长春公司工程质量控制工作手册模板.doc

长春市*科技 文件编号：*-001工程质量控制工作手册 VER 2.0 编 制： 质管部 审 核： 瞧瞧去 批 准： 呜呜呜 日 期： -10-10 地 址：长春市 电 话： 传 真： 邮 编： 目 录1 手册说明第01页2 手册修改控制第02页3 质管部组织结构和职责第03页4 工程质量管理总则第05页5 工程质量检验工作步骤第08页6 工程质量自检第13页7 工程质量过程监控第19页8 工程过程文档质量检验第27页9 工程完工质量检验第30页10 工程质量问题整改第34页11 工程满意度调查措施第36页12 工程质量奖罚方法第39页13 工程质量控制中管理人员处罚要求第42页14 对违反服务规范处罚要求第43页15 免检工程师认证管理实施措施第50页16 免检工程师资格管理措施第53页17 工程质量控制网络管理要求第54页18 工程文档归档管理要求第55页19 工程质量检验整改管理要求第56页20 技术培训和考试管理要求第58页 手册说明1.1 手册适用范围本手册是为本企业进行华为工程安装和设备维护服务业务而编写。本手册适适用于质检工程师，是质检工程师工作指导，同时适适用于安装调试工程师、各级工程管理人员对工程质量控制。1.2 手册内容本手册依据企业质量手册和本企业实际相结合编制而成，包含：(a) 工程质量管理总体标准(b) 质检工程师工作步骤(c) 质量检验步骤(d) 工程过程监控(e) 各项检验制度(f) 工程质量奖罚方法(g) 免检工程师认证和管理(h) 其它质量管理制度1.3 手册公布、同意、保管、修改(a) 本手册为企业受控文件，由质管部经理同意颁布实施。手册管理全部相关事宜均由质管部统一负责，未经质管部经理同意，任何人不得将手册提供给企业以外人员。(b) 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。(c) 在手册使用期间，如有修改提议，各部门责任人应汇总意见，立即反馈到质管部；质管部应定时对手册适用性、有效性进行评审；必需时应对手册给予修改，实施文件控制程序相关要求。2 手册修改控制章节号修改内容修改日期修改人审核同意适应华为工程质量新要求，版本号由VER0 升级为VER 1.0/03/01质管部李文兵高诚增加18章18 工程文档归档管理要求/10/10质管部李文兵高诚增加19章19 工程质量检验整改管理要求/10/10质管部李文兵高诚增加20章20 技术培训和考试管理要求/10/10质管部李文兵高诚修改第12、15、16章更新/10/10质管部李文兵高诚3 质管部组织结构和职责3.1 组织结构图3.2 职责1）质管部经理在管理者代表领导下，确保企业质量管理体系正常运作；负责组织编制和质量方针和目标相一致质量管理体系文件；按合作方质量确保体系及相关规范和本企业检验制度对工程质量进行监控，使工程质量达成合作方工程质量要求；负责帮助培养和建设企业技术教授队伍；帮助工程师队伍培训工作，确保工程人员在技术上达成合作方要求；负责组织技术人员参与多种技术培训和资格认证考试，确保企业技术队伍和各竞争对手相比处于领先地位；帮助人力资源部实施对工程师任职资格等级认证工作；负责企业IT系统中质量管理子系统建设和管理工作。2）高级督察（或高级督导） 对办事处产品线质检工程师检验过工程进行质量检验，提交工程质量检验汇报； 提交月度工程质量检验计划； 提交月度工程质量检验汇报和质量分析汇报； 负责日常技术支援工作； 负责华为产品技术资料跟踪、搜集、整理、下发工作。3）各产品线质检工程师（交换接入质检工程师、光网络质检工程师、综合产品质检工程师） 按华为企业质量确保相关规范、软件质量检验标准和本企业检验制度对工程质量进行例行检验，提交工程质量检验汇报，使工程质量达成华为工程质量要求，并对工程最终软件质量负责； 制订月度工程软件质量检验计划； 提交月度工程软件质量检验汇报； 制订产品线内部软件质量控制方法。4）硬件质检工程师 按华为企业质量确保相关规范、硬件质量检验标准和本企业检验制度对工程硬件质量进行例行检验，提交工程质量检验汇报，使工程硬件质量达成华为工程质量要求，并对工程最终硬件质量负责； 制订月度工程硬件质量检验计划； 提交月度工程硬件质量检验汇报； 制订办事处内部硬件质量控制方法；负责和华为办事处硬件高级督察接口和技术协调工作；负责对工程师队伍硬件培训工作；负责华为产品硬件安装资料搜集、整理、下发学习工作。4 工程质量管理总则4.1 质量方针 规范优质高效，实现用户满意，树恒创服务品牌。4.2 质量目标 工程一次检验合格率达成90%； 工程合格率100%；优质工程率达成40%；用户满意率达成80%。4.3 质量控制标准(a) 基础要求：经过系统培训，含有上岗能力职员，应该含有按工程要求进行规范施工能力，确保工程质量是企业对工程人员基础要求。(b) 普遍意识：质量意识应该成为每位工程师根本意识，而不仅仅是质管部、质检工程师事情。企业将推行免检工程师认证和管理制度，加强工程师质量自律。(c) 过程控制：工程质量控制贯穿于整个工程过程之中，工程质量是做出来而不是检验出来，要求第一次就将工作做好。(d) 预防方法：工程质量检验制度是为了预防可能质量事故而制订，经过有效监控体系预防质量事故发生。(e) 质量成本：质量控制根本目标是确保固有或潜在利润实现最大化，本身不会产生额外利润，所以质量控制必需确保高效、质检队伍必需精干，反复投入是对企业资源极大浪费。质量控制本质是成本控制。4.4 质量确保方法总标准 建立比较完善工程质量确保体系，从组织上、制度上、人力上确保； 制订、落实和监控工程质量控制具体方法；建立和利用质检IT平台，提升质检效率，实现资源和经验共享；开展质量培训，提升职员质量控制意识和质检队伍整体素质；建立有效考评、激励机制。4.5 质量控制方法(f) 工程师自检 由工程师根据自检标准进行自检，是对工程师基础要求。(g) 互检 由产品线安排内部人员对其它工程师工程质量进行检验。(h) 质检工程师质量检验 由质检工程师实施工程质量检验。4.6 工程质量监控和检验4.6.1 示意图4.6.2 说明1) 检验标准 硬件质量检验（自检）标准； 软件质量检验（自检）标准； 用户设备档案质量检验标准； 工程过程文档流向表及相关要求； 工程规范：工程设备安装步骤、管理步骤、质量检验步骤； 服务规范：工程人员服务规范； 技术规范：各产品数据设定规范、操作指导书、技术公告等。12) 检验部门 华为企业检验：由华为企业办事处或质量工程部组织检验。 质管部检验：由企业质管部组织、实施检验。3) 检验方法 过程检验：在安装、调试过程中对工程质量进行检验。 完工检验：在安装或调试完成后对工程质量进行检验。4) 检验类型： 硬件质量检验； 软件质量检验； 文档质量检验； 用户满意度调查。5) 检验结果处理 工程质量问题整改； 工程质量奖罚； 形成案例学习。4.7 质检人员服务规范坚持标准，认真细致，帮学结合，共同进步；实事求是，就事论事，深入现场，服务大局。 5 工程质量检验工作步骤5.1 检验分类质检工程师质量检验可分为两类：计划内检验和计划外检验。两种检验方法必需覆盖全部工程。计划内检验是指依据月度质量检验计划进行检验，适适用于阶段性工程质量检验，如硬件质量检验、软件质量检验、工程文档质量检验、服务规范和用户满意度检验等。计划外检验是指随机进行检验，关键是对工程过程质量监控和检验，包含硬件质量、软件质量、文档质量、服务规范、用户满意度。5.2 计划内检验步骤图5.3 计划内检验步骤说明(a) 制订检验计划质检工程师 质检工程师依据产品线工程周报汇总表和办事处月度工程安装计划制订当月工程质量检验计划，明确检验内容和检验时间，要求在每个月25日前提交到质管部。(b) 进行检验准备质检工程师 质检工程师依据检验计划，并结合工程安装实际进展情况，确定检验时间和检验方法，了解工程相关资料和工程责任人提交 工程过程文档情况，尤其是自检汇报提交情况，方便提升检验效率和检验关键，确保检验质量。(c) 实施检验质检工程师 质检工程师依据准备情况实施检验，检验能够是现场检验和远程检验，对硬件检验必需采取现场检验方法。(d) 检验结果沟通质检工程师 依据检验中出现各类问题和工程责任人进行沟通确定。(e) 提交检验汇报质检工程师 工程师依据工程质量检验标准（自检标准），汇总检验中发觉工程质量问题，提交工程质量检验汇报。对于发觉表现突出人和事也能够表现在汇报中。(f) 不合格工程整改工程责任人 依据检验结果，公布检验汇报，必需出具工程质量整改通知单，要求工程责任人对工程中质量问题进行整改。(g) 检验结果处理质管部 依据工程质量奖罚方法要求，对工程质量责任人进行对应处理。(h) 分析改善 质检工程师 质检工程师整理汇总当月工程质量检验实施情况，提交工程质量月度检验汇报和工程质量控制月度分析汇报。5.4 计划外检验步骤图5.5 计划外检验步骤说明(a) 进行检验准备质检工程师 质检工程师依据工程进展情况，确定检验时间和检验方法，了解工程相关资料和工程责任人提交工程过程文档情况。(b) 实施检验质检工程师 质检工程师依据准备情况实施检验，检验能够是现场检验和远程检验，对硬件检验必需采取现场检验方法。交换接入数据检验能够在企业服务器上进行。(c) 提交检验汇报质检工程师 工程师依据工程质量检验标准（自检标准），汇总检验中发觉工程质量问题，提交工程质量检验汇报。(d) 检验结果沟通质检工程师 依据检验中出现各类问题和工程责任人进行沟通确定。(e) 不合格工程整改工程责任人 依据检验结果，公布检验汇报，必需出具工程质量整改通知单，要求工程责任人对工程中质量问题进行整改。(f) 检验结果处理质管部 依据工程质量奖罚方法要求，对工程质量责任人进行对应处理。附件1：恒创企业工程质量月度检验计划附件2：恒创企业工程质量月度检验汇报附件3：恒创企业工程质量控制月度分析汇报附件1：恒创企业工程质量月度检验计划附件2：恒创企业工程质量月度检验汇报附件3：恒创企业工程质量控制月度分析汇报恒创企业工程质量控制月度分析汇报办事处： 产品线： 质检工程师： 一、本月工程检验情况介绍二、问题分析三、对策四、下月计划五、质检工作提议6 工程质量自检6.1 目标(a) 落实质量责任制，工程督导必需对自己督导工程质量负责；(b) 工程质量是做出来，而不是检验出来；(c) 工程质量自检是对工程师充足信任，自检汇报真实性是工程师诚信表现；(d) 自检汇报是质管部检验基础依据。6.2 自检依据工程督导自检依据是华为企业最新公布实施各产品软件、硬件质量检验（自检）标准，注意自检标准同时也是质量检验标准。6.2.1 硬件检验（自检）标准：1)光网络：光网络工程硬件质量检验（自检）标准2)交换接入网： A8010工程硬件质量检验（自检）标准 CC08INET工程硬件质量检验（自检）标准 NE80&S8016工程硬件质量检验（自检）标准 交换接入网工程硬件质量检验（自检）标准 宽带工程硬件质量检验（自检）标准3)无线产品： BTS工程硬件质量检验（自检）标准 ETS工程硬件质量检验（自检）标准 GSM(ISite一体化小基站)工程硬件质量检验（自检）标准 GSM交换侧工程硬件质量检验（自检）标准4)综合产品： BITS工程硬件质量检验（自检）标准 INtess-112工程硬件质量检验（自检）标准 STP工程硬件质量检验（自检）标准 ViewPoint会议电视工程硬件质量检验（自检）标准 网管工程硬件质量检验（自检）标准 新业务工程硬件质量检验（自检）标准 智能网工程硬件质量检验（自检）标准7.2.2 软件检验（自检）标准：1)光网络： 光网络产品工程软件质量检验（自检）标准2)宽带产品： ISN8850（V500R001）软件质量检验(自检)标准 MA5100（02版）软件检验（自检）标准 MA5100软件质量检验（自检）标准 MA5200软件质量检验（自检）标准 Radium8750软件质量检验（自检）标准3)数通产品： A8010软件质量检验（自检）标准 NE80软件质量检验（自检）标准 S8016软件质量检验（自检）标准4)窄带产品： 128模软件质量检验（自检）标准 B型机软件质量检验（自检）标准 HONET软件质量检验（自检）标准5)无线产品： C9000L大容量MSC软件工程质量检验（自检）标准 GSM BSS软件工程质量检验（自检）标准 GSM系统NSS软件工程质量检验（自检）标准6)综合产品-BITS： BITS工程软件质量检验（自检）标准7)综合产品-网管和帐务系统： （Ibill gw）工程软件质量检验（自检）标准 （Ibill-Lan）工程软件质量检验（自检）标准 （iManager I网管）工程软件质量检验（自检）标准 （iManager N宽带网管）工程软件质量检验（自检）标准 （iManager N窄带网管）工程软件质量检验（自检）标准 （NetBill）工程软件质量检验（自检）标准8)综合产品-无线智能网： WIN SCP(HP)质量检验标准 WIN SCP(IBM)质量检验标准 WIN SCP工程软件质量检验（自检）标准 WIN SMP(HP)质量检验标准 WIN SMP(IBM)质量检验标准 WIN SMP工程软件质量检验（自检）标准 无线智能网软件质量检验及巡检汇报9)综合产品-有线智能网： 有线智能网SCP工程软件质量检验（自检）标准 有线智能网SCP软件质量检验标准 有线智能网SDP工程软件质量检验（自检）标准 有线智能网SDP软件质量检验标准 有线智能网SMCPV2.0软件质量检验标准 有线智能网SMCP工程软件质量检验（自检）标准 有线智能网SMP工程软件质量检验（自检）标准 有线智能网SMP软件质量检验标准10)综合产品-增值特服： 增值特服ICD产品工程质量检验及设备巡检汇报 增值特服ICD工程软件质量检验（自检）标准 增值特服短消息工程软件质量检验（自检）标准 增值特服短消息工程质量检验及设备巡检汇报 增值特服排队机工程软件质量检验（自检）标准 增值特服排队机工程质量检验及设备巡检汇报11)综合产品-支撑网： SSP工程软件质量检验（自检）标准 STP工程软件质量检验（自检）标准6.3 自检实施6.3.1 硬件自检(a) 硬件安装过程中，硬件督导应严格按摄影关产品硬件质量检验（自检）标准进行施工，对已完成硬件部分进行自检确定，填写每一项扣分情况，必需请注明原因，硬件完工后汇总每一项实际得分，根据要求填写工程质量检验申请表及检验（自检）汇报。(b) 硬件督导自检完成后2天内，填写工程质量检验申请表及检验（自检）汇报给华为办事处产品副经理，同时传输给办事处产品经理、高级督察。(c) 硬件督导应自检完成后5天内将工程质量检验申请表及检验（自检）汇报电子件上载到企业网站，做为企业质管部进行工程质量检验基础依据。6.3.2 软件自检(a) 软件督导在系统调测过程中，应该严格按华为企业数据设定规范、现场调测作业指导书、相关产品软件质量检验（自检）标准进行操作。 并对现场调测统计表每一项内容进行测试，并做好统计，为工程验收做好准备。(b) 在系统调试过程中，软件督导应该按摄影关产品软件质量检验（自检）标准，对已完成软调部分进行自检确定，填写每一项扣分情况，必需请注明原因，软件调试完成后汇总每一项实际得分，根据要求填写工程质量检验申请表及检验（自检）汇报。(c) 软件督导自检完成后2天内，填写工程质量检验申请表及检验（自检）汇报给华为办事处产品副经理，同时传输给办事处产品经理、高级督察。(d) 软件督导应在完成自检后5天内将工程质量检验申请表及检验（自检）汇报电子件上载到企业网站，做为企业质管部进行工程质量检验基础依据。6.4 自检责任划分(a) 标准上硬件自检第一责任人是由产品经理任命硬件督导，软件自检第一责任人是由产品经理任命软件督导。(b) 当软件督导和硬件督导为同一人时，则硬件自检和软件自检由同一人负责完成。(c) 软件督导对硬件督导自检有督促实施和反馈权力，对硬件质量问题负有连带责任。(d) 工程硬件、软件质量自检是工程过程文档关键部分，办事处秘书或文员负有监控职责，产品经理负有管理职责。6.5 自检实施情况奖罚方法(a) 工程质量自检奖罚方法根据工程质量奖罚方法实施。(b) 凡未提交硬件、软件自检汇报工程一律为不合格工程，按要求进行处罚。(c) 不管以何种方法检验，检验结果符合奖励条件但没有提交有效自检汇报，全部不予奖励而且按要求进行处罚。(d) 有效自检汇报必需是立即提交到质管部网站“自检汇报”栏目下或自检邮箱（）。自检汇报提交后请到网站上查阅确定。为便于管理，自检汇报命名格式要求以下： 工程督导姓名+工程名称+工程号+自检年（2位）月（2位）日（2位）+硬件/软件自检表。比如：王国富-吉林长春德惠西十局A01-020410硬件自检表附件1：工程质量检验申请表及检验（自检）汇报附件1：工程质量检验申请表及检验（自检）汇报工程质量检验申请表及检验（自检）汇报工程名称工 程 号重大工程o是 o否施工单位工程督导督导电话办 事 处开工时间完工时间主机版本设备配置所属产品 质量系 检验 数 类型硬件质量软件质量文档质量系统设计得 分检验人检验日期得 分检验人检验日期得 分检验人检验日期o使 用督导自检o未使用单位自检o未提供过程检验用户满意度完工检验工程质量问题扣 分整改意见督导自检单位自检过程检查完工检查检验人意见： 检验人： 年 月 日办事处意见： 要求整改完成期限： 年 月 日 质量责任人： 年 月 日施工单位整改反馈： 整改完成期限： 年 月 日 整改人： 年 月 日办事处整改复核： 质量责任人： 年 月 日 备注：1.工程质量问题：填写工程质量存在具体问题，并指出违反质量检验标准条款（编号）。2.整改意见：填写对问题处理意见。 3.检验人意见：检验人对工程特殊质量问题等说明。4.办事处意见：办事处质量责任人依据问题情况，填写问题处理意见；若需要施工单位整改，填写整改期限。5.办事处复核：办事处质量责任人对工程整改情况进行复核。6.过程、完工检验：华为企业对工程进行检验。7.单位自检：施工单位对工程进行质量检验。8.系统设计：选择系统设计实际使用情况。9.填写空间不够能够加行，注意排版要整齐，字号为小五，尽可能不要超出本页。7 工程质量过程监控7.1 目标加强对工程过程监控，尤其是工程过程文档监控，确保工程规范，确保工程质量。7.2 操作步骤1) 工程督导资格审核办事处主任（或产品经理）在接到华为办事处工程委托书以后需严格选择工程督导，工程督导资格要求包含以下两个方面：一、所选工程督导必需含有华为企业要求督导资格；二、所选工程督导不能同时督导多个工程；2) 工程策划产品经理在接到工程委托书后需立即安排工程督导人选，对于当地网扩容及关键工程需确定项目经理，工程督导（或项目经理）在接收工程安排后，应主动和华为办事处相关产品线联络，在取得工程勘测信息、发货信息、工程文件、用户信息后应提前做好工程策划，策划汇报需提交华为办事处产品线及工程管理经理进行审核；工程策划界定范围：一、关键工程、当地网扩容、全省项目；二、升级、改造、割接、网络调整、拆移机工程；三、新建局（单个工程）；说明：当地网工程必需以项目标形式运做，确定项目经理；1工程策划汇报需提交华为办事处工程管理经理、华为办事处产品（副）经理、华为办事处服务经理、华为办事处市场用户经理、局方工程建设及运维主管，同时报送产品经理、秘书或文员存档。对于局方反馈不一样意见需立即和办事处进行沟通。3) 工程安装 工程督导在抵达现场后应严格按华为企业安装规范进行施工，项目经理（工程督导）需对整个工程质量、进度及用户满意度负责，具体要求以下： 一、 工程督导在抵达和离开工程现场时必需通知华为企业当地用户经理、技术支援服务经理、华为办事处工程管理经理、产品线工程主管、用户工程主管，如包含停工、复工则需局方主管签署停（复）工汇报并传真至华为办事处，同时提交至企业秘书或文员存档并报送产品经理；二、为了确保工程顺利进行、降低工程中无须要协调工作，项目经理（工程督导）在工程开工前必需召集用户工程主管召开工前协调会，以此确定工程进度、工程配合、二次安装环境等信息；工程督导需和局方签署工前协调会会议纪要、开工协议书、工程安装计划、工程进度计划表、二次环境检验表并发邮件至华为办事处和产品经理、秘书或文员，工程安装完成后上述纸面件随文档返回。工程安装计划及工程进度表需张贴在机房显著处；三、 工程督导在硬件施工前需召集局方人员进行开箱验货，如到货情况和箱单相符则和局方共同对装箱单签字确定，如到货情况和箱单不符或在工程中出现了货物问题，现场督导需三天内以货物问题反馈表形式进行反馈；四、工程督导应依据工程进展情况定时（周五）召集用户召开工程现场例会，立即向用户反馈工程中存在问题并提出配合需求，工程现场例会纪要需局方主管签字；工程督导定时整理工程现场周报，工程现场周报应提交至产品经理、秘书或文员、用户主管（最好是副局长）、华为服务经理、华为市场用户经理，对于关键工程或当地网扩容，项目经理应立即整理出项目工程周报并提交至产品经理、秘书或文员、华为办事处项目组、华为当地网用户主管、华为服务经理、华为市场用户经理，由华为服务经理提交给用户主管；五、工程施工过程中出现问题必需首先反馈至产品经理，由产品经理决定是否和华为办事处工程主管联络，是否通知华为当地用户经理和华为技术支援服务经理，注意相关报表反馈；工程备忘录 主送华为工程管理经理、相关产品（副）经理，抄送产品经理、秘书或文员；技术问题反馈 主送华为相关产品经理、副经理，同时提交产品经理；工程设计更改、数据设定使用反馈 主送华为工程设计科长、产品（副）经理；六、工程督导在硬件施工、软件调测结束后需严格根据设备软硬件自检表对工程进行软硬件自检，工程督导应对自检质量负责，自检汇报将作为华为办事处和企业质管部工程检验依据，自检汇报必需按要求立即提交；七、工程督导在工程现场进行重大操作时（升级、改造、拆移机等），需以书面形式（重大操作通知）通知华为办事处相关工程主管、区域服务经理、局方工程主管，在取得同意后方可进行操作，重大操作通知需有华为办事处及局方签字；重大操作应选择在深夜12：00以后，操作前应对关键数据及话单进行备份；八、工程结束后需进行完工确定，工程督导必需提前三天以书面完工确定通知书形式通知华为办事处和产品经理，由华为办事处决定是否进行完工确定，工程督导需准备好相关资料（文档、自检汇报等）；4) 现场培训为了确保局方维护人员能立即负担起设备维护工作，工程督导在工程结束后，应按工程现场培训指导书要求主动组织用户进行现场培训工作，培训内容要和局方主管及华为办事处培训经理进行有效沟通，接收华为办事处培训经理指导。培训结束后需用户签署培训意见调查表及现场培训汇报；培训工作界定：一、新建局或新进设备；二、升级、改造工程；三、局方维护人员发生更换；提议：对于包含当地网工程或关键工程，可和局方主管进行沟通，采取全部局维 护人员集中培训方法；5) 工程验收工程督导在软调结束后应立即向局方提出验收请求，确保工程圆满结束，使设备顺利进入试运行，具体要求以下：一、软调结束后工程督导应要求局方配合对用户、中继、呼叫及计费等关键数据进行验证，并填写对应测试统计表、计费验证确定表，要求有局方签字，该统计表将作为验收材料之一；二、测试结束后，项目经理（工程督导）应立即准备对应验收材料，并向用户主管及办事处提交初验申请汇报，同时和局方、华为办事处确定验收内容及验收小组组员名单；三、项目经理（工程督导）应严格根据验收内容组织工程验收，对于验收中出现问题应立即向办事处进行反馈；四、验收结束后，工程督导需立即准备设备安装汇报、硬件完工汇报、初验证书并提交局方签字、盖章； 6) 设备（资料）移交工程督导在工程结束离开现场前应对现场未用板件（备件）及资料进行清理，并填写设备（资料）移交单交和用户签收。 资料范围：一、随机工程资料 、工程文件；二、设备资源分配资料（如中继分配表、DDF资源分配等）。 7) 工程总结对于关键工程、当地网工程、升级改造工程，工程督导（或项目经理）在工程结束后应对工程整个过程进行总结，总结汇报需提交华为办事处、华为服务经理、华为用户经理及局方主管，同时提交产品经理、秘书或文员；工程督导对设备问题（含工程问题及前期维护遗留问题）应主动处理 ，对于处理不了问题，工程督导应整理出一份遗留问题统计表提交华为办事处产品线及服务经理，在充足沟通及得到许可后方可离开工程现场。8) 工程文档工程督导在工程中应随时进行文档资料整理，避免工程结束后文档突击，工程督导应对工程文档正确性、立即性、规范性负全责 ，工程文档包含以下内容：一、纸面文档：包含以上全部需局方签字或盖章纸面件；二、电子文档：文档制作应严格按华为企业要求进行，刷新应在工程进行中；工程结束后，工程督导(或项目经理)立即整理和上交文档，归档要求见附件1。附件1：工程文档归档说明附件2：常见报表流向表 附件1：工程文档归档说明工程督导必需严格根据以上要求进行工程文档整理及归档，文档首先归在秘书或文员处，由其做第一步检验，然后由合秘书或文员汇总后提交和华为办事处文员进行文档移交。工程资料归档内容完成情况备注1、工前协调会议纪要需局方签字2、开工协议书需局方签字3、工程安装计划、工程进度计划表、二次环境检验表需局方签字4、过程文档（工程策划汇报、周报、货物问题反馈、技术问题反馈表、数据设定反馈、完工确定、重大操作申请）5、工程备忘录需局方签字、盖章6、计费验证确定表（及相关汇报）需局方签字、盖章7、装箱单需局方签字8、工程现场例会纪要需局方签字9、设计更改通知单需局方签字10、停、复工汇报需局方签字、盖章11、初验申请汇报需局方签署意见12、测试统计需局方签字、盖章13、软、硬件自检表14、设备安装汇报需局方签字、盖章15、硬件完工汇报需局方签字、盖章16、现场培训汇报、用户培训意见表需局方签字、盖章17、遗留问题统计需办事处确定18、工程（升级）总结汇报需局方签字、盖章19、初验方案需办事处确定、用户签字20、初验申请需局方签字21、初验证书需局方签字、盖章22、设备（资料）移交清单需局方签字注：此表格中项目各办事处要求不尽相同，请索取最新表格。归档说明 ：1、开工协调会议纪要：w 明确和局方施工界面；w 明确局方配合工作（车辆、人员）；w 工程大致安排（进度、工期）；w 其它相关事宜；2、工程备忘录：对于局方违反华为企业“高压线”行为（如DDF机架地线），现场工程督导需主动和局方协调，并和华为办事处及市场作好有效沟通，严禁私自填写备忘录；3、工程现场例会纪要：A、对前期工程进行阶段性总结，列出工程中存在问题，明确局方需处理内容；B、和局方进行有效沟通，制订下阶段工程计划，明确局方需配合内容；4、设备安装汇报、硬件完工汇报：需按填写规范仔细填写，严禁涂改；5、测试统计：测试统计必需具体到每个局点、站点，并提交局方一份；6、软硬件自检表、用户培训调查表：需认真填写、此表是华为办事处和企业质管部工程检验依据；7、重大操作申请、完工确定：重大操作、工程完工确定需华为办事处产品线签字确定，提交时需交签字件。8、遗留问题统计：对工程中存在问题（包含维护中遗留问题）工程督导必需尽力处理，对于处理不了问题，工程督导应整理出一份遗留问题统计表提交华为办事处产品线及服务经理，在充足沟通及得到许可后方可离开工程现场。 附件2：常见报表流向表工程督导在工程现场必需严格根据下表进行报表反馈。报表名称上报时间上报华为部门上报企业部门传输方法备注工程策划汇报升级、改造策划汇报工程开工前工程管理经理产品（副）经理服务经理用户经理产品经理秘书或文员纸面件或电子邮件需和局方进行有效沟通，如有意见应立即和办事处进行沟通工前协调会议纪要开工协议抵达工程现场，工前协调会议讨论后立即传回工程管理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件无工程安装计划工程进度计划抵达工程现场，工前协调会议讨论后立即传回工程管理经理产品副经理用户工程主管产品经理秘书或文员纸面件安装（计划）计划需张贴在机房显著处二次环境检验表到现场检验后工程管理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件无备忘录立即工程管理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件或电子邮件需