1、质量管理体系内审检查表-组织环境
过程名称
P1 组织环境
过程主要负责人高层
.过程涉及文件
QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》等
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理 解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解 掌握质量方针和目标
V
6.1应对风险机 遇措施
风险机会控制规范
已规定记录
4组织环境
QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》
QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》
QR4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》
QR4.2-
2、01《相关方需求和期望》
QR4.3-01《质量管理体系的范围》
QR4.4-01《QMS总过程流程》
QR4.4-02《QMS总过程识别分析汇总》
QR4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》
V
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题 是否已明确
是
否
是否明确执行者？
V
使用什么（材料、设备）
V
是否已定义过程
V
有谁进行（技能、培训）
V
过程是否已经被文件化？
V
使用哪些主要标准？（测量、评 估）
V
是否已明确过程相关接口？
V
如何进行？（方法、技术）
V
3、过程是否已经被监控？
V
是否保持了记录？
V
序号
问题
申核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程 的输入）
2
各项输入是否有效/受控？
3
输入的关键要求是什么？有 否记录？
4
过程中主要活动或开展的主 要工作？
部门负责人
5
如何开展？（方法、程序、相 应的技术）
6
使用什么方式开展这些活 动？（开展活动所需要的材 料、设备等）
7
活动由谁来进行，他的能力、 技能要求是否给出明确规 定？
8
4、表明这些人员具备规定能力 和技能的证据？
9
当能力和技能不足时是否进 行了培训或是否有相应的培 训计划？
10
过程活动的结果？（即过程的 输出）
11
输出的去向？是否可以追 溯？
12
相应的输出及传递证据？
13
对过程的有效性和效率设定 了哪些测量、评价指标？
14
如何监测测量、评价指标？ 有否记录？
是否对这些测量、评价指标的 统计数据进行了分析？有否 证据？
15
是否对影响测量、评价指标水 平的主要因素采取了相应的 改进措施？跟踪检查结果？
16
其他：
审核员
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