特种养殖项目创业计划书(内)1.doc

特种养殖项目创业计划书(内)1 作者： 日期：2 个人收集整理 勿做商业用途目 录一、执行总结1(一）项目背景1（二）目标规划1（三）市场前景2二、市场分析2（一)客户分析2（二）需求分析2（三）竞争分析2（四）竞争优势3(五）竞争对手3三、公司概述3（一）公司3（二）总体战略3(三)发展战略3（四)人力资源组织4（五）财务管理制度4（六）企业文化4（七)服务概述4四、组织管理体系4(一）组织机构4（二)部门职责5（三）管理模式5五、投资策略5(一）股份募资5（二）项目融资5六、营销战略6（一)营销目标6（二）营销模式6(三）产品流动模式7七、财务分析7（一）固定资产投资7（二)养殖成本分析7（三）营业费用预算8(四）销售预算及盈亏分析8八、风险分析8（一）机遇8（二）风险及策略9九、退出策略9一、执行总结（一)项目背景 随着社会的发展进步，经济的增长，人们消费心理的变化和消费水平的提高，野味食品日益受到青睐，野味农业的市场前景日趋看好.传统农牧业产品已远远不能满足人们的食物需要，现在越来越多的人,尤其一些有钱人和公司白领一族，他们吃腻了普通的粗粮杂食，逐渐追求原始、绿色、保健的食品，彰显原生态生活。自2002年以来，国家连年加大农村开发建设支出,特别是农业相关项目获得国家诸多政策支持。“特种野猪养殖”项目自2003年列入国家“星火计划”以来，得到迅猛发展。野猪肉以其肉质鲜美、营养保健功效突出受到消费者欢迎。在此背景下，我们决定从特种野猪养殖做起，逐步扩展到珍珠鸡、野鸡、野鸭、孔雀、火鸡等特禽的养殖，同时做有机蔬菜种植，以及观光休闲型珍禽农庄,形成集有机养殖、种植、农家乐于一体的循环农业经济。养殖基地初步选择黄陂木兰山地区，此处交通便利,距武汉市区只有1个多小时车程。木兰山旅游资源丰富，是政府大力扶植开发的旅游胜地.基地选址此处，对于后期发展极为有利。（二）目标规划 1、第一阶段：投资30万元，建设养殖规模在500头以上的现代化野猪生态养殖场。投资23万元,引种25头野猪种苗，一年半可达到400500头的养殖规模，年产值64万(以野猪肉出栏价格8元/斤，体重160斤计算）.同时，计划养殖600只珍珠鸡，年产值10万元 计划在三年内达到2000头养殖规模，形成以野猪养殖为主、各类珍禽养殖为辅的综合特禽养殖场。 办公生活区养殖场规划用地1公顷（15亩）,分野猪养殖区、珍珠鸡养殖区、蔬果种植区、生活区等。规划示意图如下：有机蔬菜种植区野猪猪 舍猪饲料种植区 果树种植区猪饲料种植区200m50m 2、第二阶段:养殖场投入使用一年内，启动有机蔬菜种植基地,一期规划用地500亩，按照有机蔬菜种植标准实施.23年内通过有机蔬菜生产认证。同时成立专门的营销推广公司，选择武汉市区中高档社区,建立有机食品专营店（或小型生活超市）。这些专营店（生活超市）除具有物流配送、零售功能外，还能起到沟通基地（农庄）与客户的作用. 3、第三阶段：养殖场投入使用两年内，以珍禽养殖、蔬果种植为依托，建立观光休闲型珍禽农庄。在此阶段，可参照“开心农场”模式，让客户自己选择土地种植,或者珍禽养殖.基地代为管理,收取服务费。注:本计划书主要涉及第一阶段项目实施，第二、三阶段需另做计划。（三）市场前景武汉市目前有1000多万人口，其中常住人口900万以上，消费市场潜力巨大。中高档餐饮店有小蓝鲸、艳阳天、简朴寨、三五酒店等上百家，武汉周边郊区更有为数众多的主打“农家乐的农家菜餐馆，这些餐饮场所，许多都有野鸡、野鸭、野猪肉等野味菜肴,纯正的野味往往和绿色、健康、原生态联系在一起。在食品安全越来越受到重视的今天，越来越多的消费者会选择绿色无污染的农家菜。野猪肉比家猪肉更为细嫩，含有多种人体所需的营养物质.长期食用，可有效降低血脂、防治动脉硬化,是理想的新保健食品.野猪肉的营养、保健价值在中高层消费者中具有一定认知度。目前武汉野猪肉市场零售价格在18元/斤左右(广东地区旺季销售价格达3040元/斤）,批发价格810元/斤,一头160斤重的野猪市场价值近3000元,出栏批发价值也在1600元左右。二、市场分析（一)客户分析 客户主要是武汉市中高层消费者，具有一定的经济能力、喜欢吃野味，同时具有一定的健康保健意识。年龄结构在2860周岁。（二）需求分析武汉有900万常住人口，若中高层消费者占总人口数的1/3，则有300万.假设这300万人口中，3的人年消费野味1000元，则市场总值为9000万。目前,野猪肉的消费群体主要集中在广东地区，武汉地区有消费潜力但市场并不成熟，野猪肉销售渠道狭窄，简单说来就是“想吃野猪肉不知道哪里买。在全国范围来看,野猪不愁销路，因此养殖户往往专心于养殖,对于市场开拓较少关心。单就武汉市场来说，还没有形成吃野猪肉的消费氛围,一般农贸市场较少销售，各餐饮场所用量也少，相对地屠宰、运输成本就高.养殖户养殖的野猪主要销往外地，特别是广东地区.（三)竞争分析 武汉地区野猪养殖基地主要在黄陂、东西湖区，养殖规模不到2000头，预计年出栏量在500头左右，主要销往广东地区,本地消费较少。另外,有少量猎户从山林捕获的野猪供应市场。 武汉本地餐饮场所往往有固定的野猪等野味供应商，但就本人目前所作市场调查来看，只要品质更好、价格更优,也有合作机会；没有野味供应的餐饮场所也表示，只要有需求，他们会考虑增加新的野味菜式.（四)竞争优势 1、生态养殖:本养殖基地将采用生态养殖模式，饲料主要来自基地内自然种植的蔬菜、水果、牧草等，不含化肥、农药等，养殖的野猪肉质较一般圈养野猪肉更加鲜美、健康。另外由于大部分饲料由基地自身种植、生产，预计养殖成本降低50%左右。 2、有机认证：养殖场建立后，即开始着手有机养殖认证。同时与外部加工厂合作，对野猪肉产品深加工，打造自有品牌，进入商超、专卖店等渠道。有机养殖认证完成周期在两年左右; 3、自有渠道：建立有机食品专营店（小型生活超市），打造品牌,野猪肉零售价格在18元/斤左右，利润更高。（五）竞争对手目前武汉地区野猪养殖场规模大多在300500头左右，规模小,竞争强度不大.而且均专注于养殖，对于武汉市野猪消费市场开拓力度较小，更不用谈对市场的培育,这样一种“小富即安”的小农意识的做法，是难以培育成熟的消费市场的.三、公司概述（一）公司拟建立“武汉市黄陂木兰特禽养殖有限公司”,注册资金50万，经营范围涵盖有机珍禽养殖、（加工）、销售。先期养殖特种野猪、珍珠鸡，后期扩展到其他珍禽养殖。养殖基地在黄陂木兰山，拟租赁当地村民土地1公顷（15亩)，租期40年，每年给予租金+公司分红。具体金额另行协商.(二)总体战略从珍禽养殖（以野猪为主）做起，逐步扩展到有机蔬菜种植，同时经营观光休闲型珍禽农庄，建立自有销售网络，形成良性循环的生态经济圈。(三）发展战略 1、初期战略（13年） (1）特禽养殖：公司建立13年，以特种野猪的有机养殖为主，3年内发展到2000头野猪养殖规模,年出栏1000头，产值200万元.根据市场需求及农庄自身需求情况，养殖其他各类珍禽。 (2）有机种植:第一期建立蔬菜种植基地500亩，并通过有机认证.年产有机蔬菜3000吨。23年通过有机种植认证。 （3）自有渠道：在武汉市区选取中高档社区，划分区域，以三个社区为一片区开设“有机食品专营店（或小型生活超市）。初期由于产品未通过有机产品认证，可主打“绿色无公害蔬菜（水果）”，价格趋向于平价.同时代理其他公司有机产品（包括食用油、酱油、大米、面条等）,形成面向广大中高端消费者的、以有机食品为特色的专营店系统。 蔬菜产品通过有机认证后，利用前期积累的客户资源优势，发展会员，同时建立网上订购系统,线上线下结合.专营店既是终端零售店,又是产品配送中心。 （4）生态农庄：打造专营店的同时，在养殖基地内建立观光休闲型珍禽农庄。同时划分一部分土地，建立现实版“开心农场”，公司代为管理,收取服务费。黄陂距武汉城区1个多小时车程，木兰山地区更是武汉市民春游、消夏必去的旅游胜地。将自营店作为宣传阵地，建立会员短信平台，有针对性地宣传，吸引消费者到农庄休闲、游玩. 2、中期战略（38年) 建立300个“有机食品专营店”（或小型生活超市)，覆盖武汉市区1000个社区。 其中公司直营店至少100个,其余可采用加盟形式. 3、终极战略(8年以上） 以“有机食品为核心，打造种植、养殖、加工、销售一体化产业链，形成核心竞争力，成为行业内的领头羊.（四）人力资源组织根据企业发展阶段对人才的需求制定相应的人才招聘计划、设置相应的部门，做到“宁缺毋滥，人尽其才”。同时，注重老员工的福利，倡导奉献精神。(五）财务管理制度根据相关法律法规,制定健全的、现代化的公司财务管理制度，每笔大的投资支出都要保证财务安全。具体制度由人事/财务部经理负责制定。（六）企业文化健全人格，服务至上（七)服务概述我们所服务的对象包括餐馆场所老板、一般市民消费者、政府机关（银行）管理人员等等。一方面，武汉人比较务实,不容易被外界事物感染,通俗地说就是“对事情看得比较透”；另一方面，武汉人注重人情，认同你的为人以后就很好打交道。所以我们的业务员一定要经过相当专业的培训,用饱满的热情投入我们的事业中才能感染消费者。同时,务实的人往往“虚荣,营销策划要注意激发消费者“追求更高生活品位”的内在需求.四、组织管理体系总经办(一）组织机构销售部人事/财务部市场部（二）部门职责 1、总经办:总经理1人 负责公司整体发展战略、运营工作。协调养殖场日常管理工作。 2、人事/财务部：经理1人,负责人事招聘,财务管理。 3、销售部：经理1人，3年以上销售管理经验，能带领团队完成销售任务。后期增加驻镇业务员13人.由销售部经理带领，负责市场业务开拓. 4、市场部：经理1人，2年以上市场工作经验,具有培训经验.后期负责专营店拓展工作。（三)管理模式总体来说,采用制度化管理的模式，各部门职责均按照规章制度来执行，责权分配明确。同时引入“学习型组织”模式,淡化职位阶级，促进员工共同成长。公司工作氛围严谨有序而不失活跃，每个人每天都能学到新的知识，获得成长。五、投资策略（一)股份募资（此部分暂略去）(二）项目融资 1、第一阶段：兴建养殖场，融资50万； 2、第二阶段：另外成立公司,投资有机蔬菜(绿色蔬菜）种植，预计融资300万，融资途径为风险投资、银行贷款等。 同时投资“有机食品专营店”（或小型生活超市），架设终端销售渠道; 3、第三阶段:投资建设观光休闲型珍禽农庄，预计融资150万元.六、营销战略(一)营销目标 1、3年内，“木兰有机”品牌在消费者之中知名度达到90以上，80以上消费者认同本品牌； 2、5年内，武汉市1000个社区，“有机食品专营店”（或小型生活超市)覆盖率达到80%以上; 3、3年内,观光休闲型珍禽农庄在消费者中具备一定影响力,成为黄陂木兰山景区内热门旅游休闲地。（二）营销模式 1、第一阶段(珍禽养殖)：在武汉设立办事处，由销售经理带领业务团队,开拓武汉餐饮、团购市场.同时在阿里巴巴等B2B类网站建立网上商铺推广产品。 2、第二阶段（有机种植）： 蔬菜配送： （1）采用会员配送制度，会员头天以网络或短信订购的方式订购第二天所需蔬菜； (2）基地每天早上将采摘、分类打包好的新鲜蔬菜运输到各社区专营店。专营店负责配送给客户，送货上门服务需加收5元服务费。预先订购的蔬菜价格是店内售卖蔬菜价格的9。5折，店内其他有机产品享受同样折扣优惠； （3）由于客户自身原因导致当天未收蔬菜等情况，一个自然月内连续3次发生，则取消其会员资格一个月，该月份内购物不享受会员优惠折扣，并停止提供订购服务; （4）专营店内日常供应一定量蔬菜，同时接收客户未收的蔬菜，第一天全价销售，第二天7折销售，第三天以后4折销售.周一至周日，每天推出一品种特价菜.推出这些举措一是为加速蔬菜流转、保持菜品新鲜，二是为吸引低收入、讲求实惠的消费者购买； (5）政府机关、银行、大型餐饮连锁店等大客户，需另外单独配送。注： 终端专营店的经营管理、物流系统的畅通是关键点，要保证蔬菜新鲜、物超所值； 初期申请有机蔬菜认证周期较长，在此期间只能作为“绿色无公害蔬菜”销售，但仍按照有机蔬菜标准生产。蔬菜的定价、客户的沟通宣导，都需要斟酌； 目前在做有机食品专营店的公司，其失败之处，一是营销推广形式单一、流于形式，二是店面经营管理混乱。我们需要克服这些毛病. 网络推广： （1)建立公司官网及网上订购系统，百度平台推广； （2)建立有机食品类团购网,团购范围包括各类有机食品、餐饮场所有机美食.对于我们的合作客户，可以做免费团购推广,以此吸引合作; (3）建立会员短信服务平台，定期发布产品或服务的优惠信息，以及健康养生知识。 3、第三阶段（观光休闲型珍禽农庄）：利用第二阶段积累的客户资源优势，吸引消费者前来农庄休闲、游玩,本项目也可作为会员福利，结合抽奖、专营店消费、节庆优惠等营销。 （三）产品流动模式 1、有机特禽：本地餐饮场所屠宰点养殖基地外地客户消费者商超/专营店屠宰、加工、包装注：图中虚线框代表非必须流程.随着养殖规模扩大，会考虑加工成品出售. 2、有机蔬菜：专营店消费者大型连锁餐饮店政府机关、银行食堂种植基地 注:后期品牌具备一定知名度，可考虑进驻中百、武商量贩等商超系统。七、财务分析（只做第一阶段分析）（一）固定资产投资 1、养殖场基础设施建设：35万； 2、车辆购置：二手面包车一辆3万元。（二)养殖成本分析 1、购置种苗费用:特种野猪种苗25头（公母比例1:4）,每头850元，共计21250元；珍珠鸡种苗600只(公母比例1：5)，每只3.5元，共计2100元. 2、饲料费用： （1)假设25头种猪每天饲料成本为3元，则：3元/天/头365天25头=27375元； (2）种猪养殖5个月可配种，怀孕周期4个月，以每胎产仔10只计，第一年可产仔200只,假设每头野猪每天饲料成本为0.7元,则第一年饲料成本： 0.7元/天/头90天200头=12600元 （3）假设第二年可达到500头养殖规模，则一年饲料费用总计： 0.7元/天/头365天500头=127750元 （4）假设每只珍珠鸡每天饲料成本为0.2元，600只珍珠鸡一年饲料费用： 0。2元/天/只365天600只=43800元 （三）营业费用预算 1、车辆保养及油耗费用每年1万； 2、从第二年开始，招聘业务员13人，底薪2500元/月+3%销售提成（其他福利由人资部另外规定）。3名业务员一年固定工资总计:2500元/月/人3人12个月=9万 3、注册公司开支:0.5万； 4、其他营业开支：2万.（四）销售预算及盈亏分析 1、第一年：野猪销售为0 (1）珍珠鸡引种半年后产蛋,假设每只母珍珠鸡半年产蛋80枚，每枚蛋批发价为1.5元,则500只母珍珠鸡产蛋价值：1。5元/枚80枚/只500只=6万 （2）成年鸡重达4斤，市场批发价5元/斤,则600只珍珠鸡价值:5元/斤4斤/只600只=1。2万 （3）珍珠鸡羽毛市场收购价30元/斤，每只珍珠鸡每月可收集羽毛0。2斤,以10个月计，则共计收入: 30元/斤0。2斤/月/只10个月600只=3。6万 2、第二年：假设每只野猪体重160斤，以市场批发价8元/斤计,500头野猪价值：8元/斤160斤/头500头=64万 3、盈亏分析： （1) 假设第一年珍珠鸡全部销售，则： 盈利=6万+1。2万+3.6万4.38万0。21万=6.21万 (2）第二年另外引进种苗,盈利同样为6.21万元。如需在第二年达到盈亏平衡点，则： 野猪销售额=两年营业费用+野猪养殖成本两年珍珠鸡盈利 =（1万+2万）2+9万+0。5万+（2。13万+2.74万2+1。26万+12。78万)-6。21万2 =24.73万需销售成年野猪=247300元（8元/斤160斤/头）193头 （3）要收回先期固定资产投资, 还需销售成年野猪=380000元(8元/斤160斤/头）297头 即第二年总共至少需销售490头成年野猪，可使公司收回先期投资并扭亏为盈。八、风险分析(一)机遇 1、武汉地区餐饮业发达，野猪肉消费市场潜力大。目前本地野猪养殖规模较小，对市场开发力度小，对我们是挑战也是机遇； 2、目前还没有一家种植有机蔬菜的公司在武汉市场成功，在过去的几年中,该行业相继有十多家公司倒闭退出。分析其背后原因,用18个字概括就是：“营销推广乏术、终端销售乏力、物流系统混乱”。如果能解决上述问题，对我们来说无疑会取得成功； 3、除有机蔬菜种植企业自身原因外,武汉市人民生活水平较北京、上海低很多，也是制约有机蔬菜消费的一个重要原因。有机蔬菜消费主要靠中产阶层消费带动，目前,人们尽管对食品安全越来越重视，但还没有把“有机蔬菜、绿色无公害蔬菜提升到一个生活必需品的地位.可以预计,再过23年，随着人民生活水平提高，保健意识越来越强，有机蔬菜将迎来市场机遇期。（二)风险及策略 1、野猪养殖过程中，最怕发生猪瘟等病害，导致野猪大规模死亡：针对这种情况，一是要选抗病能力强的野猪品种，二是养殖技术方面要过关，做好野猪防病治病工作。目前已联系好湖南一家野猪养殖场，该养殖场从1995年开始养殖野猪，至今已有十多年历史,养殖技术成熟可靠。 2、竞争对手突然增多,产品市场供应量增大导致价格竞争: 打造品牌，强化核心竞争力,增加产品附加价值，避免价格战,保证利润。 3、开设专营店难以打开市场局面： 开设专营店之前做好店面选址调查工作，对所覆盖社区做详细的消费需求分析。店面管理要严谨，严格落实公司营销政策。九、退出策略 若遇不可抗力因素导致公司难以经营下去，原种苗提供商可保护价回购。或者选择低价销往广东等野猪消费较旺的地区.8