年产700套配电设备建设项目可行性研究报告.doc

年产700套配电设备建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 报告编制的依据、原则、过程及研究范围1第三节 承办单位概况4第四节 推荐方案与研究结论5第五节 主要技术经济指标7第二章 项目背景及必要性8第一节 项目背景8第二节 投资的必要性9第三节 项目承办优势11第三章 产品概述与市场分析13第一节 产品概述13第二节 市场需求分析17第三节 竞争战略分析19第四章 建设规模与产品方案22第一节 建设规模22第二节 产品方案22第三节 方案对比24第五章 建设条件与厂址28第一节 滕州市概况28第二节 厂址选择及建设条件30第六章 生产技术方案33第一节 工艺技术方案33第二节 主要设备选型35第七章 工程建设方案36第一节 总平面布置原则36第二节 工程建设方案37第三节 给排水39第四节 供电及通讯40第五节 通风43第八章 环境保护44第九章 节能47第一节 法规政策与标准规范47第二节 节能分析47第三节 节能综合措施48第十章 消防50第一节 概述50第二节 本项目生产采用标准50第三节 本项目主要消防设施和措施50第十一章 劳动安全卫生53第一节 采用的职业安全卫生标准及危险有害因素的分类53第二节 自然有害因素分类及防范措施54第三节 主要职业危险、有害因素55第四节 劳动安全保护设备费用62第五节 劳动安全卫生机构、人员配备情况62第十二章 市场营销63第一节 营销策略63第二节 定价策略63第三节 营销理念63第四节 营销管理64第五节 广告策略65第十三章 企业组织与劳动定员67第一节 企业组织67第二节 劳动定员68第十四章 项目实施进度69第十五章 投资估算与资金筹措70第一节 估算依据70第二节 固定资产投资估算的范围和方法70第三节 固定资产投资估算额及构成分析71第四节 流动资金估算72第五节 总投资估算73第六节 资金筹措74第十六章 财务评价75第一节 编制说明75第二节 营业收入、税金、利润估算77第三节 财务盈利能力与偿还能力分析78第四节 财务生存能力分析79第五节 不确定性分析79第六节 财务评价结论81第十七章 社会效益分析82第一节 区域经济影响分析82第二节 项目对当地社会的影响82第十八章 风险因素与对策84第一节 项目实施风险84第二节 风险对策87第十九章 研究结论与建议90第二十章 招标方案9243 第一章 总论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称年产700套配电设备建设项目 二、项目建设单位山东大发电力工程有限公司三、项目拟建地址滕州市机械工业园、西纬六路南侧四、投资简介 1、建设项目总投资估算为6660万元（以此作为评价该项目经济效益依据），2、建设项目报批总投资为5260万元，3、项目计算期： 10年6个月，其中：建设期6个月，生产期10年。第二节 报告编制的依据、原则、过程及研究范围一、编制依据1、机械工业分行业“十二五”规划；2、国家重点产业调整和振兴规划纲要；3、投资项目可行性研究指南；4、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版；5、技术咨询合同书； 6、其他相关资料。二、可行性研究的编制原则1、力求全面、客观地反映情况本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。2、采用先进适用的技术为了能较好地发挥配电设备建设项目生产线及配套的公用工程、辅助设施的作用，在立足国产化的同时，既注重技术的先进性，也充分注意技术的适用性。即在本项目的可行性研究、设计、建设的过程中，根据项目建设单位配电设备技术开发能力、管理水平等实际情况，选取适用的先进技术。这些先进适用的技术不仅体现在节能技术、工艺流程、技术装备和控制水平上，而且同样体现在环境保护和工业卫生等方面。3、以降低能耗、提高经济效益为中心经济效益是企业生存的命脉。在本报告编制过程中注重装置的合理布局，减少占地，选用先进适用可靠的技术，优化工艺指标，减少定员，减少运转费用，降低消耗，降低成本，减少非生产性投资，控制项目总投资，提高产品在市场中的竞争能力，从而提高企业的整体经济效益。4、充分利用工业园区的各项优惠条件，充分发挥企业的自身优势。本项目的建设场地设在滕州市机械工业园-西纬六路，项目投资方具有较强科研技术力量和丰富的配电设备生产管理经验的企业。因此，在本报告的编制过程中注意充分利用工业项目在政策、机制、土地、道路交通、公用工程、辅助设施等方面的优惠条件和注意充分发挥企业在管理、生产、营销、技术开发等方面的优势，并将这些优惠条件和建设优势转化到工程项目中，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业的投资经济效益。5、严格按照国家节能减排的要求，遵循可持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，加强综合利用，减少三废排放，完善“三废”处理设施，控制对环境的污染，做到环保措施与工程建设“三同时”。综上所述，本次研究工作，坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确，内容完整，重点突出，文件齐全，结论科学。在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价与分析，以保证评价结论的客观性、公正性和科学性，为企业实施该项目，为各级审批部门和项目承办单位提供科学决策的依据。三、编制过程根据山东大发电力工程有限公司的投资情况，组成项目咨询组，对该项目实施现场进行勘察，听取了企业对生产工艺、资源利用、三废综合治理、产品市场分析有关情况的介绍，收集诸方面的资料。同时，对本项目的实施条件、发展前景展开调查分析，并多次对企业高管进行交换意见，最终形成本报告。四、研究范围本报告主要对山东大发电力工程有限公司配电设备生产项目的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括：1、依据国家关于配电设备的有关政策，提出项目的建设背景和必要性；根据国际和国内专业机构数据、市场实践的探索，对配电柜、箱式变电站的市场需求情况加以预测和分析；2、根据企业实际，根据产品的市场需求情况，合理确定产品方案和生产规模；3、工艺技术方案；4、工程建设方案；5、环境保护和节能；6、对本项目进行总投资估算和资金的筹措，对项目的财务经济效益进行分析与评价，为企业提供决策依据，为有关主管部门领导提供审批依据。第三节 承办单位概况山东大发电力工程有限公司前身是滕州中泰机械制造有限公司，创立于2002年，曾经是一家集钣金、机械加工、高、低压柜壳体设计、安装、制造、销售于一体的专业生产基地。2年后，一举又成为设计、安装、制造、金属铠装移开式开关柜，KYN28A-12铠装移开式交流金属封闭开关柜，YB系列高压/低压预箱式变电站,MNSL/GCS/GCK低压抽出式开关柜，LDZW微机监控高频开关直流电源成套装置和电厂，变电站微机监控综合自动化成套装置的生产基地。2010年，公司与滕州现代清洗有限公司强强联合，向集团化发展，从事电力设备带电清洗(220kv及以下输变电、发电、配电)，通信设备带电清洗（通信交换设备、数据传输设备、电源设备、户外设备和移动基站设备），及其设备的防腐、防污闪。先后与国家电网公司武汉高压研究所、郑州大学工学院等多家院所合作，采用先进的技术及工艺，共同开发研制出系列高效、安全、环保的清洗剂产品和清洗工具，成为国内带电清洗行业的先行者与实践者。目前，公司拥有经验丰富的带电清洗工程技术人员，成熟的施工工艺，规范的管理制度，优质先进的专用带电清洗设备，为客户提供专业、安全、高效、优质的带电清洗技术服务，彻底清除附着在各类电气、电子设备上的灰尘、油污、潮气、酸碱附着物，清除设备的积累静电，使设备处于最佳运行状态，延长设备的使用寿命。 山东大发电力工程有限公司，经过几年的努力发展，通过了质量、环境、职业健康一体化管理体系，取得了国家电力监管委颁发的四级承装（修、试）电力设施许可证、山东省建筑工程管理局颁发的安全生产许可证和送变电工程专业承包三级资质证。第四节 推荐方案与研究结论一、建设规模与产品方案本项目拟租赁山东天禧实业有限公司多功能生产车间一座，内设有办公区1280平方米，生产区12720平方米，总租赁面积14000平方米。根据产品的开拓市场情况，并考虑筹措资金及协作配套条件的可行性，确定建设规模为：年产700套配电设备。表1-4-1 产品方案一览表序号产品名称数量备注1环保型中压气体绝缘开关柜600套/年DXG-12kV型DXG-40.5kV型XGN-40.5kV型2箱式变电站100套/年内部使用环保型中压气体绝缘开关柜合计700套/年 二、主要原料、动力供应1、主要原材料项目所需主要原材料为镀锌钢板、镀锌扁铁、真空断路器、熔芯、隔离开关、电子元器件等，均可在国内市场采购。2、能源供应水：厂区内供水，水源为园区自来水，能满足项目需求。电：厂区内供电由厂房出租方山东天禧实业有限公司现有变压器提供，可满足项目生产及办公用电需要，无需新增变压器。三、环境保护本项目主要污染物是生活废水、噪声及固体废物。废水经处理后可达到污水综合排放标准(GB8978-1996)二级排放标准。噪声采用减震、降噪措施后，可达到工业企业厂界噪声标准(GBl2348-2008)类标准。加工的边角料回收后送废品公司，基本无污染。项目建设对周围环境不会造成污染。四、劳动定员与来源本项目劳动定员为260人，其中生产工人190人，辅助工人10人，管理、销售人员20人，技术人员40人。工人和服务人员主要来源于技校毕业生及企业下岗富余人员；技术人员及管理人员来源于大中专毕业生或社会招聘。五、项目实施进度建议 本项目建设期为6个月。六、项目总投资本项目总投资估算为6660万元，其中：建设投资4620万元，建设期利息40万元，流动资金2000万元。以此作为评价该项目经济效益依据。资金来源：企业注册资本1060万元，自筹资金3200万元，差额部分申请银行借款解决。七、研究结论本项目建成投产后，正常年实现销售收入9500万元，项目年均利润总额1450.31万元。总投资收益率23.56%，项目资本金净利润率25.53%，税后全部投资回收期4.29年(不含建设期)，税后财务净现值(ic=12%)为2958.89万元，均高于同行业基准指标。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为57.90%。综上所述，山东大发电力工程有限公司配电设备建设项目，生产技术成熟、先进，产品市场广阔，项目经济效益较高，在技术上、经济上是可行的。第五节 主要技术经济指标表1-5-1 主要技术经济指标序号指 标单位数量备注1生产规模1.1环保型中压气体绝缘开关柜套600DXG-12kV型DXG-40.5kV型XGN-40.5kV型1.2箱式变电站套100内部使用环保型中压气体绝缘开关柜2动力消耗2.1电力万度1202.2水立方米90003厂区占地.面积3500租赁3.1建筑面积14000租赁4定员人2605项目总投资（评价用）万元66605.1建设投资万元46205.2流动资金万元20005.3建设期贷款利息万元406报批项目总投资万元5260其中：铺底流动资金万元6007正常年总成本万元7879.728正常年销售收入万元95009正常年利润总额万元1534.8110财务评价指标10.1静态指指标10.1.1总投资收益率%23.5610.1.2资本金净利润率%25.5310.2动态指标10.2.1财务内部收益率（税后）%23.0210.2.2财务净现值（税后）万元2958.8910.2.3投资回收期（税后）年4.29不含建设期10.3清偿能力指标10.3.1借款偿还期年2不含建设期11建设周期月6第二章 项目背景及必要性第一节 项目背景发电设备行业的迅速发展为输变电设备等行业的经济运行开辟了良好的发展空间。在西电东送、西部大开发及城乡电网改造的经济大潮中，输变电产业成为发展速度较快的行业。2002年输配电及控制设备全行业的销售收入超过1115亿元，比2001年增长20.07%。利润达到74.8亿元，比去年增长34.74%。根据中国电器工业协会对9大类电工产品的不完全统计：8000kVA及以上大型变压器上半年完成912台，500kV电力变压器完成63台，工业增加值完成9.2亿元，同比增长34.15%。输配电及控制设备制造行业产量保持稳定增长的主要原因：一是发电设备行业总需求的增长对输配电及控制设备制造行业产生的联动效应。二是国家对电力工业调整投资结构，纠正了重发轻输、不管用的做法，同时加大对输变电设备的投入量，将电源建设与输配电的投资比例从1：0.250.35提高到1：0.7左右，刺激了输配电及控制设备制造行业的需求增长。其中现阶段中国与日本对电源和电网投资比例比较如下表所示：中国与日本对电源和电网投资比例比较国别发电输变电配电日本1.00.470.68中国1.00.210.12资料来源：现代电力三是扩大内需，铁道电气化、城市地铁及轨道交通、申奥成功后现代化城市基础设施场馆建设、配供电改造，商品住房建设速度加快，大量的电工电器类产品市场需求，给输配电及控制设备制造行业的发展带来了机遇。第二节 投资的必要性一、本项目符合国家机械工业分行业“十二五”规划根据国家经贸委组织制定的机械工业分行业“十二五”规划中关于电工电器行业十二五发展规划，其余输配电及控制设备制造业相关内容如下：主要目标：在主要产品领域，进一步缩短与国际先进水平的差距，并使一部分企业达到竞争规模，力争成为输配电及控制设备的生产贸易大国。2011-2015年，量大面广的基础产品及重大技术成套装备领域的主导产品达到国际先进水平，并具备一批自主知识产权的重大产品，各子行业的排头兵均具有竞争规模，力争成为输配电及控制设备的主产贸易强国。 二、 本项目符合国家重点产业调整和振兴规划纲要本项目符合国家重点产业调整和振兴规划纲要第八条，装备制造产业，第一款“依托十大领域重点工程，振兴装备制造业”，中指出“基础设施。适应电力、交通、能源、水利、房地产等行业发展需要，以低压开关柜、箱式变电站等设备为重点，发展先进电力输配电设备，以大型隧道全断面掘进机、大型履带吊和全路面起重机、架桥机、沥青混凝土搅拌和再生成套设备等为重点，发展大型、新型施工机械；以空管设备和空管自动化系统、行李和货物高速分拣系统、安检设备与智能化监测系统、航显综合系统及设备、机场信息集成系统及设备等为重点，发展机场专用设备；以大型斗轮堆取料机、翻车机、装卸船机等为重点，发展港口机械。”三、国内配电设备市场发展潜力巨大从国家电网公司“十一五”期间电网规划及2020年远景目标报告中我们可以看出，“十一五”期间，我国的将新增330千伏及以上输电线路6万千米，投资9000亿元左右。截止到2010年，我国的跨区输电能力已经达到4100多万千瓦、输送电量1850多亿千瓦时。国家电网公司“十二五”期间，年均投资额将达到2400亿元，南方电网公司投资规模为国家电网公司的1/31/4，因此，我国电网投资总规模已经达到3200亿元，和“十一五”相比增幅达到了90%，估计在“十二五”期间，我国电气设备和输变电设备行业面临着比较光明的发展前景。四、本项目是促进就业的迫切需要千方百计扩大就业，实施积极的就业政策，是我国就业的基本方针。在当前世界金融危机造成我国出口拉动严重不足，致使东南沿海大批企业停产、半停产的情况下，增加就业岗位，尤显重要，对促进就业具有重要的现实意义和作用。本项目可提供就业岗位200多个，通过项目建设和运营，每年还可增加更多的直接与间接的就业岗位和就业机会，解决目前普遍存在的就业难的社会问题，进而为推动地方经济发展与社会稳定繁荣做出应有贡献。由于本项目的产业化需要投入高质量的设备、设施，还需引入专业人才，招揽员工，对国家税收及地方的经济建设也可起到积极的拉动作用。第三节 项目承办优势一、政策优势本项目属于国家相关政策文件要求。项目的建设符合国家产业政策和配电设备产品产业化发展的需要。二、技术、人才优势山东大发电力工程有限公司将购置各种精密的研发、生产、检测设备，计划招聘各类从事配电设备产品的研发、制造的专业人才，有较强的开发实力及质量保证能力。公司的技术人员将在技术创新、工艺改革和新产品开发方面有一定的研发能力，具有比较丰富的实践经验。在项目实施过程中，建设单位还将引进有关方面的专业人才，从而为保证项目的实施提供人才保证。三、市场优势项目投资方将建立了良好的国际、国内的市场销售渠道，将在配电设备产品应用领域的销售市场中占据了一定的市场份额。拟在产品的销售方面将形成成熟的销售网络，能够为客户提供完善的服务，使公司产品的市场占有率不断的提高，竞争能力不断增强，市场前景良好。四、经营管理优势山东大发电力工程有限公司将完善良好的管理理念和企业文化，健立健全各项管理制度，不断提高企业管理水平。公司拟通过建立完备的营销服务体系，与国内外有关配电设备产品的生产、销售服务企业加强业务往来，拓展国际市场。山东大发电力工程有限公司拟以“诚信”为本，与各关联企业、部门、金融机构等加强合作，有利于项目融资、技术合作和开展各种业务往来。本项目将严格执行安全、消防、环保、劳动卫生等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收的“三同时”要求。能够保证项目安全运行和环境保护的有效控制。公司重视企业管理，以高素质的人才，先进的管理理念和管理方法，对生产进行全过程、全方位的控制；以高效运行的质量管理体系和成熟的生产工艺、可靠的安全和环保保障措施，实现安全生产。第三章 产品概述与市场分析第一节 产品概述一、产品介绍1、环保型中压气体绝缘开关柜气体绝缘开关柜是新一代开关设备，主开关既可以用永磁机构真空断路器也可以用弹簧机构的真空断路器，整柜采用空气绝缘与氮气隔室相结合，既紧凑又可扩充，适用于配电自动化。本项目生产的气体绝缘开关柜是将空气绝缘的金属封闭开关设备充入氮气替代空气绝缘，各单元设置在柜体内，再充入中压力氮气，属于环保性中压气体绝缘开关柜。气体绝缘开关柜具有结构紧凑、操作灵活、联锁可靠等特点，对各种不同的应用场合（特别是环境恶劣的场所）、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。传感技术和最新保护继电器的采用，加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案，完全可以满足用户不同的需求。气体绝缘开关柜适用于电力系统的小型二次变电所、开闭所、箱式变电站、住宅小区、工矿企业、大型商场，特别适用于机场、地铁、铁路等对用电要求较高的场合。2、箱式变电站箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备，即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起，安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内，机电一体化，全封闭运行，特别适用于城网建设与改造，是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站，它替代了原有的土建配电房，配电站，成为新型的成套变配电装置。本项目生产的箱式变电站内开关柜均采用本厂生产环保型中压气体绝缘开关柜。二、气体绝缘开关柜产品特点气体绝缘开关柜与其它类型的开关设备相比，具有以下特点：一是小型化和环保性，是将空气绝缘的金属封闭开关设备充入N2替代空气绝缘，各单元设置在柜体内，再充入低压力（0.030.16MPa）氮气，即使气体泄露对空气也没有污染。二是提高了可靠性和安全性，主回路的导电部分密封于氮气中，以及高压带电导体封闭，不受外界环境条件变化的影响，可使用在环境恶劣的场所，使设备长期安全运行，具有高可靠性并且无触电和火灾危险。因气体压力低，密封问题已不突出，气密性好，可达30年不用补气。三是维护简单，各高压元件或用气体密封或以金属封闭，零部件无锈蚀、生锈现象，需维修的工作量很少；采用电寿命长、性能稳定的真空断路器可实现免维护或少维护。四是应用、布置方便，气体绝缘开关柜将高压元件组成若干标准模块，通过组合可以满足各种主接线的要求，满足各种不同使用场合的需要。该柜在制造厂整体装配、调试，整体运输，到现场后成套吊装到位；可根据需要很方便地通过预留的电缆插座来增加进出线的数量进行扩容；三相高压元件设置在气体绝缘开关柜的充气壳体内，易于采用电缆作为电源的引入、引出，该柜与主变压器的连接、布置方便；采用气体绝缘开关柜，外型尺寸大大缩小，便于布置和减少占地面积。 三、箱式变电站产品特点1、技术先进安全可靠箱体部分采用目前国内领先技术及工艺，外壳一般采用镀铝锌钢板，框架采用标准集装箱材料及制作工艺，有良好的防腐性能，保证20年不锈蚀，内封板采用铝合金扣板，夹层采用防火保温材料，箱体内安装空调及除湿装置，设备运行不受自然气候环境及外界污染影响，可保证在-40+40的恶劣环境下正常运行。 2、自动化程度高全站智能化设计，保护系统采用变电站微机综合自动化装置，分散安装，可实现四遥，即遥测、遥信、遥控、遥调，每个单元均具有独立运行功能，继电保护功能齐全，可对运行参数进行远方设置，对箱体内湿度、温度进行控制和远方烟雾报警，满足无人值班的要求；根据需要还可实现图像远程监控。 3、工厂预制化设计时，只要设计人员根据变电站的实际要求，作出一次主接线图和箱外设备的设计，就可以选择由厂家提供的箱变规格和型号，所有设备在工厂一次安装、调试合格，真正实现变电站建设工厂化，缩短了设计制造周期；现场安装仅需箱体定位、箱体间电缆联络、出线电缆连接、保护定值校验、传动试验及其它需调试的工作，整个变电站从安装到投运大约只需58天的时间，大大缩短了建设工期。 4、组合方式灵活箱式变电站由于结构比较紧凑，每个箱均构成一个独立系统，这就使得组合方式灵活多变，一方面，我们可以全部采用箱式，也就是说，35kv及10kv设备全部箱内安装，组成全箱式变电站；也可以仅用10kv开关箱，35kv设备室外安装，10kv设备及控保系统箱内安装，总之，箱式变电站没有固定的组合模式，使用单位可根据实际情况自由组合一些模式，以满足安全运行的需要。 5、投资省见效快箱式变电站较同规模常规变电所减少投资40%50%，以35kv单主变4000kva规模变电所计算，土建工程(包括征地费用)箱式变电站要比常规变电所节约100余万元；若从竣工投产角度分析，保守估计按每站提前4个月投运计算，若平均负荷2000kw，售电利润0.10元/kw.h，三个月可增加净利润60余万元；从运行角度分析，在箱式变电站中，由于先进设备的选用，特别是无油设备运行，从根本上彻底解决了常规变电所中的设备渗漏问题，变电站可实行状态检修，减少维护工作量，每年可节约运行维护费用10万元左右，整体经济效益十分可观。 6、占地面积小以4000kva单主变规模变电所为例，建设一座常规35kv变电所，大约需占地3000m左右，而且需要进行大规模的土建工程；而选用箱式变电站，主变箱和开关箱两箱体占地面积最小可至100m，包括35kv其他设备总占地面积最大为300m，仅为同规模变电所占地面积的1/10，可充分利用街心、广场及工厂角隅即可安装投产，符合国家节约土地的政策。 第二节 市场需求分析2011年8-12 月份，全国电力工业完成投资总额1817.22 亿元，其中电网建设投资为763.2亿元，占投资总额的42%，发电设备与输变电设备投资比例仍低于国际的4：6 的基本规律，我们判断，8-12月份电源建设投资占比较高有一定偶发因素，但也仍然表现为我国电网建设相对滞后的现状。我国自2004 年来经历了一波电源建设的高峰期，截至2007 年底，电源建设投资额度占到了电力工业固定资产投资的近60%以上，电网建设投资额度不足35%，电网建设己远远落后于电源建设（通常发达国家电源与电网建设投资比例约4:6），输送电能力和电网安全性保障程度都将受到严峻考验；因此，我们明确地判断，20082010 年将是电网建设投资加快的阶段，输配电领域将迎来良好的景气空间。从国网和南网十一五规划来看，总投资额度己从06 年初期规划的共计1.33 万亿预增至1.5 万亿以上，这包括了08 年一季度雪灾引发电网建设标准提高的增量投资、输配电安全性提升以及农村电气自动化的推进等因素；07 年电网建设和电源建设投资额度分别为2451.4 亿、3041.5 亿元，我们测算后三年电网建设投资额度将有年增速15%的增长，即08 到10 年电网建设投资共计达9200 亿元；从细分行业看，输电侧和配电网将分享4：6 的市场容量（即3680 亿和5568 亿元），设备制造则分享近40%的市场份额，测算下来输电侧与配电侧将有1472 亿和2227 亿元的市场提供给设备制造行业。世界现在装机总容量约为3000GW(我国为270GW)。而全球输配电设备市场容量为414.85亿美元。据世界能源组织(IEA)估计，1995年2020年间，世界电力翻一番，由3000GW约增加到6500GW。在增加的约3500GW中，各类国家所占的比重如下图所示：新增电力中各类国家的比重单位GW每增加KW电力，需投资900美元。这就意味着在这25年中需要资金33万亿美元。而中国在以后25年中至少要投入4万亿美元在电力设备上。若发电设备投入与输配电及控制设备投入以后上升到1：1，则输配电设备及控制上的投入至少要2万亿美元。从世界人均用电量看，中国也有很大的提高空间。世界上一些国家人均用电量如下表所示为：各国人均用电量比较国家人均用电量国家人均用电量挪威23850kWh德国5835kWh瑞典15015kWh荷兰5835kWh美国11623kWh英国5320kWh比利时7300kWh意大利4450kWh瑞士6635kWh西班牙3690kWh法国6495kWh丹麦5865kWh世界平均2216kWh奥地利6165kWh中国880kWh资料来源：电工电器行业协会网站从上表可以看出：中国如果上升到世界人均水平就意味着在现有水平上翻两番。用电量的大幅增长也意味着对输配电及控制设备需求的大幅增长。本项目承担单位在配电设备产品的研发、生产领域均处于市场领先地位，具备了形成产业化发展的条件，符合配电设备市场发展的需求。 第三节 竞争战略分析一、 项目之波特分析 在逐步完善的市场经济条件下，项目经营者面临着一系列的外部威胁和机会：新进入者的威胁、供应商的要价能力、现有竞争者之间的对抗、消费者还价能力、替代产品或服务威胁。企业只有加强自身能力才能对付新的进入者、供应商、现有竞争者、消费者、替代产品或服务带来的诸多问题，并改变企业与其他竞争者之间的竞争对比力量。对于竞争环境日益激烈的项目来说，尽快确定并选择适宜的竞争战略乃是迫切需要解决的重大问题。这五种基本力量的状况以及综合强度，决定着行业竞争的激烈程度，从而决定着行业中获利的最终潜力。见下图波特模型。波特基本竞争战略是理论界和企业界所熟知的竞争战略，是由著名战略管理学教授提出的，赢得竞争优势有三种最一般的竞争战略，又称“通用战略”，即成本领先战略、差异化战略、集中（专一）战略。企业必须从这三种战略中选择一种，作为其主导战略。要么把成本控制到比竞争者更低的程度；要么在企业产品和服务中形成与众不同的特色，让顾客感觉到公司提供了比其他竞争者更多的价值；要么企业致力于服务于某一特定的市场细分、某一特定的产品种类或某一特定的地理范围。波特的三种基本竞争战略理论的发展完备，广泛地应用于一般产业的分析中，为决策者进行产品定位、实现利润最大化和提高竞争地位提供了清晰的指导。波特战略中的“企业”被定义为“相关经济活动的集合体”。波特认为，企业只有在其经营领域内选择上述三种战略的一种，企业才能发展，才能在竞争中获胜。 波特竞争战略对项目战略管理的启示： 从波特竞争战略中，可以发现其基本观点：企业战略的关键是确立竞争优势。如何确立和发展竞争优势，则需要对SWOT（优势、劣势、机会、威胁）进行组合分析，把握环境变化的趋势，掌握机会，避开威胁，发挥优势弥补劣势，即未来最佳经营范畴和战略就是外部环境变化所出现的机会和企业本身优势之间形成交集。对于项目战略管理而言，根据波特竞争战略，每个项目管理者必须把握多变的环境，根据自身的特点，确定战略目标和方向、自己的竞争优势，如果还死守固有、僵化的管理模式，在激烈的市场竞争中将会被淘汰。二、 SWOT分析SWOT分析来自于企业管理理论中的策略性规划。所谓SWOT乃是四个英文前缀的符合字，其包含了Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats，意即：优势、劣势、机会与威胁。优势和劣势主要在于考虑组织内部的条件，是否有利于计划的进行；机会和威胁是针对组织外部环境进行探索，考虑未来外部情况变化时对企业的影响。这种思维模式可以帮助分析者针对特定事项，分别从四个方面加以考虑，分析利弊得失，找出确切的问题，并采取措施加以解决。应用SWOT的分析方法，对项目优势及劣势，外部环境的机会与威胁加以分析，从而拟订项目未来的战略，有效地发挥项目所拥有的资源，提高其经营绩效。三、SWOT矩阵框架SO战略依靠内部优势利用外部机会，WO战略利用外部机会克服内部劣势。ST战略依靠内部优势回避外部威胁，WT战略减少内部劣势回避外部威胁。 内部能力外部因素 优势劣势1、 拥有高新技术专利，生产工艺技术流程先进；2、 产品在市场中具有唯一性；3、 具有优秀的人力资源；4、 有丰富的原料供给；5、 生产成本低；6、 具有便利的交通条件。机会SOWO1、 配电设备市场需求量大；2、 拥有成熟的市场；3、 能够确保应对市场开放的事业自由度；4、 工艺及物流等关键技术的飞跃性发展。l 以产品优势为基础，积极进入市场；l 继续开发关键性技术，提供灵活多样的服务。1、 通过实物与信息的统一化进行实时的追踪及物流控制；2、 将增值服务及一般服务差别化的价格体系的制定及服务内容的再整理。风险ST WT WTO市场开放的压力；国内同类型企业的竞争。1、 灵活运用产品及价格优势，树立积极的市场战略；2、 通过与有实力的物流企业进行战略联盟；3、 提高产品收益性；4、 为了确保企业顾客，树立积极的战略思想。1、根据产品的特性，做好服务工作；2、对已经确定的运营提高效率。第四章 建设规模与产品方案第一节 建设规模山东大发电力工程有限公司拟适应市场需求，在滕州市机械工业园，西纬六路南侧，山东天禧实业有限公司院内实施配电设备建设项目。经过前期的市场调研和技术研发等工作，各种规格产品及其技术工艺、设备的设计、选型、定型工作已基本完成，项目的实施已具备一定的条件。建设规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求、采用的技术和设备、企业资金筹措能力以及生产成本、市场竞争等考虑，山东大发电力工程有限公司拟建项目的建设规模： （1）项目拟在滕州市机械工业园、西纬六路南侧；（2）项目拟租赁山东天禧实业有限公司多功能生产车间一座，占地3500平方米，总建筑面积14000平方米；（3）项目购置主要设备99台套；（4）项目建设期6个月；（5）项目估算总投资6660万元，其中：建设投资4620万元，流动资金2000万元，建设期利息40万元。第二节 产品方案 本项目产品方案确定的基本原则：（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；（2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，项目产品的推广应用价值，提高项目的竞争能力；（3）充分考虑项目实施的可靠性、估计各类技术风险，积极采取有效措施，减少风险；（4）充分考虑项目实施的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；（5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；（6）充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；（7）充分考虑项目产品的环境相容性，“三废”物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；（8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。根据上述原则确定的本项目产品方案为年产700套配电设备。表4-2-1 产品方案一览表序号产品名称数量备注1环保型中压气体绝缘开关柜600套/年DXG-12kV型DXG-40.5kV型XGN-40.5kV型2箱式变电站100套/年内部使用环保型中压气体绝缘开关柜合计700套/年第三节 方案对比一、不同建设投资方案对比方案A：初始投资6660万元，其中：建设投资4620万元，预计