1、
不良品管理规范
制 定 人： 日期：
审 核 人： 日期：
批 准 人： 日期：
会签部门：
受控状态
□受控 □不受控
版本
文件编 号
修订内容
修订日期
备注
A0
新公布
2、
1. 目标
本规范用于指导及规范全部不良品在搬运、收发、存放等各个步骤管控作业；加紧不良品处理进度，降低和节省仓库管理成本及提升仓库利用率；
2. 范围
适适用于全部不良品（包含纺织品、饰品、家俱、灯具等）在搬运、收发、存放、运输、维修返工等各个步骤作业;
3. 定义
质检库存：供给商来货时QC判定不良商品库存，实物在库；由采购和供给商协调处理；
限制库存：门店退回或用户退回和运输等多方面原因产生不良商品库存，实物在库；
4. 规范细节
不
3、良品实物管理严格根据正常商品管理模式进行管理，具体参考《仓库管理程序》相关要求进行实物管理操作，同时为了加紧不良品周转，以节省管理成本和提升仓库利用率；
4.1 质检库存（含出库检验发觉品责问题）管理
4.1.1供给商到货由QC进行检验判定无法进行正常销售商品；
4.1.2仓库收货人员依据QC《进货检验汇报》信息进行实物查对并进行系统数据维护，同时将系统《库存转移单》交接给不良品管理人员将实物从收货暂存区转入不良品区进行摆放整理；
4.1.3QC检验判定不良商品必需在商品外包装上粘贴《不良品标贴》，不良品检验标贴表现相关信息（采购PO#，供给商信息，不良原因，数量，检验者署名和检验日期
4、具体操作参考《商品外包装操作规范》相关要求实施；
4.1.4不良品管理人员针对供给商到货不良实物进行单独存放管理，并每个月月末将本月产生不良商品清单提供到商品部及其它相关部门，由商品部在一周内给回复具体处理结果；
4.1.5出仓检验人员在对订单商品做出库检验时，发觉因商品品责问题而无法正常销售商品，由出仓检验人员通知仓库账务人员进行系统库存转移（由非限制库存转质检库存），同时将《库存转移单》交于不良品管理人员进行实物转移操作，不良品管理人员在实物转移之前认真查对《商品质检单》是否根据《商品外包装操作》要求进行操作，若没有由出仓检验人员给实施操作；
4.1.6出仓检验人员每日检验中发觉
5、不良商品，必需进行汇总同时在下周一之前提供周检验汇报发至相关部门；
4.2 限制库存管理（门店及用户退回和出仓检验中非质量问题造成)
4.2.1门店退回陈列样品，仓库依据商品外包装信息进行实物转移，并在不良品区域进行单独存放，同时依据企业要求后续安排新店陈列使用；
4.2.2门店异常商品（无法正常销售商品）每七天在周补货时退回仓库商品，仓库依据门店提供装箱单进行实物点收和系统收货，同时依据实物信息进行系统库存转移和实物转入不良品区进行存放管理；
4.2.3.用户退回无法正常销售商品，仓库人员和配送人员核实后并和相关部门（售后或门店）进行对应系统处理后，实物转入不良品区进行存放管理；
6、4.2.4仓库每个月月末将本月全部产生不良商品清单提供到商品部及其它相关部门，由商品部在一周内给回复具体处理结果；
4.2.5出仓检验人员在对订单商品做出库检验时，发觉非商品品责问题而无法正常销售商品，由出仓检验人员通知仓库账务人员进行系统库存转移（由非限制库存转限制库存），同时将《库存转移单》交于不良品管理人员进行实物转移操作，不良品管理人员在实物转移之前认真查对《商品质检单》是否根据《商品外包装操作》要求进行操作，若没有由出仓检验人员给实施操作；
4.3 不良品处理
4.3.1商品部依据商品不良原因进行后续判定处理方法（退工厂、返工厂维修，报废等），仓库人员依据商品部信息做后续实物操作处理配合；
4.3.2在仓维修，具体操作参考《不良品维修步骤》实施；
5. 相关文件
5.1 《仓库管理程序》
5.2 《物流手册》
5.3 《不良品维修步骤》
5.4 《收货操作规范》
5.5 《发货操作规范》
5.6 《盘点操作规范》
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