HSE管理标准体系工作清单.doc

【总结】 企业HSE管理体系工作清单，整理得太全了！HSE是健康（Health）、安全（Safety）和环境(Environment）三位一体管理体系。企业推行OHSAS18001&ISO14001（HSE管理体系）应完成20大项、95小项具体事宜。尤其分享，供各位同仁参考。1前期准备工作1、动员大会召开HSE管理体系推行动员大会，最好是全厂人员参与，包含老总。2、任命管理者代表最好是企业第二或第三责任人，这么在实施时会事半功倍，管理者代表任命书应由老总签发；存档并公布。3、任命职员代表由管理者代表任命职员代表，最好每个部门、每个车间全部有；存档并公布。4、确定EHS体系管理组织架构及其职责确定各部门在推行体系中应饰演角色及职责。5、安全生产委员会确定安全生产委员会组织架构及职责。6、推行小组成立每个部门应指派一个代表，成立企业体系推行小组，并起到联络本部门作用。2各类图纸绘制 7、工厂地理位置图包含周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。8、各部门运作步骤图各部门日常工作一个步骤。9、生产工序步骤图指生产工序一个步骤图。10、厂房平面图便于掌握认证范围，及相关工作展开，并应统计厂房尺寸、面积；化学品储存位置；地下储罐位置。11、生活废水/工业废水/工业废气排放管道图管道从哪里进，哪里出（现场管道设置流向标志），并标出相关井盖，化粪池、污水排放口、废气排放口位置。12、动力管线图表现工厂动力管线位置。3政府相关资料搜集 13、职业卫生影响评定汇报（表）及卫监局批复。14、工作场所职业卫生检测汇报作业现场（车间）空气质量，包含粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。15、职业卫生验收汇报（表）及卫监局批复。16、安全评价按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现实状况综合评价、专题安全评价。17、安全生产许可证按法规危险较高企业须办理，如化学品生产、煤矿、建筑等。18、安全遵法证实由环境保护局、安监局开出，证实企业最近二年从未受过处罚。19、消防设施验收合格意见书由公安局消防大队对企业消防设施进行验收并开出合格意见书。20、剧毒物品使用许可证如所使用氰化钾。21、防雷设施合格证企业防雷设施需每十二个月监测。22、搜集第三方相关环境&职业健康安全信函、邮件、罚款通知、整改通知单等。23、搜集以往全部相关环境&职业健康安全审核汇报（包含内审或第二、三方审核）。24、建设项目环境影响评定汇报（表）及环境保护局批复。25、废水、废气、噪声检测汇报废气、废水排放浓度；厂界噪声数值。26、“三同时”（完工）验收汇报（表）及环境保护局批复。27、工业废水排污许可证由环境保护局颁发企业废水处理设施许可排出一个资格证；排污记录表；排污费用统计。28、环境保护局定时监测汇报环境保护局定时对企业废水处理设施进行监测结果。4体系培训29、EHS体系知识培训和统计（统计表、考试卷）包含体系产生、意义、组成；标准条款等。5法律法规及其它要求搜集30、搜集企业适用EHS法律、法规，制作清单，并评审其符合性。31、搜集用户、监管部门等相关方要求、投诉，制作清单，统计处理结果，并评审其符合性。6危险识别评价32、危险识别评价培训对推行小组组员进行危险识别培训。33、各部门识别评价其危险源填写部门危险识别评价表。34、编制危险识别评价汇总表；不可接收风险一览表由管理者代表审批，存档并发各部门。7环境原因识别评价35、环境原因识别评价培训对推行小组组员进行环境原因识别培训。36、各部门识别评价其环境原因填写部门环境原因识别评价表。37、编制环境原因识别评价汇总表；重大环境原因一览表由管理者代表审批，存档并发各部门。8方针目标制订 38、EHS方针确实定由最高管理者同意公布企业环境&职业健康安全方针。39、EHS方针对内宣传将环境&职业健康安全方针对内宣传，制作标识牌、卡片等。40、EHS方针对外宣传(供货商、用户等)由采购/销售部等相关部门将环境&职业健康安全方针对外宣传。41、EHS目标指标及管理方案制订依据上年数据制订经努力就能达成目标指标及管理方案，由管理者代表审批，存档并发相关部门。9文件编制42、EHS手册制订（一级文件）由管理者代表组织制订EHS手册，应包含工艺步骤图，EHS组织架构图，工厂地理位置图，管理者代表任命书等附件，并包含企业介绍，EHS方针，对程序文件指导等内容。43、EHS程序文件制订（二级文件）由推行专员或各部门责任人制订，可和质量体系共用部分程序文件。EHS管理程序包含：特种设备管理；危险作业管理；化学品安全管理；个人防护用具管理；消防管理等程序；应急准备和响应程序；废水；废气；废物；噪声；能源等程序。44、各部门相关运行控制文件制订（三级文件）对化学品安全管理；设备安全操作规程；对消防设施器材管理；MSDS；对能源消耗管理；对水电设施管理等。45、统计表格制订（四级文件）相关二级、三级文件表格。46、体系文件发行(一、二、三、四级)将体系文件发行，并对各级人员进行培训，实施文件。47、文件控制和统计控制可由质量体系统一管理。10危险化学品管理 48、整理企业所使用危险化学品清单，并向供货商搜集化学品MSDS由采购部依据企业化学品清单向供货商搜集化学品MSDS（包含，但不限于：溶剂、油类、气体等）。49、化学品存放点安全配置在生产现场化学品临时存放点设置安全标志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/灭火器/防护用具。化学品存放应遵守酸碱/固液体/氧化剂还原剂/易燃品助燃品分开放置标准；通风/防爆灯/防爆扇/防泄漏装置/消防砂/温湿度控制/安全标识/危险品标志/增加防护用具/灭火器放在门外/开关插座装在门外/MSDS/专员持证管理。50、危险化学品消耗量确定单位时间内，有毒、有害、易燃易爆危险化学品年或月消耗量。51、制作内部化学品MSDS由技术部制订内部化学品MSDS。52、消耗臭氧层物质和石棉情况统计。11沟通、参与和协商53、内部沟通和企业内部职员沟通和协调资料，如职员满意度调查等。54、外部沟通对承包商、参观者等外来人员相关企业安全、环境事项通知。接收、处理、回复外来文件，并保留统计。12垃圾处理管理55、垃圾分类标准培训和实施全厂实施垃圾分类，检验、纠正其正确性。56、内部危险废弃物清单、交收统计各部门危险废弃物和行政部交收统计。57、危险废弃物回收商资质证实危险废物处理经营许可证/营业执照/特种行业经营许可证。58、企业和回收商签署回收协议企业危险废弃物处理必需和回收商签署回收协议。59、和回收商交收统计危险废物转移五联单，可回收废弃物变卖统计。13应急准备和响应 60、多种应急方法制订火灾；化学品/油品泄漏；中毒；生物危害；伤害事故；台风、水灾等自然灾难；缺水；断电等应急方法。61、消防演练方案策划和实施策划消防演练并组织全厂人员参与实施。62、化学品泄漏演练方案策划和实施策划化学品泄漏演练并组织仓库/生产等相关人员参与实施。63、其它应急演练方案策划和实施相对轻易发生，且易造成严重后果意外风险。64、消防设施管理统一编号，清单制作，检验保养统计(包含灭火器、消防栓、火警铃，安全指示灯，应急照明灯、消防泵房、烟感、火灾控制柜等)；制作平面消防疏散图。65、消防设施维护保养和有资质维护保养单位签署协议，定时保养，保留保养统计。14对相关方EHS要求66、和供货商/回收商/工程协议方签署EHS协议由相关部门和其相关方签署EHS协议。67、采购部对供货商安全要求施加采购部依据用户环境保护要求对原材料进行采购并要求提供相关检测汇报。危险品运输人员有证件，并按要求申报。对供给商调查评定中，设置EHS方面要求；供给商通知书应包含EHS方面要求。15相关统计 68、企业上年用水、电、纸、液化气、煤、柴油、天然气、煤气等资源能源统计搜集上年相关数据，不用太复杂，看得出每个月用多少就能够了，或单位用量。69、企业上年每个月出货统计每个月出货总数统计。70、企业上年产品报废率统计每个月产品总报废率统计。71、关键原辅材料清单制作关键原辅材料清单。16证件、考评72、对特殊岗位资格证实搜集企业责任人资格证书、安全员证书、消防控制室操作证书（五级消防员）、消防管理证书、司机、抢救人员、废水处理人员、特殊工种人员(锅炉工、叉车工、起重机操作工，电梯工，压力容器操作工、电工、焊工、压力容器安全管理、压力管道安全管理、电梯安全管理、锅炉安全管理等)、化学品管理、内部审核员等。73、企业年度、月度目标考评方案，其中有EHS方面内容。17职业健康74、入职职业病体检；职业病年度体检汇报（如发觉职业病，需采取对应方法）；离职职业病体检；个人职业病监护档案。18设备设施75、设备管理有设备维修计划，定时检验保养，保留统计。76、特种设备证照锅炉、压力容器、压力管道使用登记证，年度检测汇报；压力表、安全阀附件检验汇报；叉车年度检验汇报；起重机年度检测汇报；电梯使用登记证，年度检测汇报。77、高压配电房符正当规、标准要求。通风；防小动物；绝缘鞋和绝缘手套电气和绝缘六个月检测汇报；绝缘杆、绝缘垫等防护工具齐全。78、水、电、纸、油消耗设施管理多种管道标识名称、流向箭头，机器漏油漏水用桶接住，设施定时检验保养，保留维修计划及维修、检验统计。79、现有环境保护设施及运行情况确定现有环境保护设施，运行统计。80、大宗物料存放详情大型储罐存量和存放内容；储罐使用年数、吞吐量；大型储罐对应警报、通风等保护方法；大型储罐装卸书面程序。19安全、环境保护事故、职业病81、事故完整事故（如：伤害事故、中毒、溅出、泄漏、大气事故性排放等）处理汇报，遵照四不放过标准，查清事故原因、经过；落实防范方法；教育相关人员；处理相关责任人。82、工伤保险是否按法律要求购置，缴纳费用。20相关人员面谈83、面谈人员不限于总经理、管理者代表、安全部门责任人、人事行政责任人、生产责任人、工程设备责任人。21运行、审核84、EHS体系试运行全厂进行EHS体系试运行。85、内审员培训对EHS推行小组组员进内审员培训，合格发证。86、内审方案及实施EHS体系内部审核制订内审方案；在培训合格人员里选择审核员/确定审核组长实施EHS体系内部审核。87、跟进内审不符合改善对内审不符合项进行由点到面改善。88、管理评审由总经理主持召开管理评审会议，各部门提供相关汇报，检讨运行以来工作情况，并提出下次需跟进事项。89、认证前培训对各部门责任人，推行员进行认证前培训，提醒大家应注意问题及怎样回复问题。90、三个月体系运行统计最少保留体系三个月运行统计。91、认证企业预审提请认证企业预审。92、跟进预审不符合改善对预审提出不符合项进行由点到面改善。93、认证企业正审迎接认证企业正审。94、跟进正审不符合改善对正审提出不符合项进行立即改善关闭。95、认证审核经过发证由认证企业发证。起源/ 网络