煤矿事故隐患排查治理制度汇编样本.doc

宣威市必昌矿业双道沟煤矿事故隐患排查治理制度目 录事故隐患排查治理分级管理制度- 1 -事故隐患排查制度- 5 -事故隐患整改制度- 7 -事故隐患整改验收制度- 9 -事故隐患排查整改公告制度- 12 -事故隐患跟踪治理和逐项整改销号制度- 14 -事故隐患建档监控制度- 15 -事故隐患排查治理信息统计分析和报送制度- 16 -事故隐患整改效果评价制度- 18 -事故隐患举报奖励制度- 23 -事故隐患排查资金使用专题制度- 25 -事故隐患监督管理制度- 26 -事故隐患排查治理汇报制度- 28 -事故隐患挂牌督办制度- 31 -重大事故隐患汇报制度- 32 -重大事故隐患责任追究制度- 33 -重大事故隐患公告公告制度- 35 -重大危险源管理制度- 36 -重大危险源分级监控制度- 38 -重大危险源监测、评定、监控方法- 41 -重大危险源监控管理措施- 48 -事故隐患排查治理分级管理制度为深入加强我矿安全生产工作，正确定定、立即消除矿井安全生产事故隐患,预防生产安全事故发生,保障职员生命安全和矿井安全生产,依据国务院及地方相关要求,特制订本制度。1、煤矿是安全生产事故隐患排查、治理责任主体。矿长对安全生产事故隐患排查和治理全方面负责；各副矿长对所分管范围内安全生产事故隐患排查治理工作负责；部门主管、区队长对所管辖范围内安全生产事故隐患排查和治理负直接责任。2、建立并完善安全事故隐患排查治理汇报制度。应确保立即发觉和消除在通风、瓦斯、煤尘、火灾、顶板、机电、运输、放炮、水害和其它方面存在事故隐患；明确事小说故隐患识别、评定、汇报、监控和治理标准；根据分级管理标准，明确事故隐患治理责任和义务,明确事故隐患排查周期和汇报时间。3、按国务院相关预防煤矿生产安全事故尤其要求第八条第二款、国家安全生产监督管理总局煤矿重大安全生产事故隐患认定措施及本省相关要求,将安全生产事故隐患分为三级。（1）一级事故隐患超能力、超强度或超定员组织生产；瓦斯超限作业、瓦斯常常超限、有毒有害气体浓度超出要求未采取方法处理处理或未处理到位；瓦斯监控系统不能正常运行；通风系统不完善、不可靠，井下供风地点存在无风、微风、循环风、不合理串联通风,掘进工作面局扇一机供两头、 主扇带病运转、备用主扇不完好、私自停开主扇、局扇；电气设备失爆；有严重水患,未采取有效方法处理处理；超层越界开采；使用明令严禁使用或淘汰设备、材料、工艺,通风、排水、提升、压风设备安全检验检测不合格;无完善防尘供水系统,井下粉尘超标。（2）二级事故隐患未按要求填绘采掘工程平面图,在存在水患情况下作业未编制针对性安全方法；排放瓦斯无方法或方法不落实；掘进工作面不按要求设双风机、双电源或双风机不能自动切换；进风井未按要求安设有效暖风设施,井筒冻冰影响安全生产；无作业规程作业。（3）三级事故隐患主提升皮带、压风机、主扇、主排水泵等设备保护不全、不可靠；回采工作面悬顶面积超出作业规程要求时,不采取方法；采掘工作面不采取综合防尘方法或积尘超标；巷道贯通无方法或方法不落实,贯通后不立即调整通风系统；掘进工作面不使用防炮崩风筒和阻燃风筒；报废采区、报废采煤工作面、废旧巷道、独头盲巷未按要求立即封闭；采掘工作面过断层、破碎带、旧巷、采空区时无针对性安全方法或方法不落实；采煤工作面上下两口不通畅，两巷失修严重,巷道断面小于原设计20%；掘进巷道每50米内缺失或失效支护达10%以上；井下风门不联锁或联锁失效；采煤工作面缺失或失效支柱达5%以上；不按月填绘采掘工程平面图或图纸弄虚作假；有其它重大安全生产事故隐患。4、矿长应每个月组织三次由相关安全管理人员、工程技术人员和职员参与安全生产事故隐患排查,查出事故隐患要登记建档。5、事故隐患根据整改难易程度和处理责任,由矿长负责组织制订事故隐患整改方案、安全保障方法,落实整改内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围,并组织实施。 6、在每个月末将自查和相关部门发觉事故隐患书面报地方相关煤炭工业局立案。汇报应包含产生事故隐患原因、现实状况、危害程度分析、整改方案、安全方法、资金落实情况、整改期限、整改作业范围。7、在每个月底将本月事故隐患整改情况书面汇报地方相关煤炭工业局立案，遇有重大情况应立即上报。8、对于队组汇报一、二级事故隐患和检验当中发觉多种事故隐患及整改情况登记建档,根据分级指定专员负责跟踪监控,督促队组认真整改,整改完成事故隐患应立即销号。9、各队组未根据本制度要求建立并完善制度、图纸、排查安全事故隐患和汇报,责令限期更正,根据我矿重大事故隐患责任追究制度及相关要求依法对队组及其责任人给予处罚。10、落实对事故隐患排查治理分级管理责任，健全完善企业、矿、队三级煤矿安全生产事故隐患排查治理管理机制，从根本上治理事故隐患，促进矿井安全生产工作。11、对检验出一、二级事故隐患（包含危害及整改难度较大部分重大安全生产事故隐患）、三级事故隐患(包含危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除通常性事故隐患)，尤其是重大事故隐患，要根据事故隐患类别，严格落实整改时间、责任人和整改方法。事故隐患排查制度1、每一职员全部有义务发觉事故隐患，并立即汇报给当班（组）长、现场安全检验员和调度室，由调度室督促处理，不能处理，由调度室责任人向安全办公室反应，以“五定”标准形式指派专员负责处理。2、安全大检验所查问题，现场不能处理，由各班（组）长严格根据“五定”标准指定专员负责处理。3、职能部门管理人员发觉事故隐患，由各部室负责向安全办公室反应，立即根据“五定”标准进行整改，指定专员负责处理。4、对安全生产中存在重大事故隐患问题需要各部室、区队协调处理，由矿领导主持召开专题会议，拿出处理方案责成专员负责处理。 5、采、掘、开拓工作面现场事故隐患处理监督，由安全检验员现场监督，并将处理结果按时反馈到安全办公室。6、机电方面事故隐患由机电部门相关人员负责监督检验，并按时反馈，比较重大事故隐患及管理上存在问题，由机电部门专员负责协调落实，并按时反馈到安全办公室。7、“一通三防”方面事故隐患，由测风员、瓦斯员负责信息反馈，重大事故隐患由通风队组织整改落实，并立即反馈到安全办公室。8、调度室对生产过程中出现事故隐患，要把处理结果向相关领导反应，重大事故隐患填写实施结果验证。9、生产过程中出现技术性难题，由生产部门或技术部门配合基层管理人员写出作业规程及安全技术方法，并检验实施效果。10、发觉事故隐患未立即采取方法或汇报，给责任者200500元罚款，造成事故要严厉处理，并追究相关连带责任。11、各基层管理人员及相关部门未能在要求时间内按“五定”标准要求落实整改存在事故隐患者，未按要求填写实施情况交安全办公室立案者，由安全办公室视情节轻重给责任者5001000元罚款，造成事故者加倍处罚。12、安全检验员、瓦斯员、调度员、机电维修人员、及相关职能部室人员，未严格推行监督检验职责，未按要求检验认证，由安全办公室视情节轻重给责任者200500元罚款。13、矿领导在带班下井时，必需认真巡视井下各地点，一旦发觉事故隐患，立即安排并督促相关人员按“五定”标准立即处理，达成对事故隐患决不留情。14、安全检验员在天天下井工作同时，对责任检验区域范围做到不漏点，不漏面，每个死角全部不能遗漏，把存在事故隐患如实填写在事故隐患书上，交接班立即上交班组管理人员审核，相关情况立即上报。15、机电员每15天必需对井下使用机电设备进行全部检验，若发觉失爆电气必需立即撤出或停电维修，并做好统计上报区队，并立即上报安全办公室立案。16、瓦斯检验员必需在天天下井前检验好随携带仪器，若出故障应做好统计上报通风队，差什么补什么，勤换药品。事故隐患整改制度1、每个月四次安全生产大检验过程中，对所发觉事故隐患必需立即填制事故隐患整改表，按责任队组立即下发，责成相关队组或部门按五定标准限期整改；特殊或较大事故隐患经早调会议讨论确定整改方案，指定责任人具体实施，并限定时间完成。在实施过程中，假如出现实际困难，责任人要立即向安全生产领导小组汇报，方便妥善处理遗留问题。2、在日常工作过程中，一线职员、班（组）长、跟班领导、安全检验员、瓦检员等任何岗位发觉了事故隐患，必需在第一时间内向上一级领导汇报，同时向事小说故隐患发生地点作业人员发出警告，必需时撤离该作业地点。3、值班领导及安全办公室接到汇报后，必需指派相关值班领导人或安全检验员到事故隐患发生地点进行查看，如不是现场能够处理，必需立即向矿长或安全生产领导小组汇报，依据井下不一样地点和不一样岗位出现不一样预兆决定是否撤离现场作业人员，严重时指挥现场作业人员撤离到安全地点。能够立即处理，必需亲自指挥，现场处理，尽可能使生产不受影响。4、煤矿安全生产领导小组或矿长在了解情况后，必需引发高度重视，确定整改方案，指定丰富经验人员进行处理。属于情况轻微长久存在事故隐患，必需填制事故隐患整改通知书，指定人员限定时间完成，实施人员必需在任务完成后将事故隐患处理情况以汇报形式具体整理并上报，做到事事有些人管、样样有结果。5、任何岗位必需遵守上述要求，如出现不负责任者，任何人能够越级上报，属实者能够合适奖励，延误事故隐患处理时间甚至出现事故发生，将严厉追究相关责任人渎职行为。在实施本制度过程中，可依据我矿安全生产管理措施中要求进行奖励或处罚，教育广大职员时刻预防事故隐患存在，相互监督不得松懈。6、每个月事故隐患处理由安全办公室负责汇总、下发、监督整改、整理、存档等。7、矿内部不管是行业主管部门还是自检自查或是平时安全生产中发觉事故隐患，全部必需严格根据“五定”标准进行整改。事故隐患整改验收制度一、安全生产事故隐患整改形式 1、现场停产整改。对现场发觉危及作业人员生命和矿井财产安全，必需立即进行现场停产整改，并落实专员现场负责监督，整改合格后方可恢复生产。2、下发整改通知书限期整改。对不立即危及作业人员生命和矿井财产安全，由安全、生产职能部门下发限期整改通知书，并注明整改方法、整改时间、整改责任人和监督人，到期组织安全、生产职能部门相关人员对整改情况进行复查验收。3、对矿井安全生产系统上需要整改和完善，由矿组织召开专门安全办公会进行研究整改方案、方法、时间、实施整改人员、整改资金等进行专题整改。二、安全生产事故隐患整改制度1、对现场检验安全事故隐患，安排落实不处理，勒令处理，并按奖惩条例，按违章处罚。2、对限期安排落实处理，未按期整改处理完，停止工作，勒令处理，并追究原因和责任，并按相关奖惩制度处罚。3、对重、特大事故隐患，不听安排，不按制订方法落实落实处理，追究相关责任，并按相关奖惩制度处罚。4、对安全事故隐患处理立即，完成情况好，矿安全工作例会要进行表彰，并按奖惩条例给奖励。三、安全生产事故隐患整改标准安全生产事故隐患治理必需根据“事故隐患治理五定标准”和各类事故隐患处理技术规范来进行有效治理。1、安全生产事故隐患治理突出“立即性”。通常发觉、排查出安全生产事故隐患，全部要立即地进行处理，严禁拖延甚至不处理。2、安全生产事故隐患处理突出“安全性”。通常事故隐患，不管大小，全部要确保在处理事故隐患过程中安全，这就要求在处理事故隐患前，要制订切实可行、符合相关技术规范安全技术方法，并组织事故隐患处理相关人员进行认真学习，掌握处理技术后方可组织实施，在处理过程中，还要依据现场改变实际情况对处理技术要求作对应调整，确保安全处理。3、安全生产事故隐患处理保障。强有力事故隐患处理人员和资金是确保安全生产事故隐患得到立即、快速、安全治理保障。在研究事故隐患处理技术方法同时，必需落实事故隐患处理人员和事故隐患处理资金，使所排查事故隐患在要求时间内安全地处理完成。4、现场安全生产事故隐患排查、治理严格实施现场“四人联防”管理制度。现场负责安全事故隐患治理安全员、瓦斯员、带班领导、班（组）长要切实推行自己职责，确保安全事故隐患处理顺利进行。5、建立安全生产事故隐患排查治理档案，建立安全生产事故隐患“回头查、回头看”制度。安全生产事故隐患除了在处理过程中要加强日常监督管理外，在处理完成后，还要实施“回头查、回头看”制度，预防因为事故隐患处理不根本而出现新安全生产事故隐患，切实做到把安全生产事故隐患发觉、消亡在萌芽状态。真正做到不安全不生产、事故隐患不排除不生产、方法不落实不生产，坚持事故隐患排查治理“三不生产”标准。事故隐患排查整改公告制度1、为抓好事故隐患排查治理，矿部要建立健全安全生产事故隐患排查治理工作领导小组，领导小组要定时或不定时向社会公告公告事故隐患排查治理情况。2、煤矿必需把存在事故隐患严按“五定“标准进整改，同时对存在事故隐患需制订对应安全防范方法、应急预案、并落实好相关落实责任人。 3、通常事故隐患销号：事故隐患所在地点事故隐患整改完成后，根据管辖权限，应立即向行业管理部门提出书面申请，经复查经过后方可销号。 4、重大事故隐患销号：市级挂牌督办重大事故隐患，事故隐患所在单位整改完成后，根据管辖权限，应立即向市、县（区、市）级安全生产监督管理部门和行业管理部门提出书面申请，经复查经过后，由县、区（市）安委会向市安委会提出书面销号汇报，经复查经过后方可销号。 5、对存在重大事故隐患未立即整改单位要给予通报批评，并统一制作警示标牌，设置于该单位醒目位置。警示标牌内容包含存在具体重大事故隐患、整改期限、整改责任人等。重大事故隐患整改完成经相关部门验收合格后方可摘牌。同时，行业管理部门要根据相关安全生产事故隐患排查治理法规给予处罚，并采取方法督促事故隐患单位落实整改。 6、各县、区（市）安全生产监督管理部门和各行业管理部门每三个月对本辖区、本行业、本单位安全生产事故隐患整改销号情况进行汇总，分别报市安全生产监督管理部门和市级行业管理部门登记立案。 7、建立事故隐患台帐。事故隐患台帐内容为重大事故隐患登记明细及整改台帐、通常事故隐患登记明细及整改台帐、挂牌督办事故隐患台帐、督查督办台帐、事故隐患统计报表台帐、事故隐患销号登记台帐、事故隐患公告公告台帐等。事故隐患跟踪治理和逐项整改销号制度为了建立健全我矿事故隐患排查治理长久有效机制，立即发觉并跟踪治理矿井事故隐患，杜绝事故发生，特制订以下制度。1、安全办公室负责对排查出事故隐患件件有登记，有整改责任人、有整改方法、有验收统计。对排查出重大事故隐患必需立即汇报县（市）煤炭工业局，并落实监控和整改方法，完善具体事故隐患台帐。2、矿级领导和各级管理人员天天必需定时和不定时进行检验，一旦发觉事故隐患，应立即建立安全督查事故隐患跟踪台帐。其内容包含存在事故隐患名称和地点、检验发觉时间和限期整改时间、整改单位责任人、复查整改结果、是否销号等，并要求整改队组责任人签字确定。如发觉重大事故隐患，必需督促其立即整改。事故隐患消除后在台帐上注明事故隐患消号。3、发觉重大安全事故隐患，应责令立即当场整改，不能当场整改，在采取有效监控同时，依据“属地管理”和“谁主管、谁负责”标准，应落实专员限期完成整改。 4、查出重大事故隐患，建立一患一档，挂牌督办。对重大事故隐患整改，须矿组织教授验收合格后方可销号。5、各分管领导要加强对本辖区内事故隐患整改情况跟踪督办，立即掌握事故隐患整改销号情况，实施事故隐患登记、整改、销号全过程管理和督办，盯住不放，一抓到底，直至根本根治销号。对整改善度缓慢队组，要进行关键督促检验，督促加大整改力度，确保事故隐患立即得到消除。6、对事故隐患排查治理不认真、不根本，给予警告提醒；对因排查不力，造成事故，从严从重给予处罚。事故隐患建档监控制度为了实现事故隐患排查治理工作规范化、制度化，有步骤地开展事故隐患排查治理专题行动，以严细入微工作作风，根本排查治理事故隐患，特制订本制度。1、完善事故隐患排查治理责任制，对排查出事故隐患应做到件件有登记，有整改责任人、有整改方法、有验收统计。对排查出重大事故隐患必需立即汇报县（市）煤炭工业局，并落实监控和整改方法。2、对安全办公室检验指出事故隐患或下达整改指令必需如实登记，并做好整改落实情况统计，整改结束后须立即请示安全办公室复查，复查合格给予销号。3、必需按要求建立重大事故隐患档案。4、事故隐患登记建档必需正确、立即。安全副矿长负责此项工作，并指定专员填写登记上报。5、规范矿井重大事故隐患登记建档管理工作。做到一月一档，建档材料要表现矿井重大事故隐患及整改情况，按统一格式填写。6、根据“谁主管，谁负责”，“谁审批，谁负责”，“谁辖区，谁负责”标准进行监控。7、事故隐患排查治理专职管理机构具体负责对安全生产事故隐患监控管理。对存在安全事故隐患进行认真排查、分析，大胆暴露本身存在问题和事故隐患，主动抓好事故隐患治理和监管工作。8、严格对事故隐患建档和监管工作进行考评，对建档和监管工作流于形式要追究相关人员责任。事故隐患排查治理信息统计分析和报送制度为推进我矿各项工作提供可靠信息支持和事故隐患排查治理工作进展情况，依据上级相关要求和我矿实际情况，特制订本制度。 1、信息统计分析员要熟悉井下实际情况，综合素质高，要有责任心，热爱信息工作。2、事故隐患排查治理情况统计报表中“通常事故隐患”，是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除事故隐患；“重大事故隐患”，是指危害和整改难度较大，矿井应该停产整理，并经过一定时间整改治理方能排除事故隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除事故隐患；“列入治理计划重大事故隐患”，是指在排查出重大事故隐患中，一时难以整改，需要停产治理，且已经列入治理计划事故隐患。 3、认真填写相关事故隐患报表，并开展统计分析，查找和处理个性和共性问题。4、对安全办公室检验指出事故隐患或下达整改指令必需如实登记，并做好整改落实情况统计，整改结束后须立即请示安全办公室复查，复查合格给予销号。在此基础上定时进行统计分析。5、综合分析工作在每个月三次事故隐患排查治理统计总结基础上进行。 6、综合分析内容关键是事故隐患排查治理统计基础情况，取得成效，并针对存在突出问题，提出加强安全监管，防范事故对策和方法提议等。 7、安全生产事故隐患排查治理情况和统计分析报表每个月向市（县）煤炭工业局提交书面汇报，汇报须经矿长签字，汇报须根据相关落实落实事故隐患排查治理制度认真做好煤矿事故隐患排查治理工作意见相关要求进行，要求完整、正确、立即、真实地反应情况。8、事故隐患排查治理专职管理机构应将统计分析和报送材料归类存档。包含发觉重大事故隐患、整改方案和重大危险源、监控方法等立案。重大事故隐患消除后，应立即通知市煤炭工业局。 10、严格信息分析和报送工作考评，对不按要求分析和不立即报送按相关要求处理相关责任人。事故隐患整改效果评价制度为深入落实矿井事故隐患整改效果，实现事故隐患整改工作规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类事故发生，特制订本制度。安全办公室依据已建立事故隐患排查和整改制度，实施本制度，以规范事故隐患筛选、认定、登记、传输、整改及反馈步骤管理。1、事故隐患分级及整改程序1.1 事故隐患是指全矿工作场所在技术管理、现场管理、装备设施上所存在可能造成事故问题。1.1.1 按事故隐患严重程度、处理难易分为重大、较大、通常三级。重大事故隐患：国务院第446号令、国家煤监总局煤矿重大安全生产事故隐患认定措施（试行）及上级相关要求认定为重大事故隐患。较大事故隐患：违反相关要求，可能造成工程质量低劣、装备运行不正常和设施、装备性能不完好、需要矿级领导进行处理事故隐患。通常事故隐患：基层战线或机关部室工作人员违反相关要求，可能造成工程质量低劣、装备运行不正常和设施、装备性能不完好、各基层战线或机关部室能够进行处理通常事故隐患。1.1.2 按事故隐患种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、水灾、火灾及其它。1.1.3 矿长是事故隐患整改第一责任者，对事故隐患整改全方面负责。1.1.4 各分管领导、总工程师对矿长负责，是分管范围内事故隐患整改组织领导者，具体组织实施事故隐患整改。1.1.5 各部室责任人是本业务范围内事故隐患整改业务管理第一责任者。1.1.6 各区队长是本责任区域内事故隐患整改第一责任者；班组长是本班安全生产事故隐患排查第一责任人。1.1.7 生产技术部、经营管理部、设备办等相关部室，分别对业务过程中事故隐患排查负责，并对事故隐患整改相关工程设计、项目计划、资金落实、材料和设备供给等工作负责。1.1.8 安全办公室负责各类事故隐患查处、搜集、筛选、分析、追究、反馈、复查、统计、上报、考评、监督整改及落实等综合管理工作。1.2 事故隐患整改程序包含：检验、搜集筛选、整改通知、整改、效果评价五个步骤，实施闭环管理。1.2.1 事故隐患检验关键是指各级各类人员、经过多种渠道检验发觉全部作业场所事故隐患。如上级检验、单位组织检验、基层管理人员下井（下现场）检验、小班安全检验员汇报、职员举报等。1.2.2 事故隐患搜集、筛选，由安全办公室负责，天天对全部作业场所，经过多种渠道检验出全部事故隐患进行全方面搜集、筛选、初步确定、分级登记，并按要求录入事故隐患排查计算机网络管理系统。1.2.3 整改通知，对已经核实重大事故隐患、经典问题，以“整改通知书”形式，通知基层队组，按要求整改处理。1.2.4 事故隐患整改，依据事故隐患等级，要求相关分管领导和各机关部室、基层战线进行限期整改。1.2.5 效果评价，事故隐患整改完成后，依据本制度，由安全办公室负责评价、验收。2、 评价方案2.1 安全办公室每个月对各单位事故隐患整改工作进行总结讲评，把事故隐患整改情况纳入安全绩效考评中，推进事故隐患整改工作开展。2.2 对事故隐患整改效果验收实施分级评价，依次为A、B、C、D、E五级。A级：优异，对于要求整改内容能够立即、有效实施整改，接收整改态度好，整改工作主动，整改后能够达成或超出质量标准化体系中相关要求，而且所辖区域职员受到了正确教育。B级：良好，对于要求整改内容，能够在限定时间内，做出有效整改，能够正确认识整改工作，较主动实施整改，整改后能够达成质量标准化体系中要求，或经过整改提升了原有事故隐患部位抵御事故能力，所辖区域职员受到了正确教育。C级：中等，能够主动地接收整改，在限定时间内，能够对要求整改内容实施整改，整改后基础能达成质量标准化体系中相关要求，而且所辖区域职员受到了一定教育。D级：及格，能够在限定时间内对要求整改内容进行一定整改，或超限期整改但整改后起到了一定效果，基础能够达成相关要求并满足生产需要。E级，不及格，不能按要求整改，或严重超出整改期限而不反馈整改结果，整改后达不到要求，拒绝整改，应付整改，虚假整改。2.3 事故隐患整改效果实施闭环评价，即A、B级经过，C级深入自查，D级制订针对该事故隐患后续防范制度，E级反复整改。3、实施措施3.1 对于各单位事故隐患整改效果，由安全办公室组织评价。形成由安全办公室相关人员为责任人、其它必需相关单位组成评价委员会，该评价委员会应采取回避制度，即和事故隐患责任单位或责任人有重大关联、可能对评价结果产生影响人员应予回避。3.2 对于评价结果实施奖惩：A级、B级分级受奖；C级关键关注，以后从严考评；D级实施风险确保制度，即采取如交纳风险抵押金形式，在一定时间内，假如没有类似事故隐患产生，退还风险抵押金，如事故隐患恶化或继续出现类似事故隐患，没收风险抵押金；E级受罚，先惩戒再反复整改，每反复送达一次整改通知单，罚金翻倍一次。具体奖罚金标准另行要求。D级所述风险抵押金和E级罚金不相冲突，能够并罚。本制度自下发之日起施行，未尽事宜另行通知。事故隐患举报奖励制度为加强矿井安全生产群众监督，实现安全生产工作群防群治，激励举报重大安全生产事故隐患和违法行为，立即发觉并排除事故隐患，阻止和惩处违法行为，对查出或已知事故隐患未采取对应安全技术方法，继续作业等不规范行为，加大对事故隐患排查和治理力度，特制订本制度。一、 举报内容1、 管理人员及班组长违章指挥或强令工作人员违章、冒险作业行为，操作人员有权拒绝实施或向上级主管部门或单位进行举报。2、 安全管理部门及其它工作人员在推行职责过程渎职或违法行为；职员违规作业现象和问题。3、 在上级主管部门查出事故隐患中未按对应方法进行整改，或整改不合格，继续作业知权人事有权向对应部门进行举报。4、 有意破坏安全生产设施设备，偷窃矿用设施设备，给生产带来不规范行为等。5、 生产现场有事故隐患、不立即采取方法整改行为。6、 矿级领导未按要求跟班带班作业，下井检验问题。7、凡包含生产中安全难点、关键问题，严重威胁职员人身安全、可能给矿井造成重大经济损失事故隐患，均在举报之列。举报人举报事项，应该是责任单位或安全检验未被发觉，或即使发觉但未按相关要求依法处理。二、 举报形式及相关事项1、安全生产事故和事故隐患举报能够电话举报，也能够书面举报。2、调度室、安全办公室值班人员必需按要求接听、统计;并将搜集到相关举报材料当日报安标办，由安标办负责 核查、督办、确定举报事项，确保每一项举报均能在30日内办结，以激励全员参与，促进安全生产。 3、举报人举报事项应该客观真实，对其提供材料内容真实性负责，不得捏造、歪曲事实、不得诬告、陷害她人。3、举报人不愿意透露姓名，要为其保密；受理单位将对举报人情况保守秘密，对于打击、报复举报人行为，加大处罚力度，组成犯罪，移交司法机关追究刑事责任。三、 奖励措施 1、对查证属实安全生产事故和事故隐患举报，由矿安全生产领导小组对第一举报人给50010000元不相同级物质或资金奖励。 2、对举报人奖励额度，由事故隐患排查领导小组依据安全事故隐患查出现场勘察统计、认定事故隐患危害等级确定。 3、举报奖金标准上由举报人持有效证件领取，也可依据举报人要求，以其它正当有效方法兑付奖金。安全生产事故和事故隐患举报由矿办公室负责受理。举报电话：内线电话： 事故隐患排查资金使用专题制度为了根本消除事故隐患，确保事故隐患排查治理所需资金，特建立以下资金使用专题制度。1、本制度所称专题资金，是指用于排查治理事故隐患即用于该特定用途款项，不包含同意要求用于个人工资等经费。2、安全办公室、经营管理部对本专题资金进行监督，专职监督机构对矿确定事故隐患项目、资金和业务部室反应存在问题项目和资金实施监督。3、专题资金监督结果应每十二个月向分管领导汇报。事故隐患排查资金在1万元以上专题资金，应提交专题书面监督汇报，并报企业分管副总、总经理审核。4、业务部室提出使用事故隐患排查专题资金计划时，应同时通知监督机构。5、对违反要求使用专题资金部室及区队和个人，经营管理部和监督机构应提出整改或处罚提议，经矿领导同意后实施处罚。事故隐患监督管理制度为加强对安全生产事故隐患综合整改，杜绝事故发生，保障人民群众生命财产安全，依据相关法律、法规，特制订安全生产事故隐患整改监督管理制度。1、 安全生产事故隐患整改监督管理标准： （1）各队组对所辖范围内生产事故隐患排查、监控和整改全方面负责。 （2）队组责任人是事故隐患整改第一责任人；当班安全检验员负监管责任。 （3）安全检验员发觉其辖区内存在事故隐患或有安全生产违法行为时，应该立即向带班矿领导汇报。 （4）安全办公室对安全生产事故隐患整改监督管理负责。安全办公室主管是事故隐患整改监督管理第一责任人。2、安全办公室负责对安全生产事故事故隐患进行排查、登记、建档、整改。3、对重大安全生产事故隐患，要明确事故隐患整改内容、整改方法和责任人、监督单位和责任人及完成整改时间。4、发觉重大安全生产事故隐患，必需停产整理。立即制订整改方案。重大安全生产事故隐患整改方案应包含以下内容：（1）事故隐患类别。（2）影响范围和危害程度。（3）整改内容、方法和目标。（4）整改资金起源及其保障方法。（5）实施整改方案时间安排及人员组织。并按相关要求程序治理。5、各队组要加强对重大安全生产事故隐患危险性和事故隐患整改必需性宣传教育，提升广大职员群众安全意识，调动和发挥职员参与事故隐患防范及整改主动性，把重大安全生产事故隐患整改落到实处。6、安全生产事故隐患整改监督管理情况列入安全生产工作责任制考评内容。7、建立重大安全生产事故隐患举报制度。任何人有权汇报或举报不推行监督管理职责或不根据要求推行职责情况。8、负有监督管理职责部门工作人员在安全生产事故隐患整改监督管理过程中，玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权，依法依规给处分；组成犯罪，依法追究刑事责任。事故隐患排查治理汇报制度为立即排查、治理煤矿安全生产事故隐患，预防生产安全事故，保障职员生命安全和煤矿生产安全，依据相关法律法规、规章制度，制订本制度。一、总述1、煤矿是安全生产事故隐患排查治理责任主体。矿长对本矿安全生产事故隐患排查和治理负全方面责任，各分管副矿长对分管业务范围内安全生产事故隐患排查治理负责。2、驻矿监督员对煤矿安全生产事故隐患排查、治理和汇报工作负有监督检验和查处职责。3、煤矿应制订安全生产事故隐患排查、治理、汇报制度，明确事故隐患排查治理汇报责任。二、事故隐患排查1、煤矿每旬对本矿安全生产事故隐患全方面排查1次；各部室、区队、班组责任人和安全管理人员随时进行事故隐患排查。2、每个月召开一次矿井事故隐患排查治理工作会议；煤矿每七天召开一次事故隐患排查办公会议。 三、事故隐患治理1、煤矿应建立健全事故隐患登记建档和重大事故隐患挂牌整改制度。2、煤矿安全生产事故隐患实施分级管理。通常事故隐患由矿长指定事故隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。重大事故隐患由矿长组织制订事故隐患整改方案，根据定时间、定人员、定资金、定方法、定标准“五定”标准进行停产整改。3、对确定存在重大安全生产事故隐患，由企业下达停产整理（停止作业）处理决定书。决定书应包含系列内容：（一）下达停产整理（停止作业）指令，明确整改内容和期限；（二）根据安全事故隐患处罚措施，对矿井及相关责任人员进行处罚；（三）视情况通报相关部门。通常事故隐患要下达立即整改或限期整改通知书。4、各部门自接到停产整理（停止作业）处理决定书之日起，必需立即根据要求实施停产整理（停止作业）。由煤矿关键责任人组织制订停产期间安全技术方法和事故隐患整改方案，并上报企业。停产整理期间，煤矿要组织职员进行安全教育和培训。5、全部事故隐患全部要根据“零闭合”管理标准，逐层落实整改责任，确保整改实效。重大事故隐患整改完成后由矿组织验收，安全矿长签字后报企业安技办立案。重大事故隐患整改完成，由煤矿关键责任人组织自检，自检合格后由煤矿向企业提出书面恢复生产申请汇报。申请汇报应包含整改内容、自检结果，并由煤矿矿长和安全矿长签署验收意见。6、企业收到煤矿恢复生产申请，由安技办组织验收合格，向煤矿下达准予生产（作业）指令后，煤矿方可恢复生产（作业）。四、事故隐患汇报1、发觉煤矿存在重大安全事故隐患和违法行为时，煤矿调度室必需立即向企业调度室汇报。2、每个月25日前，煤矿要将本期重大安全生产事故隐患排查治理情况书面汇报企业。书面汇报要有煤矿关键责任人签字。汇报包含事故隐患原因、现实状况、危害程度分析、整改方案、安全方法和整改结果。五、罚则对迟报、瞒报重大安全生产事故隐患，不按要求限期整改事故隐患或不落实整改方法、不实施上级煤炭监管部门和企业停产整理指令而私自组织生产，根据煤矿安全事故隐患处罚措施进行处罚，并依据情节轻重，给和直接责任人和关键责任人行政处分。本制度自下发之日起实施。事故隐患挂牌督办制度为杜绝事故发生，深入加大对事故隐患排查治理力度，结合矿井实际情况，制订本制度1、重大事故隐患全部实施挂牌督办，挂牌督办形式包含悬挂重大事故隐患提醒牌、在板报、班前会上通报等。 2、成立重大事故隐患挂牌督办工作领导小组，办公室设在安全办公室，具体负责重大事故隐患挂牌督办工作。3、安全办公室在全矿范围内认真排查多种事故隐患，同时督促各部门自查并立即消除事故隐患。 4、重大事故隐患提醒牌应悬挂在重大事故隐患队组醒目位置，切实起到公告事故隐患、警示、提醒职员作用。 5、在悬挂重大事故隐患提醒牌时，要充足利用班前、班后会进行公告 6、安全办公室对挂牌督办重大事故隐患要跟踪管理，全程督办整改，推进全队组切实做到事故隐患整改责任人不落实不放过、整改方法不落实不放过、事故隐患不消除不放过。 7、挂牌督办时，要以预防发生死亡事故为关键，对存在重大事故隐患，要果断责令停止作业。 8、重大事故隐患消除后，安全办公室最迟应于事故隐患消除后2日内将重大事故隐患牌摘除。重大事故隐患汇报制度井下一线职员在工作过程中，每一个工作面假如出现事故预兆，必需立即向班(组)长、值班领导、安全检验员或瓦检员汇报，将事故隐患性质、地点及严重程度具体说明，如工作面有发生事故可能，必需立即撤出该作业地点全部作业人员。1、班（组）长、值班领导、安全检验员或瓦检员在接到汇报后，应立即用电话或其它方法向矿调度室及矿值班领导汇报，并快速向事故隐患可能形成事故波及区域发出警报，使其它作业人员立即了解情况。 2、在进行事故隐患汇报时，必需将看到异常现象、听到及感觉到异常声响和其它情况如实汇报，不能凭个人主观想象判定性质，以免给领导造成错觉，影响判定。3、当事故隐患现场不含有改变条件或有可能危机到人员安全时，应由班（组）长或有经验老工人率领，依据矿井灾难预防和处理计划要求撤退路线，听从指挥安全撤离。4、矿长接到事故隐患汇报后要立即确定，依据具体情况指挥处理或立即向行业主管部门汇报，方便有效立即处理，且立即