FMEA-risk-assessment-风险评估.xls

潜在失效模式及后果分析1Process FMEA 过程产品类型:服装责任者：研发部/品质部/生产部编号:编制人:姜振环生效日期:编制日期:核心小组（技术、品质、生产、采购、仓库、供应商等）:步骤要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理现行过程控制预防频度O现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN 建议措施责任人目标完成日期措施结果采取的措施 SODRPN面料采购符合目的国的阻燃测试要求（童装睡衣）面料阻燃性能不达标违反法规，衣服点着后会烧伤儿童使用者10/材料的阻燃处理未达到要求定期对供应商进行评审，要求供应商定期提供产品测试报告3送第三方实验室进行FPU测试260无/0限用物质含量符合目的国的要求限用含量超出限制要求违反法规，影响到消费者的健康10/染料和染色助剂的限用物质含量超标定期对供应商进行评审，要求供应商定期提供产品测试报告3送第三方实验室进行相关测试260无/0计量设备校正状态符合要求计量设备失校检验出的原辅料不达标3主要计量设备未定期效验定期对计量设备进行效验2计量设备效验报告318外校1年次/内校半年1次/0面料物理性能符合要求（色牢度、缩率、扭率、克重、强度、抗起球等）达不到要求的级别造成消费者不满意5/纱线不良，织布和染色工艺不良定期对供应商进行评审，要求供应商定期提供产品测试报告6内部测试和送第三方实验室进行相关测试260无/0辅料采购缝线符合阻燃测试的要求（童装睡衣）缝合的阻燃性能不达标违反法规，衣服点着后会烧伤儿童使用者10/材料的阻燃处理未达到要求定期对供应商进行评审，要求供应商定期提供产品测试报告3送实验室进行产前GPU阻燃测试260无/0车缝辅料标签符合目的国的要求不符合销售地的语言要求违反法规，影响到消费者的购买和使用9/采购同供应商之间沟通不良定期对供应商进行评审；采购与供应商进行足够的沟通2进料检验和送三方实验室检验236无/0计量设备校正状态符合要求计量设备失校检验出的原辅料不达标3主要计量设备未定期效验定期对计量设备进行效验2计量设备效验报告318外校1年次/内校半年1次/0包装辅料符合要求不符合销售地的语言要求违反法规，影响到消费者的购买9/采购同供应商之间沟通不良定期对供应商进行评审；采购与供应商进行足够的沟通2进料检验和送三方实验室检验236无/0纸箱不可印错纸箱尺寸和唛头错误客人投诉和索赔5/采购同供应商之间沟通不良定期对供应商进行评审；采购与供应商进行足够的沟通5进料检验375无/0第 1 页，共 8 页印花片采购印花的颜色与客户留底样一致颜色明显差异造成成衣的返修或报废3/油墨调色不达标定期对供应商进行评审；工厂派人去印花厂进行产前的颜色确认7产前颜色确认和进料检验363无/0位置正确位置偏移影响产品外观，造成成衣的返修报废4/工人的不良操作定期对供应商进行评审；工厂派人去印花厂进行产前的样的确认6产前确认和进料检验372无/0印花的油墨的含铅等达标油墨的含铅等超标违反法规，影响到消费者的健康10/油墨的含铅超标定期对供应商进行评审，要求供应商定期提供产品测试报告4产前样和大货的第三方实验室测试280无/0绣花采购绣花的颜色与客户留底样一致颜色明显差异造成成衣的返修或报废3/绣花线的颜色不匹配定期对供应商进行评审；工厂派人去印花厂进行产前的确认7产前颜色确认和进料检验363无/0位置正确位置偏移影响产品外观，造成成衣的返修报废4/工人操作不良定期对供应商进行评审；工厂派人去绣花厂进行产前的样的确认6产前确认和进料检验372无/0线的密度与留底样一致绣线不够紧密影响产品外观，造成成衣的返修报废4/机器设置参数不符合要求定期对供应商进行评审；工厂派人去绣花厂进行产前的样的确认4产前确认和进料检验464无/0物料入库供应商必须是合格供应商供应商没有合格确认使得物料的品质无法保证7/采购员自行选用了没有经过合格确认的供应商公司的采购程序规定了禁止使用4物料入库控制，必须是合格供应商方可收货256无/0/定期对采购员进行培训0无/0物料规格、数量同送货单内容一致送货数量同送货单不一致进料数量不够，影响后续的生产和出货6/供应商送少了数量仓库收货时核对送货数量6进料检验时核对送检数量272无/0送错物料造成重新生产和送货，影响生产进度8/供应商送错仓库收货时核对4进料检验时核对物料的规格264无/0进料检验合格后方可放入合格区物料未检验放入合格区入库不合格物料进入流水线，造成产品的报废或返修7/收货员没有通知到进料检验员对收货员进行培训5定期核查合格物料区的产品是否有进料检验合格的报告270无/0物料存放标识清楚没有标识或标识不清楚发错料8 重点 仓库工作上的遗漏 仓管人员培训4目测396所有物料必须清楚标识仓管日期已标识所有物料83372没有霉变发霉造成后续产品的报废，影响到消费者的健康9关键物料摆放靠近窗户面料存放必须离地、离墙、离窗，必须覆盖；4定期的库存状况检查3108温湿度控制，保持通风仓管日期已安装温湿度计，进行通风控制92354步骤要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理现行过程控制预防频度O现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN 建议措施责任人目标完成日期措施结果采取的措施 SODRPN第 2 页，共 8 页物料直接摆放在地面上面料存放必须离地、离墙、离窗，必须覆盖；温湿度超出正常范围时，没有采取控制措施监控面料仓的温湿度，保持仓库的通风和干燥；仓管没有实行先进先出的原则已要求实行先进先出的原则不能有虫害污染虫害污染违反法规；影响到目的果的生态安全9 关键仓库没有采取虫害控制措施安装灭蚊灯；定期杀虫；3定期的库存状况检查4108所有物料遮盖仓管日期遮盖物料92472/物料没有遮盖物料遮盖0无/0产前样与客户确认样一致样板错误大货做错，产品报废,材料浪费.6/打样人员操作失误 打样人员培训4产前样检查372无/0采用大货中的物料使用的不是大货物料不能提前发现所有的问题，造成后续产品的过多的报废和返修5/大货物料没有入库规定大货物料到齐后，方可大产前样5产前样检查375无/0纸样与马克纸墨迹要清晰 不清晰裁片尺寸偏差，从而产品尺寸偏差4/打印机的油墨不够 定期加油6纸样和麦克的发放前的检查372无/0面料收发发放的面料要同领料单的内容一致面料发错成品报废，客人退货8/收发人员的人为疏忽收发人员培训2松布前的检查348无/0松布松布标识填写完整没有标识，标识不完整造成裁料工人无法正确判定松布时间，影响到松布效果从而影响产品尺寸4/松布人员遗漏松布人员培训7拉布前的检查256无/0松布时间足够时间不够影响到裁片的尺寸的偏小，造成产品尺寸偏小3/生产进度要求，来不及松布生产安排的控制6定期跟踪物料是否及时入库354无/0/松布人员的工作疏忽松布人员培训0无/0松布中的布匹不可叠放多匹布料叠在一起松布影响到松布效果，从而影响产品尺寸6/没有足够的松布架已配置足够的松布架6验片272无/0/松布人员的工作疏忽松布人员培训0无/0物料存放没有霉变发霉造成后续产品的报废，影响到消费者的健康9关键4定期的库存状况检查3108温湿度控制，保持通风仓管日期已安装温湿度计，进行通风控制92354步骤要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理现行过程控制预防频度O现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN 建议措施责任人目标完成日期措施结果采取的措施 SODRPN第 3 页，共 8 页没有混入害虫的尸体虫害污染违反法规，影响到目的国的生态安全9关键松布区域没有虫害控制措施按要求控制温湿度，使用灭蚊灯。3拉布前的检查4108 产品遮盖裁床主管日期产品遮盖92472拉布拉布的高度符合要求高度超出要求裁剪容易偏刀，裁片尺寸的偏离，影响产品尺寸3/管理上相应的要求不到位拉布人员培训10 裁床巡检260无/0不同颜色的布料中间要纸隔开没有隔开造成沾色污染4/管理上相应的要求不到位拉布人员培训9裁床巡检272无/0上下布料的条纹要对正裁片的条纹左右对不上产品的条纹对不齐4/拉布时没有使用定位针使用定位针7裁床巡检256无/0裁剪裁刀、剪刀等利器不可混入物料利器可能混入物料造成后续工人的伤害，甚至金属碎片混入产品，影响消费者安全9/没有进行每天的收发控制，利器没有用绳子固定在工作台面上依利器控制程序执行利器收发；操作员培训2验片354无/0机器设备正常工作机器设备出问题，无法正常工作影响生产进度，影响产品质量9/机器设备没有及时保养，员工操作不良定期对机器进行维修保养，操作员培训7机器维修保养卡，员工培训记录4252定期对机器进行维修保养，操作员培训机修、生产厂长/0机油等化学品不能接触到产品机油渗漏接触到产品影响产品的使用6/机器设备没有及时保养，员工操作不良定期对机器进行维修保养，操作员培训7机器维修保养卡，员工培训记录4168定期对机器进行维修保养，操作员培训机修、生产厂长/0裁剪时不可偏刀尺寸偏斜影响产品尺寸3/拉布高度超出要求 操作员培训6验片472无/0裁料工人要佩戴钢丝手套没有戴防护手套造成裁料工人的身体伤害，血迹会对面料造成污染9/裁料工人的安全意识不够操作员培训1验片327无/0/不方便操作操作员培训0无/0余料要标识好缸号和裁次号没有标识缸号和裁次影响到换片时颜色的统一5/操作人员的疏忽操作员培训7裁床巡检270无/0捆包同包的裁片必须是同一缸号不同缸号布料捆在一起造成产品部位的色差，影响到部分成品的返修和报废4/拉布时不同缸号或批次的布料没有明显分隔开已明显隔开6裁床巡检372无/0裁包存放时不可混入害虫尸体混入害虫尸体违反法规，影响到目的国的生态安全9关键产品没有遮盖，没有虫控措施按要求控制温湿度，使用灭蚊灯。3裁床巡检4108 产品遮盖裁床主管日期产品遮盖92472步骤要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理现行过程控制预防频度O现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN 建议措施责任人目标完成日期措施结果采取的措施 SODRPN第 4 页，共 8 页烫标烫标的粘合力符合要求粘力不够烫标不清晰，造成客人退货3/机器设置的温度、压力和烫印时间等技术参数不符合要求首件检测7用胶纸检测363无/0/技术人员没有定时测量，确保机器的技术参数始终符合要求至少没半天测试一次机器的压力、时间、温度和印标的粘力0无/0烫标的位置正确位置不符合要求影响产品外观，消费者不满意3/烫标前没有在产品上标识正确的位置先坐定位标记，再烫印7操作员自检363无/0粘衬粘籿的粘合力符合要求粘力不够影响产品结构和外观，消费者不满意3/技术人员没有定时测量，确保机器的技术参数始终符合要求至少没半天测试一次机器的压力、时间、温度和印标的粘力7粘合的拉力测试363无/0裁片收发裁片发放的尺码同领料单的内容一致不一致造成生产混乱，成品返修。6/操作员的失误，造成裁包的尺码标识错误操作员培训4车缝首件检验372无/0车缝辅料收发车缝辅料的规格和数量同领料单一致发错料标贴缝错，造成产品返工，客户退货索赔6/物料没有清楚的标识，造成发错辅料所有辅料进行标识4定期的库存状况检查372无/0车缝产品尺寸参数符合要求成品尺寸参数的偏差超出要求造成消费者穿着不舒适美观，消费者很不满意6主要不良裁片流入车缝车间，车缝工艺上的不良造成车缝前的验片，操作员培训7尺寸检验，员工培训记录3126加强车缝前的验片检验品质主管日期100%验片64372机油等化学品不能接触到产品机油渗漏接触到产品影响产品的使用6/机器设备没有及时保养，员工操作不良定期对机器进行维修保养，操作员培训7机器维修保养卡，员工培训记录4168定期对机器进行维修保养，操作员培训机修、生产厂长/0缝合强度符合要求达不到要求的强度影响产品的使用和寿命，消费者不满意6/由于车缝上的跳线造成设计中已要求使用足够强度的缝线3内部测试和送第三方实验室进行相关测试472无/0/针距没有达到规格书的要求已采用每寸12针的缝合密度内部目测0无/0机器设备正常工作机器设备出问题，无法正常工作影响生产进度，影响产品质量9/机器设备没有及时保养，员工操作不良定期对机器进行维修保养，操作员培训7机器维修保养卡，员工培训记录4252定期对机器进行维修保养，操作员培训机修、生产厂长/0蝴蝶结、纽扣等配件的缝合强度符合要求达不到要求的强度违反法规，形成小部件，造成儿童的窒息死亡9 关键缝合的针数没有达到规格书的要求操作员培训4内部拉力测试（拉力计）和送实验室测试272无/0步骤要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理现行过程控制预防频度O现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN 建议措施责任人目标完成日期措施结果采取的措施 SODRPN第 5 页，共 8 页9 关键缝合方式不正确已采用套结的缝合方式拉力测试（拉力计）和送实验室测试20无/09 关键操作中用错了线，使用了强度较低的错误的缝线操作员培训拉力测试（拉力计）和送实验室测试20无/0不可以跳线，漏缝，针孔出现跳针、漏缝、针孔影响产品外观和寿命，消费者很不满意4/机器没有及时的保养和维修按时保养机器8定期的设备保养记录检查264无/0缝好后，前后布料的条纹要对齐条纹没对齐影响产品外观，消费者不满意4/裁片上的条纹偏差，对不上上线前的裁片检查7验片256无/0不可以有任何的断针等利器残留产品中混入断针等尖锐的物质客户整批退货索赔，影响到消费者的安全9关键没有严格执行以一换针的政策由专人负责断针和利器的收发工作；所有的断针必须完整回收后方可更换；，机器按计划保养维修，确保正常运行；2检针测试118无/0/断针没有召回时，周边的产品没有马上报废找不回断针必须严格执行相应的处理程序和保存处理记录；0无/0剪刀、镊子等利器不可混入产品剪刀、镊子等利器混入产品造成后续工人的伤害。9/没有进行每天的收发控制依利器控制程序执行利器收发；2组检354无/0/利器没有用绳子固定在工作台面上操作员培训组检0无/0整烫烫后外观平整外观差（皱，起摺）外观差，消费者不满意3/员工操作不熟练操作员培训8尾检372无/0机器设备正常工作机器设备出问题，无法正常工作影响生产进度，影响产品质量9/机器设备没有及时保养，员工操作不良定期对机器进行维修保养，操作员培训7机器维修保养卡，员工培训记录4252定期对机器进行维修保养，操作员培训机修、生产厂长/0烫后产品不可潮湿产品潮湿造成产品发霉，影响消费者健康7主要蒸汽的的质量不良，含有水雾机器的按时保养4操作员自检4112整烫后必须有足够的晾置时间后道主管日期包装前放置足够时间72456机油等化学品不能接触到产品机油渗漏接触到产品影响产品的使用6/机器设备没有及时保养，员工操作不良定期对机器进行维修保养，操作员培训7机器维修保养卡，员工培训记录4168定期对机器进行维修保养，操作员培训机修、生产厂长/0步骤要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理现行过程控制预防频度O现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN 建议措施责任人目标完成日期措施结果采取的措施 SODRPN第 6 页，共 8 页烫后产品尺寸参数符合要求尺寸偏离公差要求造成消费者穿着不舒适美观，消费者很不满意6主要前道尺寸不良产品流入后道进入后道前的组检8尾检3144加强组检中的尺寸检验品质主管日期增加组检尺寸检验的比率64372包装辅料收发发放的辅料的规格和数量符合领料单的要求发错料吊牌挂错，产品返工，客人退货6/包装辅料没有标识或标识不全进行标识4定期的库存状况检查372无/0小包装剪刀、吊牌枪不可混入产品剪刀、吊牌枪等利器混入产品可能伤害到后续工人，造成客人投诉和索赔9/没有执行利器的收发控制依利器控制程序执行利器收发；2检针测试236无/0/利器没有固定在工作台面上操作员培训0无/0吊牌不可打错吊牌打错产品返工，客人退货5/由于操作员没有进行核对操作员培训4操作员自检360无/0吊牌不可漏打吊牌漏打产品返工，客人退货5/产品堆放混乱产品整齐摆放4操作员自检360无/0装箱装箱数量正确数量少装客人投诉和索赔5/业务提供的装箱资料有误业务员培训3成品称重检查460无/0/装箱人员装错装箱员培训0无/0数量多装浪费成本，客人投诉5/业务提供的装箱资料有误业务员培训3成品称重检查460无/0/装箱人员装错装箱员培训0无/0混码比率正确产品混错客人投诉和索赔5/业务提供的装箱资料有误业务员培训4成品抽箱检查360无/0/装箱人员装错装箱员培训0无/0外箱标贴正确标贴位置不正确影响客人配货，造成客人投诉和索赔4/业务提供的装箱资料有误业务员培训6成品抽箱检查372无/0/装箱人员贴错装箱员培训0无/0贴错标贴影响客人配货，造成客人投诉和索赔8重点包装裁料领错产前确认样3成品抽箱检查372无/0/一个工人同时贴两种以上的标贴不允许一个工人同时贴两种标贴成品抽箱检查0无/0产品不可混入头发头发混入产品或外箱产品整批返修，客人会退货和索赔9关键操作工人没有戴帽子包装人员戴帽子4成品抽箱检查4144加强员工培训后道主管日期包装员工培训92472成品入库当天装箱的产品当天入库当天产品没有入库产品的丢失，成品装箱数不够8/成品仓面积不够没有2定期库存状况的检查580无/0/管理上的要求不到位包装人员培训0无/0步骤要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理现行过程控制预防频度O现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN 建议措施责任人目标完成日期措施结果采取的措施 SODRPN第 7 页，共 8 页成品箱需放在栈板上直接放在地面上成品的潮湿，客人投诉索赔7重要没有配置足够的栈板没有10定期库存状况的检查2140配置足够的栈板行政主管日期配置了足够的栈板75270/管理上的要求不到位包装人员培训0无/0标识清楚没有标识，标识不清楚装错货，造成客人投诉和索赔7/管理上相应的要求不到位仓库人员培训4定期库存状况的检查256无/0成品外运出货成品数量同出货单一致数量不一致客人投诉和索赔6/漏装了产品装运人员培训4装运时进行核查372无/0装柜不可坏到产品包装损坏产品损坏4重点搬运不当，堆放过高，摆放过紧有专人监督装柜4现场监督348无/0编制：审批：日期：步骤要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理现行过程控制预防频度O现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN 建议措施责任人目标完成日期措施结果采取的措施 SODRPN第 8 页，共 8 页