MRB作业指导说明书.doc

版本修订统计修订人发行日期A/0新修订金 建Concurred by:部门 Dept.评审 Reviewed部门 Dept.评审 Reviewed部门 Dept.评审 Reviewed行政人事部生产部财务部事业部采购部焊接培训中心质量部设备部工程部物料部Approved By:Prepared By:Reviewed By:目录1.0 目标32.0适用范围33.0 职责34.0定义35.0程序35.1 不合格品定义35.2不合格品处理35.2.1标识35.2.2 隔离35.2.3填写MRB单35.2.4 实物和单据转移35.2.5制订围堵方法35.3 成立问题处理小组35.4 提出、确定及实施临时方法，并对临时方法效果进行验证35.5 真因分析35.6 提出、确定及实施纠正和预防方法，并对效果进行验证35.7 确定不合格品处理方案35.8 MRB及CAR关闭35.9 质量成本考评36.0 步骤37.0 相关文件38.0 统计31.0 目标经过规范MRB作业步骤使不合格品得到妥善处理，而且避免不合格再发生。2.0适用范围适适用于伟泰电子科技发觉不合格品评审。3.0 职责3.1质量部3.1.1制订MRB填写步骤，监督责任单位对MRB正确填写；3.1.2召集相关人员组织并主导整个MRB过程；3.1.3负责整个企业全部零件MRB信息统计、分析、改善追踪。3.2责任部门负责正确填写MRB单信息。3.3仓库负责搜集报废零件MRB信息，并建立报废品台帐。3.4项目部对不良零件MRB评审后报废成本进行核实，工程部负责确定返工或返修工时和方案。3.5各相关部门帮助质量部进行不良改善。4.0定义无。5.0程序5.1 不合格品定义5.1.1进料检验中发觉不合格品5.1.2 生产过程中发觉不合格品5.1.3 成品检验中发觉不合格品5.1.4 用户RTV不合格品5.1.5 企业新品试制过程中发觉不合格品5.2不合格品处理5.2.1标识5.2.1.1发觉不合格品人员应按标识和可追溯性控制程序要求，在不良品上用黄色标签做好待处理标识，黄色标签上写清楚项目名称、零件号、数量、不良现象、作业者等信息。当不良问题集中在物品某一点或某一区域时（如冲孔问题、外观有瑕疵)，则还应使用箭头标示使不良点显著化。5.2.1.2用户RTV物料在进行MRB评审后必需破坏原有合格证，预防不合格品误当合格品使用。5.2.2 隔离发觉人员在做好标识后，立即将不合格品隔离到工序内指定不合格品区域中。5.2.3填写MRB单5.2.3.1 MRB单填写要求：a. 进货检验、生产现场操作人员发觉时，通知检验员，由检验员领取并填写MRB单。b.仓库收到用户退货时，应该查对全部退货实物和清单上零件号、数量是否一致，并根据合格品要求在客退品区域摆放整齐，不许可磕碰、撞伤；查对正确后通知NCR工程师并由其领取并填写MRB单。c.仓库呆滞品需要处理时，由仓库人员领取并填写MRB单。d. 其它情况MRB单填写视实际情况，由NCR质量工程师确定MRB单填写方法。5.2.3.2必需规范、正确、完整填写MRB中以下内容：用户/项目、起源、生产订单号、不良品零件号、不良数量/总数、不良内容描述、发觉时间、反馈人员等。5.2.4 实物和单据转移a.生产过程自制件不良品；发觉人员将贴好标识不良品放置待评审区域；并通知对应质量工程师填写MRB单进行评审，如返工，则做好标识返回上道工序返工；如报废，做好标识由物料员把MRB单和实物交给仓库，保管员查对标签清点数量后保留MRB单，实物放在报废品库封闭管理；b生产过程原材料经评审不良需退货或报废，物料员把MRB单、SO退料单和实物一并退给仓库，仓库将同批次该物料一并从ERP系统转到不良品RTV货位，实物做好标识隔离在不良品退货区，如退货，采购通知供给商退货，仓库依据订单打印退货单；如非供给商原因需要报废，仓库依据MRB单在ERP系统作报废出库，保留好MRB单。c.仓库里库存需报废，仓库依据MRB评审单物料号和数量将实物做好标识，转移至报废品库，然后依据MRB单从ERP系统里作报废出库。d.成品客退，计划依据成品送货单建红冲单据，仓库查对实物和单据，实施到成品客退不良品货位，通知相关部门人员进行评审，依据评审结果，如返修，则有计划下返工SO，生产领出返工；如报废，则仓库根据MRB单，将实物标识好转移至报废品库，并从ERP系统作报废出库。5.2.5制订围堵方法质量工程师通知相关部门配合行动，对对应原材料、半成品、在制品、成品、库存及已经销售产品进行盘查，确定不合格品范围，并立即做好标识隔离。预防不合格品流转或流出。5.3 成立问题处理小组问题处理小组组成必需有和此项目相关教授及数目平衡跨部门人员。5.4 提出、确定及实施临时方法，并对临时方法效果进行验证5.5 真因分析利用多种品管手法，如直方图、鱼骨图、5W、正交试验设计等，结合教授知识技能，集思广益，分析、确定并验证真因，确定责任部门。5.6 提出、确定及实施纠正和预防方法，并对效果进行验证5.6.1 集思广益提出纠正和预防方法，并对其进行可行性及风险评价，确定最优方法。5.6.2 方法应包含多种具体方法、方法实施责任人、实施方法及完成时间。纠正方法（CAR）实施主导人定义：SQE： 供给商不良生产工段长： 生产没有自检到位，由质量部门检验发觉不良过程PQE: 上道工序没有发觉，流入下道工序造成不良CQE: 用户投诉不良工艺工程师： 生产过程中因为工艺错误、不完善。项目工程师： 因为图纸错误，技术标准不明确造成不良。采购工程师： 原材料采购错误物流部： 物料流转，存放5.6.3 NCR工程师对纠正和预防方法实施效果进行确定验证，验证是否能有效避免问题再发生。具体详见CAR步骤。5.7 确定不合格品处理方案不合格品应包含供给商、仓库、线边、半成品、成品、用户等可能存在全部场所。5.7.1 经评审后让步使用则继续生产及交付。5.7.2 返工返修由工程部确定返工方案，并进行工时评定，由计划下“返工返修生产订单”或采购下“发外订单”。QC依据“返工返修标识卡”进行跟踪验证。5.7.3 报废品处理5.7.3,1质量部对报废品（包含内部和用户退回品）做好标识：将MRB单第一联和报废标签用美纹纸贴在实物上，随货放置各MRB区域待流转。5.7.3.2计划员收到MRB单第三联后立即通知物料流转员将已评审报废品流转至仓库入库，并考虑是否重新下单制作。5.7.3.3仓库管理员收到实物和MRB单后进行登记入账，如无报废标识和MRB单第一联则拒绝入库。5.7.3.4仓管人员负责将报废品转入报废区域，该区域由物料部门划定，进行封闭式管理。5.7.4 退货则由采购联络供给商，由仓库负责退货，由采购决定是否需要补货。5.8 MRB及CAR关闭关闭MRB和CAR必需得到NCR质量工程师确实定并由质量部文员归档并登录于“MRB、CAR台帐”。5.9 质量成本考评对包含到报废及返工产品，经项目和工程核实成本，费用在元以下，由事业部经理在MRB单上签字，超出元由总经理在MRB单上签字确定。对于责任人考评参见质量考评细则。6.0 步骤见附件：MRB处理步骤、CAR处理步骤、报废处理步骤。7.0 相关文件7.1标识和可追溯性控制程序7.2质量考评细则8.0 统计8.1“不合格品评审单”8.2“返工返修生产订单”8.3 “发外订单”8.4 “返工返修标识卡