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1、果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程 “示范业主项目部”评选活动三级策划方案 根据国网青海省电力公司建设部《关于加强业主、监理、施工三个项目部标准化管理的通知(建设字〔2016〕2号)》及国网青海省电力公司经济技术研究院文件的要求，为全面提升果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程业主、监理、施工项目部管理水平，推进各项目部标准化建设，确保机构健全、资源配置合理，责任落实到位，强化基建信息化应用，充分发挥项目部现场管理主体作用，发挥示范工程的模范带头和示范引领作用。业主项目部根据果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程实际情况，编制《果洛3
2、30kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程“示范业主项目部”评选活动三级策划方案》，具体如下： 一、活动目的 通过开展省公司基建系统“示范业主项目部”评选活动，发挥示范工程的模范带头和示范引领作用。按照“全过程管控、突出重点”的原则，对果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程安全、质量、进度、造价、技术等业务重点工作和关键环节实施现场管理，规范项目管理过程，全面提升业主、施工、监理项目部标准化建设，提升项目管理能力和水平。 二、组织机构 组 长：张海明 组 员：保强、陈俊德、张腾飞 职 责：负责组织各项目部成员开展自查工作，组织开展示范工程创建活动复查工作
3、并将检查存在的问题闭环整改。 三、活动范围 果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程整个工程建设周期。 四、活动内容 1、落实各项目部标准化建设（业主、监理、施工项目部组建、项目部资源配置、办公区、生活区、整体布局、人员行为） 2、检查重点工作开展情况(各项目部策划管理、项目管理、安全管理、质量管理、造价管理、技术管理) 3、总结工作成效（进度管理、安全管理、质量管理、造价管理、问题纠偏与闭环管理） 4、亮点提升(根据工作总结经验，发掘工程管理亮点与工程实体亮点，从管理、实施、检查、总结、提升，形成工程建设亮点) 五、活动计划及时间节点 （一）策划准备阶段（3
4、月1日至3月15日） 根据省公司《国网基建部关于进一步加强业主施工监理项目部管理的通知》，结合果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程建设节点，编制《果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程“示范业主项目部”评选活动三级策划方案》，上报建设管理中心进行评审。 重点工作：收集、整理资料，策划《业主项目部“示范业主项目部”评选活动三级策划方案》。 （二）宣贯动员阶段（3月15日至4月20日） 1、组织各参建单位以及各项目部收集、整理资料。 2、参加建设部进行公司层面宣贯动员。 3、组织各参建单位对工程现阶段完成的工程资料进行检查，及时下发整改通知单。 4、
5、参加建设管理中心组织的宣贯会，并对现场监理、施工项目部进行宣贯培训。 5、开展业主项目部自查工作，形成报告上报建设管理中心。 （三）组织实施推进阶段（4月20日-8月30日） 1、宣贯学习《国网基建部关于进一步加强业主施工监理项目部管理的通知》(基建计划〔2015〕100号)及《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》。 2、组织监理、施工项目部开展自查及交叉互查形式，对工程实体及资料进行检查，形成检查报告，下发整改通知，督促及时整改。 3、业主项目部邀请经研院档案室对工程资料进行检查，各项目部积极配合并及时整改。 4、根据《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》要求，业
6、主项目部组织各参建单位对现场实体及工程资料进行检查，并及时下发整改通知单。 5、邀请省公司专家对工程实体进行现场检查，指导工程形成资料，并及时组织整改。 6、组织各参建单位编制汇报材料，完成果洛联网工程创优专家检查。 6、参加果洛联网工程创优咨询会，各参建单位消缺及整改工作。 7、完成现场整改消缺工作及流动红旗检查汇报材料的编制工作，将准备情况和自查情况上报建管中心。 7、开展国网公司流动红旗迎检工作，并及时将自查情况和检查情况上报建管中心。 8、组织各参建单位消缺及整改工作，形成报告上报建设管理中心。 （四）总结评价阶段（9月1日-10月30日） 1、组织各参建单位进行总结，
7、在总结中发现亮点，提升管理水平。 重点工作： 1.活动开展期间，应在不同时段分别开展不同内容的检查评价工作。检查期间，应结合项目特点，制定有针对性的检查方式，发掘亮点、总结经验、暴露不足，对于存在和发现的问题进行整改并进行闭环管理。 2.活动开展过程中，各项目部注重总结、查找不足、持续提升，收集汇总相关项目的典型经验，指出问题与不足，并适时通过会议、报道等方式进行点评和通报。 主要工作： 1.业主项目部在自查的基础上，并按照《国网基建部关于进一步加强业主施工监理项目部管理的通知》(基建计划〔2015〕100号)相关内容完成对监理、施工项目部检查，并督促监理、施工项目部进行整改闭环。
8、 2.业主项目部按工程建设进度，合理使用示范业主项目部检查表进行检查。确保每月检查落到实处，自查问题均得到整改闭环。 业主项目部 2016年3月1日 国家电网公司输变电工程“示范业主项目部” 检查评分表 序号 考核项目 评分标准 检查内容 检查方式 说明 扣分情况及原因 1 项目部标准化建设（11分） 1.1 项目部组建（5分） 业主项目部组建（3分） 项目部人员配备、组建时间符合要求，项 目管理人员以文件形式正式任命并按要求履 行报备手续。业主项目经理参加总部或省公 司组织的项目经理
9、培训并考试合格。 （查任命文件及报备资料，培训证书、业 主项目部组织机构管控表。业主项目部人员 配备、组建时间、任命方式、报备不符合公 司规定要求，每类扣 0.5 分，本项最多扣 3分） 任命文件 扫描件 导入工程业主项目部公共文件夹 培训证书 系统抽样 － 组织机构管控表 系统抽样 － 监理项目部组建（1分） 项目部组建和管理人员任职资格符合公司相 关要求；主要人员与投标承诺一致。 （查任命文件、资格证书、投标文件。监 理项目部管理人员设置不符合公司相关要 求，扣0.1分；无任命文件或未按要求报备， 扣0.1分；组建时间不符合规定要求
10、扣0.1分。总监任职资格不符合要求扣 0.1 分，其 他主要管理人员任职资格不符合要求每人扣 0.1分，主要管理人员与投标承诺不一致，扣 0.1分，本项最多扣1分。） 任命文件 扫描件 导入工程监理项目部公共文件夹 资格证书 系统抽样 － 投标文件 扫描件 导入工程监理项目部公共文件夹 施工项目部组建（1分） 项目部组建和管理人员任职资格符合公司相 关要求；主要人员与投标承诺一致。 （查任命文件、资格证书、投标文件。施 工项目部管理人员设置不符合公司相关要 求，扣0.1分；无任命文件或未按要求报备， 扣0.1分；组建时间不符合规定要求，扣0.
11、1 分。项目经理任职资格不符合要求扣0.1分， 其他主要管理人员任职资格不符合要求每人 扣 0.1 分，本项最多扣 1 分。主要管理人员 与投标承诺不一致，扣0.1分，本项最多扣1 分。） 任命文件 扫描件 导入工程施工项目部公共文件夹 资格证书 系统抽样 － 投标文件 扫描件 导入工程施工项目部公共文件夹 1.2 项目部资源配置（4分） 业主项目部配置（2分） 配备满足工程管理所必需的办公设施， 具备独立运作的条件。以及必备的规程、规 章制度等文件。 （查办公设施配置。必需的办公设施每缺 少一项扣0.2分，本项最多扣2分） 办公设施
12、 现场核查 － 规章制度 电子档 导入工程业主项目部公共文件夹 监理项目部配置（1分） 项目部配备必要的生活、交通、办公、 检测工具等设施。 （查办公及生活设施、交通工具、检测工 具。。必需的办公设施、交通工具、检测工 具缺少一项扣0.1分，本项最多扣1分。) 办公设施 现场核查 － 交通工具 现场核查 － 检查工具 现场核查 － 规章制度 电子档 导入工程监理项目部公共文件夹 施工项目部配置（1分） 项目部生活及办公设施、交通工具、主 要施工工器具配备满足规定要求。 （查项目部施工区、生活区设置，办公、 生活设施、
13、交通工具、主要施工工器具及维 护管理，不符合要求，每项扣 0.1 分，本项 最多扣1分)。 区域设置 现场核查 － 办公设施 现场核查 － 交通工具 现场核查 － 施工器具 现场核查 － 规章制度 电子档 导入工程施工项目部公共文件夹 管理纠偏(1.5分) 业主项目部加强对监理项目部履职情况 监督，及时纠正管理偏差（1分） （查协调会纪要等，监理存在控制、协 调工作不到位现象，业主项目部未指出并留 存书面意见的,每处扣0.2分，本项最多扣1 分） 监理项目部监督施工项目部管理体系正 常运转，及时纠正管理及现场偏差（0.5分
14、 （查工作联系单、整改通知单等，施工 项目部管理不到位、存在安全质量隐患等现 象，监理项目部未指出并留存书面意见的,每 处扣0.1分） 业主协调会纪要 系统抽样 － 工作联系单或通知单 系统抽样 － 问题整改（0.5分） 发现的项目管理问题未闭环整改，或重 复出现的，每项扣0.1分,本项最多扣0.5分) 问题整改记录 系统抽样 － 2 依法合规建设（9分） 2.1 项目核准 工程核准手续不完备或未核先建，为否决项。 (查项目核准文件、开工报审表等) 核准文件 系统抽样 － 开工报审表 系统抽样 － 2.2 招标管
15、理（2分） 未招标先实施为否决项。 规范开展招标管理（2分） （查招标投标文件、中标通知书等，发现 招标节点时序错误、评标管理不规范、施工 招标未采用工程量清单招标等，每项扣 0.4 分，本项最多扣2分） 招标文件 扫描件 导入工程业主项目部公共文件夹 招标文件 扫描件 导入工程监理、施工项目部公共文件夹，工程设计投标文件导入业主项目部公共文件夹 中标通知书 系统抽样 － 2.3 开工管理（5分） 开工主要条件满足国家相关规定（2分） （查工程规划许可、建设用地许可、质量 监督申报书等政府部门批复文件，缺一项扣 0.5分，本项最多扣2分
16、 工程规划许可证 系统抽样 － 用地规划许可证 系统抽样 － 国有土地划拨书 系统抽样 － 拆迁协议 系统抽样 － 施工许可证 系统抽样 － 征地补偿 系统抽样 － 安置协议书 拆迁许可证 系统抽样 － 路径方案 系统抽样 － 线路路径红线 系统抽样 － 质量监督申报书 扫描件 导入工程业主项目部公共文件夹 开工主要条件满足公司管理要求（2分） （查初步设计及批复文件、工程中标通知 书及工程建设合同、施工图会检纪要、以及 是否列入公司综合计划等，缺一项或不满足 要求扣0
17、2分，本项最多扣2分) 初设批复 系统抽样 － 中标通知书 系统抽样 － 工程建设合同 系统抽样 － 施工图会检纪要 系统抽样 － 年度综合计划 电子档 导入工程业主项目部公共文件夹 按要求审批工程开工报审表（1分） （查开工报审表。审批流程不规范、审批 意见不明确、审批不及时等，每项扣0.2分， 最多扣1分。） 开工报审表 系统抽样 － 2.4 拆迁赔偿（1分） 依法合规开展征地拆迁、青苗赔偿工作（1 分） （因地拆迁、青苗赔偿等原因造成群体性 事件扣 1 分;相关手续不全或不满足财务管 理要求每项扣0.2分
18、本项最多1分) 拆迁协议书 系统抽样 － 征地补偿协议书 系统抽样 － 拆迁许可证 系统抽样 － 2.5 农民工工资（1分） 按合同及时支付工程款或农民工工资（1分） （因项目管理不严格或合同约定不明确， 造成拖欠农民工工资而引发民事纠纷的，扣 1分） 农民工保证金缴费凭证 扫描件 导入工程施工项目部公共文件夹 3 项目管理（20分） 3.1 项目管理策划（2分） 业主项目部项目管理策划（1分） （查建设管理纲要等策划文件，未结合工 程实际编写，每处扣 0.1 分；对监理规划、 项目管理实施规划等报审文件审核不严格、 不规
19、范，每份扣0.1分，本项最多扣1分） 建设管理刚要 系统抽样 － 监理项目部项目管理策划（0.5分） （查工程监理规划等策划文件，没有针对工 程实际编制，每处扣0.1分；编审批手续和 文件发放管理不符合要求，每项扣0.1分； 对报审的项目管理实施规划等报审文件审核 不严格、不规范，每份扣0.1分，本项最多 扣0.5分） 监理规划 系统抽样 － 施工项目部项目管理策划（0.5分） （查项目管理实施规划等策划文件, 没 有针对工程实际编制，每处扣 0.1 分；编审批 手续和文件发放管理不符合要求，每份扣0.1 分，本项最多扣0.5分） 项目管理实施规划
20、 系统抽样 － 3.2 实际进度与计划进度偏差（3分） （对比工程现场实际进度与计划进度节 点时间，每滞后 1 个月扣 0.5 分，本项最多 扣 1.5 分。由工程外部原因造成的偏差，每 滞后1个月扣0.3分，本项最多扣1.5分） 计划进度 系统抽样 － 填报进度 系统抽样 － 实际进度 现场核查 － 业主项目部进度计划管控（3分） 业主项目部未根据建设管理单位工程建 设进度计划，组织编制项目实施进度计划、 招标需求计划、设计进度计划、停电计划等， 每份扣0.3分，本项最多扣1.5分。未定期(每月)对进度实施计划执行情况分析、制定
21、和落 实纠偏措施的，每次扣0.3分）。 项目实施进度计划 系统抽样 － 招标需求计划 电子档 导入工程业主项目部公共文件夹 设计进度计划 电子档 导入工程业主项目部公共文件夹 停工计划 电子档 导入工程业主项目部公共文件夹 施工项目部进度计划管控（2分） （施工项目部编制施工进度计划不满足 进度节点要求、未按业主方下达的施工进度 滚动计划的调整要求调整施工进度计划的， 每类扣0.25分，本项最多扣1分。未定期（每 月）分析、总结计划执行情况，每次扣 0.1 分，本项最多扣 0.5 分。未编制工程设备和 材料需求计划、施工机具需求计划或未
22、按计 划实施,每项扣0.1分,本项最多扣0.5分） 施工进度计划 系统抽样 － 工程设备和材料需求计划 电子档 导入工程施工项目部公共文件夹 施工机具需求计划 电子档 导入工程施工项目部公共文件夹 3.3 建设协调（6分） 业主项目部每月召开工程例会（2分） （查工程例会记录、会议纪要。未定期组 织，或会议议定事项未落实到位，每项扣0.4 分,本项最多扣2分） 工程例会纪要 系统抽样 － 业主项目部及时协调工程建设过程中出现的 有关问题(2分) （查相关专题会议纪要。应协调而未协调， 或协调议定事项落实不到位，每项/次扣0.4 分
23、本项最多扣2分） 专题会议纪要 系统抽样 － 监理工地例会及组织设备到场验收（1分） （查例会纪要，未定期(每月)召开每次扣 0.1 分，无会议记录扣 0.1 分；未编制《监 理月报》或无实质性内容，每次扣 0.1 分, 本项最多扣0.5分。 查设备到场验收交接记录、开箱检查记 录，主要设备\材料的到场验收、开箱检查缺 失，每批次扣0.1分,本项最多扣0.5分） 例会纪要 系统抽样 － 监理月报 系统抽样 － 材料构配件设备进场报审表 系统抽样 － 开箱检查记录 系统抽样 － 施工项目部工地例会（1分） （查例会纪要，未定
24、期(每周)召开每次扣 0.1 分，无会议记录扣 0.1 分,本项最多扣 1 分） 例会纪要 系统抽样 － 3.4 档案管理（2分） 工程档案管理(2分) (业主、监理、施工项目部按要求开展工 程档案管理,工程档案不完整,每项/份扣0.1 分,本项最多扣1分。工程档案未与工程建设同步形成,或档案资料不规范每项/次扣 0.1 分,本项最多扣1分） 工程档案目录 系统抽样 － 3.5 项目管理综合评价（2分） 业主项目部对工程参建单位开展评价（2分） 依据管理工作标准及参建单位合同执行 情况，对项目设计开展履约评价，及时反馈 物资供应商重大违约事项。
25、 （查相关评价报告或记录表。未进行评价 或反馈，每项/次扣0.2分，本项最多扣2分。 评价或反馈意见不准确，每项/次扣0.1分， 本项最多扣1分） 监理项目部综合评价 系统抽样 － 施工项目部综合评价 系统抽样 － 项目设计履约评价 扫描件 导入工程业主项目部公共文件夹 物资供应商评价 电子档 导入工程业主项目部公共文件夹 4 造价管理（18分） 4.1 初步设计管理（3分） 初步设计批复（1分） （初步设计规模超出可研批复/核准，且 未按规定履行相关审批手续，扣1分） 可研批复 系统抽样 － 核准批复 系统抽样 －
26、 初设批复 系统抽样 － 初步设计概算编制（2分） （定额套用出现明显错误、取费费率未执 行预规规定，每处扣 0.5 分。概、预算书编 制内容、格式及审批未严格执行《电网工程 建设预算编制与计算标准》，各级编制、校 核、审核人员未签字盖章的，每本概（预） 算书扣0.2分，本项最多扣1分） 概（预）算书 系统抽样 － 4.2 合同管理（8分） 业主项目部合同管理（5分） （未在中标通知书发出后一个月内签订合 同的，每份合同扣0.2分，本项最多扣1分。 合同金额与中标通知书金额不一致的，每份 合同扣 0.2分，本项最多扣 1 分。未按公司 统一
27、或省公司修订合同文本起草合同，每份 扣 0.2 分，本项最多扣 1 分。合同签订未履 行审批手续，合同签字、盖章不齐全，每份 合同扣 0.2分，本项最多扣 1 分。合同中预 付款进度款支付方式、风险范围、价款调整 方式、结算方式、工期等主要专用条款设置 与招标文件不符，每份合同扣 0.2 分，本项 最多扣1分） 中标通知书 系统抽样 － 工程合同 系统抽样 － 合同流转单 扫描件 导入工程业主项目部公共文件夹 监理项目部合同管理（3分） （未审查分包单位资质报审表，每份合同 扣 0.2 分，本项最多扣 1 分。未审查施工单位自供物资的供应商资质
28、每份合同扣 0.2 分，本项最多扣 1 分。审核及过程管控不严 格，出现施工违规分包、以包代管等现象的， 每例/项扣0.5分，本项最多扣1分） 分包单位资质报审表 系统抽样 － 施工单位自供物资的供应商资质报审表 系统抽样 － 4.3 结算及进度款管理（4分） 业主项目部支付进度款及结算管理（3分） (未履行审批手续，或手续不完备，每次 扣 0.4 分。工程量审核不准确，设计变更及 现场签证审查不及时、不严格，进度款超现 场实际工作量支付，或进度款支付不足导致 工程进度滞后的，每次扣 1 分；未及时完成 结算，扣1分) 预付款支付申请 系统抽样
29、 － 进度款支付申请 系统抽样 － 监理费支付申请 系统抽样 － 监理项目部支付进度款及结算管理（1分） （未及时审核施工项目部预付款和进度款 支付申请，每次扣 0.25 分,本项最多扣 0.5 分。工程量审核不准确，设计变更及现场签 证审查不及时、不严格，每次扣 0.1 分，本 项最多扣0.5分） 预付款支付申请 系统抽样 － 进度款支付申请 系统抽样 － 4.4 设计变更/签证管理（3分） 存在主观故意虚假设计变更或拆分工程设计 变更、现场签证而规避考核、审批的，本考 核项扣完（3分） 工程设计变更单 系统抽样
30、－ 工程现场签证单 系统抽样 － 重大设计变更（1.5分） （查设计变更通知单，因业主变更设计内 容、设计深度不够等项目内部管理因素造成 重大设计变更，每次扣 0.5 分，本项最多扣 1.5分） 工程设计变更单 系统抽样 － 设计变更管理（1.5分） （查设计变更通知单，存在后补设计变 更、现场签证的，每份变更/签证单扣0.5分， 本项最多扣 1 分。变更原因、变更内容，变 更图纸等附件不完整的，签署意见表述不清， 每份变更单扣 0.1 分，本项最多扣 0.3 分。 涉及费用变化的设计变更量、价编制不规范， 每份变更单扣0.1分，本项最多扣0.
31、2分） 工程设计变更单 系统抽样 － 5 技术管理（13分） 5.1 技术标准执行（2分） 技术标准管理（2分） （项目部无标准清单扣 0.5 分。未及时 整理和更新基建技术标准，标准不全或过期 每项扣0.05分，本项最多扣1.5分） 项目部技术标准清单 电子档 导入工程业主、监理、施工项目部公共文件夹 5.2 设计管理（8分） 设计管理原则（2分） （初步设计未执行可研批复文件，施工图 设计未执行初步设计批复文件，各扣 1 分， 本项最多扣1分） 施工图 现场核查 － “三通一标”应用（3分） （未全面采用通用设计、通用设备，未开
32、 展工艺设计，每类扣1分，本项最多扣3分） 施工图 现场核查 － 设计联络会（1分） （未及时组织主变、组合电器、监控系统 等主要设备的技术/设计联络会，每次扣0.5 分） 主设备设联会纪要 扫描件 导入工程业主项目部公共文件夹 施工图会检及设计交底（2分） （未按规定开展施工图预检、会检，每批 次/单位工程扣0.5分 ,本项最多扣1分。 未按规定组织设计交底，每批次/单位工 程扣0.5分，本项最多扣1分） 施工图预检记录 系统抽样 － 施工图会检纪要 系统抽样 － 设计交底纪要 系统抽样 － 5.3 项目技术管理（3分
33、 技术方案/措施审批管理（2分） （未按规定流程审核项目管理实施规划 中的技术方案/措施，以及专项措施，每项扣0.5分，本项最多扣2分） 项目管理实施规划报审表 系统抽样 － 一般施工方案报审表 系统抽样 － 特殊施工方案报审表 系统抽样 － 技术方案/措施交底管理（0.5分） （未按规定在开工前进行技术交底、未履 行签字手续，每项扣0.1分，本项最多扣0.5 分） 技术交底记录 系统抽样 － 技术方案/措施执行管理（0.5分） （未严格执行审定的技术方案/措施，每项 扣0.1分，本项最多扣0.5分） 技术方案 现场核实 －
34、 6 基建管理重点工作落实情况（9分） 6.1 重点工作落实情况（5分） 公司重点工作要求落实（5分） 重点工作的要求将根据工程建设期间的 实际管理要求进行适当调整。 现场核查 6.2 重要文件培训宣贯（2分） 重要文件培训宣贯（2分） 项目部在工程对开工后印发的政府部 门、公司、省公司相关重要文件进行培训宣贯。 （查各项目部学习培训宣贯记录，每缺少 一次扣0.2分，本项最多扣2分）。 学习记录 扫描件 导入工程业主、监理、施工项目部公共文件夹 6.3 其他问题（2分） 其它问题（2分） （检查发现其它不符合公司规定要求问 题，视严重情况扣 0.5-2 分，本项最多扣 2 分） 现场核查 扫描件 7 安全质量管理（20分） 7.1 安全质量管理检查扣分=（1-安全质量管理流动红旗检查得分率）*20 合计 检查结果（得分率） 检查得分率=（100-不参与评比未进行项基础分-检查扣分）/（100-不参与评比未进行项基础分）*100% 检查组成员（签字） 48 / 48
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