安全管理新规制度执行情况和适用性评审报告.doc

规章制度及安全操作规程
执行状况和合用性评审报告

编制：牟海滨
审核：何广义
审批：毕海英

年 03月 26日发布
规章制度及安全操作规程执行状况和合用性评审报告
1 评估目
检查公司规章制度及安全操作规程与合用安全生产法律法规、原则、规范及其她规定符合性状况；
检查公司规章制度及安全操作规程与岗位设施、岗位工作职责等符合性状况；
检查公司各岗位人员执行规章制度及安全操作规程状况。
2 评估范畴
2.1公司合用安全生产法律法规、原则、规范及其她规定清单上所有法律法规、原则、规范及其她规定清单上有关安全生产法律法规、原则、规范及其她规定。
2.2公司规章制度及安全操作规程与合用安全生产法律法规、原则、规范及其她规定清单上所有法律法规、原则、规范及其她规定符合性。
3 评估根据
3.1 合用安全生产法律法规、原则、规范及其她规定清单及现行安全生产法律法规、原则、规范及其她规定等；
3.2 公司生产、经营、管理活动，如人员作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺状况等。
3.3 公司在用岗位规章制度及安全操作规程。
4 评审方式
由专职安全管理人员拟订评审筹划发至各单位，各单位做好评审准备工作和参加公司总经理组织评审会并刊登本单位评审意见，专职安全管理人员指定专人做好评审记录整顿工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司有关部门和各车间，各单位针对评估报告中提出不符合项状况实行整治。
5 评审人员
组 长：毕海英
副组长： 张辉
成　员： 何春燕、于丽、丛妮妮、王波、高阳、杨晓、潘振鹏、高天亮、牟海滨、徐成亮、郑丽娜
6 评审时间
评审时间： 7月24 日- 7月 24日:（9:00-12:00；13:00-14:30）
7 评审状况综述
7.1公司岗位规章制度及安全操作规程与岗位生产、经营、管理活动与有关法规符合性状况：
7.2公司岗位规章制度及安全操作规程与合用安全生产法律法规、原则、规范及其她规定清单上有关法规符合性状况：
7.3公司岗位规章制度及安全操作规程制定齐全性状况：
7.4评审记录见“附件一：会议登记表”、“附件二：签到表”、“件三：公司规章制度规章制度及安全操作规程执行状况和合用状况进行检查登记表”。
8 评审结论
8.1公司总经理组织了各副总经理、各部门负责人、各车间主任及某些员工代表召开了公司在用岗位规章制度执行状况和符合性状况评审会议，对公司公司生产、经营、管理活动与有关安全规程符合性状况、有关岗位规章制度有效性和合用性状况及公司当前岗位规章制度制定齐全性状况进行了评审检查，参会人员提出来各自评审意见并传达了各单位人员评审意见。
8.2通过本次评审，发现公司各岗位阿安全规程宣贯培训及执行方面基本符合规定，并且运营正常。
8.3评审过程指出公司岗位规章制度执行上存在不符合项：
8.3.1公司岗位规章制度与法规符合性方面不符合项：
公司岗位规章制度及安全操作规程与法规基本符合公司安全生产规定；
8.3.2公司岗位规章制度及安全操作规程有效性和合用性方面不符合项：
公司岗位规章制度合用于公司安全生产管理工作，安全操作规程合用于公司安全生产作业活动；
8.3.3公司岗位规章制度及安全操作规程齐全性方面不符合项：
公司岗位规章制度及安全操作规程基本齐全；
8.3.4专职安全管理人员依照评审记录拟订各不符合项改进办法、责任单位及改进规定（见附件四：不符合项报告）文献发至各整治责任单位,各有关单位编制改进方案（见附表五：纠正（防止）办法活动表）并组织实行，建立本单位不符合项管理台账，专职安全管理人员负责跟进各不符合项改进状况并建立公司岗位规章制度符合性和合用性评估不符合项整治台账。
烟台山河液压部件有限公司
03月26日
附件一：会议登记表
附件二：签到表
附件三：公司规章制度及安全操作规程执行状况和合用状况进行检查登记表
附件四：不符合项报告
附件五：纠正（防止）办法活动表
附件六：不符合项整治台账
附件一：会议登记表
会议登记表
单位：烟台山河液压部件有限公司
会议主题
公司规章制度及安全操作规程实行状况及合用状况评估　
会议时间
.1.9
会议地点：办公室
会议主持人
牟海滨
会议内容
检查公司规章制度及安全操作规程与合用安全生产法律法规、原则、规范及其她规定符合性状况；
检查公司规章制度及安全操作规程与岗位设施、岗位工作职责等符合性状况；
检查公司各岗位人员执行规章制度及安全操作规程状况。
参加会议人员
毕海英、张辉、何春燕、于丽、丛妮妮、王波、高阳、杨晓、潘振鹏、高天亮、徐成亮、郑丽娜

记录人： 牟海滨
备注：

附件二：签到表
签 到 表
编号:
序号
签 名
序号
签 名
序号
签 名
序号
签 名
1
毕海英
17

33

49

2
张辉
18

34

50

3
何春燕
19

35

51

4
于丽
20

36

52

5
丛妮妮
21

37

53

6
王波
22

38

54

7
高阳
23

39

55

8
杨晓
24

40

56

9
潘振鹏
25

41

57

10
高天亮
26

42

58

11
牟海滨
27

43

59

12
徐成亮
28

44

60

13
郑丽娜
29

45

61

14

30

46

62

15

31

47

63

16

32

48

64

附件三：公司规章制度及安全操作规程执行状况和合用状况进行检查登记表
公司规章制度执行状况和合用状况进行检查登记表
单位：
序号
规章制度名称
归口主管单位
文献编号
颁布日期
实行日期
合用范畴
执行状况检查
合用状况检查
有效性检查
备注
1.

2.

3.

4.

5.

公司规章制度制定齐全性检查状况：
记录整顿人： 记录整顿时间：
评审人：

评审时间： 年 月 日
审核意见：

审核时间： 年 月 日
审批意见：

审批时间： 年 月 日

公司安全操作规程执行状况和合用状况进行检查登记表
单位：
序号
安全操作规程名称
归口主管单位
文献编号
颁布日期
实行日期
合用范畴
执行状况检查
合用状况检查
有效性检查
备注
1.

2.

3.

4.

5.

公司制定齐全性检查状况：
记录整顿人： 记录整顿时间：
评审人：

评审时间： 年 月 日
审核意见：

审核时间： 年 月 日
审批意见：

审批时间： 年 月 日

附件四：不符合项报告
不 符 合 项 报 告
编号：
被审核部门

审核日期
年 月 日
审核根据

审核员

陪伴人员

不符合项描述：

审核组长（签字）： 被审核方代表（签字）： 时间：
不符合项种类： □ 严重 □ 普通 □ 观测
纠正办法：

被审核方代表（签字）： 时间：
跟踪状况：

审核员（签字）： 时间：
备注：
附件五：纠正（防止）办法活动表
纠正（防止）办法活动表
编号：
不合格信息来源及综述：

检查人签字： 日期： 年 月 日
纠正和防止办法：

被检查单位代表签字： 日期： 年 月 日
跟踪验证结论：
□纠正和防止办法有效，不合格得到了有效整治和控制；
□纠正办法可以接受，需进一步跟踪验证；
□纠正办法无效，需采用新纠正和防止办法

跟踪验证人签字： 日期： 年 月 日
所附资料清单：

备注

附件六：不符合项整治台账
不符合项整治台帐 编号：
单位： 记录人： 记录时间： 年 月 日；审核人： 审核时间： 年 月 日
序号
不符合项描述
不符合项来源
整治办法及规定
整治期限
整治责任单位/负责人
整治完毕时间
整治成果
整治验证人
验证时间
备注

/□已完毕整治/□未整治/□正在实行整治

/□已完毕整治/□未整治/□正在实行整治

/□已完毕整治/□未整治/□正在实行整治