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1、产 品 可 追 溯 性 文 件 一、目的: 以产品批号为主线，辅以相关记录，建立一条产品追溯通道，当已交货至客户之产品发生品质异常时,可迅速追溯异常品之制造日期、数量及对应的原材料、进而有效地采取应对措施。 二、适用范围: 本公司内购入的原材料、外协外购件进料、生产的产品，产品批号管理原则如下： 序号 批 号 填 写 规 范 1 钢印号+生产班次+材料批号 18/42+01A+1210001 2 生产日期+生产班次+材料批号 1810011+01A1210001 3
2、来料日期 1801119 4 材料批号 1310001 例：批号填写方式 18/04（181008）A 1810 001-999 序列号 来料年月 班次先别 钢印号 （或年月日） 12/42钢印
3、号：18代表2018年，04代表4周； 01A：A\B代表班次，A白班，B晚班，1810：来料时间， 1、8位代表年份，1、0位代表月份； 001-999：位代表本月来料独立炉号、依次排列的序列号； 三、职责权限 3.1质量中心负责产品追溯号的确定，以及监督过程中的批号正确性进行验证。 3.2制造部负责按照制定的批号按照先进先出原则实施生产，对相关的记录标签正确性负责。 3.3质量中心负责按照供应商制定的批号填写相关的记录，对过程中的批号正确性进行监督。 四、名词定义： 批号：就是在生产中，
4、每一批投料生产出来的产品，在质量和性能上还是有差异的。为了便于事后追踪产品当时状态，避免混杂不清，故对每一批产品或者材料制定批号编制和追溯原则。（按照填写规范，批号应包含：材质、材料、厂家、炉号、产品名称、客户厂家、日期、数量） 五、工作流程： 5.1批号登录原则：（下表） 序号 过程 使用的记录 填写方式/内容（说明） 批号信息来源 责任部门 1 原材料 原材料入库单 材料批号 质保书、材料标示卡 采购部 原材料检验记录 材料批号+炉号 质保书、材料标示卡 质量中心 进料检验标示卡 材料批号 质保书、材料标示卡 质量中心 2 外协件 产品
5、出库单 批号 产品入库单、产品标示卡 毛坯库 产品入库单 批号 产品出库单、产品标示卡 毛坯库 进料检验单 批号 产品入库单、产品标示卡 毛坯库 3 公司内过程生产件 原材料领料单 材料批号 材料标示卡、物料帐 制造部 原材料入库单 材料批号 原材料领料单 毛坯库 产品检验标示卡 材料批号 原材料入库单 质量中心 过程检验记录 材料批号+炉号 进料检验标示卡+材料标签 质量中心 4 公司内成品入库件 产品入库单 生产批号 产品检验标示卡 制造部 产品领料单 生产批号 产品检验标示卡、物料帐 制造部 产品检验标示卡
6、 生产批号 过程检验记录+原材料领库单 质量中心 出货检验记录 生产批号 产品检验标示卡 质量中心 5.2原材料钢材、锻件、外协件入库： 5.2.1原材料钢材到厂，按照供应商送货单，暂放入进料待检区。采购部开《原材料入库单》注明原材料的炉号、批号与数量。理化室检验合格后，开具合格证。理化检验员需将炉号、等内容按照质保书和产品实物标签上的信息进行记录。钢材需遵从先进先出的原则，不同批号（炉号一样）放在不同区域，实现电子化，每批料的标识需朝外放置，可视方向顶头刷漆（材料标识漆）挂上材料标识。 5.2.2外协件进料时，由制造部按照出库单、订单等信息开
7、立《原材料入库单》，《原材料入库单》中需有完整的信息，如：入库日期、数量、材料炉号等，质量中心验收合格后，仓库点收后入库，由仓库对《原材料入库单》进行审核。 5.3锻件进料时，保证同一炉号，同一批次，按照随工单流转，需注明材质、厂家、炉号、产品名称、客户厂家、日期、数量 5.4下料生产：由生产部给物料单。物料单上面需注明材质、厂家、炉号、产品名称、客户厂家、下料人、日期、数量。 5.5热处理：按炉号分批放置，确保每一炉都有随工单，需注明材质、厂家、炉号、产品名称、客户厂家、日期、数量。 5.6抛丸处理：按炉号分批放置，确保每一炉都有随工单，需注明材质、厂家、炉号、产品名称、客户厂家、日
8、期、数量。 5.7车加工工序流转：对前道工序流转至本工序生产的产品，作业人员取下《随工单》，交当班人员，当班人员随即将上道工序的生产随工单与数量记录在《过程检验记录表》内，已登记的《随工单》由当班组长收回。零件流转至下一道工序时，需在每个周转料架上挂《随工单》，并注明本工作中心的批号与数量。制造部开立《产品流转单》，注明前随工单工序的批号与生产数量。 5.8外协半成品入库: 半成品入库时，每个周转料架上挂《随工单》，注明产品批号，仓库清点签收后，由仓库录系统并进行审核。 5.9发料：仓管员在将半成品发往生产班组时，需在每个周转料架上挂《产品随工单》，并注明半成品入库时的批号与数量。由制造
9、部开具《领料单》，在《领料单》上注明半成品的批号（参照批号编号原则）与数量并实施先进先出。生产班组对来料清点签收后，仓库将《领料单》交系统录入人员进行系统审核。 5.10成品出货：由业务部根据系统库存信息，按先进先出的原则，打印出《产品出货单》，注明待出货产品数量与批号。仓库按《产品出货单》备料完成后，出货时，需在产品包装上挂出货标识，按要求记录产品的数量、出货日期、批号、产品钢印号等信息。 六、产品的追溯： 需要追溯时：根据追溯提供的信息，可追溯产品的出货日期、产品钢印，当日的出货单据，查出本批产品的随工单、数量，然后以随工单号为线索，追溯到产品的入库日期、生产日期，根据《过程检验记录表》、《生产日报表》等表单，可追溯生产过程中的状态及原材料的炉号、等信息。
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