数据分析管理操作制度样本.doc

数据分析管理操作制度1 目标和范围 对监视和测量活动和其它相关质量活动数据和信息按要求搜集、分析，以评价质量管理体系适宜性和有效性，和识别能够实施连续改善机会，并和竞争对手或适用基准比较，找出差距，采取方法，作为决议和连续改善依据，特制订本措施。 本措施适适用于质量管理体系数据和信息搜集、整理、评审和利用。2 职责2.1 综合办公室负责数据和信息归口管理和统计技术选择、同意、企业培训和监督检验。2.2 各部门负责本部门统计技术选择和应用和相关数据和信息搜集、整理，每三个月汇总分析并报综合办公室。2.3 总经理(或主管副总经理)负责企业对数据和信息评审和决议。3 工作程序3.1 数据和信息是企业资源，来自监视和测量活动和其它相关方面，能客观地反应事实资料和数字等信息，如市场分析、相关科技发展动态、生产计划和报表、质量和财务报表、销售报表、服务汇报、过程监视和测量统计、审核和评审结果、用户期望等。3.2 数据和信息分类3.2.1 和产品质量相关数据 a)质量统计； b)产品不合格信息(包含质量问题统计分析结果，纠正和预防方法处理结果等)； c)不合格品率； d)用户埋怨； e)内、外部故障成本等； f)市场、新产品和新技术发展动向； g)政策、法规和标准等。3.2.2 和运行能力相关数据 a)过程运行监视和测量信息(如质量目标完成情况、检验试验统计和体系运行统计等)； b)产品实现过程能力； c)内部审核结论； d)管理评审输出；企业200-08-05同意 200-08-10实施 e)生产率； f)交货期等； g)其它，如职员提议、突发事故等。3.3 数据搜集3.3.1 质量部负责搜集和产品质量相关数据、审核、评审、监视和测量数据、认证机构监督检验结果和反馈数据和相关标准、规范数据。3.3.2 生产计划部负责搜集生产计划、报表、生产率、交货期等方面数据。3.3.3 营销部负责搜集市场发展趋势、产品销售、用户动态及需求、投诉、退货、索赔和竞争对手相关数据。3.3.4 技术部负责搜集中国、外同类产品技术情况和价格水平、新产品发展动态、现有产品质量、技术和价格水平、存在问题、设备及制造能力和产品验证手段等数据。3.3.5 财务部依据各部门数据汇总报表，计算出产品成本发展趋势、废品成本、内外部损失、多种消耗和判定费用等数据。3.3.6 各部门对所搜集数据，每三个月进行汇总分析，以数字统计方法加文字说明形式，报综合办公室。3.3.7 数据搜集应提供信息 a)用户满意或不满意程度； b)产品满足用户需求符合性； c)产品、过程特征及其发展趋势； d)供方信息等。3.4 数据分析方法3.4.1 通常采取统计方法，以寻求数据改变规律。3.4.2 企业常见统计方法 a)对市场、用户满意度、质量和审核分析，通常采取调查表法； b)对产品监视和测量，在受控状态下，通常采取调查表法，在不稳定状态下，可采取排列图、因果图进行分析，找出不合格项，分析关键原因，方便采取纠正或预防方法； c)对过程监视和测量，通常采取XR图(控制图)； d)对检验试验，通常采取抽样检验或全检法。3.4.3 统计方法实施要求 a)正确利用统计方法，确保数据科学、正确、真实； b)对应用人员进行统计方法培训。3.4.4 统计方法适用性、有效性判定准则 a)不合格品率是否降低； b)产量、利润、工作效率是否提升； c)成本是否降低，质量水平和经济效益是否提升； d)过程能力是否提升。3.5 数据评审3.5.1 总经理(或主管副总经理)主持，综合办公室组织，各部门经理参与，每六个月对数据进行一次评审分析。3.5.2 评审依据是行业标准、企业计划目标和内控或企业标准、竞争对手或适用基准。经过分析(评审)，提供下列信息，作为对质量管理体系适宜性和有效性评价依据。 a)用户满意度现实状况和趋势和不满意关键方面； b)产品和服务方面和用户要求符合性；c)过程、产品特征改变和趋势； d)供方产品、过程和体系相关信息。3.5.3 评审应形成文件并保留。经过评审找出差距方便采取纠正方法，改善企业质量管理体系运行状态和地位。3.6 方法和应用3.6.1 依据评审结果，综合办公室组织相关部门制订和实施纠正方法(或改善方法)。综合办公室监督检验，并将实施效果报总经理。3.6.2 纠正方法优先处理和用户相关问题和企业生产、销售、服务中关键问题。3.6.3 经过数据和信息搜集和分析，寻求改善机会。4 相关文件 Q/BYZT07.02 和用户相关过程控制程序 Q/BYZT07.04 采购控制程序 Q/BYZT07.05 生产和服务提供控制程序 Q/BYZI08.01 用户满意监视和测量程序 Q/BYZT08.03 过程监视和测量控制程序 Q/BYZT08.04 产品监视和测量控制程序 Q/BYZT08.05 不合格品控制程序 ZL002 连续改善管理措施