MC管理新规制度.doc

惠州市欧易家俱

文件名称：物控管理制度
文件编号：OE-物控-001
版 本 号：A
发 放 号：
受控状态：

编制： 日期：
审核： 日期：
审批： 日期：
实施日期：

修订日期：
07月08 日

修改统计单
版本
时间
简述
A
-07-08
新发行

惠州市欧易家俱
物控管理制度
一、目标
为了有效掌握企业物料情况，确保生产计划按时完成，满足生产需求，降低物料库存，降低生产成本及材料成本。
二、范围
企业全部生产原材料及辅料（实木/板料/木皮/五金/胶水/油漆/包材/塑胶件/易耗品）
三、职责
3.1业务部：提供订单通知单。
3.2工程部：提供标准产品图纸及BOM表。
3.3仓库部：维护ERP系统，确保帐物相符。
3.4 PC：提供《生产排程》。
3.5 MC：依据PC提供《生产排程》交期在系统中制订《物料需求计划》，请购计划并跟进物料进度、提供《欠料表》、《安全库存》、《回收报表》、《超领明细表》、《呆料明细表》，确保生产顺利进行。
3.6采购部：依据物控《订单申购单》提供《物料最低起购量清单》、物料回厂时间反馈到MC，确保原材料准期如质如量交货。
3.7 品质部：负责全部原材料来料检验，制程检验，成品检验及出货检验。物料品质异常反馈。
3.8 生产部：根据《生产排程表》进行保质保量按期完成生产。

四、 MC工作步骤
MC收到《生产排程》后在ERP做物料分析，根据PC给出交期做出物料需求。并做出物料计划和产生领料凭单。跟踪物料到位情况，满足生产现场物料需要，确保正常生产进度；处理物料异常情况。
4.1．物料申购
a) 接收PC生产计划并做物料需求计划和申购。
收到PC下达《生产指令单》和要求物料交期，依据目前库存数量及BOM在ERP做出物料需求分析并向采购提出申购。板材现在参考基表手工分析并申购。无异常情况下，2天内完成。如有异常延迟订单正常申购，邮件告之。
b）车间用刀具/锯片/毛刷/钻头/电工用具/行政用具，需使用部门责任人填写申购单并署名才给申购。（以旧换新）
c） 仓库需联络函通知MC低于安全库存物料，依据订单实际需求进行申购。
d） 非正常物料申购，必需使用部门责任人提供联络函并通知原因和署名方可申购。

2.产生领料凭单
a） 依据PC生产排程要求，制订领料单。
b） 打印领料凭单(2份)署名并下发，车间和仓库各一份。
c） 非计划领料必需由需求人员提前申请经本部门主管及物控主管署名才可发放。
d） 产品报废返工领用，须有报废部门开报废单并由本部门责任人署名，方可依据报废单做出申购和领料凭证。
3. 物料回收
每七天进行物料回收统计和核实，并邮件发出报表。每三个月处理回收物料一次。其中报表为：每七天物料回收明细、每个月物料回收明细、季度物料回收明细。
4. 呆料处理
4.1原有呆滞物料处理
a）每个月从ERP系统内倒出"90天未进出全部物料清单"，即呆料清单；
b）针对每一项物料查明成为呆料原因；
c） 召集相关部门主管一起逐项讨论呆料处理方案；
d） 新产品、工程单、内销单在不影响工艺功效情况下提议PDD优先使用库存呆料；
e） 跟进处理呆料处理方案，以达成呆滞料处理目标，每个月降低5-10%；
4.2 呆料预防
a） 严格根据MC申购程序操作：除采购给最低起购量和安全库存量外，全部物料按订单需求申购。新订单则不予根据最低起订量，按单申购。
b）业务、PDD部门对于订单、物料需求有任何更改时，MC应立即核查对应物料申购、回仓情况，假如没有回料，立即通知采购取消；对于供给商已做好无法取消、且已回仓部份，立即找业务、PDD协商出处理方案。
c） 新回仓物料，超出一周仓库提供《存仓物料超出一周之清单》于每七天一交给MC， MC查核回复原因及处理方案，并跟进处理此份累计未领用物料原因及领用时间。
5．超额领料处理:
a）全部非MC计划内订单物料之领用，全部为《超额领料》（电工用具、行政用具、锯片、钻头、机器配件等除外）；
b） 全部超额领料必需有超领部门主管签批，对于超额物料金额较大且人为补料必需有生产总监加签；
c） 每个月统计出上个月全部《超额领料清单》，查明原因，做好分析报表发出来；每七天一制订《一周物料超领明细表》发出并在协调会上发给相关人员。
d）召集责任部门针对超额领料开会讨论，定下改善方案以期达成控制超额完成物控年初目标。
6．物料异常处理和物料跟进
a）MC依据<最新欠料表>要求交货时间跟催物料，依据生产进度随时了解物料欠料情况，跟催采购具体交货时间，并反馈给PC；
b）生产途中发觉来料不良应立即通知采购部处理及补料，并确定具体到料时间，通知PC及生产。
c）若物料未按预定时间到料，应立即通知采购部，要求催货并确定物料进仓确实切时间；若进仓时间影响生产计划和出货排程时，应立即通知PC及生产部，对生产计划和出货排程做出对应调整；
d) 生产及仓库有遗失或损坏物料，查找是否有库存可替换，若无库存则责任部门需立即申购，并和采购确定具体交货时间；
e) 定时每七天和财务抽查库存实物和帐是否相符，对不符点督促仓库给出处理方案来。帮助仓库每个月物料盘点，盘点期间物料单据审核和控制。
g) 订单完结后，确定物料领用情况，审核BOM正确性。
六. 参考文件和表格:
6.1生产指令
6.2欠料表
6.3 周/月超领明细表
6.4 安全库存表
6.5 物料异常明细表

七．部门组织架构图：

八．工作步骤图：
PC生产指领下发
物料计划和申购
根据BOM做物料计划
采购
物料领料单据发放
物料异常跟进

依据PC要求交期做物料申购