多伦县大北沟镇北石门村养鹿场项目可行性研究报告.doc

第一章 总论第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：内蒙古多伦县大北沟镇北石门村养鹿场法人代表：霍保君所有制形式：个体经营财务状况介绍：鹿场截止2010年8月31日鹿场拥有总资产81.23万元，负债0.37万元，资产负债率0.46，鹿场有规范的财务管理制度，今年来经营良好。1.1.2项目建设内容：项目名称：内蒙古多伦县大北沟镇北石门2010年多伦县年培育1000只种鹿扩建项目建设性质：扩建建设地点：多伦县大北沟镇北石门村建设规模：以多伦县大北沟镇为中心，建设种鹿繁育养殖基地，通过扩建，使公司达到年培育绿色优质种鹿1000只，商品鹿达到300只，使公司成为种鹿繁殖、培育的示范基地。主要建设内容：拟新建鹿舍近1000平方米，锅炉房16平方米，水泵房10平方米，化粪池10立方米，场区道路360平方米。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：本项目技术依托单位是内蒙古多伦县农牧局。采用先进的科学技术和连续均衡的生产饲养工艺，进行高密度、高效益的繁殖生产。进度安排:2010年9月至2011年9月为项目建设期。1.1.4投资概算及资金来源项目总投资108.073万元，其中：建设投资94.8万元，建设期借款资金占用费0.541万元，流动资金12.73万元。资金来源：总投资：108.073万元，其中：申请国家扶贫资金：39.2万元；银行贷款19.6万元，企业自筹49.27万元。1.1.5主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标 序号名 称单 位数 量备 注1项目总投资万元108.0731.1其中：固定资产投资万元94.801.2建设期利息万元0.5411.3流动资金万元12.732达产年值2年销售收入万元155.78各年平均3税后利润万元16.68各年平均4财务内部收益率%1.91所得税后5投资回收期年.5.8所得税后6盈亏平衡点%38.25生产期平均1.2可行性研究报告编制依据1.2.1关于转发2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲的通知。411.2.2内蒙古农业综合开发办公室，蒙农发200919号2010年内蒙古农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知。1.2.3投资项目可行性研究指南(试用版)国家计委2002年颁布。1.2.4内蒙古农牧业经济发展“十一五”规划。1.2.5建设单位提供的项目有关基础资料。1.3综合评价养鹿业是我国特种畜牧业经济中最大的行业， 种鹿产业是鹿业产业化发展的龙头，种鹿场产业的顺利发展依赖于健全的种鹿市场。本项目的建设，符合国家和内蒙古有关“畜禽水产良种工程；发挥区域比较优势，建设农产品产业带；加快发展种鹿产业”等特种农业政策，项目通过科技创新与产业化示范，对带动多伦县养鹿业的超常规跨越式发展，推动农业生产结构的调整，增加农民收入，促进农业和农村经济的可持续发展具有重大意义。项目结合多伦县实际情况，符合当地资源开发及畜牧业发展规划。项目通过种鹿场扩建和引进优良品种，将有效提高种鹿的数量和质量，并以“以场带户”的模式带动本地区周边农户从事养鹿生产，有效地促进地方经济发展。在国家扶贫资金的支持下，本项目的建设实施，将产生良好的经济效益和社会效益。通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的可行性研究，认为项目可行。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目建设背景我县是一个国家级贫困县,梅花鹿养殖基地,是一个山区农牧业县.长期以来,为解决温饱,主抓粮食生产,但由于恶劣的自然条件和落后的生产条件严重制约着农业生产的发展,不仅温饱问题长期得不到解决,而且随着市场的变化和粮食价格的下滑,我县单一靠抓粮食生产来解决温饱问题的路走进了死胡同.在党中央、国务院作出了进行农业产业结构大凋整的战略部署后,县委、县政府也充分认识到进行农业产业结构调整的重大意义,及时提出了养牛大县，发展特色养殖的农业调产方针.为贯彻、执行好这一方针,我们在总结经验教训,搞好市场调查的基础上,结合我县实际情况,于2009年引回30只梅花鹿,在大北沟建起我县第一个梅花鹿场.经过几年的发展,由原来的一个村发展到几个村,饲养规模也扩大到300只,取得了良好的经济效益和社会效益,表现出良好的发展态势.鹿全身是宝,特别是鹿茸以其显著的医疗保健作用和昂贵的价格闻名于世.鹿肉味道鲜美,营养丰富,价高俏销.鹿的其他副产品也被人们视为珍品加以妙用.我县对梅花鹿的引进,开辟了我县特种养殖的先河.几年的养鹿实践证明:发展养鹿业是一项具有发展前途、经济效益十分可观的饲养业.饲养一头中等鹿,年收两茬茸,每茬重约0.8公斤,按目前市场价格4000元左右,扣除饲养成本后,每头鹿可赚5000多元.一头育成鹿每年可产1仔,可净赚4000余元.目前,养鹿已成为我县农民增收的一个亮点,梅花鹿养殖基地,也成为我县农民口中的一个热门话题,有条件的村正在积极发展.随着养殖规模的不断扩大,必将成为我县的一项优势产业.对推动我县农业产业结构调整必将产生深远影响,对增加我县农民收入,尽快完成解决温饱和巩固温饱任务必将发挥重大作用.2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设的区域代表性农业部等八部委早在2000年联合发布的“印发关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见的通知”中强调，龙头企业是农业产业化经营的关键，担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设生产和农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。它的兴衰不仅影响企业自身的发展，而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。因此，农业产业化龙头企业的作用已经被我国政府所充分认识，扶持和培养龙头企业，以点带面的带动整个国民经济的健康发展，是我国的基本国策之一。近年来，多伦县业已成为内蒙古东南部地区经济与社会发展最快、最有活力的县。经济与社会的快速发展，有力地带动了相关产业的发展和人民生活水平的提高，梅花鹿饲养量和商品率迅速提高。种鹿供需矛盾日益突出，仔鹿数量和质量成为养鹿业发展的主要障碍因素。项目的建设可充分利用本项目的龙头带动作用，不但能带动多伦县畜牧业以及相关行业经济的发展，对整个锡林郭勒盟的经济建设也将起到一定的辐射和带动作用。2.2.2项目建设对科技进步的推动作用研究优质、安全畜产品的生产技术是当今的重大热门课题，此项目对于更好的迎接国际市场竞争，改善国民日益提高的物质生活水平，为项目区乃至全区农牧区发展畜牧业提供借鉴模式有着重要的意义。2.2.3项目建设对农业自然资源保护、开发和利用的促进作用优良品种是畜牧业发展的首要关键，养鹿也不例外。市场经济的发展，促进了传统养鹿业向规模化、产业化方向的转变，人们对品种的认识越来越深刻，越来越重视品种的改良。据专家测算，品种对养鹿业发展的贡献率在40%以上。由于项目区养殖业的发展，产生大量有机肥，对农业生产有积极的影响。增加有机肥的施入量，减少化肥的施入量，使土壤有机质含量增加，培肥地力，改善土壤结构，有利于生产安全的粮食和经济作物，有利于建立一个农牧区农牧良性循环的最佳发展模式，为当地农业可持续发展找到最佳途径。 本项目将以优质、高效、安全的生产为核心，建立和完善饲料安全保障、粪便无害化处理、疫病防检等相关技术体系。解决当地发展畜牧业，粮食就地转化增值的问题，实现种粮与养鹿双丰收。形成农牧业互相结合、互相促进、可持续发展的格局。提高鹿产业发展的科技含量，创优质、安全鹿产品及其系列产品品牌，增加农民经济收入，以优质、高效、安全促进养鹿产业的升级。本项目建设符合国家农业综合开发各种经营项目的有关政策，是解决“三农”问题的需要，是内蒙古特种养殖的需要；是牧业产业化经营和食品卫生安全与国际接轨的需要；是人民生活水平提高和身体健康的需要。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目地多伦县位于锡林郭勒盟东南部，地处阴山山地北坡，内蒙古波状高原南缘，地理坐标为北纬41464239，东经1155511654。海拔高11501800米，属低山丘陵区。多伦县区位较好，位于内蒙古中部，与内地河北省相邻，北靠大草原，面向京津唐，是锡林浩特市也是内蒙古距北京最近的一个县，直线距离180公里。经河北丰宁、怀柔到北京的公路，总里程380公里；县城距河北省承德、张家口市和赤峰，锡林浩特等中等城市均在280公里左右。多伦县有畅通的公路网；铁路距京通（北京通辽）线四合永站130公里。距集通铁路线白旗站和桑根达贲站均为120公里，交通便利。电力供应充足，110千伏的华北电网输变电线路覆盖全县各乡镇，村村通电。正蓝旗上都电厂投产发电后和本县水能资源的不断开发，供电将会日益加大。河流属海河流域滦河水系，水系较发育，有17条河，62个水淖、滦河主要支流有上都河、黑风河、吐力更河、小河子河等经流量13430万立方米/年，潜层地下水原总量3.73亿立方米。通迅便捷，全县各乡镇全部实现市话交换程控化、光缆传送数字化，ETS无线接入网全部建成，村村通话，无线导呼和移动电话与全国并网。3.1.2自然资源状况多伦县大北沟镇北石门村位于多伦县南部，总面积157平方公里，地处阴山山地北坡，内蒙古波状高原南缘，地理坐标北纬41464239，东经1155511654。海拔高11501400米，属低山丘陵区。气候为中温带大陆性气候，冬季严寒漫长，春季干旱多大风，夏季无酷热多雷阵雨，秋季霜雪早，年平均气温1.5，无霜期100天左右，年均降水量385.5毫米，蒸发量1171.5毫米，日照时数2864.5小时，时有干旱、大风、冰雹、霜冻等灾害。河流属海河流域滦河水系，水系较发达潜层地下水总量3.37亿立方米。3.1.3经济综述多伦县大北沟镇北石门村区域位置较好，位于内蒙古中部，与内地的河北省相邻，背靠大草原，面向京津唐，是锡盟也是内蒙古距北京最近的一个县的自然村，直线距离仅180公里，村所在地距河北省承德、张家口市和赤峰、锡林浩特等中等城市均在280公里左右。北石门村距多伦县城45公里，多伦县畅通的公路网，经丰宁、怀柔到北京的公路，总里程380公里；铁路距京通（北京通辽）线四合永站130公里。距、集通铁路线白旗站和桑根达赉站均为120公里，交通便利。电力供应充足，110千伏的华北电网输变电线路覆盖全村，组组通电。随着邻近的正蓝旗上都电厂投产发电和本县水能资源的不断开发，供电将会日益加大。通讯便捷，全县各乡镇全部实现市话交换程控化，光缆传送数字化，ETS无线接入网全部建成，村村通电话，无线寻呼和移动电话与全国并网。3.1.4项目建设地点选择项目拟建于多伦县大北沟镇北石门村。种鹿场占地面积近1000平方米。场区内基础设施条件较好，地势平坦，周遍无大型建筑物及污染源，且距离居民居住区较远，有利于项目防疫工作的实施，项目区地下水资源丰富，电网在此处经过，有利于加快项目建设进度。3.2项目建设条件优劣分析3.2.1政策环境内蒙古是农牧业大区，是国家批准的生态建设试点地区。内蒙古生态省建设总体规划纲要中提出发展可持续效益农业，入世以后内蒙古的农业经济形势面临严峻的挑战，农产品国际竞争力不够，如何迎接挑战，解决“三农”问题是我区面临的重要课题。农业及其绿色农产品深加工业正以其不容忽视的位置和发展速度受到人们的关注。加快农业产业化步伐，积极促进农业和农村经济结构战略性调整是一条必行之路。实现循环经济产业链的互补性，对提高农产品在国际市场的占有率具有更为重要的现实意义。3.2.2资源优势内蒙古多伦县大北沟镇北石门村。项目区盛产玉米、莜麦等农作物，丰富的饲料资源为养鹿业的发展提供了前提条件。人口密度相对较小和生态建设建立以及无规定疫病区的建立，都为养鹿业的发展创造了良好的自然条件。该地域比较适合搞特种养殖业，种鹿场的周边环境好，远离村庄，水电便利，可发展空间较大，有较大的发展前景。3.2.3市场优势本项目拟通过建设绿色养鹿基地，旨在立足农业资源综合开发与合理利用，充分发挥农业生态系统的整体功能，形成以保护生态环境为基础、以提高产品质量为重点、以商品流通为纽带、以绿色食品生产为先导的生态农业、畜牧业产业化格局。本项目拟利用多伦县当地本土资源，以科技兴农业，努力提高种鹿生产的科技含量，走集约化道路，以绿色取胜，生产绿色、环保、优质的梅花鹿，产品具有一定的市场竞争力。北石门养鹿基地是多伦县唯一家具有绿色鹿产品生产证书的农业产业化龙头产业，并且由该养殖场注册的“真农”品牌在区内外均享有一定的知名度，对于产品的销售将起到一定的积极作用。因此，本项目具有一定的市场竞争力。品牌是产业的形象，质量的标志，是实现可追溯的基础，是产业的信誉和对社会承诺的象征，品牌凝聚产业的全部内涵和特色，是产业沟通、融入社会的纽带，是产业的无形资产，品牌，特别是知名品牌可以引导市场消费，可以为产业带来更大的市场份额，品牌是实现养鹿产业可持续发展的基础。 3.2.4基础设施条件大北沟镇公路四通八达，方便快捷。通讯设施完善便捷，公用设施和社会依托条件优越(水、电、气、生活福利等)，可满足第四章 项目单位基本情况产需要。防洪、防潮、排涝等有保证。水利、电力等基础条件良好，适合项目的建设。第四章 项目单位基本情况4.1单位概况多伦县大北沟镇北石门绿色种鹿繁殖场成立于2009年1月，企业是以种鹿繁殖、鹿产品加工为主的县级农业产业化产业。养殖场坐落在大北沟镇北石门村。 。第五章 市场分析与销售方案第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1国内鹿产品市场分析与预测我国养鹿特种养殖发展迅速，种鹿产业也呈现快速发展的势头。养鹿业在特种养殖业中占有重要地位，在很长的一段时间内，对于种鹿，我国都处于“引种维持退化再引种”的恶性循环中，培育发展种鹿是今后特种养殖业发展的迫切需要。我国是世界鹿产品生产和消费第一大国，饲养的鹿的数量几乎占世界的 50%，鹿的存栏、出栏、鹿肉产量多年来一直居于世界首位。由于农产品深加工已作为内蒙古的五大支柱产业之一，因此，内蒙古特种养殖畜牧业迅猛发展5.1.2产品市场趋势分析由于我国种鹿整体良种普及率的提高、基础母鹿群良种化程度整体的不断推进，除了优良种鹿年更新需求量逐年增加外，在良种化的大趋势下，原有种鹿品种的更替的需求量也将递增，每年种鹿需求量将新增近10万头。随着我国城市化的发展，城市人口不断增加，生活改善拉动优质鹿肉需求量不断增加，这其中突出发展的肉食品加工企业对原料鹿需求的数量和质量不断提高，必将极大刺激良种鹿市场。5.1.3产品市场竞争优势分析 近十年来，我国种鹿企业一直处于较高利润时期如果企业体制清晰，管理有序，技术力量强，市场营销流畅，总体利润还有上升空间。在种鹿企业对市场的重视程度越来越高，积累的客户资源越来越多的状态下，各自相对稳定的市场网络逐渐形成，种鹿企业根据自身的客户需求，品种生产定位准确，依据市场进行态势落实选种选配工作，有的放矢。各种营销渠道得到有效的整合，以品牌拉动网络扩展，以服务带动销售的形式将成为营销主体。总之，养鹿业是我国畜牧业特种养殖业经济中最大的行业，种鹿产业是养鹿产业化发展的龙头，种鹿产业的顺利发展依赖于健全的种鹿市场。随着经济社会的发展，我国传统的种鹿营销模式正在发生改变，建立适应现代养鹿产业发展的市场营销模式迫在眉睫。我国幅员辽阔，各地自然条件、资源和经济发展不平衡，各地养鹿生产对鹿种的要求也不尽一致，今后的种鹿市场将是多元化的。5.2销售策略、方案和营销模式本项目种鹿销售以区内为主。销售依托已建立的市场信誉和品牌效应，在巩固原有的产品销售市场的基础上，不断开拓新的销售市场。以直接销售、代理销售、广告销售相结合的形式，倡导绿色优质营养食品消费的营销策略，利用展会、各大媒体促销，进行网上销售、商函联系，逐步扩大销售网络，进而扩大国内市场份额。5.3市场风险分析5.3.1产品市场风险因素分析 随着中国养鹿水平的不断提高以及市场行情的波动，在养鹿生产中抓好小鹿、种鹿及出栏鹿的生产是决定养鹿经济效益的关键。5.3.2防范和降低风险对策 严格分阶段饲养，缩短母鹿的空怀期，合理营养，做好消毒工作、强化免疫工作，预防疾病，调整优化母鹿群结构、缩短经产母鹿的繁殖周期等提高母鹿生产效率，实现母鹿的年产数及成活率的提高。第六章 项目建设方案第六章 项目建设方案6.1建设任务和规模6.1.1主要建设任务种鹿选择：根据项目单位的实际生产水平、技术贮备等客观条件，同时结合项目产品的市场定位，本项目拟采用梅花鹿作为繁育体系的祖代。基础母鹿：本项目拟年出栏1000只优质种鹿，基础母鹿存栏量为1000只。繁育方式：本项目采用纯种繁育体系进行繁殖优质种鹿。基础工程：建配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、育成舍及附属工程，实行全进全出制饲养管理。设置自动饮水器和自动料槽。6.1.2建设规模本项目的基础母鹿存栏量为1000只，优质种公鹿为15只（采用人工授精技术）。年出栏优质种鹿1000只。6.2建设规划和布局利用一年的时间，在大北沟镇北石门建成种鹿繁殖培育示范基地。场区的总图布置，根据饲养要求，结合场地的地形、地势、交通运输条件进行合理布局，做到功能分区合理，物流运输通畅，建（构）筑物布置紧凑，减少占地面积，做到既有利于生产又方便管理。鹿场建筑设施应按管理区、生产区和隔离区三个功能区分区布置，各功能区之间界限分明，联系方便。管理区应位于生产区主风向的上风向及地势较高处，隔离区应位于场区主风向的下风向及地势较低处。管理区内包括工作人员的生活设施、鹿场办公设施、与外界接触密切的生产辅助设施（饲料库、车库等）；生产区内主要包括种公鹿舍、母鹿舍、产房、保育舍、生长舍、及有关生产辅助设施；隔离区包括兽医室、隔离鹿舍、粪便污水处理设施。在生产区的入口处，应设专门的消毒间或消毒池，以便进入生产区的人员和车辆进行严格的消毒。鹿场与外界应有专门道路相连通。6.3生产技术方案及工艺流程 6.3.1品种介绍：梅花鹿怕热不怕冷，适宜温度8-25。温度升高时，即躲在鹿房或树荫下，气温下降到-510时，仍能自由活动，并不影响其采食。喜雨雪，爱清洁。胆小怕惊，喜过群居生活。仔鹿成活率高，生长发育迅速，一年后，公鹿可达50公斤以上。性成熟早，公母鹿1.5岁可配种，3岁4岁繁殖力最强。争强好动，感觉灵敏。在配种季节，公母鹿间常互相角斗，争胜好强，如不及时赶开，会造成死亡。公鹿每年2月-7月长鹿茸时，则变得温顺，行动小心。鹿的嗅觉、听觉、视觉发达，感觉灵敏，遇到突然声响及意外情况常出现“炸群”。 6.3.2工艺流程 选择茸大、生长快、质量好的鹿作种鹿。梅花鹿1.5岁开始性成熟，2岁半-3岁配种较好。母鹿9月-10月发情，发情时兴奋不安，眼角流粘液，气味异常，常“吱吱”鸣叫，阴部粘液增多，喜接近公鹿。发情配种时，要防止公鹿角斗，最好采取小群配种方式，以4头-5头母鹿、1头鹿为一小群，到一定时间换小群中的公鹿，这样容易准胎。6.3.3工艺简述（1）公鹿1月3月下旬为长茸初期，4月-8月为长茸期，8月下旬-11月中旬为配种期，11月下旬-1月中旬为恢复期。在长茸期、恢复期和配种期日喂量掌握在3公斤-4公斤，其中精料1公斤-1.5公斤，多汁饲料1公斤-1.5公斤，青粗饲料2公斤-3公斤，每日喂2次。配种期适当多给些多汁青绿饲料。长茸期日喂量7公斤-8公斤，其中精料2公斤-3公斤，多汁饲料2公斤-3公斤，青粗饲料3公斤-4公斤，每日2次-3次。（2）母鹿怀孕期要供给营养充足的饲料，后期多给体积小、质优、适口性强的饲料，日喂量3.2公斤-4.5公斤，其中精料1公斤-1.5公斤，多汁饲料1公斤，青粗饲料1公斤-1.2公斤。分娩后，哺乳期饲料要含丰富的蛋白质、维生素和矿物质。日喂料5.7公斤-7.5公斤，其中精料1.2公斤-1.5公斤，多汁饲料1.2公斤-2公斤，青粗饲料3公斤-4公斤，并有充足的石粉和食盐，精料日喂2次-3次，青粗饲料可让其自由采食。鹿舍要清洁、安静，不要惊吓和强行驱赶怀孕母鹿，以防生病和流产。仔鹿产下后，应将其身上粘液擦干，使其尽快吃上初乳，然后编好耳号。仔鹿哺乳期可自然哺乳，也可人工哺乳。人工哺乳必须让仔鹿吃上初乳。日喂量2.5公斤-4公斤，其中精料1公斤-1.5公斤，多汁饲料0.5公斤，青粗饲料1公斤-2公斤，并有适量石粉和食盐。有条件的可组织放牧，公母分群管理，以防早配。6.4项目建设标准和具体建设内容项目结合多伦县实际情况，采用公司带农户的形式，在农村推广优良品种鹿的饲养，并向农户培训养殖专业知识，提高科技入户率，提高养鹿的效率和效益。6.4.1建设标准种鹿场的建设规模应符合国家制定的鹿的良种繁育体系总体规划布局要求和鹿的品种繁育体系结构需要，并符合周边地区种鹿市场需求量及社会经济发展状况。6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建表6-3 主要建设任务一览表序号工程类别工程（车间）名称规模备注1生产区种鹿舍300m2新建配种舍100m2新建分娩舍100m2新建保育舍200m2新建育成舍200m2新建2生产辅助区隔离舍50 m2利旧兽医室20 m2利旧处理场10m2利旧锅炉房16m2新建水泵房10m2新建变电室10 m2新建化粪池10m3新建污水处理站8 m2新建3管理、生活区综合办公室300m2利旧公共用房100m2利旧饲料库160 m2利旧车库20m2利旧围墙2400m利旧道路360m2新建门卫室5m2利旧6.4.2.2项目建设主要设备表6-4 主要设备表序号名 称单位数量备注1食槽套50 2自动饮水器套1003保温箱套104排风扇套25高压消毒清洗车台16喷雾消毒器57运送车辆18电子称鹿器台19配电设备套110锅炉台111供水设备套112粪便污水处理设备套16.4.2.3科技措施本项目技术依托单位是多伦县农牧局。鹿场采用先进的科学技术和连续均衡的繁殖生产工艺，进行高密度、高效益的繁殖生产，推广优良新品种。6.4.2.4其他供电：电源由大北沟镇农电网架空引至场区变电，原有一台200KVA变压器可满足项目的需要。场区配线采用电线敷设，也采用导线穿铁管沿地暗敷设，将根据各部门具体情况决定，电线、电缆以铜芯为主。消防： 所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求，新建建筑物耐火等级为丙级，各建筑均设安全出口，并保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离要满足规范的要求。采用生产、生活、消防合一的给水系统。室内按建筑灭火器配制要求GBJl4090的要求设消火栓、敷设消防管网、配制灭火器材等。厂区内消防栓、消防管网，消防水泵等也必须满足消防要求。6.5项目实施进度2010年9-10月可行性研究编制及报批。2010年10月项目初步设计及施工图设计。2010年10-11月设备和种鹿的选择与定购。2011年5-7月土建施工和设备的安装调试。 2011年8-9月原辅材料采购及人员培训。2011年9-10月项目全面投入生产。表6-5 项目建设进度计划表序 号项 目2010年2011年891011121256789编制项目可研及报批2项目初步设计及施工图设计3设备和种鹿的选择与定购4土建施工和设备的安装调试5原辅材料采购及人员培训6项目投入生产第七章 投资概算与资金来源第七章 投资概算与资金来源7.1 投资概算依据7.1.1建筑工程费：参考项目所在地造价水平及“内蒙古建筑安装费用估算定额”估算。7.1.2设备价格：参照有关设备厂家报价及市场价格估算。7.1.3安装工程费：根据设备价的5%、10%估算。7.1.4基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的10%估算。7.2投资概算7.2.1建设投资项目建设投资94.8万元，其中：建筑工程62.58万元；设备购置费16.035万元；安装工程费1.002万元；固定资产其他费用3.245万元，其他资产费用3.32万元，基本预备费8.618万元。详见附表2固定资产估算表。7.2.2流动资金流动资金12.732万元。详见附表3流动资金估算表。7.2.3资金占用费建设期有偿资金占用费0.541万元。根据以上估算，本项目总投资108.073万元。7.3资金来源7.3.1 国家扶贫资金项目申请国家扶贫资金39.2万元。7.3.2 银行贷款资金银行贷款资金15.7万元。7.3.3 自筹资金及来源鹿场自筹资金49.273万元。7.4资金使用和管理7.4.1国家扶贫资金使用与管理7.4.1.1国家扶贫资金使用和管理申请的国家扶贫有偿资金将用于固定资产投资。资金投入从2010年到2011年，为保证项目的顺利实施，鹿场将严格执行农业综合开发资金管理规定，建立专门账户，独立建账，设专人进行资金管理，专款专用，不得挪用。详见附表4投资计划与资金筹措表。7.4.1.2银行贷款资金使用和管理项目银行贷款资金13.7万元，主要用于技术培训1.05万元，科技人员补助0.6万元，可研编制费0.3万元，勘察设计费0.4万元，项目前工作费0.2万元，环保投资11.15万元。严格执行农业综合开发资金管理规定，建立专门账户，独立建账，设专人进行资金管理，专款专用，不得挪用。7.4.2 其它项目自筹资金49.273万元，用于流动资金12.732万元，用于建设期资金占用费0.541万元，用于建设投资49.7万元。鹿场应保证自筹资金及时到位，做到专款专用，专人管理。第八章 财务评价第八章 财务评价8.1 财务评价依据8.1.1项目计算期为12年，其中：建设期1年，投产期1年；8.1.2根据国家现行企业财务制度的规定估算；8.1.3根据国务院令1993第134号中华人民共和国增值税暂行条例有关规定估算；8.1.4其他相关取费根据行业规定估算。8.2销售收入、销售税金及附加估算8.2.1销售收入产品售价根据生产厂家提供市场价格（含税价）估算。项目在计算期第二年生产负荷率为80%，第三年及以后各年生产负荷率为100%。8.2.2销售税金及附加根据国家相关税法规定，本项目不征收增值税。详见附表7-1“产品销售收入和销售税金及附加估算表”8.3总成本及经营成本估算8.3.1项目总成本估算8.3.1.1原材料、燃料动力，项目所需原辅材料、动力及燃料根据项目生产规模选取，根据当地市场价格（含税价）估算。年外购原材料、燃料动力为117.607万元。8.3.1.2工资及福利，职工年工资总额为4.56万元。福利费按工资总额的14%计取。正常年工资及福利费5.198万元。8.3.1.3折旧，建构筑物折旧年限按20年，残值率为5%；机器设备折旧年限按10年，残值率按5%计；均采用平均年限法估算。年折旧额为5.783万元。8.3.1.4摊销，递延资产摊销年限按5年，年摊销额0.664万元。8.3.1.5修理费，年提取修理费为1.098万元。8.3.1.6其他费用估算，年其他费用3.413万元，包括车间管理费，企业管理费及销售费用。经估算，项目年平均总成本费用为130.885万元。8.3.2项目经营成本估算年平均经营成本为125.149万元。详见附表5“总成本费用估算表”。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析经项目投资现金流量表分析：财务内部收益率：所得税前27.14%，所得税后19.08%。财务净现值（ic=7%）：所得税前119.502万元，所得税后66.251万元。投资回收期（含建设期）：所得税前4.68年，所得税后5.88年。总投资收益率23.20%，项目资本金净利润率26.71 %。8.4.2清偿能力分析本项目可供还款的资金来源：未分配利润、年折旧费及摊销费。借款偿还期3.48年（含建设期）。通过对财务计划现金流量表的分析可以看出该项目除可以做到资金收支平衡外，还有较大盈余，显示出其财务状况良好，可以保证项目在投产期及今后运营过种中的资金需求。该项目具有很强的偿债能力。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点为：即：在实际生产能力达到设计能力的38.25%时，项目就可保证不亏损，说明项目风险小，具有很强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。图8-1 盈亏平衡图8.5.2敏感性分析考虑项目实施过程中会有一些因素的变化对项目的效益有不利的影响，根据项目的具体情况，对项目的销售价格、建设投资、经营成本在-1010之间变动时，对全部投资财务内部收益率（税后）的影响进行敏感性分析。表8-2 敏感分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点(%)基本方案19.081销售价格-10%7.745.95-10.622经营成本10%10.05-4.7313.193建设投资10%17.31-0.93127.81 图8-2 敏感分析图 通过上面的单因素敏感性分析，可以看出销售价格对企业经济效益反应最敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证企业的经济效益。8.6财务评价结论 从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了项目具有良好的投资效果，不确定性分析表明了项目抗风险能力较强，因此，该项目在财务上是可行的。第九章 环境影响评价第九章 环境影响评价9.1环境影响本项目属牧业特种养殖项目，在养殖过程中，会有生产和生活等污染物。畜牧业的污染主要来自于鹿的粪、尿和臭气以及动物机体内有害物质的残留，锅炉的烟尘，炉渣，机械设备会产生一些噪音等。由于规模养殖带来的环境污染问题日益突出，为从根本上治理畜牧业的污染问题，保证畜牧业的可持续发展，企业必须严格按要求综合治理。9.2环境保护与治理措施9.2.1设计采用的排放标准、地下水质量标准（GB1484893）；、污水综合排放标准（GB89781996）；、城市区域环境噪声标准（GB309693）；、锅炉大气污染物排放标准（GBl237191）； 、粪便无害化卫生标准（GB 7959）。9.2.2污染物治理措施(1)粪尿：新建鹿场必须与养鹿场同步建设相应的粪便和污水处理设施。在设计上圈舍地面3%坡度，配以漏缝地板，鹿粪每日及时清理后，送至堆粪场，尿流至化粪池。生产工艺上采用固液分离，降低污水量及粪便含水量，经发酵后熟化处理后，完全符合第九章 环境评价粪便无公害化卫生标准的规定，成为优质的有机肥料出售，返回农田。场区空气污染物质含量不超过GB14554的规定的排放标准。为减少有害气体的产生，搞好场区绿化，种植隔离林带，因大部分绿色植物有杀菌能力，可以减轻空气污染，净化场区空气。鹿粪中的微生物、寄生虫、重金属、磷等是主要污染物质。饲料采用科学配方，严格按营养标准，矿物质的添加不超标，不利用高铜、高锌等促生长剂；蛋白质营养按氨基酸平衡理论配制，以提高其利用率；添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率，减少排泄量，以降低污染。为防止鲜粪中的微生物、寄生虫对土壤造成污染，粪便将在储粪场经发酵处理后再利用。 (2) 煤渣和烟尘：锅炉烟道除尘采用CET高效脱硫除尘器，对周围环境影响不大。锅炉排放的废渣可供砖厂制砖或市政部门铺路。 (3) 噪声: 拟采用隔声和吸声相结合的综合治理措施，使车间内噪声控制在80分贝以下，对外部环境无影响。9.3评价与审批该项目在生产过程中，根据国家环保要求，实行产前、产中、产后全程跟踪和治理污染，技术上有保证，有专人负责，专门进行记录和检测，环保部门同意该项目实施。第十章 产业化经营与农民增收效果评价第十章 产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业，促进结构调整内蒙古虽然具备着得天独厚的自然条件，但同样面临着更为迫切的“三农”问题，由于内蒙古是农牧业大区，农牧区人口所占整个人口的比例很大，约占总人口构成的50以上，农民收入难以提高，直接影响到农村消费，消费的减少又影响到了内需，内需的不旺则影响到整个内蒙古的经济发展速度。因此，作为农业大区利用国家推出的扶持政策，在稳定发展农村主导产业的前提下，适时