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1、 各级人员岗位职责 1、法定代表人职责………………………………………………ZQYC-ZZ-001-01 2、企业负责人岗位职责…………………………………………ZQYC-ZZ--002-01 3、质量管理部门负责人岗位职责………………………………ZQYC-ZZ-003-01 4、业务部经理岗位职责…………………………………………ZQYC-ZZ-004-01 5、财务部经理岗位职责…………………………………………ZQYC-ZZ-005-01 6、行政部经理岗位职责…………………………………………ZQYC-ZZ-006-01 7、质量管理员岗位职责…………………………………………ZQ
2、YC-ZZ-007-01 8、仓库保管员岗位职责…………………………………………ZQYC-ZZ-008-01 9、采购员岗位职能………………………………… …………ZQYC-ZZ-009-01 10、验收员岗位职能………………………………………… …ZQYC-ZZ-010-01 11、业务员岗位职能…………………………………… ……ZQYC-ZZ-011-01 12、售后人员岗位职责…………………………………………ZQYC-ZZ-012-01 文件名称 法定代表人岗位职责 编 号 ZQYC-ZZ-001-01 版本号 01 编制人 ** 编制日期 2018
3、年7月16日 审核人 ** 审核日期 2018年7月17日 批准人 ** 批准日期 2018年7月17日 分发部门 所有部门 执行日期 2018年7月18日 变更记录： 变更原因： 法定代表人在国家法律、法规以及企业章程规定的职权范围内行使职权、履行义务，代表企业参加民事活动，对企业的经营和管理全面负责，并接受本企业全体成员和有关机关的监督。 公司法定代表人可以委托他人代行职责。 公司法定代表人在委托他人代行职责时，应有书面委托。法律、法规规定必须由法定代表人行使的职责，不得委托他人代行。 公司法定代表人一般不得同时兼任另一公司法人的法定代表人。
4、因特殊需要兼任的，只能在有隶属关系或联营、投资入股的企业兼任，并由企业主管部门或登记主管机关从严审核。 公司法定代表人代表公司利益，按照公司的意志行使公司权利。法定代表人在公司内部负责组织和领导经营活动，对公司的经营和管理全面负责，并接受本公司全体成员和有关机关的监督；对外代表公司，全权处理一切民事活动，如《民事诉讼法》第49条规定：法人由其法定代表人进行诉讼。其他组织由其主要负责人进行诉讼。再如《合同法》第50条规定：法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。因此，法定代表人的行为通常为公司的行为，依法行使职责
5、时所产生的责任由公司承担。 公司法定代表人在委托他人代行职责时，应有书面委托；法律、法规规 定必须由法定代表人行使的职责，不得委托他人代行。公司法定代表人的签字应向登记主管机关备案，法定代表人签署的文件是代表公司法人的法律文书。 公司法定代表人的上述职权是由法律和公司赋予的，公司对法定代表人的正常活动承担民事责任，但是法定代表人的行为超出公司授予的权利范围，法定代表人就可能要承担行政处分、罚款甚至被追究刑事责任，如公司有下列情形之一的，除公司承担责任外，法定代表人也要承担相应责任： （一）超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的； （二）向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚
6、作假的； （三）抽逃资金、隐匿财产逃避债务的； （四）解散、被撤销、被宣告破产后，擅自处理财产的； （五）变更、终止时不及时申请办理登记和公告，使利害关系人遭受重大损失的； （六）从事法律禁止的其他活动，损害国家利益或者社会公共利益。 文件名称 企业负责人岗位职责 编 号 ZQYC-ZZ-002-01 版本号 01 编制人 ** 编制日期 2018年7月16日 审核人 ** 审核日期 2018年7月17日 批准人 ** 批准日期 2018年7月17日 分发部门 所有部门 执行日期 2018年7月18日 变更记录： 变
7、更原因： 一、企业负责人负责主持企业的日常行政和业务活动。 二、负责组织召开公司股东会议任免和调配企业各级员工。 三、负责组织召开公司股东会议拟定企业发展规划、年度经营计划和财务预算方案以及利润分配和亏损弥补方案。 四、建立健全员工各级规章制度和工作流程。 五、保证企业执行国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》及其他有关医疗器械管理方面的行政规章。 六、按照依法批准的经营方式和经营范围，从事医疗器械经营活动。 七、对企业经营的医疗器械质量负领导责任。 八、签发本企业的质量文件。 九、组织质量领导小组研究和处理质量管理工作的重大问题。
8、 十、支持质量管理人员充分行使职权。 十一、对不合格医疗器械报损的审批。 十二、对质量文件、质量记录和凭证到期销毁的批准。 十三、对质量事故做出处理决定。 十四、对企业财产的安全、保值、增税负责；有对经济效益、利润的追求义务。 十五、遵守国家法律、法规的义务；遵守企业规章的义务；履行经济合同的义务；对企业诚信、忠诚、勤勉的义务。 十六、不参与其他经济组织对本企业的商业竞争行为。 文件名称 质量管理人岗位职责 编 号 ZQYC-ZZ-003-01 版本号 01 编制人 ** 编制日期 2018年7月16日 审核人 ** 审核日期 2018年7月17日
9、 批准人 ** 批准日期 2018年7月17日 分发部门 所有部门 执行日期 2018年7月18日 变更记录： 变更原因： 一、 认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业管理办法》等法律、法规、以及有关政策，加强公司的全面质量管理工作，有效实施质量否决权； 二、 指导各部门有效展开质量方针、目标，负责起草、编制年度质量计划指标，并督促质量目标的完成； 三、 负责督促质量管理机构组织起草、编制质量管理制度、质量责任制及经营环节的质量工作管理程序文件，并保证文件的实施； 四、 定期组织召开质量分析会、听取质量动态的汇报并作出有关质量程序文件，并保证文件的
10、实施； 五、 负责对首营企业和首营品种质量审核； 六、 负责协调部门之间质量管理工作有序开展； 七、 主管质量方面培训教育工作的实施。在分管副总经理领导下组织部门员工认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业管理办法》等国家有关的法律、法规，组织员工认真履行本部门职能； 八、 在部门工作中认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标，维护质量体系环节的正常运行； 九、 督促保管人员严格执行医疗器械分区、分类储存及色标管理； 十、 督导医疗器械的在库养护工作，保证医疗器械的储存安全； 十一、 加强退货医疗器械与不合格医疗器械的管理与控制工作； 十二、 每月组织一次库存盘查，
11、做到帐帐相符、帐货相符； 十三、 督导员工做好各项质量活动原始记录，并妥善保管备查； 十四、 组织员工搞好库房及库区的环境卫生，做好防火、防盗、防虫、防鼠、防污染、防霉变等工作； 十五、 负责仓储设施设备的日常管理，负责建立仓储设施的使用、维修档案并妥善保管。 文件名称 业务部经理岗位职责 编 号 ZQYC-ZZ-004-01 版本号 01 编制人 ** 编制日期 2018年7月16日 审核人 ** 审核日期 2018年7月17日 批准人 ** 批准日期 2018年7月17日 分发部门 所有部门 执行日期 2018年7月18日 变更记录：
12、 变更原因： 一、 认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业管理办法》等国家有关法律、法规和公司的质量方针和质量目标； 二、 在医疗器械采购过程中树立“质量第一”的思想，实行“按需进货”、“择优选购”的原则，督促采购人员严格按进货程序采购医疗器械； 三、 负责审核医疗器械采购合同，对未按规定明确质量条款的合同应予以纠正； 四、 会同质量部门对首营企业和首营品种进行质量审核； 五、 经常了解医疗器械库存情况，避免产生积压，对盲目采购造成医疗器械积压、失效、变质的负直接责任； 六、 督促采购人员及时收集供货单位合法证照，建立供货客户档案。 七、 认真贯彻执行《医疗器械
13、监督管理条例》、《医疗器械经营企业管理办法》等国家有关法律、法规和公司的质量方针和质量目标； 八、 督促销售人员在经营活动中认真执行《医疗器械经营企业管理办法》，销售医疗器械时应查验购货单位的合法资格，索要购货单位的合法证照； 九、 督促销售人员对售出医疗器械的销售或使用情况进行跟踪了解，防止医疗器械售出较长时间后大量退回； 十、 组织销售人员积极销售近效期或在库时间较长的合格医疗器械，避免造成损失； 十一、 督促销售人员定期或不定期地征询用户对医疗器械质量、服务质量的意见并将意见及时归纳整理后反馈给有关部门； 十二、 督促销售人员做好销售记录，记录保存应超过医疗器械有效期一年，但不
14、得少于三年； 十三、 配合质量部门处理好医疗器械售后出现的质量问题； 十四、 发现售出医疗器械出现不良反应情况应立即报告； 十五、 组织建立客户资料档案，并妥善保管备查。 文件名称 财务部经理岗位职责 编 号 ZQYC-ZZ-004-01 版本号 01 编制人 ** 编制日期 2018年7月16日 审核人 ** 审核日期 2018年7月17日 批准人 ** 批准日期 2018年7月17日 分发部门 所有部门 执行日期 2018年7月18日 变更记录： 变更原因： 一、熟练操作业务管理系统，严格执行计算机操作程序。 二、审核购货客户
15、的合法资格，不得向不合法客户销售医疗器械。 三、凭销售合同、客户要货计划或销售员书面通知、电话要货记录等书面凭证开具发票，确保所开票据内容的准确，避免差错。每月末须将用户要货单或要货计划装订成册。 四、必须按“先销先出，近期先出”的原则开票。 五、销后退回医疗器械的开票，必须经销售员、验收员签字，销售部经理审批的“销后退回产品通知单”，方可开票冲退；客户在付货前提出退票的，必须凭保管员签字的原票据方可开票冲退。 六、医疗器械信息的输入必须做到一输、二复核，输入的医疗器械品名、规格、数量、生产厂商、产品批号、有效期等的准确率必须达到100%。 文件名称 行政部
16、经理岗位职责 编 号 ZQYC-ZZ-005-01 版本号 01 编制人 ** 编制日期 2018年7月16日 审核人 ** 审核日期 2018年7月17日 批准人 ** 批准日期 2018年7月17日 分发部门 所有部门 执行日期 2018年7月18日 变更记录： 变更原因： 一、 认真贯彻《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业管理办法》等有关法律、法规，围绕公司质量方针和质量目标开展本部门的工作； 二、 根据公司安排、组织员工培训教育，并规范建档，妥善保管； 三、 配合做好质量体系文件的管理工作，对质量文件在公司的发放，回收等管理控
17、制工作负责； 四、 了解和掌握各类质量活动原始记录表格的使用情况，合理地保证其供给； 五、 组织公司直接接触医疗器械人员的健康检查，并负责人员健康档案的管理工作。 六、 负责公司的文秘管理、公关接待和后勤保障的综合协调。 七、 负责公司文件和外部文件的收取、编号、传送、催办、归档。 八、 负责公司的文件的打印、复印、传真和电报、信件的收发工作。 九、 负责公司的报刊杂志的订阅和函件的发送。 十、 保管公司各种对外宣传材料。 十一、 负责公司档案的管理。 十二、 负责办公用品的发放及办公用品的管理。 十三、 负责印鉴、介绍信和各技术资料的管理。 十四、 负责公司与药监部门的
18、相关联系及办证、换证的申报等工作。 文件名称 质量管理员岗位职责 编 号 ZQYC-ZZ-007-01 版本号 01 编制人 ** 编制日期 2018年7月16日 审核人 ** 审核日期 2018年7月17日 批准人 ** 批准日期 2018年7月17日 分发部门 所有部门 执行日期 2018年7月18日 变更记录： 变更原因： 一、 树立“质量第一”的思想，协助质量部长做好质量管理及质量教育工作。 二、 认真学习医疗器械质量相关的法律、法规、行政规章及专业知识，对医 三、 疗器械质量进行严格的监督管理。 四、 履行质量领导小组
19、职责，配合有关部门做好每季度质量制度的检查考核工作。 五、 负责本部门的质量资料归档工作。 六、 负责质量信息的管理工作，经常收集各种医疗器械质量信息及质量意见和建议，组织传递反遗，并做好分析、上报工作。 七、 负责计量管理工作，对使用的计最器具建帐卡。 文件名称 仓管员岗位职责 编 号 ZQYC-ZZ-008-01 版本号 01 编制人 ** 编制日期 2018年7月16日 审核人 ** 审核日期 2018年7月17日 批准人 ** 批准日期 2018年7月17日 分发部门 所有部门 执行日期 2018年7月
20、18日 变更记录： 变更原因： 一、 加强“质量第一”的观念，认真执行《医疗器械监督管理条例》等法律法规，保证在库医疗器械的质量； 二、 凭验收员签字或盖章的入库凭证收货，对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，予以拒收并报告质量管理部； 三、 严格按先产先出、近期先出、按批号发货的原则办理出库； 四、 按批正确记载医疗器械进、出、存动态，保证帐货、帐帐相符； 五、 搬运和堆垛应严格遵守医疗器械外包装图示或标志的要求，规范操作。怕压医疗器械应控制堆放高度。五距规范，合理利用库容； 六、 按照安全、方便、节约的原则，整齐、牢固堆垛，五距规范，合理利用仓容，并按规定
21、做好色标管理、色标明显； 七、 医疗器械应按批号、效期分类相对集中存放，按批号及效期远近分开堆码，并有明显标志，不同批号医疗器械不得混垛； 八、 销后退回的医疗器械，凭销售部门开具的退货凭证收货，存放于退货医疗器械库（区），并做好退货记录； 九、 负责对不合格医疗器械进行有效控制，专帐管理； 备注：（1）五距： 货位距不小于100厘米； 垛与墙的间距不小于30厘米； 垛与屋顶（房梁）间距不小于30厘米； 垛与散热器或供暖管道间距不小于30厘米； 垛与地面的间距不小于10厘米。 （2）色标：待验库（区）、退货库（
22、区）——黄色； 合格品库（区）、发货品库（区）——绿色； 不合格品库（区）——红色。 效期产品库（区）----蓝色 文件名称 采购员岗位职责 编 号 ZQYC-ZZ-009-01 版本号 01 编制人 ** 编制日期 2018年7月16日 审核人 ** 审核日期 2018年7月17日 批准人 ** 批准日期 2018年7月17日 分发部门 所有部门 执行日期 2018年7月18日 变更记录： 变更原因： 一、 树立“质量第一”的观念，严格执行《医疗器械监督管理条例》等法律法规； 二、
23、坚持按需进货，择优采购的原则，把好进货质量关； 三、 认真审查供货单位的法定资格，考察其履行合同的能力，必要时配合质量管理部门对其进行现场调查认证，签订质量保证协议； 四、 签订购货合同时必须按规定明确必要的质量条款； 五、 配合质量管理部门搞好首次经营品种的审核工作，向供货单位索取合法证照、生产批文、产品质量标准等； 六、 了解供货单位的生产状况、质量状况、及时反馈信息，为有关部门开展有针对性的质量把关提供依据； 七、 对购进医疗器械质量负责，了解医疗器械售后质量情况，协助做好不合格医疗器械的善后处理工作，因人为造成质量事故而损失的按有关规定处理。 文件名称 验收员
24、岗位职责 编 号 ZQYC-ZZ-006-01 版本号 01 编制人 ** 编制日期 2018年7月16日 审核人 ** 审核日期 2018年7月17日 批准人 ** 批准日期 2018年7月17日 分发部门 所有部门 执行日期 2018年7月18日 变更记录： 变更原因： 一、 树立“质量第一”的观念，坚持质量原则，把好医疗器械入库质量第一关； 二、 负责按法定医疗器械标准和合同规定的质量条款对购进医疗器械、退回医疗器械逐批进行验收，有效行使否决权； 三、 验收不合格的医疗器械不得入库，并报质量管理部确认； 四、 验收医疗器械应在符合规定
25、的场所进行，在规定时限内完成； 五、 应按照“医疗器械验收程序”的规定，保证验收抽取的样品具有质量代表性； 六、 验收时应对医疗器械的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐一检查，整件医疗器械包装中应有产品合格证； 七、 验收首营品种，应查看首批到货医疗器械同批号的医疗器械出厂检验合格证明。 八、 验收进口医疗器械，应检查包装的标签是否有中文注明的医疗器械名称、主要成份以及进口注册证号，检查中文说明书及合法的相关证明文件。 九、 验收完毕，应将抽样医疗器械包装复原，并标明抽样标记； 十、 规范填写验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确、结论明确、签章规
26、范。 文件名称 业务员岗位职责 编 号 ZQYC-ZZ-010-01 版本号 01 编制人 ** 编制日期 2018年7月16日 审核人 ** 审核日期 2018年7月17日 批准人 ** 批准日期 2018年7月17日 分发部门 所有部门 执行日期 2018年7月18日 变更记录： 变更原因： 一、 学习并熟悉《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证监督管理办法（暂行）》及《医疗器械经营企业管理办法》等法律、法规中有关销售质量管理的条款，规范销售行为； 二、 严格审核购货单位的合法资格和购货人员的合法身份，并索取
27、其合法证照，医疗器械销售给无合法证照的经营单位和无执业许可证的医疗单位。销售医疗器械应订立合同，或者与购货单位订立年度供货协议或意向书； 三、 掌握库存医疗器械动态，对效期较近、库存时间较长的合格医疗器械要积极组织销售，避免造成损失； 四、 正确介绍医疗器械，不得虚假夸大和误导用户； 五、 注意收集由本公司售出医疗器械的不良反应情况，对医疗器械销售中出现的质量问题应及时报告部门经理，及时追回有质量问题的医疗器械； 六、 按规定做好销售记录，记录保存应超过医疗器械有效期一年，但不得少于三年； 七、 建立客户资料档案，并妥善保管备查。 文件名称 售后人员岗位职责 编 号 Z
28、QYC-ZZ-011-01 版本号 01 编制人 ** 编制日期 2018年7月16日 审核人 ** 审核日期 2018年7月17日 批准人 ** 批准日期 2018年7月17日 分发部门 所有部门 执行日期 2018年7月18日 变更记录： 变更原因： 一、 认真贯彻执行国家有关法律法规和公司的规章，加强质量意识； 二、 自觉学习医疗器械业务知识，熟悉产品的性能，工作原理及使用方法，努力提高安装，维修技能； 三、 对使用或操作人员提供必要的培训，详细讲解产品的结构，使用方法和注意事项，保证产品的使用效果，避免因使用不当而造成损失。 对产品做定期
29、的售前，售中，售后检查，及时处理产品在经营，使用过程中出现的故障和问题。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标： 一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全
30、培训合格率为100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并
31、写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落 四、
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