产加工基地坐落于新疆克孜勒苏柯尔克孜族自治州乌恰县城东的“现代设施农业示范园区”，是西疆帕米尔高原上最大的食用菌生产加工基地，承担着“液体菌种地栽黑木耳”及“珍稀食用菌液体菌种标准化生产”在克孜勒苏柯尔克孜族自治州的推广开发项目。该项目依托帕米尔高原特有的天然无污染的环境条件，采用辽宁大连全禾菌业的国家级科技成果重点推广计划和“国家级星火计划”成果，生产设施以16种设备把食用菌生产的全过程紧密连接，形成一条运用自如的流水线，使黑木耳、白灵菇（阿魏菇）、白玉菇（白真姬菇、海鲜菇）等食用菌生产实现机械化、自动化、工厂化、标准化，生产远离人类环境污染，免用激素、化肥和农药。公司所生产的“三北菇星”牌系列食用菌达到绿色标准，品种主要是“一黑两白”（黑木耳、白灵菇、白玉菇），可年产黑木耳（干）100吨，白灵菇（阿魏菇）、白玉菇（真姬菇、海鲜菇、蟹味菇）等珍稀鲜食用菌1500吨，产品销往全国20多个大中城市和中亚、欧洲多个国家和地区。主营业务食用菌及各种农作物的栽培生产、技术设备的研究开发、技术服务、技术咨询及产品销售。管理模式 该公司是一个新型的股份制公司，实行总经理负责制，完全按照现代企业经营管理模式进行管理。公司实行新企新制，机制灵活，科学可靠。下设技术部、生产部、质管部、销售部、财务部、办公室等部门。各部门部长在总经理的领导下负责本部门工作。公司准备在乌恰县工业区建设食用菌深加工工厂，利用出过菇的菌包，加工成生物菌肥和菌糠饲料，对食用菌生产过程中的废料再利用，形成一个循环经济链！第三章 建设条件与市场分析3.1 项目区概况3.1.1建设地点选择选址原则：地理位置适宜，自然条件优越，环境污染小，原材料易于采购和保存，交通便利；3.1.2地理位置乌恰县位于新疆维吾尔自治区西部，帕米尔北部，塔里木盆地西端，天山南麓与昆仑山两大山系接合部。县域海拔在1445米至6146米之间，辖9乡2镇，总人口5.5万。乌恰县东靠阿图什市，东南部与疏附县相邻，西南以阿克陶县为邻，西北部则与吉尔吉斯斯坦共和国接壤。县城乌恰镇距乌鲁木齐公路里程1500千米。全县总面积2.2万平方千米，总人口55000人。有柯、汉、维、哈、回等11个民族，主体民族柯尔克孜族约占80以上。乌恰县与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦接壤，有吐尔尕特和伊尔克什坦两个国家级一类对外开放口岸，战略地位十分重要，是通往中亚、西亚的重要门户，素有边境大县和国防大县之称。3.1.3地质结构乌恰县所处区域位于帕米尔西昆仑地震带的北部边缘，也是印度板块与欧亚板块碰撞带附近，地质构造复杂。据地震局专家介绍，这个地区内新构造运动相当强烈，而且形式多样，是我国地震活动频度最高的地区，地震活动十分强烈。2007年，经新疆地震局对乌恰县地震安全性评价为：地震设防烈度为8度，建筑抗震设计按9级考虑设防。3.1.4气候条件乌恰县地域辽阔,地形复杂,地势高差悬殊,气候差异性大,气温随海拔高度的上升而递减,降水量随海拔高度的升高而增加,干燥度随海拔高度的上升而减少。1、气候分布区乌恰县气候因南北地形差异很大，可分为高山半湿润寒温带、低山丘陵干旱中温带和南北中山半干旱温凉带气候区。气候变化体现了大陆性山地气候的特征。气候垂直分布明显。2、四季特点四季特点是：春季天气多变、浮尘，大风多；夏季凉爽，降水集中，是低云雷暴，冰雹集中出现期；秋季云淡气爽，降温迅速，降水减少；冬季晴朗严寒，风小雪少。冬季漫长寒冷，夏季短促温凉。由于特有地形所致，境内四季不分明，只有冷暖之别，大致可分为冷半年和热半年。气温随纬度和地势高低而变化，由南向北平均每升高100米温度降低0.76.夏季南北温差大，气温递减率为0.91/100米。冬季南北温差小，气温递减率为0.43/100米，不到夏季一半。冷季的持续时间随高度的升高而增加，每上升100米，中低山区平均增加4.9天，中高山地区增加8.5天。冷季天数：托云长达240天，黑孜苇121天，卡拉贝利99天。在2500米以下地区有逆温层存在。暖季持续天数自南向北随地势的升高而递减，东南部丘陵区暖季长达9个月，中部地区为78月，北部山区仅4个月。（1）气温境内年平均气温为7.3，年际变化均不超过2.2。春秋季升降温变化最大，一年中以1月最冷，7月最热。最高气温为35.7，出现在1983年8月1日，最低气温-29.9，出现在1974年2月7日。全年日平均气温在10的累计天数平均为146天，最多达172天，最少仅112天。（2）风乌恰县为多风地区，风势由东南向北随海拔高度的升高而增大。年平均风速，北部山区为3.3米/秒，中部为2.3米/秒，东南部2.02.3米/秒，各地均以以春夏季风速最大，冬季最小。最大风速，北部山区为24米/秒，8级的大风日数为70天；中部及南部地区为21米/秒，8级大风日数为24天。风速日变化是夜间小，午后到傍晚大，且多山谷风。北部山区盛行西北风，风速最大。其他地区为西风，以偏西风风速最大。全年320米/秒风速时间为20004000小时，620米/秒风速时间为360900小时。（3）光照气候另一特征光照充足，全年太阳总辐射量为133.9千卡/平方厘米，能被植物利用吸收的光和有效辐射量是66.9千卡/平方厘米。全年49月的日照时数多达1600小时以上,丰富的光照为牧草提供良好的生长环境。（4）降雨干旱少雨是境内气候的明显特征，气温随海拔高度的上升而递减，降水量随高度的升高而增加，干燥度随高度的上升而减少。降水南多北少，年际变化大，月季分配不均，日数少。少雨年份的降雨量，北部山区为139.0毫米，中部仅70.8毫米，东南部只有30毫米。降水季节多在59月，各地均占全年降水量的70以上。雷阵雨多，来势猛，时间短，强度大，易成洪灾。日降水量0.1毫米的日数，北部多年平均为115天，中部仅为59天，东南部不足50天；10毫米的降水量日数，北部年平均仅为4天，其他地区只有34天。最长连续降水日数，各地可达10天。连旱日数，北部山区54天，其他地区可达87天。（5）湿度乌恰县近地面空气中含水汽少，绝对湿度随地势的升高而减少，北部山区年平均2.9毫巴，中部地区为4.6毫巴。夏季最大，北部山区为45毫巴，中部地区为68毫巴；冬季最小，北部山区仅1毫巴，中部地区为2毫巴。相对湿度随地势的升高而增加，年平均湿度北部山区为56，个月平均在5360；中部地区为47，个月平均湿度，冬季在5759，47月仅3639。（6）蒸发量北部山区为1449毫米，中部地区为2570毫米，东南部地区大于3000毫米。中部地区的年干燥度为4.9，属于干旱性气候。全年以7月干燥度最大，达7.7；2月最小，为1.7。（7）无霜期乌恰县多年平均为135天（初日出现在9月20日，终日为5月7日）；东南部为150天左右，北部山区少于120天。无霜冻期，乌恰县多年平均为113天，东南部为130天左右，北部山区不足100天。3.1.5水资源条件流经乌恰县境内的水资源总量为25.9279亿立方米，其中县境内地表经流量为17.5217亿立方米，地下水总量为0.4112亿立方米，入境流量为6.9817亿立方米，有独立出山口并常年流水的河流34条，分属克孜勒苏河、恰克玛克河、盖孜河和布谷孜河的支流。（1）恰克玛克河：多年平均径流量为1.846亿m3，实测最大年径流量（1995年）3.217亿m3，实测最小年径流量（1977年）0.814亿m3，实测最大洪峰流量为450m3/s（1999年7月28日）。在乌恰县境内径流长约为74km。（2）克孜勒苏河:是一条国际河流,发源于吉尔吉斯坦境内克孜尔阿根山膉6048m的特拉普齐主峰 (列宁峰),河流全长778km,我国竟内河长约为600km,是喀什噶尔河流域最大支流.县竟内卡拉贝利水文站上游集雨面积为11500km2,县境内集雨面积为9175km2,占流域总面积的79.78%,在乌恰县境内共有8条长年流水的支流,多年平径流量为21.18亿m3。实测最大洪峰流量是2140m3/s(1999年7月),最大径流量24.56亿m3(1973年),最小径流量18.71亿m3,多年平均流量是68m3/s。（3）盖孜河: 盖孜河多年平均流量为2.21亿m3。乌恰县的膘尔托阔依乡和波斯坦铁列克乡均属于盖孜河流域。有乌鲁瓦提河-多年平均径流量1.16亿m3和且木干河-多年平均径流量0.79亿m3以及多条小溪泉流,乌鲁瓦提河最大测洪峰流量为106m3/s（1984年）最小实测流量为1.18m3/s；且木干河最大实测流量76m3/s（1984年）最小实测流量0.87m3/s。（4）布谷孜河：乌恰县铁列克乡属于布谷孜河水系,有南铁列克沟和北铁列克沟,面积为1498.9km2,全区水资源量为0.33亿m3,夏季较大洪水才流入布谷孜河主河道。（5）库孜洪河：库孜洪河位于乌恰县北部，流域地理位置介于74517517，北纬39474007之间，为卡浪沟吕克河两大支流之一，河流全长81km，流域总面积为790km2，是克孜勒苏河流域的一条左二级支流，河流多年平均径流量为0.43亿m3，多年平均流量为1.37 m3/s，是乌恰县县城、黑孜苇灌区农业、生活、工业的主要水源。库孜洪河用水量分配预测表年平均径流量104m3水平年生活用水量预测104m3畜牧业养殖用水量预测104m3第三产业用水量预测104m3可供工业用水量预测104m34300200039.808.711.74239.82010105.7913.835.54144.92020162.7712.980.24044.12030239.0014.3174.03872.7（6）康苏河：是克孜勒苏河流域的一条左二级支流，河流多年平均径流量为0.90亿m3，是乌恰县康苏镇农业、生活、工业的主要水源，预计农业、生活用水总量在0.15亿m3/年以下，提供工业用水可达0.75亿m3/年。（7）膘尔托阔依河：是克孜勒苏河流域的一条右二级支流，河流多年平均径流量为1.71亿m3，实测最大流量116m3/s，实测最小流量1.87m3/s,多年平均流量为5.5m3/s。是玛依喀克草料基地农业、生活的主要水源。（8）乌瑞克河：是克孜勒苏河流域的一条左三级支流，河流多年平均径流量为0.63亿m3，多年平均流量为2.01 m3/s，是州林场、乌恰县黑孜苇乡康西湾灌区农业、生活的主要水源。预计农业、生活用水总量在0.10亿m3/年以下，提供工业用水可达0.53亿m3/年。3.1.6项目区基础设施情况项目建设地位于乌恰县城东工业园区，该工业园区规划面积3.8平方公里，一期建设面积1.78平方公里。根据乌恰县城东工业区的用地现状、发展方向及用地要求，将园区划分为工业区、行政管理区和物流仓储区三大功能区。其中工业区分隔为四个工业加工片区，可根据需要分片区逐步开发建设，面积约125.3公顷。行政管理区为工业区的配套公共服务区，包括行政办公、商业金融、文化娱乐、体育、教育科研等功能设施，面积约7.04公顷。物流仓储区为物流配送中心及停车场，面积约为17.4公顷。现已入驻企业10家，是以畜产品加工、轻工建材、进出口加工、热电联产业等为主的轻工业加工区。目前，该工业区内“七通一平”工作已基本结束，完成区内主干道和次干道13公里，主干道道路断面宽度达到32米，次干道道路断面宽度达到24米，铺设12米宽柏油路面8.4公里；工业区供排水系统中的供水主管径达300mm，排水管线采用截流干管的布置方式，将生活污水和工业废水在厂区内处理达标后排入城南污水处理厂。为满足各企业的用电需求，园区内建有35KV变电站1座，容量为10000KVA，可以满足已入驻和即将入驻企业的用电需求；现已完成区内主次干道绿化、硬化、亮化工作。3.1.7社会经济概况2009年，全年完成县内生产总值4.51亿元，同比增长13.8%。其中：第一产业6294万元，同比增长4.7%；第二产业1.63亿元，同比增长9.7%(其中:工业增加值7692万元，比上年同期下降21.4%，建筑业增加值8600万元，同比增长78.7%)；第三产业2.25亿元，同比增长20.4%；固定资产投资完成4亿元，同比增长81.8%；全口径财政收入8777万元，同比减少3%；地方财政收入预计完成6017万元，同比增长17%(其中:一般预算收入 5400万元，同比增长9%）；完成招商引资5.03亿元；社会消费品零售总额完成7500万元，同比增长15.2%；城镇居民人均可支配收入预计达到7800元，农牧民人均纯收入1630元，增加127.5元；人口自然增长率11.4；城镇登记失业率控制在4%以内。3.2 市场分析食用菌是供人类食用的大型真菌。通常也称“菇”、“菌”、“蘑”、“耳”等。它们中的绝大多数属担子菌类，少数属子囊菌。真菌是生物界一个很大的类群，据估计，世界上的真菌最少也有10万种，其中高等担子菌就有3700余种，在这些担子菌中，可供食用的约有720余种，而人类真正利用的仅有100200种。食用菌富含多种营养物质，特别是含有丰富的蛋白质和氨基酸。经分析，在新鲜的菇类中蛋白质含量约有4%，是普通蔬菜和水果的几倍到几十倍；干菇的蛋白质含量达30%45%。香菇、平菇的蛋白质中都含有18种氨基酸，其中包括8种人体必须的氨基酸 ，这是一般植物蛋白质食品所不能比拟的。食用菌还含有丰富的维生素，较常见的有维生素B1、B2、B6、B12、维生素C、维生素K、及维生素D等等，这些种类的维生素都对人体的生理代谢起重要作用。除此以外食用菌还含有丰富的矿物质，如钾、钠、钙、铁、锌等。食用菌是世界性功能食品，不仅以富含蛋白质、维生素类而日益受到欢迎，所含生物活性物质如多糖、三萜类化合物等对维护人体健康，有着更加重要的利用价值。食用菌中的蛋白质是优良的菌体蛋白，具有易消化吸收、必需氨基酸丰富、核酸含量低和口味好等优点，维生素、矿物质和纤维素等营养成分比较平衡，属于低脂肪、低能量食品。 食用菌不仅营养丰富，口味也好，它们有的肉质细腻，有的质脆鲜美，有的香郁诱人，有的清嫩爽口，因而倍受推崇。它们被国内外称颂为“山珍”、“植物肉”、“素中之荤”等，受到了很高的赞誉。黑木耳、白灵菇（阿魏菇）、杏鲍菇是真菌类食物，营养丰富，味道鲜美，具有很高的营养价值和药用价值，国内、国际市场需求量大。种植这类食用菌主要以牛粪、马粪、麦秸、玉米秆、稻草为主要原料，具有综合利用变废为宝的作用。3.2.1国内市场分析我国是个农业大国，食品资源丰富，原料食用菌产量大、质量高。据统计，我国香菇、草菇、银耳、黑木耳等几大类食用菌产量占世界总产量的29.1%。过去食用菌出口很少经过深加工，产品附加值低，随着冷冻干燥技术和罐头技术的的日益成熟，出口罐头食用菌产品的经济效益大大提高。食用菌是世界性的食用菌栽培品种，产量居食用菌品种首位。食用菌罐头具有保鲜和提味的特点，深受国外消费人群的喜爱，是全球食用菌贸易最主要的商品形式之一。自1978年我国对外改革开放，经历近30年的发展，我国己成为世界上最大的食用菌生产大国和出口大国。据中国食用菌协会统计，2009年我国食用菌产量2020.6万吨，比2008年增长10.6%；总产值达1103.3亿元，比2008年增长27.6%；占世界的70%以上，成为农民增收的一条重要渠道。国际食用菌市场也逐渐打开，欧美和日本都是食用菌消费的主要市场，各国对于食用菌的不同喜好和需求使食用菌产品多样化发展。据中国海关统计，2006年中国食用菌罐头出口25.17万吨，创汇达2.59亿美元；2007年中国食用菌出口达71万吨，创汇达15亿美元，2008年出口68.3万吨，创汇14.5亿美元，2009年出口食用菌产品为52.86万吨，因受全球金融危机影响，与去年相比出口下降了22.56%；创汇13.07亿美元，与去年相比减少9.9%。食用菌产业己成为我国传统优势出口产业。我国出口的食用菌罐头和盐渍菇仅几十万吨，其他深加工的产品甚少。进入2010年，世界金融危机得到有效遏制，世界性的经济得到恢复性增长，我国食用菌出口市场也开始转暖，国际市场对产自我国的食用菌罐头需求量呈现增长态势。今年前三个月，我国出口食用菌罐头6.8万吨，同比数量增加15%，金额增加23%，单价提高7%。乌恰县低廉的原料和相对便宜的劳动力使食用菌的生产成本相对较低，加之乌恰县特殊的气候条件优势，使种植的黑木耳、白灵菇（阿魏菇）、白玉菇（白真姬菇、海鲜菇）等食用菌具有味美、鲜香的品质，深受消费者欢迎，市场供不应求，具有大规模生产的自然条件。项目产品具有成本低，品质优、周边市场需求大等竞争优势。3.2.2周边市场分析1、食用菌市场分析据中国海关统计，2006年中国食用菌罐头出口25.17万吨，创汇达2.59亿美元；2007年中国食用菌出口达71万吨，2008年出口68.3万吨，创汇14.5亿美元，2009年出口食用菌产品为52.86万吨，因受全球金融危机影响，与去年相比出口下降了22.56%；创汇13.07亿美元，与去年相比减少9.9%。我国食用菌产业己成为我国传统优势出口产业。乌恰县近年来大力发展设施农业，土地劳力资源丰富，没有工业污染，又有国际贸易口岸，使项目建设具有记号的自然条件和贸易条件。乌恰县周边的喀什市、疏附县、阿图什市及吉尔吉斯斯坦共和国居住着汉、维吾尔、柯尔克孜、吉尔吉斯等10多个民族，虽然民族众多，生活方式各不相同，但饮食结构和习惯却很接近，都爱食用各类食用菌，按照现代健康饮食观念，食用菌是首选的健康食品。随着人民健康意识的提高，对健康食品的需求越来越大，今后会有越来越多的人选用食用菌这种健康食品。乌恰县周边市场上地产食用菌所占份额只有20%左右，其余是从国内其他地方运来的；市场上每天销售的食用菌物为2000公斤左右，且有不断增加的趋势。可是，市场总体情况仍是供不应求，缺口每天就是200-300公斤。可以这样说，食用菌市场在乌恰县周边有着非常广阔的发展空间。2、菌肥市场分析生物有机肥是食用菌产业链的有效延伸，微生物肥料对土壤和植物的作用主要有以下几点：（1）增进土壤肥力；（2）制造和协助农作物的吸收营养；（3）增强作物的抗病和抗旱能力。有机肥市场的容量巨大，现在全世界都在发展有机蔬菜、有机食品，那么在生产过程中必然用到有机肥。还有，现在的液体菌种设备，其实就是一种微生物深层发酵系统，通过这个系统，除了可以快速培养食用真菌，同样可以培养出其他的微生物，比如微生物肥料中的固氮菌、根瘤菌、解磷解钾菌，将培养出来的这些细菌加入到土壤中，这些细菌能够将土壤中的无效磷、无效钾分解成有效磷和钾，可以大量节省化肥的施用量，产生可观效益。实例已经证明，每亩菜田，加入1公斤的解钾菌，其效果相当于施用了30公斤钾肥。乌恰县以引进、消化、吸收先进技术为依托，准备在管辖区内建设设施农业（温室大棚）近万座，这就需要大量的有机肥，加上周边县市设施农业的需求量，为项目建设提供了广阔的市场。3、菌糠饲料市场分析乌恰县主要是以农牧民为主，有大量的牲畜存栏，加之本县海拔在2000米以上，无霜期短，生长可以饲喂的牧草有限，每年县里都有大量的饲料从外地运进来。项目生产的高蛋白的菌糠饲料，是高品质的养殖饲料，会非常有市场的。3.2.3风险分析一是我国的食用菌种植模式基本上是散户式的，规模小，管理落后，产量受气候影响大，这种模式难以在技术上提高单位面积产量，因而食用菌加工原料缺口问题还将在较长时间内持续存在。二是受金融危机的影响，国际需求下降，出口受阻导致订单减少。此外，人民币呈升值趋势，也让出口订单利润下降。在出口生意不好做的大环境下，食用菌流行的销售思路是“国外遇冷 国内求暖”，大家都会来争抢国内有限的菜菇市场，其结果是食用菌价格下降。如出口市场得不到根本扭转，食用菌价格会进一步走低。菌肥和菌糠饲料蕴藏着广阔的市场，但与传统的饲料和化肥相比，人们对它们的认识还比较陌生，人们的认识要有个过程，特别是在少数民族地区，由于群众文化素质低，传统思想较浓，接受新事物的过程较长，需要企业加大宣传和推广力度。3.2.3风险应对策略1、加强项目前期研究工作，设计合理的项目生产规模；2、充分利用项目单位的技术优势，大力推广新品种和适用品种的研发和试验，采取公司+农户的模式，引导更多农户投身到食用菌的种植，以保证项目所需原料的供应；3、加强企业管理，降低企业运营成本；加强市场调研和开发，规避市场风险。第四章项目建设的必要性4.1 项目建设背景随着国家西部大开发战略的实施，新疆农业正面临着一次重大的战略性结构调整，其目的是抓住市场机遇，通过实施优势资源转换战略，因地制宜地开发利用具有区域特色和优势的农业资源，大力发展特色农业产业化，积极培育农村新的经济增长点，采取各种优惠政策，重点扶持一批农业产业化龙头企业，实现特色农产品生产、加工和销售一体化经营，提高产品质量、标准化水平和整个产业的经济效益，帮助广大农民克服目前存在的生产经营规模小、资金短缺和把握产品市场能力差的局面，促进农村经济发展和农民增收。新疆工作会议和全国对口援助新疆建设，使新疆面临新一轮发展机遇期。南疆是我国西部之边陲, 它直接与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度等国接壤。南疆地区不仅是我国维吾尔民族的主要聚居地之一, 而且长期以来“南疆”一词几乎成为“落后”与“贫穷”的代名词。促进南疆地区发展，已成为巩固边防、维护新疆社会稳定、建设新疆的战略任务。乌恰县地处南疆贫困地区，是一个以农牧业为主的山区县。新一轮对口援疆建设，为乌恰县提供了前所未有的发展机遇，乌恰县党委政府提出利用乌恰县优势自然条件大力发展设施农业，带动农民增收。本项目正是在此大背景下提出的一项特色农业产业化项目。4.2 项目实施的必要性农业是我国国民经济发展的薄弱环节，投入不足、基础脆弱的状况没有明显改变，粮食增产、农民增收的长效机制并没有建立，制约农业和农村发展的深层次矛盾并没有消除，农村经济社会发展明显滞后的局面还没有根本改观，农村改革和发展仍然处在艰难的爬坡和攻坚阶段。党中央、国务院连续六年将“三农”问题提高为国家首要解决的问题，2006年初中央一号文件中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见指出，在宏观调控中注重加强农业，实行一系列更直接、更有力的政策措施。2007年中央一号文件中共中央国务院关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的若干意见指出；农业产业化龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量，要通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展。中央和省级财政要专门安排扶持农产品加工的补助资金，支持龙头企业开展技术引进和技术改造。要完善农产品加工业增值税政策，减轻农产品加工企业税负。落实扶持农业产业化经营的各项政策，各级财政要逐步增加对农业产业化的资金投入。农业综合开发资金要积极支持农业产业化发展。金融机构要加大对龙头企业的信贷支持，2008年中央一号文件中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设，进一步促进农业发展农民增收的若干意见指出：“发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是以科学发展观统领农村工作的必然要求”。“建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程，就是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程”。“通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展。中央和省级财政要专门安排扶持农产品加工的补助资金，支持龙头企业开展技术引进和技术改造；农业综合开发资金要积极支持农业产业化发展。”。2009年中央一号文件中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见指出： “扶持农业产业化经营,鼓励发展农产品加工,让农民更多分享加工流通增值收益。中央和地方财政增加农业产业化专项资金规模,重点支持对农户带动力强的龙头企业开展技术研发、基地建设、质量检测。鼓励龙头企业在财政支持下参与担保体系建设。采取有效措施帮助龙头企业解决贷款难问题。” 农产品深加工是我国目前解决农产品销售出路、增加农民收入的最有效的办法。食用菌子实体的含水量一般为90%左右，菇体肉质柔软，采收后难于长期存放。因为采收后菇体细胞逐步死亡，附着在菇体表面的各种微生物开始生长繁殖。由于菇体水分和营养条件都很好，所以会很快引起食用菌子实体腐烂，降低食用菌的商品价值。通过食用菌加工的办法，把食用菌加工成干菇，制成罐头，腌渍成各种腌渍品、酱渍品，制成各种饮料、蜜饯、酒类、膏汁、冲剂等制品，能保存较长时间而不变质。这些产品有的渗透压很高，如腌渍品、蜜饯类、膏汁类等，有的水分含量很低，如干菇、冲剂等，不具备微生物生长繁殖的条件，延长食用菌的保存时间，提高其附加值。对均衡食用菌的市场供应，提高栽培食用菌的经济效益，方便食用菌产品的运输，拓展区域外市场具有重要意义克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司利用其自身资金、科研和技术优势，与乌恰县签订合作协议，利用乌恰县实施设施农业基地为项目提供加工原料，不仅保证了项目原料的供应，而且对增加乌恰县农民收入，开拓周边市场，拓宽公司经营服务都具有积极作用。盐渍菇加工属农产品加工业范畴，而发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构性战略调整的重要途径，对于促进区域经济协调发展，带动农民增收，增强民族团结，确保社会稳定，维护祖国统一和国家安全，全面建设小康社会有着特殊重大意义，说明了本项目建设是必要的。4.3 项目建设的可行性4.3.1项目区具有良好的种植各种食用菌的自然条件乌恰县地处帕米尔高原北部，塔里木盆地西端，天山南麓与昆仑山两大山系接合部，属中温带干旱荒漠气候，气候干燥，降水量少蒸发量大，冬季严寒而漫长，夏季温凉而短促，风沙大且多。年均气温6.8，年均降水163毫米。土壤肥沃，土层深厚，土壤有机质含量高，适宜发展设施农业生产。空气、水源无污染，果蔬病虫害发生率低，具备生产绿色和无公害农产品的良好条件。4.3.2项目区生产加工原料充足乌恰县不仅在气候、土壤等方面有生产各种食用菌、蔬菜的优势，而且在农户种植农作物的习性方面也有优势，食用菌生产一直是广大农户自行保留的一项产业，当地农民都有着丰富、熟练的种植技术。克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司现有食用菌生产基地1000亩，温室大棚600栋，年生产能力为600万袋，可年产黑木耳（干）100吨，白灵菇（阿魏菇）、白玉菇（真姬菇、海鲜菇、蟹味菇）等珍稀鲜食用菌1500吨，项目所需原材料供应充足。食用菌罐头加工厂建成后，有了稳定的工业需求，使当地食用菌种植户种植的食用菌有了稳定的销售渠道，方便了农民，公司安不回家收购食用菌，也为农民提供了稳定的收入，进一步调动农民种植食用菌的积极性，为扩大种植规模奠定了基础。4.3.3项目建设基础设施条件良好项目厂址位于乌恰县工业园内，场地面积充足，水、电、交通等基础设施条件完善，原料的收购、运输、储存方便。从宏观位置来看，伊尔克什坦口岸位于中吉边境，随着过货量的猛增，狭窄的地域空间已成为制约口岸持续发展的瓶颈，目前自治区政府已原则同意口岸下迁至乌恰县城以西。项目单位是集食用菌科研开发推广以及产品加工贸易为一体的农业高科技企业，对产品的研发和推广具有较大优势。4.3.4项目得到了当地政府的大力支持项目要顺利建成，需要政策、科技、投入三管齐下才行，而项目所在地的党政决策管理部门均十分重视项目建设，为项目建设制定了一系列的优惠政策，提供了组织和政策的保障。综上所述，项目的建设是必要的和可行性的。第五章项目建设的主要内容和目标5.1 项目建设的主要内容5.1.1项目建设内容l、建设规模根据目前产品市场需求状况，及项目建设单位资金及当地食用菌种植等情况综合分析，确定项目建设规模为4000