创业专项计划书猫咪咖啡厅.docx

“创新创业，梦想起航”策划书By 张斐铭、贾君、沈学远目 录1.0 创业概要 -1.1 内容提要 -1.2 商业模式 -1.3 创业初衷-1.4成功关键原因分析 -2.0 企业概况 -2.1 企业名称 -2.2 股本结构 -2.3 关键团体介绍- -2.4 开业资金预算 -2.5 企业地址 -3.0 产品或服务 -3.1 经营范围（产品或服务描述）-3.2 本企业主营产品竞争优势 -3.3 企业采购和供给渠道 -3.4 企业产品服务包含技术 -3.5 未来产品服务发展设想 -4.0 市场分析 -4.1行业市场分析、调查和估计 -4.2目标市场和细分市场定位-4.3市场壁垒 -4.4 关键竞争者分析 -5.0 营销计划实施 -5.1产品/服务清单 -5.2 定价 -5.3 销售渠道 -5.4 营销策略 -5.5 促销费用安排 -5.6 销售收入估计表 -6.0 组织和管理概述 -6.1 组织结构和岗位责任 -6.2 人事计划 -6.3 培训计划 -7.0 财务计划 -7.1 拟投入固定资产清单预算 -7.2 经营成本分析 -7.3 盈亏平衡点分析 -7.4 估计利润和亏损 -7.5 估计现金流量 -7.6 估计资产负债表 -8.0风险分析及对策 -1.0 创业概要1.1 内容提要猫咪咖啡厅是一家以和宠物猫互动和西点销售为主西点店，兼售卖猫咪饰品为一体商业实体店。多年来，伴随大家生活水平逐步提升，喜爱养猫咪人士也越来越多。就现在而言，大多数西点店是不提供猫咪和客人互动场地（大多提供阅读书籍）。而我们猫咪咖啡厅就为大家提供了这么一个尤其休闲场所（用户能够把自己宠物猫咪带进店内，也能够和店内宠物猫咪互动）。在这里，喜爱猫咪用户除了能品尝到美味各色西点，更能够和我们毛茸茸猫咪互动玩耍，临时远离工作压力。另外，我们也提供多种宠物猫咪相关产品售卖。作为西点屋，我们除了售卖各式西点之外，同时我们也兼售印有猫咪图片饰品和生活用具。 因为宠物行业和西点行业是现现在发展趋势较大两个行业，所以我认为这是一个新结合性创业模式。 1.2 商业模式1. 针对那些喜爱猫咪学生为主。另外还可凭学生证有优惠可打折来吸引消费者。2. 针对喜爱宠物猫咪青年人。提供给爱猫咪人士共同交流场所。3. 针对那些已退休老人为主。店内可制作部分适合老人吃西点。让宠物陪同老人品茗看报，提供老人休闲放松场所。4. 针对未满6岁孩子为主，本店能够为儿童提供专门和猫咪玩乐区域。1.3 创业初衷我们崇尚“有宠有爱”，为那些需要减轻压力用户提供减压场所；给孩子一个关心弱小机会；实现“有宠有爱有善心”社会境界。1.4成功关键原因分析1. 中国市场上少有宠物和西点结合行业，所以猫咪咖啡厅这项计划有很大发展前途。2. 欧式装修风格，舒缓宁静钢琴曲，慵懒平静萌宠，醇香咖啡，为用户提供了舒适放松环境，营造略有“小资”感气氛；3. 大家喜爱宠物不过抽不开时间照看或是因为部分其它原因无法喂养，我们能够代其照看或是代其喂养，必需时能够将店内宠物以租赁形式租赁出去。2.0 企业概况2.1 店铺名称喵星球咖啡厅2.2关键团体介绍贾君、沈学远、张斐铭2.3开业资金预算预估量划成本创业总资金：30万元=15万元创办费用+12万元运行费用+3万元周转金12万元运行费用中包含6个月预亏固定费用创办费用营业证照办理费：6000元店面设计装修费：10000元宠物猫购置费：15000-0元广告宣传费：4000元早期管销费：8000元店内服务员长久 1200/月兼职 视情况而定店内设备购置（柜台、桌椅、猫咪玩具等）：10000元相关原料：基础原料 2800/月其中 咖啡豆 500/月鲜奶，辅料，茶底 300/月茶 300/月简餐（三明治，面包，甜点） 1200/月 辅料 200/月其它 300/月 早期商品购置费（咖啡原料、猫粮、周围）：10000元相关猫咪：医疗支出（绝育） 400/只医疗支出（疫苗） 200/只食物相关 130/月/只每个月固定费用（初算）水电瓦斯费：1200元设备折旧费：1500元管销费用：8000元 活动资金：待定原材料购置费：2500-3500 元周转现金：3000元2.5 店铺地址选择 创业园区3.0 产品或服务3.1 经营范围（产品或服务描述）1.主营业务 提供西点售卖。关键包含一血简餐和部分饮品，下午茶。2.兼营业务提供部分宠物饰品或印有萌宠纪念品。和部分定制类型服务。3.2 本企业主营产品竞争优势1. 为喜爱宠物猫咪人士提供一个和猫咪玩耍休闲场所。2. 店内商品销售价格公道，另外还附带部分优惠活动。3. 在特定假日，店内会提供部分专题活动。4. 选择西点材料质量好。5. 比同类型店铺所包含服务方面更为广泛。3.3 原料采购和供给渠道经过网络和各专题活动、实地考察等渠道、和投资商和消费者形成良好商业伙伴关系。3.4 企业产品/服务包含技术 拥有专业西点师、和提供用户自己DIY点心场所、和和多种萌宠猫咪互动机会。可展开多种专题活动宣传和网络宣传等活动。3.5 未来产品/服务发展设想现在我们目标是把宠物和西点两行业结合起来发展为主。我们特色是用户在享受美味西点同时还能和宠物猫进行互动。泰州正处于发展上升阶段，在很快未来肯定会和南京，上海，苏锡常等经济更发城市接轨，和这些城市有愈加频繁经济交流，争取打造成为泰州本土著名品牌。4.0 市场分析4.1行业市场分析、调查和估计现在市场上做西点有很多，不过将宠物和西点结合项目少之又少。通常西点店全部只卖西点和饮料，却不重视服务员和用户互动，而我们会激励店内工作人员和用户互动，和用户多多交流相关宠物护理知识。4.2目标市场和细分市场定位1. 针对幼稚园、中小学、大学等在校学生：凭学生证可打折优惠，还能和萌宠亲密接触。2. 针对老人：提供一个休闲品茗看书看报场所，偶然停下来摸摸身边猫咪。3. 针对任何人：在消费到一定价格可有打折促销。所以市场定在：西点、饮品销售和多种小饰品销售。4.3市场壁垒西点行业现现在已经有很多不一样产业，很轻易被同行打压。4.4 关键竞争者分析比较指标本店竞争者1（大）竞争者3（小）产品丰富程度西点（主打：猫咪形状点心和茶饮或自己DIY点心）和宠物饰品西点（主打：多种专业点心）西点（主打：多种点心）产品质量好坏从入门到初级中级从入门到初级高级只有初级和中级服务态度好坏微笑服务良好合格价格高低从高到低各个价全部有从高到低各个价全部有从高到低各个价全部有成本费用大小小小大盈利情况怎样市场拥有率50%10%用户是否明确是是是品牌是否响亮是是不是促销手段怎样凭学生证有优惠在特殊日子里推出多种活动没有促销手段销售增加快慢快快慢采购供给渠道网络、专题活动、实地等不知不知经营市口好坏好好不好交货是否立即是是是设备是否适用是是是后续追踪服务提供打折优惠不知不知店铺部署情况休闲用户投诉情况竞争优势归纳提供宠物互动、提供场所、提供西点和茶饮和小饰品等竞争劣势归纳这个行业竞争者太多5.0 营销计划实施5.1产品/服务清单名 称描述或说明1.猫咪蛋糕10元/个 118元/6寸 138元/8寸2.爪印饼干13元/袋（附带多种口味）3.猫脸咖啡15元/杯4.猫爪奶茶14元/杯5.猫咪奶茶18元/杯6.喵香绿茶6元/杯7.喵呜红茶7元/杯8.萌萌泡芙8元/个5.2 定价名 称成本价销售价竞争者最低价竞争者最高价1.猫咪蛋糕7元/个115元/个135元/个10元/个 118元/6寸 138元/8寸6元/个 98元/6寸 118/8寸12元/个 128元/6寸 148元/8寸2.爪印饼干8元/袋（附带多种口味）13元/袋（附带多种口味）5元/袋14元/袋3.猫脸咖啡12元/杯15元/杯5元/杯22元/杯4.猫爪奶茶11元/杯14元/杯4元/杯21元/杯5.猫咪珍珠奶茶15元/杯18元/杯4元/杯21元/杯6.喵香绿茶3元/杯6元/杯3元/杯19元/杯7.喵呜红茶4元/杯7元/杯3元/杯20元/杯8.萌萌泡芙5元/个8元/个4元/个10元/个5.4 营销策略序号营销手段具体描述量化指标1广告信函 在人口密集场所发传单，在各个小区布告栏上贴出通告先期分3个月,陆续发放2网络推广 各类宣传活动每小区设点2天3企业网站WWW.Cat C提供多种相关店内活动详情和相关宠物游戏通畅率100%4电话营销5上门推销6提案营销7公关活动在本店网络上提前公布活动内容提前一个星期8用户管理如接到用户电话服务态度要好100%5.5 促销费用安排促销方法说明费用1.打折优惠消费者买到一定价格有优惠1000元2.节假日打折在任何节假日打折。元3.会员制能够有效抓住用户，不定时促进销售。且可不定时进行会员活动。6500元4.各类活动费用各类活动10000元合 计19500销售收入估计表 第1年分月收入估计值 （12个月）产品服务123456789101112总 计1蛋糕销售数量213233413453432421216554442平均单价101010101010101010101010销售收入21032033041034053043024021021065054044202饼干销售数量232343432143434332434341548平均单价131313131313131313131313销售收入29929955955927355955955941655955953357333巧克力销售数量343446589089766543328798752平均单价888888888888销售收入27227236846472071260852034425669678460164奶茶销售数量565678898776988676577632867平均单价141414141414141414141414销售收入78478410921246121810641372120410647981064448121385咖啡销售数量873564756565468765655454762平均单价151515151515151515151515销售收入130552596011259759756901305975975810810114306茶饮销售数量976756788997678787656567922平均单价666666666666销售收入58240233646853458240252252239039040255327.其它销售数量9878761008776876756765487942平均单价555555555555销售收入4903903805004353804353352803802704354710第2年销售收入58764；第3年销售收入73239。总经理6.0 组织和管理概述西点师门店经理 保洁员服务员员6.1 组织结构和岗位责任总经理:1名。管理下面职员及整理部分资料和投资方案协商好多种商业关系。门店经理:1名。管理门店日常营业。服务员：2名。招待用户。西点师：2名。制作各色西点。清洁员：1名。每日确保门店清洁整齐。6.2 人事计划职位 1年 2年 3年总经理1人2700 1人3000 1人3000 服务员2人15002人2人2500 清洁员1人15001人16001人西点师2人40002人41002人4100门店经理1人26001人29001人2900总计7人123007人136007人145007.0 财务计划7.2 拟投入固定资产清单预算工具或设备描述数量单价（元）总价供货商采购地址制作模具19401019400模具批发店冰箱21934.53869电器批发店苏宁易购冰柜123002300电器批发店苏宁易购空调125892589电器批发店苏宁易购收银机129082908电器批发店苏宁易购展示柜、消毒柜59004500厨房用具批发店天猫电器城烤箱1厨房用具批发店天猫电器城120992099音乐乐器店音响1599599电器批发店天猫电器城吧台115771577家俱店天猫家俱城总计41850元固定资产总累计： 41850元 7.5 估计利润和亏损预期经营第1年利润为24451.06元；第2年利润为26763.15元；第3年利润为280098元。项目金额（元） 销售收入256500269325280098 减：变动成本111980.3117579.32122282.49销售利润144519.7151745.69157815.51 减： 财务费用-营业利润35079.731163.6838307.07 减： 固定费用-利润总额35079.731163.6838307.07 减： 所得税-净利润35079.731163.6838307.078.0风险分析及对策8.1 创业者个人风险：市场上竞争 对策：合适搞部分活动8.2 产品风险：物价可能会提升对策：合适提升一下价格8.3 市场风险：此行业以有大部分人加盟对策： 推出新奇食物吸引消费者