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1、 XX集团有限公司 工程、质控、预算、材料采购 ——工作流程（试行版） 2010年06月22日修编 目 录 目 录 2 第一部分 工程管理工作流程 5 1.施工图会审流程 5 2.施工组织设计审核流程 5 3.质量、安全文明施工检查流程 5 4.项目工程计划管理流程 5 5.竣工验收流程 5 6.交房流程 5 7.项目后评价流程 5 8.突发问题处理流程 5 附图1：《施工图会审流程》 6 附图2：《施工组织设计审核流程》 7 附图3：《日常质量、安全文明施工检查流程
2、》 8 附图4：《项目工程计划管理流程》 9 附图5.1：《对内分户验收流程》 10 附图5.2：《单位工程竣工初步验收流程》 11 附图5.3：《单位工程竣工验收流程》 12 附图6：《交房流程》 13 附图7：《项目后评价流程》 14 附图8：《突发问题处理流程》 16 第二部分 质量控制工作流程 17 1.质量大检查流程 17 2.质量、安全文明施工巡检流程 17 3.施工技术研讨流程 17 附图1：《质量大检查流程图》 18 附表1：《质量大检查流程职、责、权、时限说明表》 19 附图2：《质量、安全文明施工巡检流程图》 20 附表2：《质量、安全文
3、明施工巡检流程职、责、权、时限说明表》 21 附图3：《施工技术研讨流程图》 22 附表3：《施工技术研讨流程职、责、权、时限说明表》 23 第三部分 预算管理工作流程 24 1.成本控制流程 24 2.工程招标、议标流程 24 3.工程签证流程 24 4.工程结算审核流程 24 5.工程进度款审核、支付流程 24 6.预售、产权面积计算审核流程 24 7.工程定价流程 24 8.工程合同审批流程 25 附图1.1：《编制项目开发投资估算流程》 26 附图1.2：《目标成本动态控制流程》 27 附图2：《工程招标、议标流程》 28 附图3.1：《大额签证项目
4、审批流程》（金额大于5万元，针对已审批的工程合同） 29 附图3.2：《现场签证流程》（单项签证金额2~5万元） 30 附图3.3：《现场签证流程》（单项签证金额小于2万元，及其它证明类签证，一般情况） 31 附图3.4：《现场签证流程》（单项签证金额小于2万元，应急情况） 32 附图4.1：工程结算资料审核流程 33 附图4.2：《自审工程结算审核流程》 34 附图4.3.1：《外审工程结算审核流程（初稿）》 35 附图4.3.2：《外审工程结算审核流程（过程稿）》 36 附图4.3.3：《外审工程结算审核流程（终稿）》 37 附图5.1：《工程进度款审核流程》 38 附
5、图5.2：《工程进度款支付审批流程》 39 附图6.1：《预售面积计算审核流程》 40 附图6.2：《产权面积计算审核流程》 41 附图7.1：《工程组价定价流程》 42 附图7.2：《工程主材定价流程》 43 附图8：《工程合同审批流程》 44 第四部分 材料采购管理工作流程 45 1.材料、设备采购招标、议标流程 45 2.材料、设备采购合同审批流程 45 3.材料、设备采购流程 45 4.材料、设备款审批流程 45 附图1：《材料、设备采购招标、议标流程》 46 附图2：《材料、设备采购合同审批流程》 47 附图3.1：《采购甲供材料、设备供货流程》 48
6、 附图3.2：《甲指乙供材料、设备流程》（定品牌、厂家、供应商、价格） 49 附图3.3：《议价、定价及甲供材料、设备审批流程》（造价五万元以下） 50 附图4.1：《甲供合同定金请款审批流程》 51 附图4.2：《甲供合同进度款和结算款审批流程》 52 第一部分 工程管理工作流程 1.施工图会审流程 详见附图1：《施工图会审流程》 2.施工组织设计审核流程 详见附图2：《施工组织设计审核流程》 3.质量、安全文明施工检查流程 详见附图3：《质量、安全文明施工检查流程》 4.项目工程计划管理流程
7、 详见附图4：《项目工程计划管理流程》 5.竣工验收流程 详见附图5.1：《对内分户验收流程》 详见附图5.2：《单位工程竣工初步验收流程》 详见附图5.3：《单位工程竣工验收流程》 6.交房流程 详见附图6：《交房流程》 7.项目后评价流程 详见附图7：《项目后评价流程》 8.突发问题处理流程 详见附图8：《突发问题处理流程》 附图1：《施工图会审流程》 附图2：《施工组织设计审核流程》 附图3：《日常质量、安全文明施工检查流程》 附图4：《项目工程计划管理流程》 附图5.1：《对内分户验收流程》 附图5.2：《单位工程竣工初步验收流
8、程》 附图5.3：《单位工程竣工验收流程》 附图6：《交房流程》 附图7：《项目后评价流程》 附图8：《突发问题处理流程》 第二部分 质量控制工作流程 1.质量大检查流程 详见附图1：《质量大检查流程图》， 附表1：《质量大检查流程职、责、权、时限说明表》 2.质量、安全文明施工巡检流程 详见附图2：《质量、安全文明施工巡检流程图》， 附表2：《质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限说明表》 3.施工技术研讨流程 详见附图3：《施工技术研讨流程图》， 附表3：《施工技术研讨流程职、责、权、时限说明表》
9、 附图1：《质量大检查流程图》 - 18 - 附表1：《质量大检查流程职、责、权、时限说明表》 质量大检查流程职、责、权、时限说明表 责任部门 责任人 环节 职责 审核内容 权限 时限 质控部 质控专员 7 按《质量大检查通知》的安排，召集检查组成员，分为质量观感检查组、材料检查组、实体检测组，分组进行质量检查。 8 检查结束后，收集、汇总检查结果，编制《质量简报》和《质量抽查通报》。 7天 16 《整改反馈单》备
10、案。 1天 经理 1 拟定《质量大检查通知》，其中应列明参检人员名单，参检人员应包括地产公司总经理，工程、预算、材料、设计部项目经理及以上分管领导，集团审计部经理，和检查需要的其他经办人员。 9 审核《质量简报》和《质量抽查通报》。 1天 分管副总 2 审批《质量大检查通知》。 1天 10 审核《质量简报》和《质量抽查通报》。 1天 工程部 项目经办 12 通知施工单位按《质量抽查通报》的要求进行整改，整改合格后填写《整改反馈单》。 7~15天 项目经理 6
11、接到《质量大检查通知》后，按要求安排配合事项，通知施工单位、监理单位，准备所需检查工具及人员。 13 审核《整改反馈单》。 1天 工程总监 14 审核《整改反馈单》。 1天 分管副总 3 审批《质量大检查通知》。 1天 15 审核《整改反馈单》，传质控部备案。 1天 总经理 总经理 4 审批《质量大检查通知》。 1天 综合部 质控文员 5 将《质量大检查通知》复印相应份数，分发被检项目部，按《质量大检查通知》中的名单通知参检人员，组织车辆交通，报备综合部存档一份。
12、 当天 11 将《质量简报》呈阅地产公司总经理，工程、预算、材料、设计部项目经理及以上分管领导，集团审计部经理，将《质量抽查通报》通报各项目部并发函相应施工、监理单位。质控部存档一份，报备综合部存档一份。 当天 17 质控部存档一份，报备综合部存档一份。 当天 附图2：《质量、安全文明施工巡检流程图》 附表2：《质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限说明表》 质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限说明表 责任部门 责任人 环节 职责 审核内容 权限 时限 质控部 质控专员 1 拟定巡检计划，通知
13、工程部项目经办，组织质量、安全文明施工巡检；填写《质量、安全文明施工巡检报告》（附照片）。 2天 8 收到《整改反馈单》后，备案。 1天 经理 2 审核《质量、安全文明施工巡检报告》。 1天 项目部 项目经办 1 接到质控部巡检通知后，召集监理及施工单位项目负责人，协助质控部巡检。 4 收到《质量、安全文明施工巡检报告》后，组织施工单位整改，整改完毕并复查合格后，填
14、写《整改反馈单》，报送项目经理。 根据整改需要，拟定7~10天 项目经理 5 审核《质量整改单》，报工程总监审核。 1天 总监 6 审核《质量整改单》，呈报工程副总审阅。 1天 工程副总 工程副总 7 审阅《质量整改单》，传质控部备案。 1天 综合部 质控文员 3 将《质量、安全文明施工巡检报告》复印十份，分发被检项目部两份（其中一份签收后质控部存档），呈阅地产公司总经理，工程、预算、材料、设计部分管副总，集团审计部经理各一份，分发设计部、预算部各一份，报备综合部存档一份。 当天
15、 9 将《整改反馈单》质控部存档一份，报备综合部存档一份。 当天 附图3：《施工技术研讨流程图》 附表3：《施工技术研讨流程职、责、权、时限说明表》 施工技术研讨流程职、责、权、时限说明表 责任部门 责任人 环节 职责 审核内容 权限 时限 质控部 质控专员 1 质控专员根据项目进度，针对即将开工的分部分项工程，收集相关规范、质量通病等研讨资料，拟定《施工技术研讨通知》，其中拟定主讲人、参会人员及考核人员名单。 8 组织研讨。 1天 9 根据研讨内容，编制《考核试卷》。 2天 12
16、 收集《考核试卷》评分，编制《考核成绩汇总表》 1天 经理 2 审核《施工技术研讨通知》，安排或邀请主讲人，主讲人可以是项目部技术骨干、其他部门技术骨干、公司领导，设计院、质检站、专业院校等专家。 1天 10 审核《考核试卷》。 1天 13 审核《考核成绩汇总表》。 1天 工程部 项目经理 7 组织项目部有关人员参与研讨。 11 组织参与考核人员考试。 1天 工程副总 工程副总 3 审批《施工技术研讨通知》。 1天 质控副总 质控副总 4 审批《施工
17、技术研讨通知》。 1天 总经理 总经理 5 审批《施工技术研讨通知》。 1天 综合部 质控文员 6 将《施工技术研讨通知》复印相应份数，签发参会项目部参会人员，通知主讲人员，报备综合部存档一份。 当天 14 将《考核成绩汇总表》呈阅地产公司总经理，工程、质控部分管副总，各工程总监、项目经理。存档 当天 第三部分 预算管理工作流程 1.成本控制流程 详见附图1.1：《编制项目开发投资估算流程》 详见附图1.2：《目标成本动态控制流程》 2.工程招标、议标流程 详见附图2
18、《工程招标、议标流程》 3.工程签证流程 详见附图3.1：《大额签证项目审批流程》（大于5万元，针对已审批的工程合同） 详见附图3.2：《现场签证流程》（单项签证金额2~5万元） 详见附图3.3：《现场签证流程》（单项签证金额小于2万元，及其它证明类签证，一般情况） 详见附图3.4：《现场签证流程》（单项签证金额小于2万元，应急情况） 4.工程结算审核流程 详见附图4.1：《工程结算资料审核流程》 详见附图4.2：《自审工程结算审核流程》 详见附图4.3.1：《外审工程结算审核流程（初稿）》 详见附图4.3.2：《外审工程结算审核流程（过程稿）》 详见附图4.3.3：《
19、外审工程结算审核流程（终稿）》 5.工程进度款审核、支付流程 详见附图5.1：《工程进度款审核流程》 详见附图5.2：《工程进度款支付审批流程》 6.预售、产权面积计算审核流程 详见附图6.1：《预售面积计算审核流程》 详见附图6.2：《产权面积计算审核流程》 7.工程定价流程 详见附图7.1：《工程组价定价流程》 详见附图7.2：《工程主材定价流程》 8.工程合同审批流程 详见附图8：《工程合同审批流程》 附图1.1：《编制项目开发投资估算流程》 54 项目立项流程 子集团 集团领导 集团职能中心 子公司 5万以上 1-5万以内 1万元以下 2
20、 . 根据讨论会确定的内容 ， 编制开发项目的估算书 3 . 部门经理审核 4 . 省内项目审核 5 . 审核并提出意见 6 . 部门经理审核 是否修正 . 立项申请 是 立项申请、审核 项目审批 1 。 由总经理召集相关部门 召开对集团已定位项目的 项目投资讨论会 省外项目审核 项目审批 立项申请 附图1.2：《目标成本动态控制流程》 附图2：《工程招标、议标流程》 附图3.1：《大额签证项目审批流程》（金额大于5万元，针对已审批的工程合同） - 30 - 附图3.2：《现场签证流程》（单项签证金额2~
21、5万元） 附图3.3：《现场签证流程》（单项签证金额小于2万元，及其它证明类签证，一般情况） 附图3.4：《现场签证流程》（单项签证金额小于2万元，应急情况） 附图4.1：工程结算资料审核流程 附图4.2：《自审工程结算审核流程》 附图4.3.1：《外审工程结算审核流程（初稿）》 附图4.3.2：《外审工程结算审核流程（过程稿）》 附图4.3.3：《外审工程结算审核流程（终稿）》 附图5.1：《工程进度款审核流程》 附图5.2：《工程进度款支付审批流程》 附图6.1：《预售面积计算审核流程》 附图6.2：《产权面积计算审核流程》
22、 附图7.1：《工程组价定价流程》 附图7.2：《工程主材定价流程》 附图8：《工程合同审批流程》 第四部分 材料采购管理工作流程 1.材料、设备采购招标、议标流程 详见附图1：《材料、设备采购招标、议标流程》 2.材料、设备采购合同审批流程 详见附图2：《材料、设备采购合同审批流程》 3.材料、设备采购流程 详见附图3.1：《采购甲供材料、设备流程》 详见附图3.2：《甲指乙供材料、设备流程》 详见附图3.3：《议价、定价及甲供材料、设备审批流程》（造价五万元以下） 4.材料、设备款审批流程 详见附图4.1：《甲供合同定金请款审批流程》 详见附图4.2：《甲供合同进度款和结算款审批流程》 附图1：《材料、设备采购招标、议标流程》 附图2：《材料、设备采购合同审批流程》 附图3.1：《采购甲供材料、设备供货流程》 附图3.2：《甲指乙供材料、设备流程》（定品牌、厂家、供应商、价格） 附图3.3：《议价、定价及甲供材料、设备审批流程》（造价五万元以下） 附图4.1：《甲供合同定金请款审批流程》 附图4.2：《甲供合同进度款和结算款审批流程》 - 53 -
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