TSG法兰管理新规制度.doc

* 版本：A/0管 理 制 度 汇 编受控标识：编 号：-07-01公布 -07-01实施* 发 布*管理制度目录管 理 制 度 目 录序号编 号管 理 制 度 名 称版次/修改1*/*-01计量器具使用、维护和保养管理制度A/02*/*-02“TS”标志控制和管理制度A/03*/*-03车间现场定置管理、文明生产管理制度A/04*/*-04仓库管理制度A/05*/*-05安全生产管理制度A/06*/*-06设备管理制度A/07*/*-07设备委外检修管理制度A/08*/*-08工装夹具使用和维护保养管理制度A/09*/*-09刃具、工具借用和维护保养管理制度A/010*/*-10材料管理制度A/011*/*-11标识和可追溯性管理制度A/012*/*-12焊接材料库管理制度A/013*/*-13基础设施和工作环境管理制度A/0*/*-01 版本：A/0计量器具使用、维护和保养管理制度 起 草： *审 批： * -07-01公布 -07-01实施* 发 布*计量器具使用、维护和保养管理制度 */*-01为加强计量器具使用和保养管理，使计量器具在使用期内保持量值正确，特定本制度。1职员借用计量器具时，应该面认真检验该计量器具是否完好，合格证是否完好、超期。2职员发觉计量器具不能对“零位”，缺乏零件、损坏、合格证丢失，不在有效使用期内等，应立即向量具室工作人员提出，并要求更换完好计量器具。3职员离开量具室后，发觉计量器含有问题，责任全部在职员本人。4职员使用中发觉损坏、失准、失灵、失效、丢失零件等故障，应立即停止使用，送回量具室，并对损坏负担责任。5职员在生产加工过程，严禁把计量器具放置在机床拖板上、导轨上、尾架上，以免跌落损坏。6职员在使用中，应保管好计量器具和计量器具盒子，并保留好计量器具合格证，做到零件完整无缺、外表清洁。7计量器具在使用中，属于人为、非正常损坏，职员必需负担责任，并负责经济赔偿。8职员归还计量器具时，量具室工作人员必需当面检验该计量器具是否完好、合格证是否完好；如未检验、未发觉，则该计量器具损坏责任由量具室工作人员负担。9量具室工作人员经检验发觉计量器具损坏，应立即填写“计量器具损坏汇报单”，责任人和量具室工作人员签字，并上报技术质量部主管，由技术质量部主管查明原因后，决定职员是否进行经济赔偿。10量具室工作人员收回计量器具后，应擦净、上油，进行保养，并负责保管；保管期间，最少每三个月作一次检验和清洁保养工作。 附加说明： 本制度由技术质量部编制并负责解释。 本制度首次公布日期：07月01日。版次/修改A/0第1页共1页*/*-02 版本：A/0“TS”标志控制和管理制度起 草：*审 核：邬昌中批 准：*-07-01公布 -07-01实施* 发 布*“TS”标志控制和管理制度 */*-02为规范许可标志“TS”使用，特依据特种设备安全监察条例、压力管道元件制造许可规则，制订本制度。1使用范围许可标志“TS”和许可证编号仅适适用于：本企业制造取得国家质检总局颁发特种设备制造许可证产品。2.职责和权限2.1国家质量技术监督局授权使用“TS”标识由质保工程师负责保管。2.2自制印有许可标志“TS”铭牌，由工艺责任工程师负责设计。2.3印有许可标志“TS”铭牌和“TS”钢印制作，由材料责任人负责。2.4“TS”标识由总经理授权产品检验责任人负责在企业产品上打印或去除。2.5质保工程师负责对许可标志“TS”使用，进行监督和检验管理。2.6自制铭牌上许可标志“TS”式样及尺寸：安全标识“TS”标识式样见下图。许可标志“TS”采取黑体字体，标志尺寸可依据元件大小确定，但最小直径不应小于5mm,通常为10mm、15mm、20mm等。TS3.标识规则3.1许可标志“TS”应和特种设备制造许可证编号同时标识，编号紧接于“TS”以后，或置于“TS”之下。3.2许可标志“TS”应打印在产品铭牌上，并固定在显著可见位置上（或打印在产品显著可见位置），必需确保标志工整、清楚。3.3质量证实文件标识：应将许可标志“TS”直接印制在质量证实文件（质量证实书、合格证）上。3.4“TS”标识铭牌或字样去除：被施放“TS”标识铭牌或打印管件、法兰，如发觉不符合压力管道元件制造许可规则要求时，应由产品检验责任人将其从产品上去除。3.5使用 “TS” 标志产品范围：压力管道元件制造许可规则要求范围，经审核同意经典产品：管件、法兰。版次/修改A/0第1页共2页“TS”标志控制和管理制度 */*-023.6不得在压力管道元件上或组合件上加贴可能会对许可标志含义或形式产生误导其它标志，若加贴其它标志，必需确保许可标志可见性和清楚性不会所以降低。3.7当安全技术规范有要求时，许可标志还应该附有参与监督检验检验机构编号，编号方法、方法按安全技术规范确定。4. “TS”标识铭牌和标识管理4.1产品检验责任人应在TS标志使用统计中做好“TS”标识铭牌和标识施放统计。4.2严禁将“TS”标识铭牌和标识供外单位使用，不得在许可审批范围之外产品上施放许可标志“TS”，一经查出，将追查相关人员责任，严厉处理。4.3质保工程师，对相关质量统计和许可标志“TS”施放进行抽查和督促，提升企业使用许可标志“TS”有效性。4.4全体职员应珍爱许可标志“TS”使用权。当发觉许可标志“TS”使用范围超出要求或有她人侵犯许可标志“TS”使用权时，应立即汇报管理者代表/质保工程师或总经理。4.5接收质量技术监督部门对“TS”标识使用监督检验。 附加说明： 本制度由技术质量部编制并负责解释。 本制度首次公布日期07月01日。版次/修改A/0第2页共2页*/*-03 版本：A/0车间现场定置管理、文明生产管理制度起 草：*审 核：邬昌中批 准：*-07-01公布 -07-01实施* 发 布*车间现场定置管理、文明生产管理制度 */*-03为规范车间现场管理，文明生产，使职员有一个安全、文明工作环境，特定本制度。1定置管理1)通道在任何情况下，严禁在车间通道上摆放物品，要一直保持通道通畅无阻。2)标识和标识区车间根据本企业ISO认证及特种设备制造许可证相关文件要求，设置标识区，摆放标识牌。应该进入标识区零部件、产成品必需进入标识区，并排列整齐，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。未经车间领导同意，任何人不得随意变更标识区、不得随意挪动标识牌，3)毛坯按生产批号号办理出库手续毛坯，必需进入加工机台周围指定位置上，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得占用通道。4)在制品在机台上加工在制品，每加工完一道工序后，必需按指定位置，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。5)待检半成品已完成加工工序半成品，必需立即报检，并进入指定待检区，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。6)已检半成品已检半成品，属合格品必需立即进入指定半成品库；属废品必需立即隔离，进入废品区；属不合格品必需立即进入不合格品区。7)已完工成品，必需立即报验，经检验合格后，办理入库手续，进入成品库。不合格产品必需立即退回加工车间，进行返工或返修。10)工装夹具、工位器具下机台工装夹具、工位器具必需整齐排列在指定工装夹具、工位器具架上，不得着地，不得乱堆、乱放在机台四面。11)工具箱、工具货架、挡屑架工具箱、工具货架、挡屑架必需整齐排列在车间指定位置上，不许可随意挪动、随意摆放。版次/修改A/0第1页共3页车间现场定置管理、文明生产管理制度 */*-0312)量具不管是通用量具，还是专用量具，全部应摆放在固定位置上，使用时，摆放在工具箱上；不使用时，摆放在工具箱内固定位置上（专用量具需立即归还）。13)刃具除还在使用刃具外，不用刃具不得摆放在机台上、工具箱上，应分类并整齐摆放在工具箱内，不得乱摆乱放。车间有权定时组织检验，进行监督。2文明生产1)在任何情况下（除发生工伤事故），严禁小汽车、摩托车、自行车进行车间，违者将给予书面批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。2)在任何情况下，严禁职员在车间内、在厂区四面（指定区域除外）悬挂、晾晒衣裤（包含袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等），违者将给予书面批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。3)下雨时，许可职员将雨衣、雨伞带进车间，并许可挂在车间指定位置上，严禁乱挂、乱放。4)上班期间，严禁职员在车间内大声喧哗、嘻闹、追逐、吵架，违者将给予书面通报批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。5)保持车间整齐卫生，职员不得随地乱吐痰，随地乱扔烟头、纸屑、6)下班前，职员必需负责清扫本机台四面切屑，并将切屑送入专用切屑柜中；清扫本机台四面垃圾，保持本机台四面整齐卫生。7)下班前，车间、厂区保洁员，必需清扫车间和厂区四面垃圾，保持车间和厂区四面整齐卫生。8)在任何情况下，严禁在车间内、厂区内（包含中午休息时间）赌博、酗酒、打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将给予行政记大过处分和处以罚款，每人次500元，从当月或下月工资中扣发，同时企业有权解除其和企业签署劳动协议，并移交司法部门处理。 附加说明： 本制度由生产部编制并负责解释。 本制度首次公布日期：07月01日。版次/修改A/0第2页共3页*/*-04 版本：A/0仓库管理制度起 草： *审 核：邬昌中批 准：*-07-01公布 -07-01实施* 发 布*仓库管理制度 */*-04为使仓库愈加好地服务车间、服务生产，特制订仓库管理制度。1在任何情况下，严禁在仓库通道上摆放物品，保持通道通畅无阻；常常打扫卫生，保持库房整齐。2仓库中全部物品全部必需在要求位置上整齐排列，严禁乱堆、乱放，不得让已加工面着地。3仓管员必需严格推行进出库手续，进出库立即登记，做到帐、卡、物相符。4企业定时组织检验，每次检验发觉帐、卡、物不相符件数超出该次检验总件数1%，将书面通报批评并处以100元罚款；超出该次检验总件数2%，将书面通报批评并处以200元罚款；超出该次检验总件数3%，将书面通报批评并扣发当月全部实发工资。5十二个月中2次或超出2次检验不合格，即每次检验发觉帐、卡、物不相符件数超出该次检验总件数1%，企业将有权提出解除劳动协议。6端正服务态度，遵守劳动纪律，坚守工作岗位。因服务质量差，因脱岗影响车间生产，受到投诉，将给予书面通报批评和给予100元罚款。7严禁小汽车、摩托车、自行车进入仓库。一经发觉，将给予书面通报批评和处以100元罚款。8、严禁在仓库内悬挂、晾晒衣裤（包含袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等），一经发觉，将给予书面批评和处以100元罚款。9保持仓库整齐卫生，不随地吐痰，不乱扔烟头、纸屑、破布等，对屡教不改，将给予书面通报批评和处以100元罚款。10严禁在仓库内赌博、酗酒、打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将给予行政记大过处分和处以500元罚款，同时企业有权解除其和企业签署劳动协议，并移交司法部门处理。11下班前，应切断电源，关好门窗，做好防火防盗工作，不然一旦发生火灾，发生失窃，将视情节轻重和经济损失大小，给予责任人行政处分和经济罚款，直至解除劳动协议。 附加说明： 本制度由生产部编制并负责解释。 本制度首次公布日期：07月01日。版次/修改A/0第1页共1页*/*-05 版本：A/0安全生产管理制度 起 草：*审 核：邬昌中批 准：*-07-01公布 -07-01实施* 发 布*安全生产管理制度 */*-05为使全体职员牢靠树立“安全第一”见解，做到人人重视，搞好安全生产，特制订本制度。1严格操作规程，严禁违章操作，凡属违章操作而引发人身安全事故，企业不负担责任，不作经济赔偿；凡属违章操作而引发设备安全事故，企业将追究操作者责任，并视设备损坏程度、经济损失大小，给予责任人行政处分和经济处罚。2严禁戴手套、穿背心、短裤、裙子、高跟鞋、拖鞋上机台，严禁女同志不戴工作帽上机台，一经发觉，将给予书面通报批评和处以100元罚款。由上述原因引发人身安全事故，属违章操作，企业不负担责任，不作经济赔偿。3严禁在车间内相互开玩笑、追逐、推拉、打架斗殴，一经发觉，将给予书面通报批评和处以100元罚款。由上述原因引发人身安全事故，全部责任由责任人负担，企业不负担责任，不作经济赔偿。4凡电器设备、电器线路发觉故障，应由电器维修工人（必需含有上岗证）负责修理，其它人员不得无证操作，不然，一经发觉，将给予书面通报批评和处以100元罚款；由上述原因引发人身安全事故，全部责任由责任人负担，企业不负担责任，不作经济赔偿。5出于人道主义，企业将尽最大努力对违章操作而引发人身安全事故受害人给予力能所及救助。6各部门下班前必需切断电源，关好门窗，搞好防盗工作，不然一旦发生火灾，发生失窃，将视情节轻重和经济损失大小，给予责任人行政处分和经济处罚。 附加说明： 本制度由生产部编制并负责解释。 本制度首次公布日期：07月01日。版次/修改A/0第1页共1页*/*-06 版本：A/0设备管理制度起 草：*审 核：邬昌中批 准：*-07-01公布 -07-01实施* 发 布*设备管理制度 */*-06企业设备管理必需认真实施“预防”为主，维护保养和加班抢修“并重”方针；并逐步转移到设备预检修管理，确保修理质量，保障设备运行精度，加工质量，降低设备故障率，维修费用，愈加好地为生产服务。 企业全部设备按班组逐步编号，建立设备台帐。每台设备贴编号牌；建立设备修理档案，完善设备说明书、图纸及技术资料。 设备修理后必需有修理统计，精度检测及验收统计，交付生产使用情况等。 每个月统计设备修理费用：包含备件、材料、辅料、招待费等。 每个月底进行一次设备情况例会，总结全月设备运行情况及存在问题，方便立即安排修理。 车间各班组必需实施以下管理要求：设备使用和维护保养管理一、设备使用要求生产部责任人，班组长是生产设备管理者，负有管理责任，操作者是设备使用维护保养直接责任人，必需以主人翁态度认真招待设备使用维护保养要求，谁操作谁负责维护保养管理。（） 操作者必需服从班组长生产安排，上机操作设备，不得随意挑选设备。（） 操作者应严格遵守设备操作规程（另外）维护保养制度，合理使用设备，做到“三好”“四会”不许可超负荷使用设备，违反工艺规程，珍惜设备，搞好日常维护保养，坚持“三扫”“周检”“月评”制度，遵守“五项纪律”“四项要求”达成整齐，清洁，润滑，安全要求。（） 设备出现故障应立即停机通知班长，生产部责任人，修理人员。操作者应熟悉自己所操作设备润滑部位，润滑点，立即进行加油润滑，降低机件磨损和设备故障。“三好”用好：认真遵守操作规程，不超负荷使用设备。管好：设备有专员保管，未经班组长，生产调度同意不得随意升动和使用设备。修好：操作工人要配合修理人员维修设备，立即修好设备。“四会”会操作：先学习后使用，学习安全操作规程，熟练后再独立操作。会检验：了解设备结构，性能，易损零部件，知道检验注意事项和基础知识，协同修理人员检验。会保养：学习和实施维护保养和润滑要求，保持设备清洁，完整。会排除故障：熟悉设备特点，知道拆装注意事项，协同排除故障，并能排除通常简单故障。“四项要求”。版次/修改A/0第1页共12页设备管理制度 */*-06整齐：工具，工作，附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。清洁：设备内外清洁，各滑动部位运转后，丝杆齿条，齿轮等处无黑油，无碰伤，各部分不漏水，不漏油，铁屑垃圾清除洁净。润滑：熟悉所操作设备润滑部件，润滑点，油标位置，立即加油润滑。安全：实施指定上机操作，按操作规程，交接班制度，合理使用，精心保养，达成安全无事故。、五项纪律（） 听从班长安排使用设备，遵守安全操作规程。（） 常常保持设备清洁，并立即加油润滑。（） 遵守交接班制度，班长之间做好交接班，操作者之间做好交接班。（） 发觉故障立即停车，自己不能处理立即通知相关人员检验修理。（） 两班生产制。二、设备保养制度、 设备日常保养设备日常保养由操作者负责，要求做到以下几点：（） 班前认真检验设备，做好设备交接和润滑工作。（） 班中遵守操作规程，正确使用设备。（） 发觉隐患立即排除，自己处理不了立即停机通知班长、维修人员处理。（） 班后做好清扫，润滑工作。（） 坚持天天清扫，节前根本扫，班长做好统计，六个月做一次评选。节假日保养对设备进行根本清扫，做到内外清洁。（） 液压设备日常维护保养：、班前认真检验润滑油箱（主轴油箱）液压油箱油位高度，有没有漏油现象。、空车运转5分钟，查看液压力表压力能否达成要求要求，油温是否在度度，发觉漏油，压力不够，油温过高等现象，立即通知相关人员检验处理。设备完好和清洁度要求一、 设备完好标准、 设备性能良好，机械设备精度能满足生产工艺要求，动力设备功效达成原设计或要求标准，运转超温，过压现象。、 设备运转正常，零部件齐全，防护装置良好，关键计量仪器、仪表、润滑系统，液压系统正常。功效、油料消耗正常版次/修改A/0第2页共12页设备管理制度 */*-06、 无漏油、漏气、漏水等现象，外表清洁整齐。不符合上述多种条件者，均不得称完好设备,设备完好率每6各月统计一次。二、 设备清洁度标准根据“三扫”“周检”“月评”（天天一清扫，每七天一大扫，节前根本扫，月底统计，每六个月一评选措施进行）。清洁度标准（分上、中、下三个等级）上等设备标准：、 各类设备应保持全部滑动导轨，丝杠，光杠清洁，无积存黑油、铁屑。、 全部设备应保持油窗，油标、压油点、油嘴、油杯、油线等润滑装置、油线等润滑装置完整无污物。、 设备表面上不能存有积灰和黑油。、 全部电机、电箱内外无灰尘、油污。中等设备：按上等设备稍差，但又不符合“下等设备”者。下等设备：、 传动丝杠、光杠、导轨上积存较多粉末和黑油；、 设备外表、电机等部位存较多积灰和污物者。设备事故管理设备为非正常损坏，其修理费用超出元或造成供电中止时间小时以上者定性为设备事故。设备事故划分为通常事故，重大事故两种。设备事故损失，计算修理备件、辅料、停产损失、招待费及其相关费用。设备事故分类： 因为操作者违反操作规程或粗心大意，私自离开工作岗位不停车，和维护保养不好，修理不立即等原因造成事故。 其它事故因为设备原设计或原装置及安装不良和其它自然性原因等造成事故称其它事故。设备事故处理： 发生设备事故后，操作者应立即停机，关闭电源，预防事故扩大，保持事故现场，立即通知当班班长，车间领导，协同查找分析事故原因，采取有效方法，快速组织抢修，恢复生产。版次/修改A/0第3页共12页设备管理制度 */*-06 召开事故现场分析会，操作者应如实反应情况不得隐瞒或制造假象，做到“三不放过”（）不查清事故原因不放过（）事故责任者和群众没有受到教育不放过（）没有制订防范方法不放过。 事故处理完成统计入设备档案。设备故障管理凡设备和网路因为正常或非正常损坏而不能正常运转或停止工作，造成停机分钟以上，其修理费用或造成供电中止，低于通常设备事故标准称设备故障。突发性故障：事先无显著征状，无发展过程随时故障，其概率和时间无关。经过事先测试，监控能够估计到故障，其发生概率和使用时间相关，可进行计划预修理控制故障发生。反复性故障：指设备某种部件或无器件故障虽已排除但发生概率仍较高，在较短时间内仍数次反复发生。设备故障处理程序：、 设备发生故障后，操作者要立即停止操作，判定故障部位，故障性质，立即通知班长。、 班长在初步判定或修理，调整后仍不能排除故障要立即通知生产调度，生产部责任人修理人员，立即进行抢修，保障生产。、 对渐发性或反复性设备故障在壹周内要作出修理方案，安排修理时间后进行修复。、 修理时间超出一天或修理费用超出元，立即通知企业总经理。、 故障修复后统计入设备修理档案。设备利用率实际开动台时月 100 月计划台时 附加说明： 本制度由生产技术部起草并负责解释。 本制度首次公布日期：07月01日。版次/修改A/0第6页共12页*/*-07 版本：A/0设备委外检修管理制度 起 草：*审 核：邬昌中批 准：*-07-01公布 -07-01实施* 发 布*设备委外检修管理制度 */*-07为加强设备委外检修管理，使之规范化、制度化，特制订本制度。一、设备委外检修工作程序1生产部编制“设备检修计划汇总表”，经总工程师同意后，方可对外联络，办理委托修理工作。2生产部应经过调查，选择修理质量高、修理周期短、服务信誉好企业作为企业委托修理单位。3委托修理之前，应和委托修理企业协商签署协议，协商关键内容是：设备是否要拆运到承修企业，修理部位、内容、验收方法、修理费用预算、修理进度等。4经过协商，双方对修理质量、价格、进度及协议中必需明确要求事项，取得一致意见后，签署协议。二、设备委外检修协议内容设备委外检修协议通常应包含以下内容：1委外单位（甲方）及承修单位（乙方）名称、地址、法人及业务联络人姓名。2所修设备编号、名称、型号、规格。3修理部位、内容。4修理时间限定。5修理费用总额（预算）及付款方法。6验收标准及方法。7修理工作地点。8协议任何一方违约责任。9双方发生争议事项处理方法。10双方认为应写入协议其它事项，如保修期、乙方人员在施工现场发生人身事故责任等。三、设备委外检修协议实施注意事项在实施协议间，除双方全部要认真推行协议要求责任外，企业（甲方）应着重注意以下事项：1设备解体后，发觉双方在签署协议前均未发觉严重缺损时，甲方应主动配合乙方，研究补救方法，必需时签署补充协议，以确保按期完成设备修理协议。2指派人员到现场监督检验修理质量及进度，发觉问题，立即向乙方反应，并要求乙方采取纠正方法。版次/修改A/0第1页共2页设备检维修委外项目管理制度 */*-073指派人员应立即向甲方生产部主管汇报，乙方修理进度和修理质量。4验收时，应严格按验收标准和方法进行，验收不合格，应让乙方在要求期限内进行重新修理，并再次组织验收。5再次验收不合格，应按协议追究其违约责任。6在保修期内，原修理部位发觉故障，应立即通知乙方到现场确定，并按协议要求，由乙方进行重新修理，重新组织验收。假如乙方拒绝修理，应按协议追究其违约责任。 附加说明： 本制度由生产部编制并负责解释。 本制度首次公布日期：07月01日。版次/修改A/0第2页共2页*/*-08 版本：A/0工装夹具使用和维护保养管理制度 起 草：*审 核：邬昌中批 准：*-07-01公布 -07-01实施* 发 布*工装夹具使用和维护保养管理制度 */*-08为加强工装夹具维护保养、使用管理，使工装夹具保持完整、正确状态，特制订本制度。1职员使用工装夹具时，应认真检验工装夹具是否处于完整、正确状态。2职员确定工装夹具处于完整、正确状态后，方可使用该工装夹具。3职员发觉工装夹具失准、缺损，应立即向车间主管汇报，填写“工装夹具损坏汇报单”，由车间主管派人进行调整、修复。4职员完成本工序工作后，应立即将工装夹具放归原处，并在“工装夹具借用卡”上登记、署名。5工装夹具在使用中，属于人为，非正常损坏，或属于违反操作规程而造成损坏，职员必需负担责任，负责经济赔偿。6工装夹具由专员负责维护保养，定时进行检验、修复，并定时喷洒防锈油，降低其锈蚀。7对于较长时间不用三爪、四爪、工装夹具，应除锈后进行油封，以防锈蚀。8工装夹具应进行编号，并一一登记造册，建立台帐。 附加说明： 本制度由生产部编制并负责解释。 本制度首次公布日期：07月01日。版次/修改A/0第1页共1页*/*-09 版本：A/0刃具、工具借用和维护保养管理制度起 草：*审 核：邬昌中批 准：*-07-01公布 -07-01实施* 发 布*刃具、工具借用和维护保养管理制度 */*-09为节省开支，为规范刃具、工具借用和维护保养管理，特制订本制度。1职员借用刃具、工具，应认真检验刃具、工具是否完好，发觉刃具、工具损坏，应该面向保管员提出，要求更换完好刃具、工具。2职员离开工具室，发觉刃具、工含有问题，责任全部在职员本人。3职员借用刃具、工具，必需推行借用登记手续；拒不推行借用登记手续，保管员能够拒绝借用。4职员在使用中发觉刃具、工具损坏，应立即停止使用，送回工具室，并对损坏负担责任。5刃具、工具在使用中，属于人为、非正常损坏，或属于违章操作造成损坏，职员应负担责任，并负责经济赔偿。6职员归还刃具、工具，工具室保管员必需当面检验刃具、工具是否完好，如未检验、未发觉，则该刃具、工具损坏责任由保管员负担。7职员归还刃具、工具，应立即“消帐”；未立即“消帐”，工具室保管员又无法查清时，职员必需负责经济赔偿。8工具室保管员收回刃具、工具后，应立即擦净，该上油上油，进行保养，并负责保管；保管期内，最少每三个月作一次检验和清洁保养工作。9工具室保管员应立即对刃具、工具一一登记造册，建立台帐，做到帐、卡、物相符。 附加说明： 本制度由生产部编制并负责解释。 本制度首次公布日期：07月01日。版次/修改A/0第1页共1页*/*-10 版本：A/0材 料 管 理 制 度起 草： *审 核： 邬昌中批 准： *-07-01公布 -07-01实施* 发 布*材料管理制度 */*-10为确保产品质量，规范原材料管理，特制订本制度。1.材料进货管理1.1凡企业采购材料，应在企业合格供方名单中选择供货单位，并优先选择取得安全注册或相关制造许可证生产单位。1.2材料进企业后，由材料责任人填写报验单，经检验合格后，方可进库；报验单上必需有材料责任人、检验责任人签字。1.3材料进库后，应按标识和可追溯性管理制度要求进行标识，标识卡上应标上“标识号”，标识号必需是唯一、可追溯。2.材料验收管理2.1毛坯验收，按毛坯检验规程进行。2.2原材料验收，按原材料检验规程进行。2.3焊接材料验收时，应注意包装完好、无破损、受潮现象，并应含有出厂质量证实书，且应符合相关标准或供货协议要求；必需时，材料责任人可开箱，让检验责任人进行检验。2.4检验中发觉不合格品，应按不合格品控制程序进行处理，材料责任人应在不合格品通知及处理单上签字确定。3.材料入库、领用及退还管理3.1材料验收合格后，由材料责任人填写“入库单”，由仓管员核实后，在“入库单”上签字认可后，方可入库。3.2入库材料，仓管员应按仓库管理制度要求，进行摆放和保管，并立即登记入帐，做到帐、卡、物相符。3.3领用材料应填好