06质量记录清单.doc

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质 量 记 录 清 单
第 页 共 页
序号
编 号
名 称
版 本
主要填写
部门
记录保存期限
01
BG/QR/001
人员需求申请表
第01版
办公室
三年
02
BG/QR/002
培训申请表
第01版
办公室
三年
03
BG/QR/003
培训计划
第01版
办公室
三年
04
BG/QR/004
培训签到表
第01版
办公室
三年
05
BG/QR/005
培训效果调查评价表
第01版
办公室
三年
06
BG/QR/006
员工花名册
第01版
办公室
长期
07
BG/QR/007
应聘人员登记表
第01版
办公室
长期
08
BG/QR/008
新进职员面试表
第01版
办公室
三年
09
BG/QR/009
员工辞职表
第01版
办公室
三年
10
BG/QR/010
离职人员移交单
第01版
办公室
三年
11
CK/QR/001
库存产品/材料月报表
第01版
仓 库
三年
12
CK/QR/002
( )库盘存点明细表
第01版
仓 库
三年
13
CG/QR/001
合格供方名录
第01版
采购部
长期
14
CG/QR/002
供方评定表
第01版
采购部
三年
15
CG/QR/003
供方实地考察评估表
第01版
采购部
三年
16
CG/QR/004
供应商定期考核表

第01版
采购部
三年
17
GD/QR/001
食品安全目标检查记录表

第01版
HACCP小组
三年
18
GD/QR/002
管理评审计划
第01版
HACCP小组
三年
19
GD/QR/003
会议纪要
第01版
HACCP小组
三年
20
GD/QR/004
管理评审报告
第01版
HACCP小组
三年
21
GD/QR/005
管理评审会议决议跟踪检查表
第01版
HACCP小组
三年
22
GD/QR/006
纠正/预防措施报告
第01版
HACCP小组
三年
23
GD/QR/007
年度内审计划

第01版
HACCP小组
三年
24
GD/QR/008
内部审核实施计划

第01版
HACCP小组
三年
25
GD/QR/010
不符合项报告
第01版
HACCP小组
三年
26
GD/QR/011
内部审核报告
第01版
HACCP小组
三年

质 量 记 录 清 单
第 页 共 页
序号
编 号
名 称
版本
主要填写
部门
记录保存期限
27
GD/QR/012
HACCP体系验证计划
第01版
HACCP小组
三年
28
GD/QR/013
HACCP体系验证结果分析报告

第01版
HACCP小组
三年
29
GD/QR/014
控制措施组合的确认报告
第01版
HACCP小组
三年
30
PK/QR/001
受控文件总览表
第01版
品控部
长期
31
PK/QR/002
文件收发历史记录表
第01版
品控部
三年
32
PK/QR/003
外来文件一览表
第01版
品控部
长期
33
PK/QR/004
文件更改申请表
第01版
品控部
三年
34
PK/QR/005
文件销毁审批表
第01版
品控部
三年
35
PK/QR/006
质量记录清单
第01版
品控部
长期
36
PK/QR/007
质量记录归档清单
第01版
品控部
长期
37
PK/QR/008
质量记录处理审批清单
第01版
品控部
三年
38
PK/QR/009
计量器具登记台账
第01版
品控部
长期
39
PK/QR/010
不合格品处理单
第01版
品控部
三年
40
PK/QR/011
潜在 不安全产品处理单
第01版
品控部
三年
41
PK/QR/012
进货验证记录
第01版
品控部
三年
42
PK/QR/013
原料检验原始记录
第01版
品控部
三年
43
PK/QR/014
包装袋灯检记录
第01版
品控部
三年
44
PK/QR/015
半成品抽查记录
第01版
品控部
三年
45
PK/QR/016
成品检验记录
第01版
品控部
三年
46
PK/QR/017
月产品质量统计表
第01版
品控部
三年
47
PK/QR/018
质量信息反馈单
第01版
品控部
三年
48
PK/QR/019
生产用水检测记录
第01版
品控部
三年
49
PK/QR/020
生产用水含氯量测定记录表
第01版
品控部
三年
50
PK/QR/021
车间消毒溶液检测记录

第01版
品控部
三年
51
PK/QR/022
微生物抽样检验记录
第01版
品控部
三年
52
PK/QR/023
接触食品的设备、工器具及人手表面卫生检验报告单
第01版
品控部
三年

质 量 记 录 清 单
第 页 共 页
序号
编 号
名 称
版本
主要填写
部门
记录保存期限
53
SC/QR/001
生产设备一览表
第01版
生产部
长期
54
SC/QR/002
设备管理台账
第01版
生产部
长期
55
SC/QR/003
年度设备保养检修计划表
第01版
生产部
三年
56
SC/QR/004
设施设备检修记录表
第01版
生产部
三年
57
SC/QR/005
设备仪器报废申请单
第01版
生产部
三年
58
SC/QR/006
月生产计划表
第01版
生产部
三年
59
SC/QR/007
生产过程控制记录
第01版
生产部
三年
60
SC/QR/008
紧急情况（事件）处理登记表
第01版
生产部
三年
61
SC/QR/009
车间清洗消毒记录
第01版
生产部
三年
62
SC/QR/010
生产员工健康动状态记录表

第01版
生产部
三年
63
SC/QR/011
捕鼠情况记录

第01版
生产部
三年
64
SC/QR/012
灭虫情况记录表
第01版
生产部
三年
65
SC/QR/013
管道日常检修保养记录表
第01版
生产部
三年
66
SC/QR/014
水箱消毒执行记录
第01版
生产部
三年
67
SC/QR/015
有毒有害化学物质一览表
第01版
生产部
三年
68
SC/QR/016
化学药品使用记录
第01版
生产部
三年
69
SC/QR/017
生产员工健康动态记录表

第01版
生产部
三年
70
SC/QR/018
洗手消毒设施检查表
第01版
生产部
三年
71
SC/QR/019
车间卫生检查表
第01版
生产部
三年
72
SC/QR/020
卫生间卫生与设施检查记录
第01版
生产部
三年
73
XS/QR/001
合同评审表
第01版
销售部
三年
74
XS/QR/002
顾客反馈意见处理记录
第01版
销售部
三年
75
XS/QR/003
顾客满意度调查表
第01版
销售部
三年
76
XS/QR/004
产品撤回计划
第01版
销售部
三年
76
XS/QR/005
产品撤回登记表
第01版
销售部
三年
76
XS/QR/006
产品撤回通知单
第01版
销售部
三年

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