殡仪馆迁移暨公墓改道工程项目建议书.doc

*县殡仪馆迁移暨公墓改道工程项目建议书*市咨询评估公司*县殡仪馆迁移暨公墓改道工程编制单位：*市咨询评估公司总经理： 审定： 注册造价师审核： 工程师编制： 注册咨询工程师目 录第一章 概述.5第二章 项目背景.7第三章 项目建设的必要性.7第四章 建设条件及地址. 10第五章 项目建设规模及方案. 11第六章 设备配制及水、电、气供应条件.11第七章 环境保护及卫生安全措施.12第八章项目组织管理.12第九章项目建设进度安排.13第十章投资估算及资金筹措.13第十一章综合效益分析.14第十二章主要结论.15附录：1、附表1-52、新建殡仪馆地形及公墓新路示意图3、关于易地迁建海宁市殡仪馆项目初步设计的批复第一章概述一、 项目概况1、项目名称：*县殡仪馆迁移暨公墓改道工程2、建设性质：迁建（扩建）3、工程地点：现*公墓内4、项目主管单位：*县民政局5、项目承办单位：*县殡仪馆6、项目实施期限：两年7、项目建设规模与内容：本项目为*县殡仪馆迁移暨公墓改道工程。项目拟将殡仪馆内迁到*公墓里面。项目按三级馆标准建设。另外由于通向公墓的道路已被规划为其它用途，本项目将公墓改道列入内容，计划从205国道“1737”公里处入口，挖山开一条路进去，作为公墓和殡仪馆的共用道路。项目总建筑面积4390平方米，用地120亩，年处理尸体能力5000具，总投资2278万元。8、项目总投资与资金筹措：项目总建筑面积4390平方米，用地120亩，总投资2278万元。该项目所需资金共2278万元。原殡仪馆土地由县里收回，补偿资金约300万元；向省争取国债资金或贴息贷款1500万元，请求县财政补贴300万元；业主自筹解决178万元共同解决。9、结论和建议项目是必要的，也是可行的，要遵循勤俭节约的原则。二、 项目承办单位概况*县殡仪馆成立于1998年，是*县民政局属下的事业单位，承担全县划为火化区内的死亡人员遗体的火化和殡仪服务工作。殡葬服务项目有遗体接运、消毒清理、化妆整容、冷藏、火化及吊唁厅、告别厅、休息室租用等。三、编制依据：1、民政部办公厅关于印发殡仪馆等级标准（试行）的通知（民办发199010号）；2、殡仪馆建筑设计规范（FGJ104-1999）；3、*县国民经济和社会发展第11个五年规划发展纲要；4、*县人口与计划生育“十一五”发展规划（2006-2010年）；5、*县城市总体规划和*县土地利用总体规划6、其它有关资料。第二章项目背景殡仪馆是为全社会服务的窗口，是社会主义精神文明的重要阵地。其功能是，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉，情感得以抒发，哀思有所寄托。并起到移风易俗和引导合理消费的作用。*县现在的殡仪馆建于1998年，由于当时上马仓促，规模很小，设施简陋。两台简单的平板火化炉，能耗高又污染大；一个小小的悼念厅，面积不足200平方米。运行了12年，至今已经远远不能满足人民群众对殡仪工作的需要。随着*县城不断扩大，城市附近的土地也更趋紧张。现在殡仪馆的位置正好处在一片待开发的丘陵地带，严重影响了该片土地的开发利用。因此，近几年来，迁移殡仪馆的议题就成了*县有关领导不断商讨的重大问题。第三章项目建设的必要性一、实施本项目是*县经济社会发展和县城总体规划的需要近年来，*县和全国一样，经济社会都有快速的发展，特别是县城，随着城市化进程的加速，土地资源越趋紧张。而现在殡仪馆的位置，处在*东大门的一片丘陵之中，*县城市总体规划中已经把这片丘陵规划为商住用地，用于招商引资。这样，规划就和现状产生了矛盾。只有将原殡仪馆迁移，才能从根本上解决这一矛盾。因此，实施本项目是*县县城总体规划的需要二、实施本项目是*县人民群众对殡仪服务工作要求不断提高的需要*县现在的殡仪馆建于1998年，当时由于上马仓促，规模很小，设施简陋。总建筑面积只有约500平方米，两台简单的平板火化炉，能耗高又污染大；一个小小的悼念厅，面积不足200平方米。既没有除尘消烟等环保设备，也没有灵堂、骨灰寄存等服务设施，群众反映很大。殡仪服务涉及遗体接运、遗体冷藏、穿衣整容、化妆、礼厅布置、挽联书写、火化、骨灰寄存及相关丧葬用品供应等内容，场地和设备的不足限制了这些服务的开展。因此，实施本项目是*县人民群众对殡仪服务工作的需要三、 实施本项目是*县殡仪馆自身完善发展的需要随着社会的不断进步和发展，人们对殡葬事业的要求越来越高，殡仪馆的业务量也不断增加。殡仪馆有业务有责任改善殡仪馆的环境和服务。随着时间的推移，殡仪馆的环境会越来越优越。首先，殡仪馆应加强对服务设施的改造，包括装修告别厅，更新冰柜，使用高科技设备进行遗体冷藏和防腐等。其次，殡仪馆必须加强对员工的培训，提高服务质量和水平。再次，殡仪馆要美化绿化环境，原衣物焚烧炉所在地要改造成为休闲、休息场所，清明时节作为音乐鲜花祭拜区使用。 同时，殡仪馆要继续积极倡导文明祭祀，进一步推进鲜花换鞭炮、换纸钱等活动，逐步引导市民改变烧香烧纸的祭祀方法，努力把殡仪服务区建设成为真正的“无烟区”，把殡仪馆建设成为一个集人文、教育、休闲、办理丧事等功能为一体的场所，做到与城市和谐发展，让群众从心理上、观念上接受这个单位。另外，在计划经济条件下，殡葬事业是独家经营的，但在市场经济条件下，这种局面必然会被平等竞争，共同拥有的市场所打破，要想占领和巩固这个市场，就必须向人们提供满意的殡葬服务。前提是要加快殡仪馆的改造和正规化建设。因此，实施本项目是殡葬改革深入发展的需要，是殡仪馆自身完善发展的需要。第四章建设条件及地址一、项目建设地点本项目建设用地位于现*公墓内。*公墓距县城约3公里，交通方便，已有一定的规模。现在公墓内二期开发已基本完成，开发平整好的墓区，按现有的入墓规模计算，已可使用约20年。整个公墓的存有土地（包括未征用部份）约可使用约50年，土地资源较宽裕。从目前情形看，短期内搬迁或停用的公墓可能性不大。公墓里面靠南边有一块空地，是原公墓用地和土管局已征用土地，共有20余亩，里面还接着一个山岙，未征用，山地整理后也有20余亩，主要为林场的山地。所以，公墓里面共可整理出约40亩山地，比较平整也比较方正，适合用于建设殡仪馆（具体位置见平面示意图和照片）。该区域与城区有一定距离且有高山隔离、主导风向正确、地处水流下游、主要利用荒山荒地，周边没人居住，三面环山，基本符合建造殡仪馆的主要条件。为了减少不必要的纠纷，拟将南边、北边、西边森林防火线内的部份林山一并征用，既作为殡仪馆的绿化屏障，也为以后公墓发展留有余地。二、项目建设条件项目建设地点建设条件良好。1、*公墓四周土地产权清楚，征用难度小；2、四周无人居住，牵扯面小，在建设的整个过程受到的干扰最小；3、三通一平是现成的，一经批准能马上开工建设；4、距城区路途短，施工方便，建设周期较短。第五章项目建设规模及方案根据*县经济社会人口的发展状况，参考周边县市的经验，拟定*新殡仪馆的建设规模为：总建筑面积4390平方米，用地120亩，年处理尸体能力5000具，总投资2278万元。具体数据见附件估算表。用地120亩中，安排有90亩山林，既作为和周边地区的缓冲地带，又可作为公墓的预留地。第六章 设备配备及水、电、气供应条件本项目地块座落在规划区内。项目所需的水、电、气、通讯等，可直接从预留接口接入。第七章环境保护及卫生安全措施本项目位于县城规划区内，本项目的建设对自然生态环境有一定的影响。其主要影响是火化炉的烟尘。目前，虽然新型的殡葬火化炉带有烟尘净化装置，但其排放的烟中难免会有少量的尘埃和各种油质，容易污染环境。建议采用运行成功的殡葬火化炉和烟尘净化设备，把烟尘污染降到最低程度。项目还应对可能产生生物病源的尸体及环境做好卫生防疫的措施，建立消毒杀菌的流程和场地。第八章 项目组织管理 该项目由县民政局和县殡仪馆共同管理，拟成立一个项目实施小组，实施对项目的领导。项目完成后，业主应进一步加强内部改革与管理，建立健全组织机构和各项规章制度，利用完善的硬件设施，把殡葬服务工作做得更好。第九章项目建设进度安排该项目似于2010年11月底前完成建设工程项目建议书的编写、报批,可行性报告编写、评审和报批,项目的初步设计、审查和施工图设计审查，场地平整，地质钻探，工程图纸设计等前期准备工作，并力争在2010年12月开始工程施工。确保2012年10月底前竣工验收，交付使用。第十章投资估算及资金筹措一、固定资产投资根据*县经济社会人口的发展状况，参考周边县市的经验，计划新殡仪馆的建设规模为：总建筑面积4390平方米，占地120亩，年处理尸体能力5000具，总投资2278万元。投资组成如下：一、120亩山、地征用划拨及青苗补偿等 360万元；二、建筑工程 569.98万元；三、附属工程 279.84万元；四、各类设备 338.00万元；五、前期费用 101.57万元；六、公墓改道工程 628万元；合计 2278万元。（具体内容见附表1-5）二、流动资金本项目所需流动资金，可按现有途径解决，无需新增流动资金。三、资金来源该项目所需资金共2278万元。原殡仪馆土地由县里收回，补偿资金300万元；向省争取国债资金或贴息贷款1500万元，县财政补贴300万元；业主自筹解决178万元。第十一章综合效益分析一、营运收入及税金本项目属社会公益事业范畴，不完全以盈利为目的。主要收入为殡葬服务费，由政府补贴其不足部份。项目按每年平均3000具，每具收入1500元计算，项目年收入约450万元，成本约400万元。维护正常经营没问题。投资收回期约20年。本项目为非营利性项目，可享受免征营业税及所得税的税收政策。二、社会效益估算项目建设是*县殡葬改革工作的需要，是该县物质文明和精神文明建设的重要内容，也是*县城市规划的需要。项目完成后，将大大提高*县殡葬服务水平，为全县实行全面火葬、移风易俗、革除丧葬陋习、促进两个文明建设，打下良好的基础。第十二章主要结论1、实施本项目是非常有必要的，既解决了*县东大门丘陵地带连片开发的问题，对完善城市规划，提升城市品位，美化城市环境有重大意义；同时也改善了火化环境，大大提高了*县殡仪馆的档次和服务能力，为全县移风易俗、革除丧葬陋习，开展两个文明建设，推动殡改工作有效进行打下坚实的基础。2、本项目符合*县城市总体规划和*县殡葬事业发展规划的要求，对*县经济和社会发展有极大的促进作用。3、本项目得到省财政的大力支持，它的实施能刺激县内需求，促进我县的经济发展。4、由于*县属经济欠发达地区，民政企业自有资金很少，县财政也非常困难，因此在项目建设中必须遵循勤俭节约的原则，坚决避免铺张浪费好大求洋的思想或现象。*市咨询评估公司 二一年六月附表1殡仪馆迁移方案建筑工程造价汇总表 序号工程分项项目名称单位数量建安单方造价造 价（万元）备注1火化间480144769.462大悼念厅450142263.993中、小悼念厅2360142251.194中、小灵堂10480141067.685业务用房350142249.776骨灰寄存厅220158034.767办公室、职工休息室400144757.888冷藏、解剖、化妆室210131727.6610配电房、车库330112136.9911公共卫生间2260145237.7512公共连接走廊85085772.85合 计4390569.98附表2殡仪馆迁移方案附属工程造价汇总表 序号工程项目名称单位数量建安单方造价造 价（万元）备注1主大门项133.002围墙米2201202.643内道路、广场平米380012045.604绿化平米80006552.005景观小品处6424.006殡葬文化雕塑处8216.007消防系统项11212.008弱电系统项188.009给排水系统项11010.0010挡土墙立方85016013.6011阴沟化粪池项11515.0012挖、填土方立方800001296.00合 计297.84附表3殡仪馆迁移方案设备、工器具汇总表 序号工程项目名称单位数量建安单方造价造 价（万元）备注1平板火化炉台24080.002拣灰火化炉台260120.003电子显示设备项11818.004除尘除烟消毒环保系统项14040.005监控系统项188.006空调、冷藏设备项14040.007各类用具项12020.008接送车辆11212.00910小计338附表4殡仪馆迁移方案前期和其它费用汇总表 序号工程项目名称建筑面积工程造价单位费用费用（万元）备注工程建筑面积和造价4390849.821人防工程异地建设费4390417.562白蚁防治费43901.50.663新型墙体材料专顶基金439031.374工程监理费849.82217.005设计费4390521.956勘探费43902.207图审费43900.508招标代理、可行性分析849.8265.109环评、气象、卫生劳动849.821.51.2710项目预备费849.82434.00合计101.57附表5殡仪馆迁移方案公墓改道工程造价汇总表 序号工程分项项目名称单位数量建安单方造价造 价（万元）备注1土方开挖立方300000123602挡土墙立方 6000160963道路基层的路面平方90001201084停车场平方3000120365绿化平方200065136其它15合 计628目 录1综合说明11.1项目编制背景和依据11.2项目区地理位置及经济社会概况21.3项目区工程地质及水文地质概况31.4工程任务及规模41.4.1项目区实施范围及饮水不安全类型41.4.2项目实施的必要性41.4.3项目实施的可行性41.4.4工程任务51.4.5工程规模51.5工程措施、建设内容及工程量71.6投资概算及资金筹措81.7建设管理及运营管理91.8经济评价91.9工程特性表92项目区基本情况132.1概况132.1.1社会经济概况132.1.2气象132.1.3流域概况162.1.4径流182.1.5 洪水192.3供水范围和主要供水对象262.4供水规模和用水量262.4.1用水量标准及计算参数的确定262.4.2供水规模282.5水源论证312.6供水水压332.7供水方式342.8供水工程方案342.9工程等级及主要建筑物级别342.10防洪和抗震标准342.11 水源保护352.11.1水源保护原则352.11.2水源保护措施372.12 建设用地征用373工程地质393.1 前言393.2 区域地质概况403.3 XX镇区及撮布沟村、金木村供水工程地质条件423.4 玉岗村、上罗村、下罗村供水工程地质条件453.5 天然建筑材料及施工用水463.6 结论474工程任务及规模484.1区域概况484.2工程现状及存在的问题484.3项目建设的必要性494.4项目建设的可行性494.5工程任务494.6工程规模504.6.1设计参数504.6.2取水构筑物504.6.3取水流量确定504.6.4管道管径确定504.6.5管材规格及选择514.6.6调节构筑物设计524.7工程主要建设内容565 工程设计585.1工程等别及主要建筑物级别585.1.1工程等别及主要建筑物级别585.1.2防洪和抗震585.2设计依据595.3工程总体布置595.4主要建筑物设计605.4.1 截流坝设计605.4.3沉淀池设计615.4.4集水井设计615.4.5泵房设计625.4.6高位水池设计625.4.7管道工程625.4.8净水厂设计625.4.9控制中心设计725.4.10集水池设计725.4.11阀门井设计736 机电设计746.1水力机械746.2 供配电设计777 自控系统887.1设计依据887.2设计原则887.3自动化控制技术要求897.4视频监控技术要求897.5自动化设计907.6自动控制设备938 施工组织设计948.1施工条件948.2施工方法968.3施工进度计划998.4施工管理998.4工程招投标1009 环境保护与水土保持设计1039.1区域环境概况1039.2环境保护设计1049.3水土保持设计1079.4结论10810运行管理10910.1编制依据10910.2编制原则10910.3管理机构及定员10910.4管理办法10911工程投资概算11411.1编制说明11411.2基础单价11511.3间接费标准11611.4措施费11711.5建筑工程单价构成11711.6施工临时工程11711.7独立费用11711.8基本预备费11811.9工程投资概算11812节能分析16612.1节能分析的意义16612.2编制依据16712.3优化设计、实现节能降耗16712.4项目能源消耗种类和数量分析16812.5节能效果综合评价16913经济评价17113.1概述17113.2成本分析17113.3 国民经济评价17413.4综合评价17622