公司岗位基础职责全集.doc

岗位职责目录组织架构图3总经理岗位职责4副总经理岗位职责5财务部工作职责6销售部工作职责11研发部工作职责16采购部工作职责17生产部工作职责20品质部工作职责27储运部工作职责32总经办职责36组织架构图总经理岗位职责1、 主持企业全方面工作，分管销售事业部、财务部、采购部、研发部及总经办工作；2、代表企业参与重大内外活动；3、 审核以企业名义公布多种文件；4、领导建立健全企业各级组织机构，并决定高级职员任免、酬劳及奖惩。建立统一、高效组织体系和工作体系；5、领导制订企业市场运行、发展战略、计划及路线；领导制订企业年度计划、中长久发展计划等；6、同意企业年度财务预算汇报；7、领导企业制订多种规章制度，并深入落实落实；8、以身作则，关心职员，提升企业凝聚力，使职员能以高度热情和责任感完成各项业务工作；9、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立企业良好社会形象；10、组织讨论并决定新产品、新项目标投资计划；11、组织召开高级管理人员例会、质量分析会和职员大会；副总经理岗位职责1、负责企业日常工作运行管理，分管生产部、储运部、品质部及康恒分企业生产；2、帮助总经理建立健全企业各部门管理制度并加以实施和监督、检验制度落实有效性和连续性。在客观条件发生改变时，应立即组织对原制度进行修改和完善；3、做好企业日常管理工作，实施企业各项决议，完成企业经营计划及总经理分配各项具体工作；4、负责各部门、分企业组织协调工作，发觉问题立即处理。重大问题立即汇报，并提供可行性处理方案；5、向总经理提议任免中高级管理人员人选；6、以身作则，关心职员，提升企业凝聚力和职员工作主动性、能动性。使职员能以高度热情和责任感完成本职员作；7、协调各部门经理工作，定时或不定时召开相关会议，依据总经理意向指导各部门及分企业工作方向；8、帮助总经理维护好企业和关键大用户、企业和关键供给商之间业务关系；9、主持企业人事培训工作，督导和考评各部门及分企业工作质量。10、控制好人均产量、材料、成本分析、管理好公共财产、人员安全，消防安全等部分事项。财务部工作职责部门职责制订和落实实施企业会计核实制度和财务管理制度，正确核实并按要求立即对内对外报送企业经营情况和财务情况，为企业经营决议和财务管理提供可靠依据，确保资金安全、控制经营成本、提升资金使用效益，促进企业经营目标实现。1、落实实施国家相关财会和税收法规，组织制订、修订和实施企业会计制度、财务管理制度、财务和会计核实步骤和管理报表制度；2、建立和完善会计核实体系，合理设置会计科目、明细账、辅助账等账目；3、正确核实、监督和控制企业各项经营活动、投资活动和融资活动，降低企业财务风险，保障企业资产和经营安全；4、参与制订企业重大经营投资决议和融资决议等；5、规范和审核报销单据，依据财务管理制度中相关费用报销要求，办理相关现金收支义务；6、负责工资管理和核实，定时组织和工资相关科目和人力资源部门和社保等机构缴存情况相查对，确保计提金额正确，缴存金额和计提金额一致；7、定时或不定时组织检验库存现金和库存有价证券是否账实相符，定时组织库存商品和笃定资产盘库；8、负责财务报表、管理报表等报表报送工作，定时组织财务部门和其它部门账务查对工作，定时组织企业和其它企业或个人之间财务查对工作；9、整理、归档和妥善保管原始凭证、记账凭证、账册、财务报表等会计资料；10、依据国家相关税收要求，制订税务计划，正确、立即地进行税务申报和税费缴纳等工作；11、建立、健全财会电算化管理制度和管理步骤，合理分配、调整和制订财务部各岗位职责和权限，定时立即备份财务数据；12、保管各类印章及各类证件；13、和政府部门、银行和相关单位建立并保持良好关系。财务经理岗位职责建立完善企业会计核实制度和财务管理制度，组织企业财务核实、财务管理工作，监督实施财务计划，完成企业财务目标。1、依据企业发展战略，组织制订、修订和实施企业会计制度、财务管理制度、财务和会计核实步骤和管理报表制度；2、建立健全财务管理体系，对财务部门日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；3、主持财务报表及财务预决算编制工作，为企业决议提供立即有效财务分析，确保财务信息对外披露正常进行，有效地监督检验财务制度、预算实施情况及进行合适调整；4、对企业税收进行整体计划和管理，按时完成税务申报和年度审计工作；5、正确监控和估计现金流量，确定和监控企业负债和资本合理结构，统筹管理和运作企业资金并对其进行有效风险控制；6、对企业重大投资、融资、并购等经营活动提供提议和决议支持，参与风险评定、指导、跟踪和控制；7、和财政、税务、银行、证券等相关部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好关系；8、向上级主管汇报企业经营情况、经营结果、财务收支计划具体情况，提出有益提议9、组织财务部门职员招聘、培训和考评，有权向主管领导提议下属人选。10、对各部门提交预算汇报有提出修改意见权力11、对各项费用开支审核权和限额资金使用审批权12、对直接下属调配权、任命提名权和奖惩提议权成本会计岗位职责1、帮助财务经理制订本部门工作计划；2、进行成本估计，编制成本计划，为企业进行有计划成本管理提供基础依据；3、负责汇总各部门预算，进行各部门成本分析；负责产品成本核实汇总各部门预算表，对各部门提出年度预算进行成本核实，对不合理成本预算提出修改意见2、监督各部门成本、费用预算实施情况，对各部门超预算、达成预算警戒线等情况立即上报部门经理；3、立即正确进行成本核实，为企业经营管理提供有用信息。4、考评成本计划完成情况，开展成本分析；5、参与制订企业产品销售基准价格制订及修订、采购基准价格制订及修订，负责对该产品进行产品成本核实；6、汇总纪录研发部所传输来产品工艺、原材料、及供给商生产能力等改变情况，并对信息正确性进行复核，作为制订及修订销售、采购基准价格依据分析产品销售成本各组成步骤，确定产品销售成本；7、负责登记产品销售成本、经营费用、管理费用各类明细帐向财务部经理及各相关业务经理提供产品成本信息，配合编制成本长久预算方案，并对其实施效果立即进行分析；8、编制企业月度和季度成本报表，分析各部门成本费用实施情况月末核实各部门成本、费用，提供对各部门成本、费用考评资料编制企业年度成本汇报，提出控制成本、费用方案；9、对预算外支出申请进行审查，并提交预算外开支意见书；10、提出降低成本控制方法和提议；11、做好相关成本资料整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。12、对企业财务数据必需保密，认真完成总经理及财务主管安排其它工作。应收会计岗位职责对销售协议实施情况进行跟踪管理，对每个用户往来建立台帐管理，配合销售部门查对每个用户往来情况，对用户应收帐款进行跟踪分析和预警，每个月查对内部往来帐项。1、依据销售协议对每个用户建立台帐管理，做好销售协议管理；2、认真查对并确定用户每一笔回款，做好用户回款审核确定工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按协议号）；3、做好应收帐款日常查对工作，立即将对帐资料归集存档，必需时和销售员一道外出对帐；4、每个月提供上月用户回款计划实施情况及本月回款计划统计表，每个月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；5、对应收帐款金额较大、帐龄较长用户进行关键跟踪，包含立即和用户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报；6、负责空白收据领用、保管，负责回款证实开具、每个月立即对销售企业领出收据进行跟踪，将收据领用情况统计报部门主管领导；7、负责对用户开具发票情况审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核；8、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料整理提供。9、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。10、对企业财务数据必需保密，认真完成总经理及财务主管安排其它工作。应付会计岗位职责1、负责应付帐款管理、录入、指导并跟踪各部门实施情况；2、会同相关部门制订应付及预付款项核实和管理措施；3、办理应付及预付款项结算；4、负责应付及预付款项核实工作；5、和采购部进行应付及预付款项对账，确保应付帐款帐实相符；6、分析应付款项账龄及偿还情况；7、负责监督出入库签字手续是否齐全，碰到问题立即处理；8、负责对对采购单价、各项费用真实情况进行审核、监督和控制；9、负责应付、预付、及费用票据审核工作；10、将上月应付明细表报送到总经理和财务经进处；11、严格对各项税务帐务发票进行审核，确保增值税和一般发票正当性，认真保管、统计进项发票立即进行认证；次月初将上月认证进项进行装订并保管；12、依据国家“税收法规”和“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证和登记帐簿前审核相关原始凭证；13、负责发票名头和支票收款名头核实和控制，处理部分特殊票据确保帐务合理正当性（如有特殊情况无法做到需和总经理商议得到总经理书面同意）；14、负责每个月立即将凭证进行装订和整理；15、配合财务经理做好审计工作；16、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案本年度保管工作； 17、对企业财务数据必需保密，认真完成总经理及财务主管安排其它工作。出纳岗位职责办理现金收付、银行结算、工资核实等业务。1、落实实施国家相关现金管理和银行结算制度；2、严格审核收付款凭证，按要求办理款项收付业务；3、负责办理银行存款、取款和转账结算；4、管理银行账户、库存现金、支票发票等；5、定时盘点现金和查对银行存款对账单；6、建立健全出纳多种账目，登记现金和银行日志账，做到日清月结，确保账证相符、账款相符、帐账相符，发觉差错立即查清更正；7、立即正确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定时上缴多种完整原始凭证；8、配合会计人员做好每个月保税和工资发放工作；9、对企业财务数据必需保密，认真完成总经理及财务主管安排其它工作。销售部工作职责部门职责1、制订每个月、季度、年度销售计划，进行目标分解，并实施实施；2、销售人员每个月、季度销售任务制订和监督；3、联络储运部组织货物发运；4、按月、按季做好产品销售货款回笼率；5、受理退货索赔等纠纷；6、指导和监督各档口及经销商工作（包含桐乡档口、萧山档口、晋江办事处及各下级经销商）；7、考评各档口及经销商业绩；8、销售员营销技能培训；9、搜集销售信息，并反馈给上级领导；10、负责各业务单位应收款对帐工作；11、制订本部门管理制度、岗位责任、操作程序文件，并负责落实和考评；12、负责售前和售后服务工作；13、负责建立健全各业务往来单位建档、存档工作，体搜集用户企业名称、企业地址、法定代表人、采购人员等信息，方便业务联络；14、合理使用和控制好销售费用职责；15、对产品修改和调整提出提议；16、亲密配合财会、生产、技术等部门，认真做好相关工作；销售经理岗位职责1、帮助总经理建立全方面销售战略；2、制订并组织实施完整销售方案；3、和用户、同行业间建立良好合作关系；4、引导和控制市场销售工作方向和进度；5、组织部门开发多个销售手段，完成销售计划及回款任务；6、管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍，培训和造就一支专业产品销售队伍；7、掌握市场动态，熟悉市场情况并有独特见解；8、有效地管理全国经销商；9、主持企业重大营销协议谈判和签署工作；10、帮助处理大用户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行用户满意度调查；11、进行用户分析，建立用户关系，挖掘用户需求；12、深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据；13、参与企业收款分析会议，掌握用户拖欠款情况，分析原因，负责用户拖欠款催收组织工作，阻止长久拖欠。14、制订销售部管理制度、工作程序，并监督落实实施。严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用使用。15、完成总经理临时交办其它任务。内贸业务职员作职责1、熟悉产品结构和名称，能独立分析多种型号用材及成本组成，能对用户给予正确解答和正确报价。2、负责指定区域市场开发、用户维护和销售管理等工作。3、负责所属区域产品宣传、推广和销售，完成销售任务指标。4、制订自己销售计划，并按计划造访用户和开发新用户。5、熟悉产品在市场上定位，掌握不一样地域行情，应有随机应变能力，处理好用户疑问，灵活报价。6、立即完整统计用户需求信息，对已发生业务关系用户应立即建立用户档案。7、负责订单生产过程跟踪、验货，做到质量确保、货物安全、按时运达交货。8、用户资料和样品，应有条理归档、妥善保留，依据市场改变和用户不一样要求，立即上报企业，使企业不停吸收开发新产品。9、负责和用户签署销售协议，督促协议正常准期推行，并催讨应收销售款项。 10、负责本人订单全程事务，立即处理或上报订单运作过程中出现问题和用户埋怨、退换货事宜。11、.接待来访用户，和综合协调日常销售事务。12、保持良好心态和规范行为，提升企业及其产品美誉度和用户满意度。13、填写相关销售表格，提交销售分析和总结汇报。14、自觉遵守企业制订各项规章制度。外贸员工岗位职责1配合企业所需，立即作好翻译工作2、熟悉产品，对产品有所掌握，并能独立分析其组成和给正确报价3、熟悉产品在市场上定位，找出报价时不一样4、能独立开发用户，对外贸步骤了解，对产品规格、质量等全部能给用户立即回复5、能有随机应变能力，处理好用户疑问，并努力下单6、生产过程应跟踪、验货，做到质量确保7、能够独立制作整套单据和相关检验证实等，并独立联络货代，将货物安全送入仓库8、立即通知用户和货代相关货物装运情况9、妥善保管用户资料和样品，有条理归档10、退税核销要立即，将所需全套资料送给财务办理11、提交季度业务汇总和年度总结12、注意提升本身产品知识、英语和业务能力13、在国外关键节假日里，需发送电子贺卡以示问候，立即向用户提供本企业最新产品信息和产品目录14、处理好和各部门关系，并立即地向她们请教相关产品最新信息和动态15. 在B2B网站注册企业信息，产品信息，并立即更新信息，保持公布产品信息最新。有适宜买家求购信息，要立即联络。16.信息资料整理职责：立用户档案，EXCEL文档包含：用户名称，国家，港口，联络人，电话，邮箱相关内容并将用户按等级进行分类。订货信息档案，包含用户走货报价单，形式发票，箱单，发票，协议，提单扫描件，排产单，唛头，订舱委托书，原产地证书模板。售后服务岗位职责1、用户投诉处理：经过电话、传真、邮件等渠道，接收用户产品技术、质量、服务等各方面投诉，依据投诉步骤，分析投诉实际情况，向投诉问题相关部门反馈用户投诉，组织问题分析、明确责任主体、跟踪技术判定，推进投诉处理，立即向用户反馈结果并定时回访；2、用户使用培训：依据用户需要，经过电话或邮件等方法，指导用户正确使用产品、处理常见问题、介绍相关知识，并搜集整理用户反馈信息，做好用户关系管理；3、产品质量改善：依据投诉总结和市场反馈，总结产品质量、性能等情况，并向研发部、品管部提出产品改善意见，协调确定改善方案，跟踪改善进程，立即向一线销售通报改善结果，促进产品质量改善；4、产品提议反馈：对于用户提出新功效要求要立即和市场部和研发部沟通，然后对用户做出合理回复；在日常工作中多对需求和产品功效进行思索，好提议立即反馈到研发部。5、产品测试工作：对于直接用户和渠道代理商反馈回来产品异常情况进行复现测试，依据测试结果再反馈到研发部，并对该问题进行跟踪直至问题处理；配合研发部进行产品新功效测试工作。6、特殊订单处理：依据用户要求，结合企业产品订制政策，接收特殊订单，处理技术细节，或协调研发、生产、物流、仓库等部门完成特殊订单，并做好特殊订单售后技术支持工作，促进产品销售；7、技术培训：依据产品推广和上市计划及部门各岗位培训需求，结合产品特征、使用手册等，编制培训教材，并协调研发、技术等相关部门资源，组织实施对用户、销售人员、客服人员技术培训，确保内外部用户立即掌握产品技术特征。8、每一次售后服务，全部要有用户设备故障及处理方法具体统计，统计必需按月整理成册存档，交一份技术部存档；9、.售后用户档案整理:建立、录入、更新、管理用户信息档案。10、售后用户回访、跟踪：问询用户产品质量及服务是否有问题；问询用户对员工评价，服务是否立即、服务质量是否满意等；3)问询用户是否有其它需求及对产品及服务改善提议。11、回访信息处理:对用户提出意见要具体统计，把所存在问题即时向上级汇报，跟踪处理结果;对于用户投诉要在为用户处理问题以后进行二次回访，努力争取用户满意。12、售后信息及数据统计：汇总天天回访中有问题用户，并对其分类统计用户满意度；每七天一上报售后全部回访内容计算出用户满意度；每个月3号上报前30天“月用户满意度回访表”汇总本月用户满意度，具体反应存在问题。13、服务态度：技术支持工作将面临和大量用户进行沟通、交互和讲解情形，服务态度至关关键，要果断采取微笑服务和礼貌用语，杜绝和用户发生争吵等不礼貌行为。研发部工作职责1.制订本部门发展计划和年度工作计划。2.负责企业新产品、新技术调研（搜集新产品、新技术方面资料；统计新产品在市场发展情况，进行市场估计）、论证、开发、设计工作。3.负责新产品研发计划制订和实施。4.编制研发部各项规章制度、工作程序、工作要求及实施细则，上报总经理审批。5严格落实实施各项制度、工作步骤及操作规范，并对实施情况进行监督检验。6组织、监督工艺方案、工艺步骤设计工作，审核工艺设计方案。7.负责设计变更、评审及修改工作，立即满足生产需要。8.负责研发部各职位工作分配、指导、监督和考评工作。9.编制设计费用预算，控制各项设计费用支出。10.对原有产品和新开发产品建立完整工业设计技术文档。11.负责跟踪前期生产，指导监督全部生产过程，立即处理生产中碰到问题；12.产品完全成熟后，移交整套工艺性文件，指导、帮助生产系统人员进行生产，向市场部提供相关加工能力及价格信息。13.负责产品专利申报工作。14.负责跟踪已申报注册工作进度，动态掌握审评进程，做好相关工作。15.负责依据企业需要，开展如变更那品使用期、变更产品内包材、增加产品包装规格等工作。16.严格根据企业安全操作规程完成工作，严禁研发企业要求范围外产品。17.按工作程序做好和市场部、采购部、生产部等相关部门横向沟通，立即处理部门之间争议。18.向市场部提供产品技术描述和其它技术资料，并参与编写培训教材。19.研发部人员应遵守企业保密协议，不得外泄企业机密性文件（配方、工艺步骤等）；严格根据岗位操作步骤完成工作。20.负责跟踪和掌握国外、中国同类技术发展趋势，组织研发部内部技术论证会。采购部工作职责部门职能采购部由总经理责任人领导，在相关部门职能配合帮助下，严格制度并实施采购制度和采购工作步骤，确保企业各项业务顺利经营。1、建立采购部组织：结合企业实际情况和发展需求，建立健全采购部组织结构设计，明确职责分工，优化人员配置，提升采购工作绩效。2、建立健全采购管理制度体系：依据企业管理要求及部门任务，制订并严格实施采购规章制度，规范采购作业步骤。3、采购计划管理：在调查和分析采购需求基础上进行采购决议，编制采购计划和采购预算，指导采购活动。4、供给商管理：依据采购计划进行市场调研，选择、评审、考评供给商，建立并完善供给商档案。5、采购价格管理：建立关键物料和常规物料采购价格档案，指导采购作业和价格谈判，提升采购绩效。6、采购协议管理：组织采购协议评审，协议签署，建立采购协议台帐并分类管理，监督协议实施。7、采购进度控制：监督采购协议签署和实施，开展采购跟单和催货工作并进行交期管理，严格控制采购进度，确保供给立即。8、采购质量控制：建立采购认证体系，对供给商及采购物料质量进行检验、认证，确保采购物料符合企业需求。9、采购成本控制：严格实施采购预算，监督采购询价、议价、订购过程费用使用情况，开展成本分析，有效控制采购成本。10、采购绩效管理：定制对采购作业和各采购专员进行绩效考评，并依据采购结果进行奖惩，分析采购过程微弱步骤，立即进行改善，提升采购绩效。11、亲密配合销售、生产、研发等部门，认真做好相关工作。 采购部经理职责：1、依据不一样时期物料采购计划，经同意后实施；2、编写物料年度、季度、月度采购需求计划，领导同意后并实施；3、审查各部门采购申请，核查请购必需性、数量和规格是否合适；4、搜集、整理供给商资料，建立完善供给商档案，定时评定供给商（等级、品质、交期、价格、服务、信用）；5、实施采购活动，包含：询价、比价、议价、签署采购协议、下订单、跟单、催货、结算等；6、做好市场供求信息调查，立即优化采购品质，确保各部门正常活动需求；7、做好各部门物料消耗分析，在确保正常业务需求外降低资金占用，降低库存；8、搜集市场价格信息，经过多种路径降低采购成本，完成采购成本控制指标；9、建立采购部规章制度，并对企业发展、计划提出意见；10、代表企业选择、评定、确定合格供给商；11、在计划范围内，代表企业对外签署采购协议；12、对于不合格供给商，有索赔、解除供给关系权力；13、于请购方法、手续权限、进度控制有监督权；14、做好每个月和供给商对帐工作，并和财务部门一起共同制订好付款计划；15、撰写部门周报或月报。16、对本部门职员奖惩、职位调动、晋级及工作任务重新分配有提议权；17、负责本部门职员绩效、培训等管理工作；18、负责本部门日常管理及和各部门协调工作完成领导交办任务；19、上级领导交办其它任务。采购员岗位职责1、在采购部经理指导下。参与编写采购预算，并控制采购费用；2、参与供给商信息分析和供给商选择和评定工作；3、帮助采购经理规范采购政策和行为，确保企业利益；4、制作物料入库单据，确保物料保质，保量地完成采购货物入库；5、编制单项采购活动分析和汇报，上交采购经理；6、审核各部门采购需求必需性、数量和规格是否合适；7、负责开发、选择、评定、考评和确定供给商，搜集供给商相关资料，建立供给商档案及合格供给商明细；8、进行相关负责物料采购活动，包含：询价、比价、议价、协议签署，下订单、跟单、催货、结算等工作；9、紧急物料采购活动处理；10、负责谈判资料（询价单，比价单等），采购协议分类管理；11、关注物料库存情况，立即补充库存以保正正常业务顺利运行；12、通常索赔案件处理。13、处理退货。14、请购单、验收单登记。15、采购费用申请和报支。16、完成上交给其它任务。生产部工作职责部门职责1、组织生产计划制订，并经同意后实施；2、生产任务调配，订单审核、登记和分发；3、制订并实施生产日程计划；4、生产计划检验和进度控制工作；5、受理、分析生产报表；6、生产预算控制和管理；7、生产效率管理和改善；8、制造方法改善；9、实施标准生产作业方法；10、制造成本控制；11、生产现场管理；12、生产现场财产管理；13、生产负荷统计和产销平衡调度；14、负责用料管理和控制，并对生产所需材料进行跟催；15、产品质量控制，质量自检；16、负责各个生产单位协调工作；17、安全生产检验和处理；18、和销售等部门沟通、联络、协调；19、对机修人员管理职责；20、对企业宿舍管理职责；21、配合其它部门工作职责；22、对所属部门各级干部管理职责；23、对所属部门基层干部职员招聘、决定任用及奖惩管理职责；24、对用户反馈相关信息（品质、交期、服务）处理及管理职责。生产部经理岗位职责在总经理、副总直接领导下，负责产品制造、品质确保及改善、制造成本控制和降低、生产效率提升和生产设备管理等工作。具体职责以下：1、依据销售计划，编制、调整生产计划，满足销售需要，服务好用户和销售部。2、加强和部下沟通、交流，力所能及地解除部下后顾之忧，激励部下努力向上;悉心听取职员合理化提议，并应主动采纳。3、组织生产部职员学习领会企业各项规章制度，确保各项规章制度在生产部得以正确、顺利地落实实施。4、深入现场指导工作，定时对职员进行职业道德、思想素质、岗位技能、安全生产、质量控制培训。定时对职员进行技能考评，培养职员爱岗敬业精神，提升操作技能，提升劳动生产率。5、正确统计生产耗用和生产成本，抓好节能降耗，严格控制生产成本。6、加强本部所属收发货人员意念，严格把控成品、原料、包装物等材料进出情况，维护集团和企业利益。7、努力将企业制度规范化和其它管理要求落到实处，不停深化、提升，并将改善提议立即汇报领导。8、培养、选拔后备班干部，并定时将其业务能力、工作表现考评材料报副总经理。9、关注报表数据，立即发觉、处理问题;审核由生产部填报多种报表并签字，确保其正确、立即地报出。10、加强职员管理，依据工作表现做出公平、公正奖惩决定或提议。对本部门产生各类罚款情况具体统计，立案待查(罚款一律交财务部)。11、加强和其它部门协调关系，帮助搞好企业生产经营管理工作。12、向企业领导提出工作改善提议。车间主任岗位职责车间主任直属生产部经理领导，接收生产指令，根据用户确定样生产，让所属职员正确使用设备，生产出合格成品。具体职责以下：1、每日主持召开班前会，根据生产部下达生产计划，合理安排、配置生产人员，严密组织，确保生产计划有效实施，满足用户和销售需要。2、严格根据各项规章制度和作业规程要求部下，并带头遵照实施。3、加强和部下沟通，立即将部下思想工作情况汇报经理，并帮助经了解除部下后顾之忧，立即将部下合理化提议汇报生产部经理。4、根据现场管理要求，做好生产现场安全、操作、质量、5S管理等监督、检验并立即、灵活、有效地纠正、处理生产中出现多种问题，降低停机时间，确保产品质量，做到不合格产品不出车间。5、掌握生产工艺步骤和全部生产设备性能，教导职员合理使用设备及操作方法。6、努力钻研生产技术，提升本身素质，利用多种机会对生产职员进行培训和交流，强化职员效率和节省意识，提升工作技能和生产效率，确保生产部分解到车间各项指标任务得以完成。7、天天组织现场组攻核定车间目标产能及前一天达成率情况检讨，并天天核定车间各项消耗情况及生产中报废情况。8、定时对生产职员进行理论和操作技能考评，依据考评结果制订岗位工资，并将考评结果报生产部经理，在当月工资计算中兑现。(以后续必需实施工项工作)9、审核本车间天天出库成品和当日生产所需物料种类、数量及使用何处并签字。10、定时组织车间班组长对机器及职员操作方法进行安全检验;对安全隐患立即组织整改，并做好相关统计。11、有权调整本车间职员工作岗位;有权制订车间管理制度并报生产部经理同意后实施;有权向生产部经理提议调整、任免生产班组长;有权对本车间职员处以一百元以下罚款或停工一天处罚(罚款一律交财务部)，事后要汇报生产部经理并在生产部立案。12、向企业领导和生产部经理提出工作改善提议。13、完成上级交给其它任务。生产班组长岗位职责在车间主任领导下工作，根据生产指令，率领本班组职员正确使用设备，生产出合格成品。对本班组安全生产、产品质量及现场卫生、产品计量等工作负责。具体职责以下：1、实施上级下达任务、指令，合理安排本班组人员岗位、工种，认真检验各工序工作质量，立即正确地处理生产过程中出现问题，有效地组织生产，确保完成任务。2、查核了解上班人员工作情况，出勤情况并统计考勤表中。3、组织本班组职员认真做好生产车间机器设备清理保养工作，随时保持设备处于良好状态，保持各个生产步骤整齐有序。4、带头遵守集团和企业各项规章制度，教育本班组职员严格根据作业规程作业，正确使用和保管好本班组设备、工具，阻止违章操作。5、率领本班组职员主动参与文化、技术学习和培训，激发职员劳动热情，提升职员生产主动性。6、下班后检验班组各责任区卫生，断开电源，锁好门窗，方可离开。7、真实做好当日生产统计及个人计件产能，并在当日生产结束时，抽检成品品质，8、做好本班组人员思想教育工作，互助团结，共同搞好生产;节省能源，降低机器零部件损坏;搞好岗位培训，提升本班组人员岗位技能，争做多面手。9、有权调整、安排本班组职员岗位及工种;有权给本班组职员50元以内罚款处罚，事后将处罚情况汇报车间主任或生产部经理并在生产部立案。10、向企业和生产部领导提出工作改善提议。11、完成上级交给其它任务。生产统计(内勤)岗位职责在生产部领导下，负责生产部产量、多种资料、多种消耗、出货、拆装单等等统计工作。具体职责以下：1、依据生产班组上报生产报表作各项数据统计分析。2、帮助生产部处理生产部内部事宜和监督各岗位工作效率和工作质量，发觉问题随时向生产部经理汇报，方便得到立即处理。3、负责整理生产部需要归档文件、报表、资料，及每日快递收发工作，做好办公室后勤服务。4、帮助生产部经理处理好各部门之间关系，热情接待来电、来访，回复相关问题，圆满地处理好外部环境关系。5、每日跟踪各车间各包装区成品数据（包含新产品），提前了解用户要货正确信息。做好各车间成品数据统计并立即做好日报表单和完成每单材料拆装单送企业运输部责任人说明排车出货时间。6、能依据各订单情况，正确掌握单价及各订单所需用材料。在统计成品用料数据时要重视细节，发觉有问题就立即查清并处理。提前了解各车间生产动态，并能和车间生产责任人有一个良好沟通。7、依据出货情况立即统计发货批次及数量，并做到每一批数量正确性。尤其是中底车间大货最终欠数，要立即向车间要求补齐，并在出库时清点件数及各件数里面之内容是否符适用户订单8、每日下午下班前将第二日需出货估计出货表交储运部排车（出货表需注明用户、材料名称、件数）9、向企业和生产部领导提出工作改善提议。10、完成上级交给其它任务。生产部物控岗位职责在部门经理领导下，做好生产材料发放及盘存任务。了解各车间班组、技术室等用料情况。关键情况立即向领导反馈，确保完成生产仓储材料及物品整理、整理工作。做到立即、到位、具体，做好办公室后勤服务工作。工作职务：1、多种原材料是否达成标准，要对多种原材料抽检（包含物料宽度，厚度及米数），杜绝不良品材料进入车间生产。2、负责组织、协调各车间材料提前备货情况，衔接做好交接。了解各车间日期生产用料动态，立即做仓储各项工作，能协调处理出现问题，并立即向领导反馈处理结果。3、生产车间材料库存及车间生产中耗损，收发立即到位。做账盘存要求做到快速、正确无误，并能口 说明本职员作一切。4、在日常工作中必需搞清每一个材料名称、规格、用途和数据。结合车间所需用单量情况进行发货，并要求优生到凡生产用料者必需备有领料单，无领料单，无说服理由一切材料将拒发。5、作为生产原料物品管理人员，在职务内要有精打细算思维，能含有一定工作经验，快速反应出车间每时生产用料动态，并提前了解车间生产排单计划，必需提前知道车间下一时段要用什么材料，必需做到提前备料确保车间正常生产。6、因各车间用料情况比较零乱，要在多种材料置放区挂牌注明本批材料数量，要做到领料人员必需从总数量上减掉已领用料数量，署名以备查实。7、能机动了解各车间生产用料动态，立即回收所用余料，并和车间生产责任人做好交接。在交接过程中要了解一个单子用料情况，并和车间各责任人立即总结工作经验，在经验中求科学找创新工作思绪。8、各生产车间用料情况在时间上比较零乱，如个人不能完全掌控其中细节，要结合实际情况，自行制订出一套可行性强，可控制性强方案，要做到有效，实用，科学。9、各车间仓库多种物料整理，整理工作一定要做到位。多种物品要合理堆放整齐，顺畅。依据车间生产情况如有空余人手，主动和相关责任人要求调人做好整理，整理工作。10、结合车间用料情况做好储料工作，要依据实际情况，制订出原料供给和生产之间物料收发管理制度，做到目标明确，完善仓储管理。11、做好各车间原材料用料汇总和车间订单结案。12、依据各车间日生产用料情况立即做好耗料盘点，材料统计，做账要切合实际做好月盘存，月报表及年底报表必需立即上报，并能口头快速说明情况。13、各生产车间需到企业主仓库领用材料必需做好领料手续。日常工作中要加强管理，确保不能出现混乱，造成材料规格及数量上犯错，备用料要注明名称、规格、数量和用途。14、要树立正确思维观，工作中不得以公谋私，并要求有较强团体奉献精神。忠于职业，热情工作，遵守企业管理制度。15、物料申购及追踪（跟催物料入厂情况和进度）。16、统计每个月生产车间全部物料损耗。17、订单型体用量依据样品房提供数据，分配生产车间用量。18、将订单材料消耗单和相关领料交生产计划主管做汇总并填写订单结案。19、全部领料单分部门，分订单交生产计划主管署名才可到仓库领料。(注明用户、订单量)20、订单余料依现场情况做集中性退料入主仓库，需以退料单退料，并注明用户、订单号。21、接当日及次日生产订单使用量领取材料堆放车间，车间不许可存放两天以上周转使用量。22、中底生产指令下单，提前将用户订单输入电脑，待生产时打印修改后正式派发车间。复合车间各岗位职责机台长职责1、每接到生产指令单时必需把每个生产指令单质量标准和机台组员说明清楚2、开始生产中注意事项随机说明3、对不听从分配和指挥职员立即上报处理4、在每一个单子生产快要完成前，要尽可能提前准备好下一个生产单材料，尽可能不要停机待料。5、每个单子做完全部要查对数量及件数，确保正确无误。6、对生产中不明事项应立即向车间主任问明白再做。7、在生产中有闲置人员应安排对自己卫生区域打扫洁净。8、把生产中成品或半成品分开堆放整齐。9、天天下班前要把垃圾袋丢到楼下垃圾桶旁边并搞好环境卫生。10、下班前要关好机器总闸，切断电源，拔掉汽压，关好门窗。11、下班卸胶时要注意把胶盆里边胶水卸洁净，并把机器保养好。卷料岗位职责1、要确保材料质量和数量正确性。2、生产中不停查看贴合牢度.材料正反面。如有面料出现起皱.起泡.对边不齐.贴合牢度不良立即给机台长反应。3、卷装材料要卷齐，不要有卷皱现象和跑边现象。4、在每一件产品中间接头处，如有不良产品要修掉，不能让不良产品卷入里面。5、片装材料要割齐。如纸板，不要有割破现象。数量关键点正确，堆放整齐。6、确定成品要达成用户要求。开始打包，成品米数要统计正确和登记本上一样。7、每一个单子做完全部要查对