纯净水厂质量管理制度汇编样本.doc

六枝特区自来水企业龙泉纯净水厂管理制度 ZD-12-05 龙泉纯净水厂管理制度受控状态：受控分 发 号：编 制：陈亚林审 核：批 准：龙云刚公布日期：-5-10 实施日期：-5-10 六枝特区自来水企业目 录第一章 各岗位质量职责及组织机构概况4第一节 厂长职责4第二节 生产车间职责5第三节 质量化验室职责6-9第四节 销售室职责10第二章 质量目标实现方法11第一节 包装材料质量控制方法11第二节 生产过程管理制度12第三节 产品存放、调动过程控制方法13第四节 已流入市场产品质量控制方法14第三章 生产设备管理制度15第一节 生产设备管理措施15第二节 检测设备管理制度16第三节 设备维护保养制度17 第四节 计量管理制度18第四章 生产操作规程19第一节 具体操作规程 20-22第五章 文明生产卫生管理制度22第一节 个人卫生管理制度22第二节 厂区环境卫生管理制度22第三节 生产车间卫生管理制度23第四节 库房卫生管理制度23第六章 生产管理制度23第一节 生产车间管理制度23第二节 库房管理制度24第七章 采购控制管理验收制度25第八章 产品质量检验制度25第九章 不合格产品控制程序26第十章 产品调运制度27第一节 包装材料调运制度27第二节 成品调动制度27第十一章 文件管理制度28第十二章 考评措施29第一节 质量检验人员考评措施29第二节 生产管理人员考评措施29第三节 库房管理人员考评措施30第四节 采购人员考评措施31第五节 销售人员考评措施31第十三章 纯净水生产关健控制步骤管理制度32第一节 关健控制步骤具体操作措施32第二节 产品召回管理要求33第三节 进货查验统计制度34第四节 出厂检验统计制度35第五节 食品生产过程安全管理情况统计制度36 第 六 节从业人员健康检验和健康档案制度36第七 节 食品安全培训档案制度37.第一章 各岗位质量职责及组织机构概况质量方针、质量目标我厂厂质量方针、质量目标已经讨论经过，现于以公布，要求全体职员领会并落实实施。质量方针：以质量赢用户，靠诚信寻求发展，永远追求用户满意。质量目标：为实现我厂质量方针，并和质量方针保持一致制订以下总体质量目标：a、 产品合率达成98，即生产出产品经化验室检验后，将符合国家标准产品数量除以实际总产量所得数再乘以100.b、 产品出厂合格率达成100.即生产出产品需经化验室检验合格后方能出厂，未经检验或检验不合格产品不能出厂。c、 用户满意度达成90以上。第一节 厂长职责1、熟悉国家法律、法规，知道纯净水生产工艺、技术，全方面落实“质量第一、用户至上”方针，有较强组织指挥才能，对企业产品质量负全责。2、负责同意和监督实施企业质量方针，质量目标和质量管理制度。3、认真选择有责任心并含有专业知识人员负责采购、生产、销售及质量检验等工作。4、对生产中发生质量事故应立即处理，会同相关人员立即找到问题症结所在，并在以后生产中给予更正，避免重犯一样事故。5、负责实施生产车间奖惩制度，对工作表现良好，成绩突出职员上报企业给予奖励，对造成质量事故，不遵守本制度职员进行处罚。第二节 生产车间职责1、负责全厂生产设备维修、保养、日常清洁等工作，对因生产设备出现故障而造成产品质量问题负责。2、严格根据国家法规进行生产，确定处理生产中出现重大质量问题，并立即上报厂长。3、负责企业需周期检定仪器设备统计，送检及制订检定计划。4、负责保持生产车间环境卫生，监督生产人员个人卫生，维护生产环境。第三节 质量化验室职责一、化验室工作管理制度1、检验员应以高度责任心开展化验工作，认真做好包装材料、成品检验工作。2、对生产出成品按批次均应由化验室检验最少一次，检验标准按国家标推实施，即按GDl73231998实施，检验合格签发产品合格证书并在每批次瓶贴上加盖检验合格章。3、对购入每一批包装材料均应要求供货方提供由质量技术监督部门出具检验汇报单，同时还应对该批包装材料外观进行严格检测。4、认真填写检验汇报，做到数据清楚，统计完整，实事求是。5、检验员于每日下班时应关好门、窗、切断电源、做好防火、防盗等工作。二、化验室卫生管理制度1、化验室应保持通风、干燥、地面平整。2、检验员每日对化验室进行打扫，清除仪器上杂物灰尘。3、严禁在化验室吸烟、饮酒、吐痰、丢垃圾。4、有毒试剂应单独存放，不得和其它物品混合存放。5、检验员应遵守本厂个人卫生管理制度。三、计量管理制度1、计量器具必需含有生产合格证或含有质检部门出具检验合格证实。2、使用计量器具(分析天平)；不准超出它最大称量范围。3、若计量器具需校正，唯有质量技术监督部门有校正权。 4、分析天平等精密仪器由专员保管，专员使用。5、计量器具管理人员必需设置计量器具台帐。6、计量器具管理人员应建立计量器具周检计划并按计划报请相关部门对计量器具进行检验。 四、质量管理制度1、落实实施相关纯净水质量、卫生、计量、标推化等方面法律，法规，按要求对本企业产品进行质量检验。2、负责对企业原材料、成品进行检验，填写检验汇报，建立质量档案和不合格产品处理措施。3、负责企业需周期检定化验仪器设备统计，送检及制订周检计划。 五、化验室操作规则l在使用玻璃仪器前，要具体检验仪器本身有没有裂纹，联接部份是否牢靠、紧密。2、有毒气体或刺激性物质加热反应，必需在通风柜内进行。 3、清洗器皿场所，需常常清理，保持整齐。4、酸硐及其它猛烈反应物质等危险物在移动时一定要框子帮助投运。5、假如强酸沾到皮肤上时，用弱硐中和洗净；若强硐弄到皮肤上用弱酸中和洗净。6、开启浓氨水、盐酸、乙醚等药品前必需预先放在冰箱内冷却湿布，用冷却后在露天场所开动瓶塞，操作者应戴上防风镜，以免发生喷溅。7、浓硫酸加入水中时，应分成数逐步加入(不可将水加入硫酸中)，恐怕反应过激，必用硬质玻璃器皿，以免过热破碎。8、量瓶和一般玻璃瓶不可加热，溶解或发烧反应全部能使之破碎。9、烧杯和烧瓶进行加热操作时，下部应垫石棉网；如溶液内有沉淀物时，更应不时以玻璃棒搅拌以防局部温度过高，发生跳崩。10、水银如洒在地上，应尽可能滤除洁净，然后在残迹隙缝处撒土磺粉，以免以后水银蒸汽中毒。六、化验药品使用及管理规则1、钠、锌、过氧化钠及其它要求药制，应放阴凉地方。2、潮解性药品，应该用毕就立即用石腊或火漆封好，挥发性及可燃性物品用毕，应立即用石腊或合适封料封好，预预防在可能着火情况下封口。 3、强酸(如发烟硝酸、浓硫酸、浓硝酸)等应专门放置一处。4、浓氨水应专门放置，不可和酸类放在一起。5、对干剧毒药品(如氟化锌、二氯化汞、亚砷酸等)，应由专员负责保管，领用前需经主管同意，并做好登记工作，使用后残液或废液立即清洗洁净。七、仪器使用及保管规则 1、精密仪器（如分析天平、硅码显微镜、电位计等），必需保持干燥，及清洁状态，用毕必需放好部署或放入箱内，归还原处，放置原子吸收分光光度计，色谱仪等高级精密房间应保持室内清洁洁净。2、一般非玻璃仪器(如：比色管架、电炉、煤气火、水裕锅等)应放在一定地点，使用完成归还原处。3、腐蚀性物品不能在电烘箱内烘烤。4、般玻璃仪器不可随便乱放，使用后需经清洗，所得和清洁玻璃仪器放置一处。第四节 销售室职责1、负责企业产品销售及运输工作，按企业要求对企业产品在运输过程中实施有效质量管理，对因储存不妥、运输方法不妥而造成产品质量问题负责。2、负责企业生产所需原材料采购及运输工作，按企业要求对原材料在运输过程中实施有效质量管理。 3、负责原材料、成品仓库管理工作。第二章 质量目标实现方法第一节 包装材料质量控制方法1、包装材料质量优劣会直接影响到产品质量优劣，所以在采购包装材料时要严格把好质量关，包装材料采购工作由销售室负责，验收工作由质量化验室负责。2、包装材料采购人员在采购包装材料时要严格根据采购协议要求等级，质量标准进行采购，不得违反协议要求采购低等级包装材料。 3、包装材料验收人员要严格审查所购入每批包装材料检验汇报，并认真检验该批包装材料外观是否符合标准，做好验收统计，对检验不合格包装材料要立即上报厂长，由厂长做出处理意见。 4、对造成不合格包装材料进厂投入生产直接责任人要严厉处理，视情节轻重处理方法包含：1、罚款；2、处分；3、开除；4、追究其刑事责任。第二节 生产过程管理制度1、本厂产品生产过程控制由生产厂长负责，生产厂长对产品在生产过程中出现质量问题负直接责任。2、生产厂长应监督下属工作人员和维修人员严格遵守企业规章制度生产操作规程及纯净水厂卫生管理制度、生产设备管理措施趴生产设备维护保养措施和生产管理制度。 3、桶在进入灌装车间前应先经过粗洗、精洗、浸泡三道程序，其中，浸泡时间不应少于15分钟，浸泡深度至瓶口，瓶盖应先用1：1000浓度二氧化氯消毒掖浸泡15分钟以上。4、对生产中出现质量问题，生产责任人应立即上报厂长，并会同技术人员、质检人员、维修人员一起找出造成质量问题原因并将之排除。5、本厂生产所使用水源为我企业生产生活用水，储存于车间内蓄水池，并安排有专员负责(生产科长)负责，除每十二个月最少一次需要索取自来水企业合格检验汇报外，天天下班后对蓄水池水源水进行检验，有没有异常现象，包含生产设备、产品、车间钥匙专员保管。6、为提升产品质量，确保100产品出厂合格率，生产设备反渗透膜定时进行更换，通常情况下十二个月更换一次。7、为确保无菌车间空气洁净符合国家标准，生产厂长配合生产责任人，根据生产设备管理措施、生产设备维护保养措施对空气净化系统进行保养，而且每十二个月更换过滤器。第三节 产品存放、调动过程控制方法1、本厂产品储存、调动过程由销售室负责，销售室责任人对产品因储存、调动方法不妥造成质量问题负直接责任。 2、生产厂长监督下属工作人员严格遵守本厂卫生管理制度、库房管理制度和产品调运制度。3、厂长应对库房、产品调运车辆定时进行检验，一旦发觉有不符合要求地方要立即组织人员进行改造，以达成要求要求。 第四节 已流入市场产品质量控制方法1、已流入市场产品质量由销售室负责跟踪监督，厂长对流入市场产品出现质量问题而来立即处理所造成后果负直接责任。2、厂长应监督销售员将用户意见在二十四小时反馈回厂，对未立即反馈隐瞒用户意见销售员要立即作出处理，处理方法包含：1、罚款；2、处分；3、待岗学习。 3、对已流入市场存在质量问题产品（关键是指在调运过程中造成包装渗漏），一经发觉，销售室责任人立即上报厂长，并立即将该批产品收回，根据不合格产品处理措施进行处理。 第三章 生产设备设施管理制度第一节 生产设备管理措施 1、本企业所使用生产设备由生产车间统一进行管理，生产车间对企业使用生产设备应逐台登记、建立设备分类台帐。2、对生产设备出现故障应立即向厂长汇报，由厂长组织进行修理并统计在案。3、对需进行定时检验仪器应建立定时检验计划，并按计划请相关部门人员进行定时检验。4、对使用设备应定时进行保养、维护，确保设备正常运行。5、对使用设备、管道，应定时进行清洗梢毒，确保使用韵设备、管道清洁卫生。第二节 检测设备管理制度1、本企业全部检验仪器由质量化验室统一负责管理，化验室企业使用检验仪器应逐台登记，建立检验仪器台帐。2、对需进行定时检验检验仪器应建立定时检验计划，并按计划请相关部门人员进行定时检验。3、对检验仪器应定时进行保养、维护，确保检验仪器正常使用。4、对检验仪器出现故障应立即向厂长汇报，由厂长组织进行维修并统计在案。5、检验仪器说明书，合格证等要妥善保管，不得遗失。第三节 设备维护保养制度l、生产设备在使用时应严格根据生产设备操作规程中要求进行操作。2、生产设备日常保养由当日操作工人负责，生产科科长监督，下班前认真检验每台设备运行情况，对设备进行清扫和加注润滑油，确保设备正常运行及清洁卫生。3、生产设备每使用一周应进行一次全方面保养，全方面保养由维修工人和操作工人一起负责，生产科科长监督。对生产设备易损部件进行全方面检验，视检验结果更换零件，调整设备。 4、全方面保养后应将设备试运行一次，确定没有问题后方可进行生产。 5、检测仪器日常保养和全方面保养由检验员负责，厂长监督，过程和生产设备保养过程一致。第四节 计量管理制度l、计量器具，必需含有生产合格证或含有质检部门出具检验合格证实。2、使用计量器具(分析天平)不准超出它最大称量范围。3、对使用计量器具如需调整校正时，应由质量技术监督部门工作人员进行，其它人员不得私自调整校正。4、分析天平等精密仪器由专员保管专员使用。5、计量器具管理人员必需设置计量器具台账。第四章 生产操作规程1、生产工作人员要先经过洗手、更衣、消毒、风淋等程序后方可进入生产车间开始工作。2、每日生产前应先将杀菌灯开启两小时，生产中应将空气净化器开启，确保生产车间空气洁净度达成标准要求。 3、生产过程中，应随时查看设备运行情况，发觉问题立即根据本企业生产设备管理措施进行处理。4、生产出成品应由专门通道送出装车或入库，严格严禁人、货混用同一通道。5、生产工作人员必需严格遵守本厂卫生管理制度。6、对已损坏或受到不可清洗污染包装桶严禁使用。如发觉桶颜色变深、桶声间发闷、桶底磨损严重、沙眼或污染严重，一切停止使用，应由生产厂长统一上报企业，经经理同意后给予销毁或作废品处理，然后更换新桶。7、包装桶经过粗洗、精洗程序后就置于浸泡池中用消毒水浸泡不少于15分钟，浸泡深度至瓶口。 第一节 具体操作规程制水人员一定严格照生产工艺步骤进行操作：将预处理水经过三个精密(保安)过滤器过滤，把水中大悬浮微粒过滤掉；因为高压泵压力作用，原水被送到反渗透膜，水透过膜上微小孔径，经搜集后得到纯水，而水中杂质如溶性固体、有机物、胶体物质及细菌等被反渗透膜截留，在截流液中浓缩并伴随浓水排丢，渗透水则进入纯水箱储存；同时臬氧发生器以高压水泵在管内形成高速水射流产生负压，吸入臭氧产生气水混合乳化液射入纯水箱，对纯净水起到消毒灭菌作用；纯净水从纯水箱输到罐装机，经消毒液浸泡、清洗嘲朝娟再经罐装机自动捎毒，内外无菌永清洗，然后自动罐装、压盖、贴标签送至库房。 二、关键点说明1、净水厂制水工作人员进入车间必需严格根据衣、帽鞋消毒规程实施。 2、三个保安过滤器每星期不少于1次正反冲洗，以确保净水低于10O电导率，它可有效去除前处理泄漏大于5U物质。关键是预防悬浮物微粒进入反渗透膜元件，在膜表面沉积而污染膜元件。3、经过反渗透主机面板各仪表及纯水流量计和浓水流量计监视，经过对浓水调整阀及各处闸阀调整，理化指标、微生物指标按国家标准GBl732A1998实施而进水参数按以下指标操作：最小供水压0.15MPq最小供水量供 水 温2.0mH540操作压力071.0Mpa回 收 率50%4、每批样水必需经化验质检人员抽样化验，且需检、复检合格后贴上合格证，注明生产日期才能进入销售市场。5、消毒处理(1)消毒水配制：二氧化氯及溶解氯气消毒液按1：30百分比和无菌水混合配制成消毒水。(2)回收纯净水桶必需先放入清洗池中清洗洁净再放到配有消毒水池中，浸泡15公钟以上，接着至清洗池中清洗才能进入罐装线。(3)预处理水中余氯高于或等于0.5，净水可不加臭氧二次消毒，而低于0.5则需臭氧发生器生产7分钟加入臭氧消毒杀菌，这么以确保净水各项指标符合国家标准。(4)罐装机消毒箱在机器上生产时必需保持有消毒水，清洗箱保持有没有菌水，这么罐装时才能确保自动一消毒、二清洗。桶盖也必需在有消毒水盆中浸泡15分钟以上后清洗一次才能压到桶上。5、质检负责质检人员必需严格根据国家GBl73231998、 GBl73241998标准检验每一批龙泉纯净水样品，绝对不许可不合格产品出厂。同意人：龙云刚日期：二OO二年七月二十二日第五章 文明生产卫生管理制度第一节 个人卫生管理制度1、本厂全部从业人员必需身体健康，无传染病、皮肤病，并持有健康证方可上岗。 2、全部生产人员必需穿戴专用工作服方可上岗工作。3、保持良好个人卫生，常剪指甲勤洗澡。4、在工作时间内不准穿拖鞋、不准穿短裤及高跟鞋、不准浓装艳抹、涂指甲油。第二节 厂区环境卫生管理制度1、厂区内严禁喂养家禽、牲畜、宠物。2、生产区域和生活区域要严格分开，不能混合在一起。3、不得在厂区内存放有毒、有害、有污染物品。4、生产区域严禁非生产人员进入及从事非本厂业务范围内一切生产和经营活动。第三节 生产车间卫生管理制度l、生产车间工人必需保持生产设备清洁卫生，定时对生产设备进行清扫。2、生产车间应坚持每日清扫一次，定时做好灭菌灭虫工作。3、严禁在生产车间内吐痰、吸烟、饮酒、丢垃圾4、严禁将有毒、有害、有污染物品堆放在生产车间内。第四节 库房卫生管理制度1、包装辅助材料、成品必需有专门库房进行堆放，不得混合堆放，不得和有毒、有害、有污染物品混合堆放。2、库房管理人员必需保持库存表面清洁卫生，库存物表面不准有灰尘等杂物。3、严禁在库房内吸烟、饮酒、吐痰、丢垃圾。4、库房管理人员应坚持每日对库房进行打扫，定时进行灭菌、灭虫等工作。5、移动库存物后，垫板、隔条等隶属设施应操持干燥、清洁。第六章 生产管理制度第一节 生产车间管理制度l、各岗位生产工作人员应严格根据生产工艺进行生产，对关键生产步骤要加强控制，出现质量问题要立即找出原因并总结经验，避免以后再出现类似问题。2、生产工作人员对包装材料应认真检验，杜绝有质量问题包装材料投入生产。3、对关键工序、当班工作人员和技术人员应随时注意监控；避免出现伺题。4、遇忽然停电时，应将设备中半成品清理洁净，方可进行再次生产。5、生产车间工作人员必需严格遵守本厂卫生管理制度和生产操作规程。6、每日下班时应关好门、窗，切断水、电，做好防火、防盗、防虫工作。第二节 库房卫生管理制度l、原材料和成品库房应地面平整、干燥通风，包装材料，成品堆放应整齐有序。2、库房管理人员每日下班后应关好门窗、切断电源；做好防火、防盗、防虫工作。3、库房管理人员应遵守本厂卫生管理制度。第七章 采购控制管理验收制度1、厂长负责和贷方签署包装材采购协议，协议应明确要求所购包装材料等级、质量标准，并监督供贷方按要求提供包装材料。2、包装材料采购人员在采购包装材料时应严把质量关，杜绝不合格韵包装材料入厂投入生产使用。3、包装材料质量，本厂检验项目，以质量技术监督部门赖验证实为推。4、包装桶进厂检验标准，关键采取外观检测法，即包装桶应透明度良好，外表光滑。通常发黑、发蓝、表面粗糙包装桶均为不合格再生桶。5、瓶盖进厂检验标准，关键采取外观检测法，即瓶盖应手感光滑，无显著凸起粒感觉，瓶塞呈半透明状且和瓶盖镌接紧密，瓶盖和包装桶镌接口必需衔接。 6、检验合格包装材料，应由检验人员和厂长在验收单上签字方能入库，没有验收单或验收单没有签字包装材料，不能投入生产。 第八章 产品质量检验制度1、检验室含有独立检验权力，不受任何来自行政和内、外部干预，对检验结果负责。2、检验室对成品进行出厂检验，检验以下指标：(1)色度。(2)浑浊度。(3)嗅和味。(4)肉眼可见物。(5)净含量。(6)PH值。(2)电导率。(8)菌落总数。(9)大肠菌群。3、检验必需严格按相关标谁实施。生产出成品应由检验员：按批次进行抽检，经检验合格伪成品需按国家标准GB74i8要求，根据每批次生产数量，在瓶贴上打上生产日期、批号并加盖检验合格章，交给当班生产人员加贴在桶盖上，同时签发合格证实，方可出厂销售。4、经检验不合格产品严禁出厂销售，应单独堆放并明示“不合格品”标识，根据不合格产品处理方法进行处理。5、检验员应做好检验统计，检验统计填写应规范、计算正确、实事求是，并有检验员和核查员署名。6、企业无能力对于“高锰酸钾消耗量及瓶装用水申请单元生产证审细则要求出厂检验项目中带有“*”项目检验，委托有资质检验机构每十二个月检验两次。7、检验抽样方法为随机抽样、样本数目视被抽检产品总量多少来确定。 第九章 不合格产品控制程序1、对检验出不合格产品严禁出厂销售，由检验员插上“不合格品”标识，单独隔离堆放，等候处理。2、对质量不合格产品，应作为生活用水或给予销毁。3、对质量不合格包装材料，应给予拒收。 4、对已销售出厂不合格产品（关键指在装卸过程中造成造成馐渗漏产品），一经发觉，由销售人员负责立即给予收收回；并按上述要求进行处理。由此给用户造成损失，由厂长和销售销售责任人出面和用户协商处理，可采取调换，赔偿等处理方法，尽可能满足用户正当要求。5、对已损坏受到不可清洗污染馐桶严禁使用。如发觉桶颜色磨损严重，沙眼或污染严重，一切停止使用，应由生产厂长上报企业，经经理同意后给予销毁名作废品处理。 第十章 产品调运制度第一节 包装材料调运制度1、包装材料调动车辆必需有防雨、防尘设施、洁净卫生。2、包装材料在调动中不得和有毒、有害、有污染物品装运。3、包装材料调感人员不准在调动车辆内吸烟、吐痰、丢垃圾。第二节 成品调动制度 1、成品调动车辆必需有防雨、防尘设施、洁净卫生。2、成品在调运中不得和有毒、有害、有污染物品混合装运。3、成品调运人员不准在调运车辆内吸烟、吐痰、丢垃圾等。4、成品在调动装卸过程中应轻拿轻放，避免弄破包装造成产品渗漏。第十一章 文件管理制度l、纯净水厂质量技术文件由厂长负责搜集、管理。2、质量技术文件包含以下方面文件:国家相关产品质量方面法律法规、质量管理制度、生产工艺步骤，关健工序指导书及操作规程、原材料、成品标准。3、质量技术文件应统一编号，便于查阅保留。4、本单位人员借阅质量技术文件要做好登记，按时归还。 5、质量技术文件不得随意借出单位外，如需借出时，须经经理同意。6、质量技术文件是现行有效版本，结已过时文件立即清理更换。第十二章 考评措施第一节 质量检验人员考评措施 1、质检人员认真推行岗位职责，严格实施产品质量标准，确保出厂产品符合标准要求，杜绝不合格产品进入流通领域。若全无质量投诉事故发生，由厂长颁发年度质量优异奖金200元。2、检验工作原始统计不祥，丢失或损坏，每发觉一次罚款10元。 3、标准实施不严，造成检验结果失误有，每次罚款100元。4、经检验不合格产品，质检人员未立即经过库房管理人员，未立即汇报经理、厂长每次罚款20元。第二节 生产管理人员考评措施2、设备维护、保养好，整年内设备完好率达100，给生产车间年度设备完好奖金100元至300元。 3、设备管理人员未按要求时间校验计量器具而造成企业或用户利益受损，每次罚款100元。 4、生产车间卫生情况保持良好，垃圾及库弃物品立即清理，卫生检验连续合格，给生产车间颁发年度卫生奖100元。5、生产车间卫生差，物料、器具乱放未归位，给生产管理员罚款10元。6、违反生产操作规程者扣款10元。 7、不按标准进行生产，造成产品不合格扣罚当月奖金及50工资。8、生产场地严禁吸烟。违规者：第一次发觉罚款50元，第二次发觉罚款100元；第三次发觉扣罚当月奖金。9、下班后检验门窗及电源是否关闭，若没关者，对责任人罚款10元。10、无特殊原所以不能完成生产者，给责任人扣罚100元。 第三节 库房管理员考评措施1、在库房内吸烟者，给50元罚款。2、进、出台帐无差错，当月奖励10元。3、发货出差错，按每桶5元罚款，并负担所以而产生运输费用。4、库房卫生不清洁、防虫方法不力，使库房卫生不合格，当月罚款10元。5、库房内产品堆码整齐，卫生条件良好，当月奖励10元。6、未做好进、出货统计，或原始统计损坏、丢失。当月罚款10元。7、发货后产品堆放不整齐，破漏桶未立即处理，地面水未立即处理，当月罚10元。 8、未定时对库存物品进行盘点，并不做好统计而造成经济损失，其后果由销售人员和保管员共同负担责任，并每人罚款10元。 9、下班未关门窗及未断开电源，每次罚款10元，造成一切后果自行负担。第四节 采购人员考评措施1、在采购调运过程中，节省运输成本，调运完一批采购业务后，做到资金货两清者给奖励10元。2、采购调运过程中未做好登记，造成产品质量及账目不清者，所造成一切损失由责任人负责。 3、不能在要求时间内调运完成包装材料，而影响生产罚款20元。4、调运包装材料使用车不符合管理要求，将包装材料有毒、有害、有污染物品混合装运，罚款100元并负担给企业带来一切损失。 5、采购员未按协议要求盲目采购包装材料，罚款50元，并负担对应责任。第五节 销售人员考评措施1、拓宽市场，在用户中信誉良好，不停开拓新用户同时，保持老用户销售，十二个月中销售业绩显著，由企业颁发年度奖金。2、在销售过程中提出好提议，实现销售有较大增加，由企业给超出增加部份25奖励。3、销售人员应做好售后服务工作，对用户反馈意见，未立即向经理、厂长汇报，延误处理时机而造成不良影响，给100元罚款，并负担此责任。4、销售人员未立即处理用户订单而造成用户退货，其造成损失由销售人员负担，并给100元罚款。 第十三章 生产工艺中关健控制点 控制程序水源、管道及设备等维护及清洗消毒；瓶（桶）及其盖清洗消毒；杀菌设施控制和杀菌效果监测；纯净水生产去离子净化设备控制和净化程度监测；瓶（桶）及盖清洗消毒车间、灌装车间环境卫生和洁净度控制；包装瓶（桶）及盖质量控制；消毒剂选择使用；操作人员卫生管理等。第一节 关健控制点操作措施1、水源：符合国家生活饮用水标准水才能作为纯净水加工水源。 2、管道：在每生产一批纯净水前必需用消毒水循环消毒后再进行生产。3、瓶(桶)及盖清洗消毒：按本质量管理制度中第11页第二章中第二节第3条要求进行清洗消毒。4、对杀菌设施去离子净化灌装封盖后纯净水必需达成卫生指标程度，如达不到就逐检验各个步骤，直抵达成卫生指标止。5、生产人员个人卫生严格根据质量管理制度中第五章卫生管理制度管理实施。6、包装材料采购质量控制：其质量控制按第23页第七章包装采购验收制度进行严格管理实施。7、 消毒剂选择使用：其选择自制二氧化氯消毒液及市场销售合格“84”消毒液。第二节 龙泉纯净水厂产品召回管理要求为加强产品质量监督管理，维护广大消费者正当权益，依据食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行），结合本企业实际。特制订以下召回措施。一、 食品生产加工企业生产销售食品有严重产品质量问题并已出厂销售，应给予召回。二、 严重产品质量问题是指企业生产食品有：（一） 强制性标准要求微生物、重金属、食品添加剂有毒有害等关键指标超标；（二） 丧失食品使用用途（三） 存在其它违法法律要求危害人身健康安全质量问题；（四） 对已销售出厂不合格产品（关键指在装卸过程中造成造成馐渗漏产品），一经发觉，由销售人员负责立即给予收收回；三、企业发行其生产食品存在质量安全问题，应该主动采取方法，主动召回已出厂销售问题食品。并按上述要求进行处理。由此给用户造成损失，由厂长和销售销售责任人出面和用户协商处理，可采取调换，赔偿等处理方法，尽可能满足用户正当要求。四、企业主动召回质量安全问题严重问题食品，应该制订召回计划，并以书面形式向当地质监部门汇报。五、本制度自下发之日起施行。第三节 进货查验统计制度（一）企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保留进货查验统计，向供货者索取许可证复印件（指按摄影关法律法规要求，应该取得许可）和购进批次产品相适应合格证实文件，并做好对应进货登记台账统计；（二）对供货者无法提供有效合格证实文件食品原料，企业应依据食品安全标准自行检验或委托检验，并保留检验统计；（三）企业采购进口需法定检验食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应该向供货者索取有效检验检疫证实；（四）企业生产加工食品所使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品品种应和进货查验统计内容一致；（五）企业应建立和保留多种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品贮存、保管、领用出库等统计；（六）企业不应使用回收食品作为食品原料生产加工食品。第四节 出厂检验统计制度（一）企业建立和保留出厂产品原始检验数据和检验汇报统计，包含查验产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、实施标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验汇报编号、检验时间等统计内容；（二）企业检验人员应含有对应能力；（三）出厂检验项目和产品安全标准及相关要求项目应保持一致；（四）企业应含有必备检验设备，计量器具应依法检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；（五）企业自行进行产品出厂检验应按要求进行试验室测量比对，建立并保留比对统计；（六）企业应按要求保留出厂检验留存样品。保留期限不得少于1月。第五节 食品生产过程安全管理情况统计制度为了确保生产食品质量安全，做到产品质量可追溯性，对生产所用原辅材料、生产过程、关键质量控制点进行检测和统计，特制订本制度。一、 进货验证具体要求按仓储管理制度、检验管理制度实施；二、 每班开始生产前，必需先检验生产场所卫生情况、生产设备情况、并做好对应统计；三、 操作工依据工艺规程和关键质量控制点对本工序点指标进行控制，并做好对应统计；四、 成品检验按检验制度实施。五、 成品出厂必需按质量技术监督及相关部门要求做好对应产品销售台账。第六节 从业人员健康检验和健康档案制度一、 食品从业人员需取得健康证实后方可从事食品生产经营活动，每十二个月进行健康检验；二、 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎活动性肺结核、化脓性或溢出性皮肤病和其它有碍食品卫生疾病，不得从事直接接触人口食品工作；三、 食品人职员作时不得吸烟、吃食物或从事其它有碍食品卫生活动，个人衣服、药品化妆品等不得存放在食品生产区；四、 从业人员健康证实由专员汇报，以备相关部门检验。第七节 食品安全培训档案制度为增强职员食品安全意识，提升职员食品安全知识水平依据食品安全法、食品安全实施条例相关要求，制订本制度。一、 依据本单位实际情况，制订确实可行食品安全知识培训计划；二、 成立食品安全知识培训结构，具体负责食品安全知识培训工作实施；三、 每个月组织食品从业人员开展1次以上食品安全知识集中学习培训做到有学习培训统计，食品从业人员有学习笔记，并建立好学习培训档案；四、 按时按要求主动组织食品管理人员参以相关部门组织食品安全知识培训；五、 上述工作必需有统计。