机械式停车设备制造安装维修质量保证综合手册.doc

立体停车设备
制造、安装、维修质量确保手册

RHX/SC.TX1--9
受控状态：A/0

批 准： 周春峰

审 核： 郝天山

编 制： 陆阿静

河南瑞合祥科技
9月30日颁布 年9月30日实施

为了确保立体停车设备安装改造维修质量，我们根据国家质检总局制订《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》(TSGZ0004—)和《特种设备制造、安装、改造、维修许可判定评审细则》(TSG Z0005-)要求制订了质量手册，确定了16个质量管理、质量体系结构和质量体系要素。
全部质量体系文件分为四个部分：
一、质保手册，它是依据质量方针描述质量体系文件；
二、程序文件，它是描述实施质量体系要素所包含各个职能部门活动文件，是为各职能部门落实质保手册要求而制订实施细则。此部分共选定了15个控制要素，基础覆盖了(TSGZ0004-)规范要求。
三、表格，是用来统计制造、安装、维修过程中检验、检测信息，是对过程活动确实定；
四、质量计划，是描述现场作业或现场管理用具体工作文件，由“立体停车设备安装作业指导书”、“ 立体停车设备维修作业指导书”和“立体停车设备改造作业指导书”三个部分组成。
经过制订质量确保手册，我们努力争取建立一个符合企业实际、完善质量确保模式，全方面落实以用户满意为中心宗旨，确保向用户和社会提供合格、安全立体停车设备。
本手册由特种设备管理办公室组织编制，质保工程师审核，总经理同意颁布实施。

目 录
一、 企业概况…………………………………………………………………1
二、 手册公布辞…………………………………………………………………2
三、 授权申明……………………………………………………………………3
四、 质量体系责任人员任命书…………………………………………………4
五、 引使用方法规和标准……………………………………………………………5
1. 管理职责………………………………………………………………………6
2. 质量管理体系………………………………………………………………15
3. 文件和统计控制……………………………………………………………16
4. 协议控制……………………………………………………………………18
5. 设计控制……………………………………………………………………19
6. 材料零部件控制……………………………………………………………21
7. 安装、改造、维修过程控制………………………………………………23
8. 焊接过程控制………………………………………………………………26
9. 无损探伤检测控制…………………………………………………………28
10.检验和试验控制……………………………………………………………30
11.设备和检验和试验装置控制………………………………………………32
12.不合格品控制……………………………………………………………34
13.质量改善和服务……………………………………………………………36
14.人员培训、考评及管理……………………………………………………41
15.电控系统及整机安装调试控制………………………………………43
16.售后服务管理控制………………………………………………………45
17. 实施特种设备许可证管理制度……………………………………………47
附录：
F1.程序文件目录………………………………………………………………49
F2.表格目录…………………………………………………………………50
F3.作业指导书目录…………………………………………………………51
一、企业概况
河南瑞合祥科技，集智能立体停车库、建筑机械、工程机械设计、研发、销售、制造和项目管理及售后服务于一体，并从事金属材料、建筑材料、装饰装璜材料销售。
河南瑞合祥科技在河南省禹州市,注册资金5000万元，法人独资企业。地理条件优越：西临许昌；东临郑尧高速，交通便利，人杰地灵。
同时我企业主动吸纳人才，现已拥有高级工程师、工程师、技术人员等近60人，长久致力于智能立体停车库、智能立体仓储设备、建筑机械和工程机械专业研制和开发。
我企业锐意改革、开拓进取，“质量第一，用户至上”是我企业庄重承诺，“以人为本，无限创新”是我企业奉行现代管理宗旨。我们将一如既往地恪守自己承诺和宗旨，不停将产品推陈出新，为用户提供高可靠性、高能效优质产品，决心依靠雄厚科技和经济实力，和建设单位携手共创美好未来！

二、手册公布辞
本手册是依据TSGZ0004—特种设备安全技术规范《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》，结合产品特征和实际情况编写，覆盖特种设备制造、安装、改造、维修过程。
本手册是湖北本格重工科技特种设备质量体系纲领性和强制性文件，是特种设备质量管理活动最低要求。手册建立关键目标是：确保特种设备安全性能得到有效控制。手册编制遵照了以下关键标准：
（一）符合国家法律法规、安全技术规范和对应标准；
（二）质量方针、质量目标适合本单位实际情况；
（三）质量确保体系组织能独立行使职责；
（四）质量确保工程师和质量控制系统责任人员职责、权限和工作接口明确；
（五）质量确保体系基础要素设置合理，相关文件规范、系统、齐全
（六）满足特种设备许可制度要求。

为确保质量手册落实实施，相关部门和人员全部应认真学习了解，明确职责和意义，对其中不妥之处，可向质量确保工程师问询，以求得解释及更正。

总经理：周春峰
9月 30日

三、授权申明
“遵照特种设备安装、改造、维修、保养法规和标准，一丝不苟严谨细作，用一流产品回报用户信任。”是我们坚定不移质量方针。
为了实现上述方针，任命企业总工 郝天山 为我企业立体车库安装、改造和维修质量确保体系质量确保工程师，并授权她根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》，建立企业立体车库安装、改造和维修质量确保体系，授权期四年。
质量确保工程师含有了解产品质量管理问题，率先处理问题权限和责任，其它部门无条件接收管理，不得以任何理由拒绝、否定。必需时质量确保工程师有权中止作业，如各工程项目标行政责任人和质量确保工程师之间就质量问题产生不能处理矛盾时，以质量第一标准进行裁决。
特此申明！

总经理：周春峰
9 月 30 日

四、质量体系责任人任命书
企业所属各单位：
为了确保立体车库安装、改造和维修质量和运行安全，落实安全生产责任制，特任命以下人员为我企业立体车库安装、改造和维修质量确保体系责任人员：
刘朝举 办公室主任 任特种设备管理办公室主任
郝天山 技术责任人 机械工程师 任机械安装责任工程师
乔天才 工程师 任焊接责任工程师
刘宗礼 工程师 任检验责任工程师
张大江 工程师 任电气安装责任工程师
刘 鹏 工程师 任设备责任工程师
黄 松 物质部经理 任材料责任工程师
任家宏 工程师 任无损检测责任工程师
王子君 工程师 项目质保师

总经理：周春峰
9 月 30日

五、引使用方法规和标准
产品实施技术标准目录：
GB/T1228-1991 钢结构用高强度大六角头螺栓
GB/T1229-1991 钢结构用高强度大六角螺母
GB/T1230-1991 钢结构用高强度垫圈
GB/T1231-1991 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件
GB/T1243-1997 短节矩传动用精密滚子链和链轮
GB/T3811-1983 立体车库设计规范
GB/T4922.1-旋转电机外壳防护分级
GB/T4922.2-1993 低压电器外壳防护等级
GB/T5972-1986 立体车库用钢丝绳检验和报废实用规范
GB/T6067-1985 立体车库安全规程
GB/T8918-1996 钢丝绳
GB17907-1999 机械式停车设备通用安全要求
GB50067-1997 汽车库、修车库、停车场设计防火规范
GB50256-1996 电气装置安装工程立体车库电气装置 施工及验收规范
GB50168-1992 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范
GB50169-1992 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
GB50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
JB/T8713-1998 机械式停车设备类别、型式和基础参数
JB/T8909-1999 简易升降类机械式停车设备机械行业标准
JB/T8910-1999 升降横移类机械式停车设备机械行业标准
JB/T10545- 平面移动类机械式停车设备机械行业标准
JB/T10475- 垂直升降类机械式停车设备机械行业标准
TSGZ0004—《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》
TSG Z0005-《特种设备制造、安装、改造、维修许可判定评审细则》

1 管理职责

1.1 质量方针：质量第一 用户至上 优质服务 连续改善
内涵:优质合格产品是企业生存确保，用户需求和满意是企业追求目标，对过程、产品和体系进行不停改善和提升是企业永恒目标。
1.2 质量目标：协议履约率100%；产品一次检验合格率95%；用户满意度90%以上。
1.3 质量体系管理组织机构图
1.3 质量体系责任人员组成示意图

1.4 立体车库安装、大修、改造质量体系要素职能分配
条 款
管理层
质保工程师
办公室
技术部
生产部
供销部
质量部
车间
质量方针、目标(1.1)
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质量确保体系组织(1.3)
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职责、权限(1.5)
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管理评审(1.4)
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质量管理体系(2.0)
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程序文件(2.2)

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作业文件和统计(3.0)

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统计控制(3.4)

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3.4.3★
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3.4.1 3.4.2★
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协议控制(4.0)
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设计控制(5.0)
☆

★

材料、零部件控制(6.0)

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★
★

作业过程控制(7.0)

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☆

★
★
焊接控制(8.0)

☆
3.1★
3.4★

3.2★
3.0★
★
无损检测控制(9.0)

☆

☆
☆

★
☆
检验和试验控制(10)

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☆
☆
★
12.2★
设备和检验试验装置(11)
☆

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不合格品(项)控制(12)

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☆
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质量改善控制(13)
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15.2★
☆
☆
★
15.3
15.1★
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人员培训、考评(14)
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★
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☆
电气系统及整机安装调试过程控制(15)

☆

安装调试★

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金属结构电控系统
售后服务控制(16)

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实施许可证制度(17
☆
☆
17.1
17.4
17.5★

★
☆
1.5 质保体系责任人员职责和权限
1.5.1 总经理职责：
1.5.1.1 制订企业生产经营大政方针，对企业立体车库安装、维修、改造质量管理负责；
1.5.1.2 同意颁发“质量确保手册”、“质量体系程序文件”等质量确保体系文件，任命质保体系责任人，并为质量确保体系配置必需人员和设施。
1.5.2 副总经理职责：
1.5.2.1在总经理领导下，对各自分管工作负责，领导并督促下属分企业和职能科室按《质量确保手册》和国家标准、规范要求进行安装、改造和维修，确保安装、改造和维修质量合格率达成100％；
1.5.2.2 支持质量体系各专业责任人员开展工作，确保质量体系有效运行。
1.5.3 质量确保工程师职责：
1.5.3.1认真落实实施国家所颁发相关立体车库安装、维修、改造法规和标准，建立企业各级质量确保体系，完善各级质量、技术责任制；
1.5.3.4全方面领导质量确保体系日常工作，监督检验质保体系运转，向各质量确保系统公布相关技术、管理方面决定；
1.5.3.5对质量手册内容有解释权，对安装、维修、改造有争议问题有裁决权。
1.5.4 技术责任人职责权限：
1.5.4.1 对立体车库安装、维修和改造负技术上领导职责；
1.5.4.2 制订立体车库安装、维修和改造技术规程，组织立体车库安装和施工方案编写工作；
1.5.4.3 对立体车库安装、维修和改造负技术上领导职责；
1.5.4.4制订立体车库安装、维修和改造技术规程，组织立体车库安装和施工方案编写工作；
1.5.4.5 对立体车库安装和维修出现技术问题组织相关人员给予处理；
1.5.4.6参与立体车库安装和维修质量会议，对因为技术上问题所造成质量缺点负责组织处理。
1.5.5 机械安装责任工程师职责、权限：
1.5.5.1 对立体车库安装、改造和维修负责技术上管理职责；
1.5.5.2审核立体车库安装、改造和维修方案，对安装、改造和维修中出现问题负责和用户联络，并提出具体处理方案，该方案实施需取得生产厂家和用户同意方可进行；
1.5.5.3在立体车库安装和维修前，负责向检验检测机构办理立案手续，在立体车库安装、维修完工后负责组织试车和办理交工事宜；
1.5.5.4参与立体车库安装、维修、改造质量会议，对用户反馈意见提出具体处理方案。
1.5.6 电气安装责任工程师职责权限：
1.5.6.1 对立体车库电气部分安装、改造和维修负责技术上管理职责；
1.5.6.2 审核立体车库电气原理图、安装图，对安装、改造和维修中出现技术问题，负责和用户联络，并提出具体方案和提议；
1.5.6.3 帮助机械安装责任工程师组织试车，并办理交工事宜；
1.5.6.4 参与安装、改造和维修质量工作会议，对用户反馈意见提出具体处理方案；
1.5.6.6 参与安装、改造和维修质量工作会议对用户反馈意见提出具体处理方案；
1.5.7 焊接责任工程师职责权限：
1.5.7.1 审核焊接工艺对新材料、新方法进行焊接工艺评定。
1.5.7.2 对焊接人员进行技术培训。
1.5.7.3 制订焊接工艺，并指导焊接人员进行施焊；
1.5.7.4 参与质量会议，对用户反馈意见提出处理方案，并组织实施。
1.5.8 检验责任工程师职责权限：
1.5.8.1 对立体车库安装、维修、改造质量负管理职责；
1.5.8.2负责编制立体车库质量管理制度，审核立体车库安装、改造和维修施工方案；
1.5.8.3检验立体车库安装、改造和维修质量，对违反安装工艺行为有权阻止，并责令返工；

1.5.8.4负责和检验检测机构联络，对立体车库安装、改造和维修质量进行监测；
1.5.8.5搜集并整理质量统计，负责办理安全检验合格证；
1.5.8.6准备质量工作会议文件、汇报质量情况，对出现重大问题提出处理意见；
1.5.8.7负责处理用户反馈意见。
1.5.9 设备责任工程师职责权限：
1.5.9.1对设备管理质量确保体系正常运转负责，确保机械设备完好率及开动率，依据设备管理相关条例制订本部门管理程序和制度，做好随机设备文件和资料搜集归档工作；
1.5.9.2督促各部门对立体车库安装、改造、维修专用设备进行定时检验，保养和维修，对带病运行设备有权下令停止使用，并责成责任人员限期修复；
1.5.9.3 参与设备事故分析、调查、审查事故汇报，并提出处理意见，会同相关部门制订防范方法；
1.5.9.4 搜集中国外优异技术资料，推广新技术、新设备，对超期设备或损坏严重设备应向上级领导机关提出报废申请；
1.5.9.5 依据安装、改造、维修需要组织设备采购。
1.5.10 材料责任工程师职责权限：
1.5.10.1负责按计划部门提供材料预算、技术要求和国家标准组织原材料供给；
1.5.10.2对材料到货、验收、保管、发放、标识等工作质量进行控制，严防混料，并对其正确性负责；
1.5.10.3有权阻止不符合标准要求材料(包含焊材)向安装和维修单位发放。对有疑问材料提出复验申请，依据复验数据决定材料是否合格，并提出处理意见；
1.5.10.4有权对库存材料堆放、保管及帐卡物对照情况进行检验，并提出改善意见。
1.5.11 无损检测责任工程师职责权限：
1.5.11.1负责立体车库安装维修过程中无损检测质量控制工作。制订本企业无损检测规程和责任制，对其工作质量负责；
1.5.11.2 编制无损检测作业指导书，根据国家标准、规范和委托单要求进行无损检测工作；
1.5.11.3对监测工作所取得各项实测数据，无损探伤评片资料进行评定和复审；
1.5.11.4对本系统使用设备，仪表应常常进行精度检验、维修、保养，使检测器具处于良好状态。
1.512 项目质保师责任权限：
1.5.12.1严格遵守国家相关立体车库安装、维修、改造法规和标准，实施《质量确保手册》所要求程序和制度；
1.5.12.2依据和用户所签署协议组织相关人员编制施工方案，并向安装、维修人员进行技术交底，指导施工人员做好安装、改造和维修技术管理工作；
1.5.12.3接收责任工程师指导，督促安装、改造、维修人员按国家标准和安装、维修技术文件进行立体车库安装、改造和维修。对安装、改造和维修中出现技术问题立即上传下达，协调组织，并提出具体处理意见供上一级技术人员参考。
1.5.13 施工员职责权限：
1.5.13.1依据立体车库使用说明书，随机图纸和现场具体情况编制立体车库安装、改造和维修方案，并向安装、改造、维修人员进行技术交底；
1.5.13.2负责组织人员、机械进入现场，搞好机械、工具设置并做好安全方法；
1.5.13.3组织施工人员对设备进行开箱清点，做好随机文件和部件验收保管工作，对开箱清点和安装过程中发觉问题，应立即向项目质保师汇报，并可提出具体提议，供上一级技术人员、用户和厂家参考；
1.5.13.4 组织立体车库大型部件运输和吊装工作并确保运输吊装万无一失；
1.5.13.5 编制试车方案，负责试车准备工作和实施工作，自觉接收责任工程师指导，并帮助其完成试车交付工作；
1.5.13.6 帮助质检员整理交工资料；
1.5.13.7 参与质量工作会议，对用户提出问题负责组织处理。
1.5.14.1 检验员职责权限：
1.5.14.2 对立体车库安装、改造和维修质量负责；
1.5.14.3检验立体车库安装和维修质量，搜集并填写检验统计，对违反安装工艺行为应给予阻止，并责令返工；
1.5.14.4 参与立体车库试车交工工作，负责整理上交交工资料；
1.5.14.5 参与质量工作会议，帮助其它技术人员处理用户反馈意见。
1.5.15 安全员职责权限
1.5.15.1落实实施安全条例及相关安全技术劳动保护法规，做好安全生产宣传教育和管理工作；
1.5.15.2参与审查施工方案并编制安全技术方法计划，对落实实施情况进行督促检验；
1.5.15.3组织安全活动和定时安全检验，阻止违章指挥和违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并汇报领导处理；
1.5.15.4做好新工人、特殊工种工人安全技术培训、考评、发证工作。进行工伤事故统计、分析和汇报，参与工伤事故调查和处理；
1.5.15.5对违反本条例和相关安全技术劳动保护法规行为经说服劝阻无效时，有权越级上告。
1.5.16 材料员职责权限：
1.5.16.1 依据安装维修计划和协议办理立体车库出库手续，并和施工人员一起按设备装箱单共同清点设备；
1.5.16.2关键部件直接运到安装、改造和维修现场，小型零部件领回后，应交给保管员存放在专用存放场地，并做好标识，随机文件中除说明书应给予复印交给施工人员供安装、改造和维修使用外，其它随机文件应交给检验员做完工资料用；
1.5.16.3依据材料计划，到物资部领取材料，领取材料时应将所领材料质量证实书和材料标识查对，并检验外观质量，经复核和检验符合要求时，方可领用，材质证实书和材料一起领回；
1.5.16.4领用材料可直接送到安装维修现场，也可送到企业材料仓库，存放在材料专用场地上，并做好标识。材质证实书交给资料员存档。
1.5.17 班组长职责权限：
1.5.17.1 组织班组全体组员认真学习立体车库安全操作规程和质量管理制度；
1.5.17.2实施民主管理充足发挥班组长带头作用，坚持每日一次安全会和质量讲评会。
1.5.17.3依据施工员所下达安装维修计划组织全班人员根据施工方案做好设备、工具准备和现场安全方法，搞好安全生产和文明施工；
1.5.17.4根据立体车库施工验收规范和设备随机文件要求进行设备安装和维修。做好设备开箱清点和零部件保管工作，督促质检员做好自检统计填写工作；
1.5.17.5自觉服从上级机关各专业责任工程师指导，对各级质检员所提出意见和提议应尊重和实施,当和各专业责任工程师意见不一致时,可向本单位领导和项目质保工程师反应,在没有得到认可前不得自作主张,一意孤行.

2质量管理体系
2.1 质量管理体系范围
本企业依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》,国家质检总局所下发立体车库管理条例和相关立体车库安装、改造、维修国家和行业标准建立质量管理体系，该管理体系包含立体车库安装、改造和维修从协议签署到完工全过程。
2.2 质量管理体系所涵盖管理过程
2.2.1 管理职责确实立落实：依据用户要求，企业制订质量方针、质量目标及和体系运作相适应组织机构、职能分配等，确立安装改造和维修工作程序和内部沟通机制，并定时进行评审，使体系运作有很好组织保障。
2.2.2 资源配置和管理：它包含人力资源、设备及设施管理。
2.2.3 立体车库安装、维修、改造和服务实现过程管理。
2.2.4 质量管理体系业绩分析、评价及改善。
2.2.5 各相关质量管理体系过程次序及相互关系。
2.3 质量体系文件
为了对质量体系进行控制，企业编制了质量手册，它分为以下三个层次：
1) 质量安全管理手册
2) 质量安全体系程序
3) 作业指导书和对应质量统计表格

3 文件和统计控制
3.1 目标
经过对质量管理体系文件和统计控制，确保质量管理体系运行各部门、各分企业所持有文件完整性和有效性。
3.2 适用范围
适适用于质量管理体系和施工过程中所产生管理文件和质量统计。
3.2 职责
3.2.1 特种设备管理办公室负责质量管理体系文件管理。
3.2.2 各职能部门负责本部门产生和质量管理体系相关文件管理。
3.3 控制要求
3.3.1 文件审批权限为：质量手册由管理者代表审核，经理同意，程序文件由该文件管理部门领导审核，管理者代表同意，作业指导书由主管部门领导审核，管理者代表同意。
3.3.2 每十二个月管理评审会议要对现行使用文件进行评审，必需时进行修订，并再次审批。
3.3.3 对各层次文件要进行版本控制及状态标识控制，以确保使用各级文件全部得到控制。
3.3.4 文件收发均要进行登记，使文件去向含有可追溯性。
3.3.5 对外来文件和资料，关键包含国家标准、行业标准和供方提供文件等，由特种设备管理办公室负责每十二个月对标准进行一次有效版本溯源，对更改部分应立即向相关部门发放新标准目录。
3.3.6 企业质量管理体系文件、标准、技术文件及和体系相关其它管理类文件需要办理作废时，应在作废文件上加盖“作废”章，并同时从使用现场收回作废文件，给予销毁。
3.4 质量统计
3.4.1 目
经过对质量统计进行控制，从而达成为立体车库安装、维修、改造结果提供证据，也为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。
3.4.2 职 责
特种设备管理办公室负责质量统计归口管理，各部门负责本部门产生质量统计保管和贮存。
3.4.3 控制要求
3.4.3.1 质量统计分类：
1) 安装、维修、改造过程中产生统计；
2) 支持过程中形成统计；
3) 完成标准表格填写而形成统计。
3.4.3.2质量统计填写要真实、清楚、完整，严禁用红笔和铅笔填写统计，统计人要签字。
3.4.3.3立体车库安装、维修、改造过程中所形成统计保留期为三年。
3.5支持性文件
1. RHX/CX-01-《文件控制程序》

4 协议控制
4.1 目
经过协议评审使相关职能部门对用户要求得到了解和确定，确保企业含有推行协议能力。
4.2 适用范围
适适用于企业拟承揽立体车库安装、维修、改造项目。
4.3 职 责
4.3.1 计划经营部负责组织协调相关部门进行协议评审活动。
4.3.2 特种设备管理办公室、工程部、财务部等职能部门业务责任人参与协议评审会议，对包含本专业关键原因进行评审。
4.3.3 企业主管经理签署最终评审意见。
4.4 工作程序
4.4.1 计划经营部发出协议评审会议通知。
4.4.2 在协议评审会议上计划经营部公布招标文件，介绍项目情况，宣读协议草案。
4.4.3 各职能部室对所承揽项目进行专业评审，评审要确保：
1） 标书和协议符合国家相关法律、法规；
2） 各项要求有明确要求；
3） 企业在工期、质量、技术、物资、供给等方面能够满足用户要求。
4.4.4 各职能部室业务责任人签署意见。
4.5 需要对协议进行修订时，由计划经营部立即将相关信息传输给参与评审部门，并重新进行评审，经评审后，对协议条款进行修订，修订后文件发送到相关推行协议部门和单位。
4.6 支持性文件
RHX/CX-16- 《协议控制程序》

5 设计控制
5.1 目
对立体车库安装、改造和维修设计文件实施有效控制，确保安装、改造和维修质量符合国家相关标准和设计图纸要求。
5.2 适用范围
适适用于立体车库安装、改造和维修全部过程，及包含部门、车间和相关责任人。
5.3 职 责
5.3.1 特种设备管理办公室负责立体车库安装、改造和维修设计文件审核，及对立体车库安装、改造和维修过程中所出现设计问题进行协调处理。
5.3.2 生产车间负责落实实施设计文件，确保安装、改造和维修过程处于有效控制状态。
5.4 实施程序
5.4.1 改造、维修图纸绘制
5.4.1.1 生产车间工艺员应依据改造、维修协议、国家或行业标正确定改造维修方案，并对方案进行设计验证，在方案和验证符合规范和标准基础上绘制改造维修图纸。
5.4.1.2 改造、维修设计图纸应经工艺责任工程师审核，并经质保工程师或技术责任人签字同意后方可成为正式设计图纸下发生产车间实施。
5.4.2 改造、维修操作人员接到图纸后，应先对图纸进行自审。
5.4.3 对审查出问题，应立即汇报车间工艺员，车间工艺员要对图纸上问题立即进行处理。若更动较大应经技术责任人审核同意。
5.4.4 特种设备管理办公室应在立体车库改造、维修实施前到所在市一级质量技术监督局办理通知手续。

5.4.5 全部改造、维修图纸和变更通知书统一由资料员下发给相关单位并存档。
5.5相关文件
RHX/CX-07- 《设计和开发控制程序》

6材料和零部件控制
6.1 目
对提供采购物资分供方进行评价、选择，正确制订采购文件，对采购物资验证方法作出要求，并进行控制，以确保工程质量符合要求要求。
6.2 适用范围
适适用于立体车库安装、维修、改造、保养过程中所用零部件焊接材料及其它材料采购、验收、标识控制。
6.3 职 责
6.3.1工程部负责编制立体车库安装、改造、维修所需要“材料预算”。
6.3.2 物资部负责采购计划实施。
6.3.3 特种设备管理办公室负责对采购物资进行监督，并参与对分供方评价。
6.3.4 检测中心负责材料和零部件样品检验和试验。
6.4 方法和方法
6.4.1 对供方评价要求;
6.4.1.1有满足协议要求生产技术管理能力，并有质量合格证书和很好信誉；
6.4.1.2 企业系统建立并保留合格供方档案。
6.4.2 工程部依据图纸编制材料预算，并明确相关技术要求。
6.4.3 物资部依据工程部下发材料预算书对合格供方进行采购。
6.5 采购物资验证
6.5.1 依据采购物资不一样类别和关键程度，对供方采取查验证件，抽检供货质量，要求质量确保条件，必需时用审查其质量体系方法进行控制。
6.5.2 企业需要到货源处进行验证时，在采购文件中应明确要求验证安排及
交付方法。
6.5.3 当协议要求用户要对企业所购物资在货源处和收货处进行验证时，企业提供必需条件。
6.5.4 企业不把用户验证作为供方对质量进行有效控制依据，也不排除其后用户拒收，企业仍按要求对供方进行有效控制。
6.6. 用户提供设备和物资接收和保管
6.6.1 对用户提供设备和物资，企业技术人员应组织相关人员和单位进行开箱验证，验证内容为：
1)箱号箱数和包装情况。
2)设备名称、型号和规格。
3)装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具。
4)设备有没有缺损件，表面有没有损坏和锈蚀等。
5）对验证内容做好统计。
6.6.2 对用户提供设备和物资可采取逐件提取方法，随用随取。但对提取部件，应设专用货架或库房，妥善保管，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。
6.6.3 如有丢失、损坏或不适用以书面形式向用户汇报。
6.7 支持性文件
RHX/CX-17- 《材料和零部件控制程序》

7安装、改造和维修过程控制
7.1 目标
对影响立体车库安装、维修、改造质量过程进行控制，确保向用户提供满足协议要求合格立体车库产品。
7.2 适用范围
适适用于企业立体车库安装、维修、改造过程管理。
7.3 职责
7.3.1 特种设备管理办公室负责立体车库安装、维修、改造质量上管理职责。
7.3.2 工程部负责安装、维修、改造过程中协调工作和安全管理工作。
7.3.3 检测中心对工序施工质量中所作检验和试验正确性负责。
7.3.4 其它部门对安装、维修、改造过程，按协议和国家相关标准进行具体实施。
7.4 工作程序
7.4.1 安装、维修、改造过程控制，包含到货设备组装件和维修所用材料控制；安装、维修机具设备控制；过程操作人员控制；安装和维修生产环境控制；安装和维修工序质量控制。
7.4.2 安装、维修、改造过程控制，由质保工程师负责组织相关部门责任工程师、专业人员、质检人员和安装维修技术人员共同实施。
7.4.3 设备组装件和维修所用材料控制
7.4.3.1企业材料员依据计划经营部所订协议，到用户设备管理部门办理领货手续。
7.4.3.2企业材料员、施工员和安装工人共同到用户仓库对设备进行开箱清点，从用户方领回零部件必需有专门存放场地，不得和其它物品混放。
7.4.3.3 从物资部领回用于立体车库维修材料必需有材质证实书，材料上标识必需清楚，没有材料质量证实书或材料标识不清楚、无法识别时不得

使用。
7.4.4 安装和维修设备、机具控制
7.4.4.1技术装备部应定时对配置给使用单位设备、机具进行检验，督促进用单位保养、维护、检修设备，对有故障设备应下令停止使用，并限期修复。修复后，应通知技术设备管理人员检验确定。
7.4.4.2使用单位应实施“定机、定岗、定人”三定制，关键机械设备操作人员必需培训上岗，严格遵守操作规程。
7.4.4.3设备操作人员负责机械设备日常维护、保养工作，对机械设备完好状态进行定时检验，发觉问题能处理立即处理，不能处理立即上报本单位设备管理员，确保进场设备完好率达成100％。
7.4.5 过程安装和维修人员控制
7.4.5.1 安装和维修人员，必需经过本专业技术培训，合格后方可上岗。

7.4.5.2安装和维修人员必需根据国家规范、技术标准和施工方案进行立体车库安装和维修。
7.4.6 安装和维修环境控制
7.4.6.1安装和维修环境条件，应符合规范及操作工艺要求；
7.4.6.2专业责任工程师及其它专业人员负责对安装和维修作业环境进行常常检验。
7.4.7 安装和维修工序质量控制
7.4.7.1 特种设备管理办公室协同相关单位对立体车库安装和维修质量控
制点分别实施检验。
7.4.7.2 根据《文件控制程序》《统计控制程序》要求，相关安装和维修人员立即填写安装和维修质量统计，要求各项统计和安装和维修进度同时，
资料完整，数据正确，签字手续齐全。
7.4.7.3 上道工序不合格或工序质量未经检验确定不得转入下道工序。
7.4.7.4 对于安装和维修中发生设计变更、材料代用和其它技术问题，按对应要求实施。
7.4.7.5 对于和其它专业之间交接，应在本工序按要求完成后办理中间交接手续，由双方质量检验员在中间交接证书上签字认可后方能转序继续施工。
7.4.7.6立体车库安装、改造、维修完成进入无负荷试车调试之前，项目质保师应通知责任工程师和安装、改造、维修相关人员对立体车库进行技术查对，查隐患、查问题，对查出问题定责任、定人员、定方法、定时间立即进行处理，确保试车工作顺利进行。
7.4.7.7 立体车库无负荷试车合格后，方可进行静载和动载试验。
7.4.7.8 静载和动载试验合格后，施工单位检验员应立即填写试验统计，检验责任师、用户单位代表在统计上签字认可。
7.5 支持性文件
RHX/CX-14- 《工程服务过程控制程序》

8焊接质量控制
8.1 目
确保立体车库安装、改造和维修焊接质量。
8.2 适用范围
适适用于企业承揽立体车库安装、改造和维修焊接。
8.3 职责
8.3.1 企业特种设备管理办公室负责制订《焊接过程控制程序》和焊接技术管理工作，对生产单位提供专业技术指导和服务。
8.3.2 企业特种设备焊工考试委员会是企业焊工资格管理和焊工培训常设机构，负责焊工培训工作，建立焊工焊绩档案，负