1、质量管理体系内审检查表-组织环境过程名称P1 组织环境过程主要负责人高层.过程涉及文件QR4.1-01组织环境外部因素识别清单等标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理 解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解 掌握质量方针和目标V6.1应对风险机 遇措施风险机会控制规范已规定记录4组织环境QR4.1-01组织环境外部因素识别清单QR4.1-02组织环境内部因素识别清单QR4.1-03组织绩效监视分析和评价改进QR4.2-01相关方需求和期望QR4.3-01质量管理体系的范围QR4.4-01QMS总过程流程QR4.4-02QMS
2、总过程识别分析汇总QR4.4-03工艺流程与管理过程关联图V过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题 是否已明确是否是否明确执行者？V使用什么（材料、设备）V是否已定义过程V有谁进行（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评 估）V是否已明确过程相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V序号问题申核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程 的输入）2各项输入是否有效/受控？3输入的关键要求是什么？有 否记录？4过程中主要活动或开展的主 要工作？部门负责人5如何开展？（方法、程序、相 应的技术）6使用什么方式开展这些活 动？（开展活动所需要的材 料、设备等）7活动由谁来进行，他的能力、 技能要求是否给出明确规 定？8表明这些人员具备规定能力 和技能的证据？9当能力和技能不足时是否进 行了培训或是否有相应的培 训计划？10过程活动的结果？（即过程的 输出）11输出的去向？是否可以追 溯？12相应的输出及传递证据？13对过程的有效性和效率设定 了哪些测量、评价指标？14如何监测测量、评价指标？ 有否记录？是否对这些测量、评价指标的 统计数据进行了分析？有否 证据？15是否对影响测量、评价指标水 平的主要因素采取了相应的 改进措施？跟踪检查结果？16其他：审核员
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
